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文檔簡(jiǎn)介
1、石家莊市橋西區(qū)人民法院2018年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程和河北省省級(jí)預(yù)算公開(kāi)辦法規(guī)定,現(xiàn)將2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下:一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門(mén)職責(zé):(一)審判法律法規(guī)規(guī)定由法院管轄的民事、刑事、行政等第一審案件。(二)審判由上級(jí)法院指令法院管轄和審理的各類(lèi)案件。(三)依法受理和審查應(yīng)由法院管轄的各類(lèi)告訴、申訴、再審案件,處理來(lái)信來(lái)訪。(四)依法辦理應(yīng)由法院管轄的發(fā)生法律效力的民事、行政案件判決和裁定的執(zhí)行事項(xiàng)及刑事案件判決和裁定中有關(guān)財(cái)產(chǎn)部分的執(zhí)行事項(xiàng)。(五)負(fù)責(zé)干警的政治思想和教育培訓(xùn)工作;按照權(quán)限管理法官、執(zhí)行員、書(shū)記員、司法警察及其他工勤人員;(六)管理法
2、院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備。機(jī)構(gòu)設(shè)置:部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱(chēng)單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式石家莊市橋西區(qū)人民法院機(jī)關(guān)行政副處級(jí)財(cái)政撥款二、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,我部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說(shuō)明反映本部門(mén)當(dāng)年全部財(cái)政收入。橋西區(qū)法院2018年收入預(yù)算3935.5萬(wàn)元。按照收入來(lái)源劃分:財(cái)政撥款收入3935.5萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。按照功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出3628.15萬(wàn)元,占92.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出161.48萬(wàn)元,占4.1%;住房保障支出145.87萬(wàn)元,占3.7%。 2、支出說(shuō)明
3、收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)和支出功能分類(lèi)科目編制,反映年度部門(mén)預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。橋西區(qū)法院2018年一般公共預(yù)算支出3935.5萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)3594.2萬(wàn)元增加341.3萬(wàn)元,上漲9.5%。其中:一般公共服務(wù)支出3628.15萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出161.48萬(wàn)元、住房保障支出145.87萬(wàn)元。橋西區(qū)法院2018年一般公共預(yù)算基本支出2815.1萬(wàn)元。其中,人員經(jīng)費(fèi)2329.14萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等;公用經(jīng)費(fèi)485.96萬(wàn)元
4、,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出1120.4萬(wàn)元,主要包括:政法辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)136萬(wàn)元、政法業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)149萬(wàn)元、勞務(wù)外包經(jīng)費(fèi)450萬(wàn)元、訴訟服務(wù)中心租金96萬(wàn)元、執(zhí)行事務(wù)中心租金96萬(wàn)元、執(zhí)行事務(wù)中心裝修費(fèi)120萬(wàn)元、陪審及訴調(diào)對(duì)接經(jīng)費(fèi)73.4萬(wàn)元。 3、比上年增減情況 2018年預(yù)算收支安排3935.5萬(wàn)元,較2017年預(yù)算增加1008.31 萬(wàn)元,其中:基本支出增加831.56萬(wàn)元,主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出;項(xiàng)目支出增加176.75萬(wàn)元,主要為增加了基礎(chǔ)設(shè)施的投入和辦公設(shè)
5、備、辦公家具購(gòu)置。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 橋西區(qū)法院2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算485.96萬(wàn)元,較2017年預(yù)算減少34.22萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格管理,厲行節(jié)約。 四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因橋西區(qū)法院2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算135.08萬(wàn)元,與上年相比增加62.72萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因?yàn)闆](méi)有安排因公出國(guó)費(fèi);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)130.6萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)75.6萬(wàn)元、公車(chē)購(gòu)置費(fèi)55萬(wàn)元),與上年相比增加了更新公車(chē)購(gòu)置費(fèi)用55萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)4.48萬(wàn)元與上年相比減少0.12萬(wàn)元,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮公務(wù)接
