1、- 1 - 公司備品配件管理辦法第一章總則第一條目的為了加強備品配件過程管理，合理儲備保證設備維修需要, 減少因備品配件不足造成的停機等待; 同時，通過對備品配件消耗的管控，及時調整庫存，降低備品配件庫存資金，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公司備品配件申報、 驗收、質量評價和考核管理。第三條術語( 一) 備品配件： 為了縮短生產系統停車或設備停機時間而事先采購、制造和儲備一定數量的設備、部件、材料和配件。( 二) 消耗定額： 指設備、設施在一定的生產維修組織活動下，必須消耗的備品配件數量標準。( 三) 庫存定額：是企業為保證生產和設備維修，按照經濟合理的原則，在收集各類有關資料并經過

2、計算和進行實際統計的基礎上所制定的備品配件儲備數量、庫存資金和儲備時間等標準限額。( 四) 不合格品：是指備品配件在到貨驗收或投入使用過程中，不符合設備材料質量驗收標準規程中相關要求，造成備品配件使用功能下降、缺失、壽命降低等不能正常投入使用的備品配件。第二章職 責第四條設備管理科職責- 2 - ( 一) 設備管理科是公司備品配件的職能歸口管理部門。( 二) 負責組織公司備品配件計劃上報、盯催、到貨驗收工作。( 三) 負責公司備品配件質量評價。( 四) 負責制定公司備品配件消耗定額。( 五) 負責組織備品配件供應商評價。( 六) 負責對驗收不合格備品配件的協調處理。( 七) 負責公司備品配件經

3、濟核算與統計分析。( 八) 負責積壓物資和廢舊物資的鑒定。第五條生產技術科職責( 一) 負責本科室備品配件計劃上報、盯催、到貨驗收。( 二) 參與公司備品配件到貨驗收。( 三) 負責公司備品配件計劃審核、出庫審批。( 四) 參與公司備品配件質量評價。第六條安全環保科職責( 一) 負責公司安全、環保備品配件計劃審核、到貨驗收。( 二) 負責公司安全、環保備品配件出庫審批。( 三) 參與公司安全、環保備品配件質量評價。第三章管理要求第七條備品配件定額管理( 一) 消耗定額管理1. 科室新增設備的備品配件消耗定額于投入使用一年內制定，根據設備運轉部件磨損、腐蝕規律、備品配件對生產的制約- 3 - 度

4、和替代性等， 在科學分析設備運行狀態和近三年相同類型設備的備品配件實際消耗基礎上，合理制定備品配件消耗定額。2. 備品配件消耗定額經科室負責人審核后，上報至設備管理科，由設備管理科統一匯總并發起申請，經分管經理審批后提交生產技術部。( 二) 儲備定額管理各科室每季度第二個月20 日前根據制定的備品配件消耗定額，編制備品配件儲備定額，填寫庫存定額物資新增/ 變更申請表經科室負責人審核、分管經理審批后上報設備管理科。第八條備品配件計劃申報(一)各科室上報備品配件材料計劃時需注意以下事項：1. 通用類物資：明確規格、型號、材質、執行標準、使用工況等具體條件。2. 專用類物資： 提供物資使用工況條件、

5、圖紙、技術規范書、規劃選型建議書等。3. 備品配件類： 提供原設備規格型號、出廠編號、 生產日期、生產廠家等內容。4. 電氣、儀表類：提供數據表、電路圖、技術規范書等。5. 非標類物資：提供藍圖，如果不能提供藍圖需說明使用介質、溫度、材質等技術條件。 如果屬于壓力容器需明確壓力等級、管口方位圖等。6. 存在特殊安全等級必須備注說明。- 4 - 7. 填報物資計劃時， 必須建立完善相應備品配件的到貨質量驗收標準，無驗收標準的一律不允許上報物資計劃。8. 備品配件計劃上報時必須由采購供應部、生產技術部庫管人員平衡庫存，經科室負責人審核后，報設備管理科統一上報。9. 所有新材料、新技術必須進行試用審

6、批，經審批后方可上報材料計劃。10. 固定資產必須按照設備選型可行性標準編制選型報告，經審批后上報。( 二) 各科室每兩月上報一次備品配件計劃，根據庫存量、檢修計劃、維護保養計劃、 供貨周期等信息提報備品配件，于計劃提報當月 20 日前將紙版計劃上報設備管理科，超出規定上報時間將不予接收。( 三) 對于特殊情況急需的備品配件可上報緊急計劃，緊急計劃流程： 技術員科室負責人設備管理科科長分管設備經理經理采購供應部計劃分配員。第九條備品配件驗收與使用( 一) 備品配件的驗收要求如下：備品配件到貨后，倉庫庫管員通知使用科室組織驗收，使用科室負責收集、整理備品配件圖紙、使用說明書等技術資料，如無說明書

