1、潛潛 在在 供供 方方 評評 審審 報報 告告供應商資料供應商資料評審資料評審資料名稱名稱:日期日期:地址地址:評審人評審人:零件類別零件類別:化工類化工類電器類電器類金屬類金屬類產(chǎn)品產(chǎn)品:評評 審審 標標 準準.x.傳真?zhèn)髡?總總 分分:聯(lián)系人聯(lián)系人:職位職位:總總 結(jié)結(jié) 果果:評語評語: 評審小組組長簽字評審小組組長簽字:.評審員評審員 x評審結(jié)果評審結(jié)果*問題問題符合符合不符合不符合.要素要素輕微輕微主要主要分數(shù)分數(shù)糾正措施日期糾正措施日期文 件 審 核管理 職 責質(zhì) 量 體 系合 同 評 審設 計 控 制文 件 和 資 料 控 制采 購產(chǎn) 品 標 識及 可 追 溯 性過 程 控 制檢

2、驗 和 試 驗,檢 驗， 測 量 和 試 驗 設備不 合 格 品 的 控 制預 防 和 糾 正 措 施, ,搬 運， 儲 存， 包 裝 及交付質(zhì) 量 記 錄 的 控 制內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核培訓通 用 汽 車 具 體 要 求總分總分糾正糾正所有所有不符合項的目標日期不符合項的目標日期: .問題評分標準問題評分標準要素評分標準要素評分標準分數(shù)計算分數(shù)計算 . .供應商不了解要素的要求并且沒有相關(guān)文件 . .已實施已實施并且有記錄在案的證據(jù)可查并且有記錄在案的證據(jù)可查. .總分:. . 供應商了解要素要求但沒有證供應商了解要素要求但沒有證據(jù)記錄實施據(jù)記錄實施. . . 完全實施并且具有確認實施有效

3、的證據(jù)完全實施并且具有確認實施有效的證據(jù)供應商滿足最低要求供應商滿足最低要求. .適用要素數(shù)目:. . 供應商了解要素要求并具有初供應商了解要素要求并具有初步草案性的文件步草案性的文件. . .有證據(jù)表明對實施效果的分析和持續(xù)改進分數(shù)分數(shù).: : . . 文件已建立但僅實施了文件已建立但僅實施了 . .供應商達到世界級的表現(xiàn)并在各個方面取得持進.分數(shù)總分合適的要素分數(shù)總分合適的要素 . . 文件已建立并實施了解情況文件已建立并實施了解情況 , ,. . .供應商是同類別中的最佳.證據(jù)表明供應商有超出客戶要求的顯著革新并確立該行業(yè)的基準. . 已實施了并且已有了相應實施效果的初步證據(jù).:().注

4、注:通過評審或被推薦的最低要求是每一個適用要素需要得到至少（）分通過評審或被推薦的最低要求是每一個適用要素需要得到至少（）分潛潛 在在 供供 應應 商商 評評 審審 報報 告告文文 件件 審審 核核供 應 商評 審 日 期問問 題題評審員記錄評審員記錄*?是 否 已 編 制 了 覆 蓋 要 求 的質(zhì) 量 手 冊？ 質(zhì) 量 手 冊 是 否 包 括 或 引用 了 質(zhì) 量 體 系 程 序, 并 概 述 質(zhì) 量 體 系 文 件 的結(jié) 構(gòu) ？管 理 職 責質(zhì) 量 方 針組 織管 理 者 代 表管 理 評 審業(yè) 務 計 劃客 戶 滿 意質(zhì) 量 策 劃橫 向 協(xié) 調(diào) 小 組可 行 性 評 審控 制 計 劃

5、過 程 失 效 模 式 及 后 果 分 析 (過 程 )合 同 評 審( ) 設 計 控 制 ( 如 適 用 )設 計 評 審設 計 驗 證設 計 確 認設 計 更 改生 產(chǎn) 件 批 準持 續(xù) 改 進設 施 和 工 裝 管 理文 件 和 資料 控 制文 件 更 改采 購分 供 方 評 價顧 客 提 供 產(chǎn) 品 的 控 制產(chǎn) 品 標 識 和 可 追 溯 性過 程 控 制過 程 監(jiān) 視過 程 能 力 性能作業(yè) 準 備 的 驗 證過 程 更 改有 計 劃 的 預 防 性 維 護預 見 性 維 護檢 驗 和 試 驗( ) 外 觀 項 目 檢 驗 ( 如 適 用 )( ) 實 驗 室 認 可 ( 如 需