6、待費(fèi)用,控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。 五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo):一、審判法律法令規(guī)定由法院管轄的刑事、民事、行政案件等第一審案件。二、審判由上級(jí)法院指令法院管轄和審理的各類(lèi)案件。三、依法受理和審查應(yīng)由法院管轄的各類(lèi)告訴、申訴、再審案件,處理來(lái)信來(lái)訪。四、依法處理應(yīng)由法院管轄的發(fā)生法律效力的民事、行政案件判決和裁定的執(zhí)行事項(xiàng)及刑事案件判決和裁定中有關(guān)財(cái)產(chǎn)部分的執(zhí)行事項(xiàng)。五、負(fù)責(zé)干警的政治思想和教育培訓(xùn)工作;按照權(quán)限管理法官、執(zhí)行員、司法警察及其他工勤人員。六、管理法院的經(jīng)費(fèi)和物資裝備。部門(mén)職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)部門(mén)職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)161石家莊市橋西區(qū)人民法院?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描
7、述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差案件審判管理和執(zhí)行依法審判法律規(guī)定由區(qū)區(qū)級(jí)人民法院管轄的刑事、民事、行政等一審案件,依法辦理發(fā)生法律效力判決、其他法律文書(shū)的執(zhí)行,做好審判管理工作。妥善審理經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過(guò)程中引發(fā)的各類(lèi)矛盾糾紛,依法維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定,嚴(yán)懲各類(lèi)嚴(yán)重刑事犯罪,積極推進(jìn)平安建設(shè),營(yíng)造良好的法治環(huán)境。案件審判依法審判一審刑事、民事、行政案件。依法懲治刑事犯罪,監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行政,促進(jìn)社會(huì)和諧,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,服務(wù)全區(qū)工作大局,發(fā)揮服務(wù)保障職能。審限內(nèi)結(jié)案率96%94%92%<92%平均審理天數(shù)(天)50%55%60%>60%案件結(jié)案率85%80%75%<75%案件判
8、決執(zhí)行執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書(shū)和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書(shū)及委托執(zhí)行案件。積極推進(jìn)執(zhí)行工作,切實(shí)保障群眾合法權(quán)益,維護(hù)社會(huì)公平正義。執(zhí)行公開(kāi)率100%95%85%<85%提前執(zhí)結(jié)率10%5%正常超出規(guī)定時(shí)間執(zhí)行案件結(jié)案率80%70%60%<60%審判管理規(guī)范、保障、促進(jìn)審判執(zhí)行工作,包括:案件信息管理、案件質(zhì)量評(píng)估、案件質(zhì)量評(píng)查、審判流程管理、審判運(yùn)勢(shì)分析等。完善審判質(zhì)效評(píng)估體系,促進(jìn)審判質(zhì)效、健全司法權(quán)力運(yùn)行機(jī)制,提升司法公信力。案件信息合格率95%90%85%<85%審判流程公開(kāi)率95%90%85%<85%審判流程合規(guī)率100%95%80%<
9、;80%司法技術(shù)輔助開(kāi)展司法技術(shù)輔助工作。對(duì)審判工作技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)審核服務(wù),主要工作包括:對(duì)外委托鑒定、評(píng)估、審計(jì)、拍賣(mài)、組織專(zhuān)家審核等。為案件審判提供技術(shù)支撐,提高辦案質(zhì)量。司法鑒定工作辦結(jié)率807060<60司法技術(shù)輔助工作完成率80%70%60%<60%委托方滿(mǎn)意度95%90%85%<85%司法救助和國(guó)家賠償完成涉法涉訴類(lèi)案件的息訴罷訪工作,依法辦理國(guó)家賠償案件。改革涉訴信訪工作,推動(dòng)涉訴信訪問(wèn)題在法治軌道內(nèi)解決;落實(shí)司法為民措施,保護(hù)被侵權(quán)人合法利益,促進(jìn)國(guó)家機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)。涉法涉訴完成涉法涉訴類(lèi)上訪案件的息訴罷訪工作,做好“兩會(huì)”、重大活動(dòng)期間的維穩(wěn)工作,接待分流
10、越級(jí)上訪人員、協(xié)助處理到上級(jí)法院的集體訪和鬧訪人員的穩(wěn)控遣返工作。保障信訪工作正常進(jìn)行,提高信訪案件結(jié)案率、信訪受理滿(mǎn)意度,維護(hù)國(guó)家機(jī)關(guān)的正常工作秩序,做好穩(wěn)控工作。信訪處理滿(mǎn)意度807060<60息訴罷訪工作結(jié)案率信訪案件結(jié)案率807060<60司法救助對(duì)受到侵害但無(wú)法獲得有效賠償?shù)漠?dāng)事人給予資助。不斷完善司法救助,切實(shí)保護(hù)民生,讓人民群眾感受到司法以人為本,享受到司法人文關(guān)懷。結(jié)案率90%80%60%<60化解矛盾率807060<60司法救助資金發(fā)放到位率95%90%85%<85%國(guó)家賠償依法辦理國(guó)家賠償案件,執(zhí)行賠償委員會(huì)決定事項(xiàng),審查處理賠償告訴申訴案件。
