1、百度文庫 - 讓每個人平等地提升自我第一章 項目摘要項目名稱：浙江省優質常規水稻良種繁育體系建設建設單位：浙江勿忘農種業股份有限公司建設地點：金華市婺城區白龍橋建設年限：2009 年 12 月2010 年 11 月建設規模與產品方案在金華市婺城區建立優質常規水稻良種繁育基地 2000 畝，每年生產水稻良種 80 萬公斤，推廣面積 20 萬畝。投資估算項目總投資估算為萬元，其中申請省級種子種苗工程專項資金80 萬元，自籌資金萬元。運行費用與效益分析運行費用估算項目運行費用主要為種子收購費用、包裝費、人員工資、固定資產折舊和流動資金利息等，每年估算為萬元。效益分析經濟效益項目建成后，正常年份每年可

2、生產常規水稻種子 80 萬公斤，年銷售收入 288 萬元，年均利潤萬元。社會效益新建種子生產基地面積 2000 畝，按每個勞動力承擔 5 畝計算，- 24 -可增加農民就業 400 人，按每人每月工資 800 元計算，每年可增加農民收入 32 萬元。年產水稻種子 80 萬公斤，推廣面積 20 萬畝，按畝增產稻谷 50 公斤計算，可增糧食 1000 萬公斤，增加社會產值 2000萬元。第二章 項目建設的必要性和可行性項目建設的必要性是確保糧食安全的需要糧食安全關系到一個國家民族生存與發展和社會經濟進步至關 重要的問題。種子則是糧食生產的根源，作為一種特殊的生產和消費品，對農業和國民經濟運行具有舉

3、足輕重的影響。常規粳稻是我省重要的糧食作物，常年種植面積穩定在 550 萬畝左右，約占單季晚稻播種面積的 50%，在全省糧食生產中占有重要地位。種業體制改革后， 我省原國有種子公司已全部退出市場，大部分地區由個體經營取代。由于個體經營戶的經濟實力低，承擔市場風險的能力弱，又缺乏種子生產的專業技術和必須的種子加工設備、檢驗儀器等必要條件，種子質量難以保障。這些問題已經嚴重影響了我省糧食生產的健康發展。通過本項目實施，建立穩定的種子繁育基地，對于提高種子質量，滿足生產需要，確保糧食安全具有戰略意義。是推進種子產業化發展的需要我省的常規粳稻育種技術在長江中下地區處于領先水平，育成的品種在本省和安徽、

4、江蘇、上海等地區大面積種植，如我省科研單位育成的秀水 09、秀水 110、嘉 991、秀水 128、甬粳 18 等品種在杭、嘉、湖、甬等地區得到大面積推廣，據統計2004-2006 年累計種植面積達到 1200 余萬畝，在江蘇、安徽、湖北也得到大面積的推廣。該項目的實施，能改善我公司的良種生產條件，增強水稻良種生產供應能力，同時，有利于促進品種選育與良種推廣的緊密合作，加快新品種在生產中應用，為種子產業化發展提供較好物質基礎。是整合浙江種業市場，促進種業可持續健康發展的需要目前，我省雜交水稻種子市場存在品種多、亂、雜的現象，主要原因是我省缺乏穩定的有規模的水稻制種基地。為改變此現狀，整合浙江種

5、業市場，引導農民種植優質高產新品種，加快優質、高產新品種推廣應用，確保我省糧食安全，必須加速雜交水稻制種基地建設， 生產質量高、價格合理的種子，使我省的種子生產和銷售走上良性循環的軌道，成為農民致富的源泉、農業高產、高效的主要手段。是確保救災備荒的需要我公司承擔著國家和省級救災備荒種子的儲備任務，每年收儲水稻種子 100 余萬公斤，該項目的實施有助于更好地完成儲備種子的收儲工作。綜上所述，很有必要在建設優質常規粳稻原良種繁育基地，加快優質、高產、粳稻新品種推廣應用，填補我省種業市場改革后可能出現的市場空缺，在滿足民生產需要的同時，自身創造一定的經濟效益。因此，本項目建設非常必要。項目建設的可行

6、性政府十分重視新品種選育與良種推廣工作浙江省各級政府歷來十分重視新品種選育引進、良種繁育和示范推廣工作。實施種子種苗工程以來，省政府提出“努力把我省建設成為種子種苗大省”， 并在資金上給予重點扶持。省政府先后組織實施了“8812”、“9410”和“0406”計劃，加大新品種選育開發力度。我公司與嘉興市農科院合作，先后成功選育出了“秀水 103”、秀水“114”、 “秀水 08”等常規水稻新品種，已在生產上得到大面積推廣應用， 項目實施條件較好。具有較扎實的品種基礎我省的常規粳稻育種技術在長江中下地區處于領先水平，育成的品種在本省和安徽、江蘇、上海等地區大面積種植，如我省科研單位育成的秀水 09