6、 要 ),檢 驗 ， 測 量 和 試 驗 設 備測 量 系 統(tǒng) 分 析檢 驗 和 試 驗 狀 態(tài)不 合 格 品 控 制返 工 產(chǎn) 品 控 制.經(jīng) 工 程 批 準 的 產(chǎn) 品 的 授 權(quán)糾 正 和 預 防 措 施, , ,搬 運 ， 儲 存 ， 包 裝 ，防 護 和 交 付質(zhì) 量 記 錄 的 控 制內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核培 訓服 務統(tǒng) 計 技 術(shù)通 用 汽 車 具 體 要 求要要 素素 分分管管 理理 職職 責責要要 素素問問 題題評審員記錄評審員記錄*, ,?對 從 事 與 質(zhì) 量 有 關(guān) 的 管 理 ，執(zhí) 行 及 驗 證 工 作 的 人 員 是 否 規(guī) 定了 他 們 的 職 責 ， 權(quán) 限

7、和 相 互 關(guān) 系, 并 形 成 了 文 件？*?供 方 負 有 執(zhí) 行 職 責 的 管 理 者 是 否 按 規(guī) 定 的 時 間 間 隔 對 質(zhì) 量體 系 的 所 有 要 素 進 行 評 審, 以 確 保 持 續(xù) 的 適 宜 性 和 有 效 性 ？*, ,()?供 方 是 否 使 用 正 式 的 形 成 文 件 的 全 面 的 業(yè) 務 計 劃 ， 包 括 短期 和 長 期 目 標 和計 劃 ？*:數(shù) 據(jù) 和 資 料 的 發(fā) 展 趨 勢 是 否 與 下 列 幾 個 方 面 進 行 比 較 ？競 爭 對 手;適 當 的 目 標 廠 家;,:?業(yè) 務 目 標 的 實 現(xiàn), 并 轉(zhuǎn) 化 為 可 操 作

8、 的 信 息 以 支 持:-優(yōu) 先 解 決 與 顧 客 相 關(guān) 的 問 題?-確 定 關(guān) 鍵 的 與 顧 客 相 關(guān) 的 趨 勢要要 素素 分分質(zhì)質(zhì) 量量 體體 系系要要 素素問問 題題評審員記錄評審員記錄*( )?質(zhì) 量 手 冊 的 每 個 要 素 是 否 都 有 足 夠 的 程 序 文 件 ( 第 二 層 次 )支 持?*,:質(zhì) 量 策 劃 過 程 是 否 與 質(zhì) 量 體 系 的 所 有 其 它 要 求 相 一致, 并 以適 當 的 形 式 形 成 文 件, 是 否 適 當 考 慮 了 與 下 列 活 動 有 關(guān) 的 質(zhì)量 體 系 要 素:? 確 定 并 配 備 所 有 檢 驗 和 生 產(chǎn)

9、服 務 所 需 的 資 源 ？? 進 行 設 計 和 過 程 可 行 性 的 研 究？? 更 新 并 保 持 所 有 質(zhì) 量 控 制 和 檢 測 手 段？? 確 定 在 適 當 階 段 進 行 合 適 的 驗 證？,. 直 接 影 響 質(zhì) 量 的 生 產(chǎn) ， 裝 配 和 服 務 過 程 ？? 制 定 控 制 計 劃 和 失 效 模 式 及 后 果 分 析 ( )？? 標 準 和 規(guī) 范 評 審？*, , , ().在 簽 訂 生 產(chǎn) 某 種 新 產(chǎn) 品 合 同 前, 是 否 分 析 并 確 定了 制 造 該 產(chǎn)品 的 可 行 性，并 形 成 文 件 (以小 組 可 行 性 承 諾 形 式 )