11、主要工作包括調(diào)查、取證,審理。保護(hù)被侵害人的合法權(quán)益,促進(jìn)行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)。國(guó)家賠償案件結(jié)案率90%85%80%<80%結(jié)案時(shí)間提前率10%5%正常超出規(guī)定時(shí)間國(guó)家賠償案件辦理工作完成率90%85%80%<80%法院事務(wù)管理1120.4系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)管理和綜合事務(wù)管理。提高隊(duì)伍素質(zhì)和執(zhí)法能力,高質(zhì)高效完成各項(xiàng)工作。綜合業(yè)務(wù)管理670.4加強(qiáng)法院系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)法院基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè),加強(qiáng)培訓(xùn)及法院文化建設(shè);總結(jié)人民法院審判業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),建立績(jī)效考核制度,加強(qiáng)對(duì)外宣傳以及輿論引導(dǎo),樹(shù)立法院良好形象。不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)和執(zhí)法能力,推進(jìn)信息公開(kāi),提升審判質(zhì)效,改進(jìn)司法工作作
12、風(fēng),樹(shù)立法院良好形象。綜合業(yè)務(wù)管理工作完成率100%95%90%<90%綜合事務(wù)管理450領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)人民法庭的監(jiān)察工作;管理全區(qū)法庭司法行政工作;承辦其它應(yīng)由區(qū)級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作。高質(zhì)高效完成年度各項(xiàng)工作。綜合事務(wù)管理工作完成率100%95%90%<90%政府采購(gòu)覆蓋面100%95%90%<90%13 / 13文檔可自由編輯打印六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 2018年,我部門(mén)本年度政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃安排政府采購(gòu)預(yù)算739萬(wàn)元。具體內(nèi)容見(jiàn)下表。部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算161石家莊市橋西區(qū)人民法院 單位:萬(wàn)元政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源采購(gòu)物品名稱(chēng)政府采購(gòu)目錄序號(hào)數(shù)量 單位數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額項(xiàng)目名稱(chēng)預(yù)算資金
13、總計(jì)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥其他來(lái)源收入合計(jì)739739739 小計(jì)739739739勞務(wù)外包450其它服務(wù)C99類(lèi)1450450450450執(zhí)行事務(wù)中心裝修改造項(xiàng)目120裝修工程B07項(xiàng)1120120120120辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)10空調(diào)A02061802批110101010執(zhí)行事務(wù)中心租金10辦公家具A06批110101010石財(cái)行【2017】43號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2018年法院建設(shè)補(bǔ)助資金的通知55車(chē)輛A0203批155555555石財(cái)行【2017】42號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2018年中央政法轉(zhuǎn)移支付資金的通知70信息安全設(shè)備A020203套17070
14、7070石財(cái)行【2017】41號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2018年省級(jí)基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付資金的通知24通用設(shè)備A02批124242424七、國(guó)有資產(chǎn)信息石家莊市橋西區(qū)人民法院上年末固定資產(chǎn)金額為6104.36萬(wàn)元。本年度擬購(gòu)固定在資產(chǎn)空調(diào)、家具、車(chē)輛、信息安全設(shè)備、通用設(shè)備等固定資產(chǎn)約169萬(wàn)元。 部門(mén)固定資產(chǎn)占用情況表編制部門(mén):161石家莊市橋西區(qū)人民法院 截止時(shí)間:2017年12月31日 項(xiàng) 目數(shù)量?jī)r(jià)值(金額單位:萬(wàn)元)資產(chǎn)總額6104.361、房屋(平方米)79252026.96 其中:辦公用房68002308.62、車(chē)輛(臺(tái)、輛)20292.463、單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)378
15、4.94八、名詞解釋 1、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如:河北省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入。3、其他收入:是指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù),而發(fā)生的人員支出和公用支出。 5、項(xiàng)目支出:為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費(fèi)用。 6、上繳上級(jí)支出:指所屬單位上繳上級(jí)的支出。7、三公經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)
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