7、、秀水 110、嘉 991、秀水 128、甬粳 18 等品種在杭、嘉、湖、甬等地區得到大面積推廣，據統計 2004-2006 年累計種植面積達到 1200 余萬畝，在江蘇、安徽、湖北也得到大面積的推廣。該項目的實施，將進一步改善我公司的良種生產條件，增強水稻良種生產供應能力，同時，有利于促進品種選育與良種推廣的緊密合作，加快新品種在生產中的應用。具有較好的自然資源條件金華是浙江省的糧食主產區，2006 年糧食作物播種面積萬畝， 總產量萬噸。當地的土地肥沃、氣候適宜、水源充足、水利設施完整、勞動力資源豐富，雜交水稻制種已有悠久的歷史，農戶制（繁）種具有較高的技術水平，種子產量高、質量好、成本低。

8、第三章 市場（產品）供求分析及預測本行業現狀與發展前景分析自 70 年代中期推廣雜交稻以來，浙江省中、南部地區都以種植雜交秈稻為主，浙江北部逐步示范推廣雜交粳稻。近幾年隨著人們生活水平的提高，對稻米品質的要求也越來越高，種植優質、高產、多抗的雜交稻是農民的普遍愿望，也是確保糧食安全，提高浙江糧食生產能力，增加種糧農民收益的戰略要求。但我省現有的種子企業普遍規模小，擁有規模制種基地，資金，人才，科技等優勢的企業不多， 制種基地小而散，制種產量不高，質量不穩，生產用種難以保證，且品種多、亂、雜，主導品種不突出，市場上可供農民選擇的優質、高產雜交組合不多，通過本項目的實施，加強原原種擴繁，提高種子質

9、量，開展規模制種，引導農民選用優質、高產水稻良種，具有遠大的市場前景。現有生產（業務）能力分析浙江勿忘農種業股份有限公司已在金華市白龍橋鎮建立 2000 畝常規水稻種子生產基地，預計總產 80 萬公斤左右，約占金華市需種量的 60，計劃到2012 年，生產基地逐步擴展到3000 畝，總產120 萬公斤，在金華市場的占有率達 80%。市場需求調查與分析金華市常年種植水稻面積 220 萬畝左右，需種量約 320 萬公斤。其中常規水稻種子 180 萬公斤。從目前情況看，今后幾年常規水稻種子需求量將會大幅增加，其理由主要有三個方面；一是隨著農業科技的快速發展，尤其是育種技術的進步，新品種不斷涌現，品種

10、更新換代越來越快，良種的增產作用越來越明顯，提高了農民選用新品種的積極性；二是種糧快速向規模化方向發展，種糧大戶對新品種的需求十分強烈；三是隨著農村勞動力的轉移，農民因怕麻煩自行留種的越來越少。第四章 項目承擔單位的基本情況項目承擔單位基本情況項目承擔單位浙江勿忘農種業股份有限公司是由浙江省諸暨稻 麥原種場和遂昌縣種子加工中心共同出資組建的專業從事農作物種 子選育、生產、加工和營銷的種業公司，注冊資金 1580 萬元，是浙江省省級骨干農業龍頭企業。擁有現代化的種子檢驗室、貯藏庫和精選加工包裝線。建有 1500 畝新品種選育、展示基地 3 萬畝穩定的制繁種基地。營銷網絡遍及全省，產品遠銷上海、江

11、蘇、江西、安徽、湖南、湖北、廣西等 10 多個省（市）。單位現有規模浙江勿忘農種業股份有限公司位于杭州市秋濤北路 119 號，在杭州市蕭山經濟技術開發區建有低溫貯藏庫 1074 平方米，常溫保藏庫1466 平方米，現有凈資產 2222 萬元。公司內部機構設有辦公室、財務審計部、投資發展部、種子生產部、種子營銷部，在本省設有遂昌、金華等 7 家分公司和松陽、云和等7 個經營部，現有職工43 人，其中具有高級職稱的 13 人，中級職稱 12 人。各類專業技術人員都具有生產技術和經營管理的能力，長期從事種子產業。在省內外建有 200 余個營銷網點，2008 年生產經營各類農作物種子 400 多萬公斤

12、，銷售收入 5000 余萬元，是浙江省最大的種業企業。單位經營情況浙江勿忘農種業股份有限公司現有凈資產 2222 萬元，基礎設施較齊全。近三年經營狀況、資產負債情況見下表：年份2006 年2007 年2008 年項目年銷售收入（萬元） 年利潤（萬元）資產總額（萬元） 資產負債率（%）科研開發及推廣能力公司通過自主研發、合作研發，委托育種、購買品種權等多種方式獲得新品種開發權，近年已開發選育了具有自主知識產權和獨家開發的“秀水 103”、“秀水 114”、“秀水 08”等常規粳稻新品種，建有穩定的種子生產基地 1 萬余畝，年產種子 500 萬公斤。公司已有 200 余個遍布全省的營銷網點，除浙江