10、？*, ,?是 否 采 用 了 適 當 的 防 錯 技 術(shù) ，應 包 括 但 不 限 于在 過 程 , 設施 ， 設 備 和 工 裝 的 策 劃 及 在 解 決 問 題 過 程 中 使 用 ？*: ,?控 制 計 劃 是 否 按 顧 客 要 求 包 括 了 樣 件 ， 試 生 產(chǎn)和 生 產(chǎn) 三 個 階段 ？*:當 發(fā) 生 下 列 情 況 時, 控 制 計 劃 是 否 進 行 適 當 的 評 審 和 更 新？產(chǎn) 品 或 過 程 變 更 ？發(fā) 現(xiàn) 過 程 不 穩(wěn) 定 或 能 力 不 足 ？, , . ? 檢 驗 方 法, 頻 次 等 發(fā)生 改 變 ？*(), ( ) ,?是 否 有 證 據(jù) 證 明

11、 在 質(zhì) 量 ( 延 伸 至 產(chǎn) 品 特 性 )， 服 務 (時間 安 排 和交 付 ) 和 價 格 方 面 實 施 了 持 續(xù) 改 進 以 利 于 所 有 顧 客?*,?工 廠 的 布 局 是 否 有 利 于 最 大 限 度 地 減 少 材 料 的 交 轉(zhuǎn) 和 搬運 ，便 于 材 料 的 同 步 流 動， 并 最 大 限 度 地 使 場 地 得 到 增 值 使用？要要 素素 分分合合 同同 評評 審審要要 素素問問 題題評審員記錄評審員記錄*?是 否 保 存 了 合 同 評 審 的 記 錄 ？要要 素素 分分設設 計計 控控 制制要要 素素問問 題題評審員記錄評審員記錄*,:如 未 經(jīng) 顧

12、客 聲 明 放 棄， 是 否 具 備 下 列 條件：,? 為 開 展 計 算 機 輔 助 設 計 ， 工 程 和 分 析 工 作 提 供 適當 的 資 源 及 設 施？,? 如果 被分 包 ， 供 方 是 否 提 供 技 術(shù) 支持 ？? 是 否 有 能 力 與 顧 客 的 系 統(tǒng) 雙 向 接 口 ？*?是 否 有 記 錄 證 明 在 設計的適 當 階 段, 由 適 當 部 門 的 人 員 按 設 計計 劃 進 行 正 式 的 文 件 化 的 設 計 評 審 ？*,?當 顧 客 要 求 時 ， 供 方 是 否 有 全 面 的 樣 件 計 劃 ？*(, , )?是 否 進 行 性 能 試 驗 (

13、適 用 時 考 慮 并 包 括 壽 命 ， 耐 久 性 ， 可 靠性) 以 跟 蹤 預 期 的 完 成 情 況 及 符 合 性 ？要要 素素 分分文文 件件 和資料的控和資料的控 制制要要 素素問問 題題評審員記錄評審員記錄*?文 件 和 資 料 在 發(fā) 布 前 是 否 經(jīng) 授 權(quán) 人 員的 審 批 ？*( )?是 否 具 有 并 可 隨 時 得 到 識 別 文 件 修 改 狀 態(tài) 的 控 制 清 單( 或 等效文 件 ) ?要要 素素 分分采采 購購要要 素素問問 題題評審員記錄評審員記錄*?對分 承 包 方 的 評 價 和 選 擇 是 否 以 他們 滿 足 質(zhì) 量 體 系 和 質(zhì) 量 保

14、證要 求 的 能 力 為 依 據(jù) ？*?供 方 是 否 明 確 了 對 分 承 包 方 實 施 控 制 的 方 式 和 程 度？*()?是 否 建 立 并 保 存 認 可 的 分 供 方 質(zhì) 量 記 錄 ？*?是 否 對 分 承 包 方 提 出 按 時 交 付 的 要 求 ？要要 素素 分分產(chǎn)產(chǎn) 品品 標標 識識 和和 可可 追追 溯溯 性性要要 素素問問 題題評審員記錄評審員記錄*?當 顧 客 要 求 時, 可 追 溯 性 是 否 得 到 保 持 并 加 以 記 錄？要要 素素 分分過過 程程 控控 制制要要 素素問問 題題評審員記錄評審員記錄*,.?受 控 狀 態(tài) 是 否 包 括 使 用