7、、圖紙等技術資料，使用科室有權不予驗收。驗收參與人員規定如下：1.a 類關鍵主機設備到貨驗收，由生產技術部、公司分管經理、- 5 - 總工程師、主任工程師、工程師、技術員等相關人員參與驗收。2.b 類設備及 a、b 類設備專用備件到貨驗收，由公司總工程師、主任工程師、工程師、技術員等相關人員參與驗收。3.c 類設備及備件到貨驗收， 科室技術員等相關人員參與驗收。4. 寄售物資到貨驗收， 由設備管理科負責組織驗收，工程師、技術員等相關人員參與驗收。( 二) 已申購備品配件超出正常供貨周期三個月，使用部門有權拒絕驗收。( 三) 對金屬類物資 ( 鋼材、閥門、法蘭、管件、鈦鎳管道等)使用檢測儀器檢測

8、化學成分。( 四) 設備、材料到貨驗收時，除對設備質量進行驗收外，必須按照生產設備信息資料明細對技術資料齊全情況進行驗收，驗收合格后技術資料交由使用單位予以保存。( 五) 承壓設備必須按照設備質量報告中壓力檢測規范進行水壓 ( 氣壓 ) 檢測；有設計圖紙的必須對照圖紙對設備管口方位進行驗收。( 六) 驗收結束后，備品配件申報人應及時收集、整理備品配件圖紙、合格證、檢驗報告等技術資料，進行復印、掃描歸檔，建立電子檔案。( 七) 備品配件的使用要求如下：1. 新到貨物資入庫之日起5 個月內必須完成領用( 專用物資除外 ) 。- 6 - 2. 日常和系統停車檢修時，需提前領用放置生產現場進行預制、防

9、腐等物資，必須按照特殊物資現場存放要求執行。3. 各科室生產應急物資庫用于放置檢修工具及生產應急物資存放審批范圍內的物資，不得存放其它物資，同時要求擺放分類整齊、清潔，并建立生產應急物資管理臺賬。4. 所有材料使用、存放必須遵循其相關技術標準。( 八) 備品配件按需領用，領用時應認真核對備品配件型號，且不得多領積存，日常領用的新物資現場存放不得超出3 天。( 九) 備品配件出庫后，要求在項目完工后使用完畢，因項目作業過程變更導致備品配件剩余的，及時申請退庫。第十條備品配件統計分析與評價( 一) 各科室每月對備品配件消耗情況進行統計、分析，找出關鍵備品配件的使用規律，對消耗定額修訂和需求計劃的編

10、制提供依據。( 二) 各科室每月3 日前將上月消耗的備品配件按照材料質量評價臺賬進行統計，評價結果經科室負責人審核后上報設備管理科。由設備管理科將評價結果進行分析匯總，形成匯總材料上報生產技術部。( 三) 備品配件質保期內出現故障，備品配件申報人發起故障報告，經科室負責人審批，由設備管理科負責協調解決。第三章考 核第十一條按照公司安全生產獎懲管辦法對未履職或履職不到位的情況考核。- 7 - ( 一) 未履職的情況1. 固定資產計劃未按照流程上報。2. 驗收人員無故不參加驗收。3. 新到貨物資入庫之日起5 個月內未領用 (鑒定為專用物資的除外 ) 。4. 現場存放物資未進行警戒隔離。5. 生產應

11、急物資庫及現場存放除生產應急物資之外備品配件。6. 出現未驗收領用物資。( 二) 履職不到位的情況1. 計劃申報過程中，規格型號不符、技術參數不齊全，庫存平衡不準確。2. 月度緊急計劃超出規定項數。3. 驗收把關不嚴，造成后續無法使用。4. 質量有問題的備品配件，未在當月質量評價表體現。5. 備品配件質量評價分析不到位，造成備品配件使用壽命降低。第四章附 則第十二條本辦法由設備管理科負責解釋。第十三條本辦法自 2020 年 5 月 1 日起生效。附件 : 1.庫存定額物資新增/ 變更申請表2. 備品配件需求計劃表( 月度 ) 3. 材料質量評價臺賬-8- 附件 1 庫存定額物資新增/ 變更申請表序號存貨編碼存貨名稱規格型號計量單位歷三年出庫數量月平均消耗量最大庫存最小庫存采購周期項目類別影響程度及范圍用途使用科室定額執行時間備注（原定額量）年年年審批審核制表年月日年月日年月日-9- 附件 2 備品配件需求