1、設計變更及現場簽證實施細則第一章 總則第一條 為進一步加強、規范工程變更及現場簽證管理，保證工程質量與進度，有效控制工程投資，根據公司工程管理辦法及項目實際情況，結合公司“嵌入式”廉潔風險防控相關精神與規定，特制訂本實施細則。第二條 適用范圍：本辦法適用于*辦公室（以下簡稱“*”）所管理的所有工程項目施工圖審核完成后的設計變更和施工過程的現場簽證管理工作。 第二章 設計變更第三條 設計變更定義：指施工圖正式審定后，在工程實施過程中對原設計進行的修改或調整。第四條 設計變更分類：（一）需求類變更：1、建設單位因功能需要調整或其它需要而主動要求設計單位進行的變更；2、根據設計單位、監理單位和施工單

2、位的合理建議,進行調整的變更；3、因政府政策、法規、氣候、地質條件、環境等因素引發的變更。（二）技術類變更：因相關專業配合、結構安全、設計失誤、設計缺失等原因進行的設計補充或優化而產生的設計變更。第五條 需求類變更處理辦法及流程（一）需求：需求部門提出變更意向后，出具初步變更方案，并編制初步預算；（二）決策：依據出具的初步變更方案和初步預算提交建設單位決策審批；（三）設計變更：依據建設單位決策審批意見，組織設計單位、施工單位、監理單位、建設單位簽署設計變更單；（四）預算：施工單位依據設計變更洽商單編制預算、經監理單位、建設單位同意后作為結算、審計依據進行資料歸檔。第六條 技術類變更處理辦法及流

3、程（一）設計單位根據需要編制設計變更文件；（二）施工單位依據設計單位發送的設計變更通知單編制變更預算，經監理單位審核后、上報建設單位審批同意后實施，并作為結算、審計依據進行資料歸檔；（三）每月底前對設計單位的設計變更單匯總匯報。第三章 現場簽證第七條 現場簽證是指設計圖紙及變更以外的施工事實的記錄和核定。在提交簽證前應按合同相關要求，慎重考慮，周密調研，詳細分析說明原因,并附預算書及相關資料。第八條 施工單位依據工程內容編制初步預算提出簽證申請，經監理單位、建設單位審批后組織實施；施工完成后組織施工單位、監理單位、建設單位進行現場簽證計量，計量結果經確認后作為結算、審計依據進行資料歸檔；第四章

4、 審批權限及實施第九條 設計變更及現場簽證的審批權限和實施（一）分級審批：單項設計變更或簽證產生投資增加在5萬元以內的：由項目辦主管領導審核、決策后實施，并將變更簽證按季度匯總上報公司計劃建設部備案。（二）單項設計變更或簽證產生投資增加在5萬元以上的：1、投資增加在5萬元以上、50萬元以內的變更和簽證：由項目辦主管領導審核簽字并報公司計劃建設部審批同意后實施。2、投資增加在50萬元以上的變更和簽證：經項目辦主管領導審核簽字后，計劃建設部組織設計單位、監理單位和主管部門進行初審，通過后報公司分管領導審核、決策，批準后方可實施。（三）施工單位應按設計變更的內容編制預算，綜合單價和材料價格按第十條計

5、取；（四）對施工單位報審的變更預算，監理單位審查后報建設單位審批；（五）最終結算以審計單位審核結果為準；（六）按照變更分級審批流程，完成上一級全部審核流程方可進入下一級審核。未經批準的工程變更不得提前實施。未執行審批手續的變更、簽證資料，將不作為結算資料，不予認可。第五章 預算編制審核原則第十條 為保證工程投資控制，在簽證、變更中需要編制審核預算時，按國家規定及合同約定預算的編制審核。第十一條 合同未約定的材料價格依據工程實施所在地政府部門發布的當期信息指導價進行計價。當相關資料無材料價格可供參考時進行市場詢價（包含合同約定的暫估價材料的認質認價等）。市場詢價由建設單位或施工單位或監理單位推薦

6、符合要求的材料供應商,遵循公平,公正,公開原則,進行公開比選,擇優選取合作單位。第六章 審核意見及要求第十二條 審核意見要求 1、一般情況下，各級審核意見不得簡化為只作簽名,需簽署具體意見。2、監理單位監理工程師簽署審核意見時應就簽證單的內容逐條審核，說明完成情況，并提出意見。第七章 監督與問責第十三條 對違反本辦法的員工，視情節輕重采取內部通報批評或酌情扣減績效考核成績和取消年度評優評先資格等處罰，對于情節嚴重、致使公司遭受重大損失的，應依照公司有關規定追究相關人員責任。第八章 附則第十四條 本辦法由*辦公室負責解釋。第十五條 本辦法自發布之日起實施。 附件1： 設計變更、現場簽證審批流程施

7、工單位提出簽證、變更申請建設單位使用部門或維護部門提出變更申請監理單位提出變更申請設計單位提出變更申請不同意退回公司分管領導審核、決策計劃建設部組織相關單位初審，投資增加5萬元以內投資增加50萬元以上投資增加5萬元以上、50萬元以內計劃建設部初核監理工程師審核簽證、變更工程量鄭州數據中心項目建設辦公室審核，簽批報送計劃建設部審核報送計劃建設部備案根據分級審批權限，分層決策意見執行同意，變更工程資料整理、分發、歸檔結束附件2： 工程變更單 工程（ 專業） No致： 由于 原因，茲提出 工程變更，請予以審批。 附件：o 變更內容o 變更設計圖o 相關會議紀要o 其他 變更提出單位： 負責人： 年 月 日工程量增/減費用增/減工期變化施工項目經理部（蓋章）項目經理（簽字）設計單位（蓋章）設計負責人（簽字）項目監理機構（蓋章）總監理工程師（簽字）建設單位（蓋章）負責人（簽字）注：本表一式四份，建設單位、項目監理機構、設計單位、施工單位各一份。附件3： 現場簽證單 工程 NO： 致： ， ：事由： 內容：下列事項請予確認：1、施工工作項目。2、工程量。3、材料單價、人工費。4、成品單價。建設單位： 年 月 日監理單位： 年 月 日施工單位： 年 月 日注：工程簽證必須按先報批并取得建設單位批準同意