1、建筑企業材料設備采購管理制度制度名稱材料設備采購管理制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第一章總則第1條目的(1) 確保采購材料(設備)完全符合相關國家規范及標準。(2) 確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場，保證工程按質 按期完成。(3) 保證企業采購管理工作的規范化、制度化，降低采購成本， 規范采購行為。第2條適用范圍本制度適用于企業總部、各分企業以及企業駐各地辦事處的采購行 為。第3條管理職責(1) 企業成立材料設備采購領導小組，是材料設備采購的最高管 理機構，直接對總經理負責。材料設備采購領導小組組長由工程總監兼 任，成員包括材料設備部、項目經理部以及財務部等相關部門人員。(2)

2、 采購領導小組主要職責 審定企業總部以及非法人分支機構的材料設備采購管理辦法及 業務流程。 審定企業總部材料設備采購年度計劃。 決7E重大材料設備米購項目的米購力式。 決定材料設備米購招標方案和供應商選擇。 審定重大材料設備米購項目驗收方案。 組織協調企業大宗材料設備米購活動， 實現信息共孚，降低米購 成本。 決定米購工作中的重大事項。(3)材料設備部負責采購領導小組決策的執行、組織和日常協調 等工作。第_章米購范圍和米購力式第4條米購范圍本制度所米購的材料設備，主要包括如表 7-1所示的范圍。表7-1 材料設備米購種類表材料設備具體內容主材水泥、鋼筋、木材、預拌混凝土裝飾材料飾面磚、飾面板、

3、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料水電安裝材料消防及電氣設備、電氣王材、需求量較大的輔材、電器設備大型施工設備塔式起重機、施工升降機、混凝土輸送泵、40千瓦以上發 電機組、6立方米以上空壓機、物料提升機、廠內運輸車輛、挖掘機一般施工 混凝土攪拌機、鋼筋彎曲機、電焊機、鋼筋切斷機、砂漿設備攪拌機及發電機組第5條采購方式企業材料設備的米購實行如下三種米購方式。(1) 招標米購方式 招標采購方式適用于以下兩種情況：A. 依據國家相關法律、法規、政策和企業管理規章制度，必須采 取招標方式進行米購的；B. 根據企業采購委員會的決定，需要采取招標方式進行采購的。 實施采購招標項目需按照國家有關

4、規定和企業采購國產設備招 標規程、企業采購進口設備招標規程、設備及建設工程項目招標監 督規定等相關文件執行。(2) 比質議價方式。對資質相近的供應商的投標進行比質議價， 確保選擇物資適用、價格經濟的供應商。(3) 獨家采購方式。只能從某一特定供應商處采購，并且無其他 合適的替代物資，采取單一來源的采購方式。第三章米購計劃的編制和審批第6條大宗建筑材料、裝飾材料和大型特種機電設備采購流程(1) 項目經理部根據工程需要，經初步核算所需材料設備后，編 制使用計劃，填寫材料設備使用計劃表報材料設備部， 材料設備部 初步審核后提出初步意見交采購領導小組審批，審批后材料設備部編制米購計劃單，一式三份，一份

5、交項目經理部，一份留材料設備部做 市場調查和評審供方用，一份交財務部做財務預算。(2) 根據企業規定需要進行招標采購的材料和設備，其操作流程 詳見企業招標采購工作管理辦法。(3) 項目經理部根據工程進度要求，提前五天填寫材料設備采 購計劃表，交材料設備部組織審核，并將初步審核意見在兩天內交工 程總監審批。材料設備采購計劃表一式三份，項目經理部、材料設 備部、財務部各留一份。(4) 材料設備部將經審核批準后的材料設備采購計劃表中需 采購的材料設備在做好市場調查，進行貨比三家和對供方評審合格后， 與供方初步擬訂購銷合同，交工程總監審核后提交總經理審批，材料設 備部派出材料員根據已批準合同填寫支票使

6、用申請表到財務部辦理 相關領用手續，嚴格按合同條約完成采購過程。第7條 小宗和一般性建材，價值在1 000元以下的工具、設備和 低值易耗零部件采購流程(1) 項目經理部提前5 10天，填寫材料設備采購計劃表交 材料設備部審核，經工程副總審核、總經理審批許可。(2) 審批通過后，材料設備部采購專員辦理請款手續，在貨比三 家后購進。第8條產品和機電設備搶修的材料或零部件采購流程(1)由項目經理部主管人員提出購物申請清單，經項目經理部 經理簽字，由材料設備部采購主管審核后，經材料設備部經理和工程總監審核后由材料設備部米購專員米購（2）價值在xxx元以下的采購可以不經工程副總審批，由材料設備部經理簽字

7、即可。貴重、關鍵或涉及重要安全部件材料、零部件的 選購必須通過工程部經理或材料設備部經理審核。第9條所有購進材料設備的報銷手續必須憑進料單、發票和 采購專員、倉庫管理員、驗收員簽字并報總經理審批確認后才能報銷。第四章采購合同管理第10條簽訂合同材料設備部代表企業同供應商簽訂采購合同，并負責采購合同的落 實。第11條 采購材料和設備根據采購方式的不同應在簽訂合同之前 預留適當的合同審批時間和招投標時間。第12條 采購主管負責所購材料設備的招投標管理，按企業招 標采購工作管理辦法及投標結果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審 批。第五章材料設備的驗收第13條 材料（設備）在合同簽訂之前，采購主管以及材

8、料員必 須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、 合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合合同和入圍資格要求。第14條 采購專員、項目經理部材料員檢查進場材料（設備）與 “產品封樣”是否相符，并將“產品封樣”保留到工程竣工乃至保修期 結束。第15條驗收項目（1）材料（設備）的品牌是否符合合同要求。（2）材料（設備）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合設計 及合同要求。（3）材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要 求。（4）材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合 同要求達到的標準。（5）材料（設備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。（6）

9、材料（設備）的產品保護措施是否到位。（7）材料（設備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失，則由采購主管書面通知供貨 廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。（8）對關鍵材料（設備）的關鍵生產加工過程，采購主管須會同 質檢工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。（9）材料（設備）的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。（10）材料（設備）的存貯及堆放是否符合有關規定要求。第16條 材料（設備）的檢查、驗收工作必須做到 100%的驗收 率，由材料設備部采購主管驗收合格后方可支付材料（設備）款。第17條 材料設備部對每次采購合同的執行和驗收情況需填寫

10、材料（設備）進貨質量、進度統計表，并進行匯總保存，以備參考。第六章罰則第18條 采購人員有下列情形之一，給企業造成經濟或名譽損失 的，根據情節輕重，企業將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行 政處罰及相應的經濟處罰；給企業造成重大損失的，企業將依法追究法 律責任。(1) 采購人員私白接收或向供應商索取財物的。(2) 采購人員接收財物后未主動上繳公司的。(3) 采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密 行為，以下行為均視為泄密。 泄露其他供應商對同類產品的報價。 招投標中泄露其他參與的供應商名稱。 泄露標底的。 泄露其他企業的秘密或企業認為是泄密行為的。 故意規避本制度或未按本制度規定及房地產建筑材料(設備) 采購實施細則執行的。(4) 隱瞞供應商及供應材料(設備)問題，給企業造成經濟損失 或工程質量問題的。(5) 因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊 的。(6) 在供應商年度考評中徇私舞弊的。(7) 其他有損企業形象或