15、合 適 的 生 產(chǎn)， 安 裝 和 服 務 設 備 并 安 排 適宜 的 工 作 環(huán) 境, 適 宜 的 環(huán) 境 包 括 但 不 限 于 承 諾 保 持 有 序 ， 清 潔和 完 好 狀 態(tài) ？*,:是 否 建 立 了 有 效 的, 有 計 劃 的 預 防 性 維 護 系 統(tǒng) 以 標 識 關(guān) 鍵 過 程設 備，提 供 適 當 的 資 源 ，這 個 系 統(tǒng) 是 否 至 少 包 括 ：-? 描 述 計 劃 性 維 護 活 動 的 程 序 ？-?定 期 的 維 護 活 動 ？-? 預 見 性 的 維 護 方 法 ？-,? 為 設 備 ， 工 裝 和 量 具 提 供 包 裝 和 防 護 的 程 序 ？-?

16、-隨 時 可 得 到 關(guān) 鍵 生 產(chǎn) 設 備 的 備 件 ？-,?-文 件 化 ，評 估 和 改 進 維 護目 標 ？*,?是 否 為 所 有 負 責 過 程 操 作 的 人 員 提 供 了 文 件 化 的 過 程 監(jiān) 視 和作 業(yè) 指 導 書, 這 些 指 導 書 來 源 于 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 先 期 策 劃 和 控 制 計 劃()參 考 手 冊 或 其 他 等 效 文 件, 在 工 作 崗 位 是 否 易 于 得 到 作 業(yè) 指 導書?*, :必 要 時, 過 程 監(jiān) 視 和 作 業(yè) 指 導 書 是 否 包 括 或 參 考 了 以 下 內(nèi) 容 ？-?-過 程 流 程 圖 中 重 要 的 作

17、業(yè) 名 稱 和 編 號？-? 零 件 名 稱 和 編 號 ？-? 現(xiàn) 行 工 程 等 級 日 期 ？-,? 所 需 工 具 ， 量 具 和 其 他 設 備 ？-? 材 料 的 標 識 和 處 置 指 導 書 ？-?顧 客和 供 方 規(guī) 定 的 特 殊 特 性 ？-? 統(tǒng) 計 過 程 控 制 () 要 求 ？-? 相 關(guān) 的 工 程 和 制 造 標 準 ？-? 檢 驗 和 試 驗 指 導 書 ？-? 反 應 計 劃 ？-? 修 訂 日 期 和 批 準 ？-? 目 視 輔 助？-? 工 具 更 換 周 期 和 作 業(yè)準 備 指 導 書？*, ,?供 方 是 否 通 過 實 施 且 符 合 控 制

18、計 劃 ， 過 程 流 程 圖 ， 測 量 技術(shù) ，抽 樣 計 劃 和 當 未 滿 足 接 收 準 則 時 的 反 應 計 劃 來 保 持 或 超 出時 批 準 的 過 程 能 力 或 性 能 ？*()?重 大 過 程 事 件 是 否 有 記 錄 ( 在 控 制 圖 中 ) ？要要 素素 分分檢檢 驗驗 和和 試試 驗驗要要 素素問問 題題評 審 員員 記記 錄錄*(),?供 方 是 否 能 夠 確 保 未 按 質(zhì) 量 計 劃 和 或 形 成 文 件 的 程 序 進 行 檢 驗 或驗 證 合 格 的 產(chǎn) 品 不 投 入 使 用 或 加 工 ( 緊 急 放 行 除 外 ) ？*?對 未 經(jīng) 驗 證 投 入 生 產(chǎn) 的 材 料 是 否 有 明 確 標 識 并 做 好 記 錄 ？*( )?供 方 是 否 按 質(zhì) 量 計 劃 (控 制 計 劃) 和 或 形 成 文 件 的 程 序 對 產(chǎn) 品 進 行 檢驗 和 試 驗 ？*,( )?供 方 是 否 能 夠 在 所 要 求 的 檢 驗 和 試 驗 完 成 或 必 需 的 報 告 收 到 和 驗證 前, 不 將 產(chǎn) 品 放 行, 除 非 有 可 靠 的 追 回 程 序?(見)?*( )?供 方 是 否 按 質(zhì) 量 計 劃 (控 制 計 劃) 和 或形 成 文 件的 程 序 進 行 最 終 檢 驗和 試 驗？*?供 方 能 否