13、外，公司育成的品種還在江蘇、安徽、江西、湖北等地得到了大面積推廣。單位管理情況按照現代企業管理規范，公司通過了 iso9001 質量認證，制定了種子質量手冊和崗位責任制考核辦法等 17 個內部管理制度， 強化內部管理，提高工作效率和管理水平。建立了經濟責任制考核辦法和內部審計制度，有力地保障了公司管理職能的充分發揮和企業良好運行。公司制定了以種子為核心產業，依托核心產業和核心產品， 以深度分銷為手段，集中主要目標市場，構建終端銷售市場平臺，依托共享平臺，嫁接相關產品及產業資源，逐步發展成為一個以農作物種子為核心產業，以種子產業為主導，產品、產業多元化的現代種子企業。2008 年銷售收入萬元，利

14、潤萬元。第五章 項目地點選擇分析項目區地理位置金華市位于浙江省的中部，為省轄地級市，下轄婺城、金東2 區及蘭溪、義烏、東陽、永康4 市和武義、浦江、磐安3 縣，是浙江省主要產糧區。界于東經 11914 -1204630 ，北緯 2832-2941，南北跨度 129 公里，東西跨度 151 公里，土地面積10918 平方公里，自然條件非常優越，遭受自然災害的概率小。自然條件金華屬中亞熱帶季風氣候；總的特點是四季分明，年溫適中，熱量豐富，雨量充沛，干濕兩季明顯；熱量資源豐富，市年平均氣溫為，最低出現在 1984 年，最高出現在2005 年，雨量充沛，年總降雨量平均為 1424mm，多數年份降水量均

15、在正負 20%距平范圍內振蕩；光能資源較為豐富，處于省內高值區，全年平均日照百分率（指日照時數占可照時數的百分比）為 43%，年際最大為 55%，最小為 37%。日照年際變化明顯且季節分布不均，夏季日長且晴朗少云，冬季日短， 春季云多，春夏間日照的增加速率大于夏秋間的減少速率，故夏季日照最多，冬季最少，秋季光照優于春季光照。社會經濟條件金華具有地貌的多樣性以及生態區位優勢，農業基礎條件良好， 種植業和養殖業較為發達，是一個傳統的農業大市。市委、市政府一直非常重視農業發展，積極引導和扶持發展農業龍頭企業、農民專業合作組織等市場主體，注重培育特色農業，著力提升農業產業化水平， 大力發展高效生態農業

16、。目前，全市形成了糧油、生豬和肉制品、奶牛乳品、水果蔬菜、中藥材和食用菌、茶葉、花卉苗木、特種水產等農業主導產業，名特優新農產品門類齊全、品種豐富。特別是近年來， 市委、市政府認真貫徹中央、省委關于新農村建設的一系列決策部署， 緊緊圍繞農業增效、農民增收的目標，立足城鄉統籌發展，出臺了一系列扶持農業、農民等相關政策措施，有力地促進了農業發展和農民增收，2005 年全市農村經濟總收入達 1700 多億元，比 2000 年增長了 64%；農民人均純收入 5516 元，比 2000 年增長%，其中；糧食作物播種面積萬畝，總產量萬噸，實現農業總產值億元，同時，重視建立和完善農產品市場體系，形成了金華農

17、產品批發市場、糧食批發市場、義烏農貿城、仙橋花木城、磐安特產城、浙江中藥材市場等一批輻射能力較強的骨干市場。目前全市有市級以上龍頭企業 156 家，實現銷售收入 68 億元，創匯億美元。農村綜合改革穩步推進。交通條件金華市婺城區位于浙江省中部偏西，地處金衢盆地腹部。是浙江陸路交通樞紐，浙贛、金溫、金千三條鐵路干線在此交匯，公路交通縱橫交錯，東銜滬、甬、溫海港，西接閩、皖、贛諸省重要干線，杭金衢、金麗溫、金甬三條高速公路更使婺城的交通如虎添翼。民航距義烏機場不到 50 公里（詳見項目區域位置圖）。種子生產條件金華是浙江省的糧食主產區，2006 年糧食作物播種面積萬畝， 總產量萬噸。當地的土地肥沃

18、、氣候適宜、水源充足、水利設施完整， 其地理位置具有良好的自然隔離條件，制（繁）種產量高，質量好； 交通便利，向周邊省市輻射供種能力強。項目建設條件倉庫、曬場等生產性基礎設施，主要從有利于新建基地種子生產、收購、加工儲藏、營銷一體化考慮，建設地點選擇在金華市婺城區白龍橋鎮，交通十分方便，征用地塊呈長方形，總面積4 畝，與白龍橋鎮相鄰的小碼頭已建有浙江省最大的種子產業市場，是向外擴展市場的重要窗口（詳見項目位置區域圖和總平面規劃布置圖）。第六章 生產工藝技術方案分析種子生產原良種生產的技術路線按照原原種原種等級良種的繁 殖程序進行。原種采用原原種直接繁殖或采用株（穗）行圃（選種圃）、株（穗）系圃

19、混系繁殖，簡稱“三圃法”生產。常規水稻的原良種生產工藝如下：常規水稻一般采用“三圃法”生產原種。首先由育種家生產和提供種源，由育種單位或具備條件的原良種場建立選種圃，從中選取典型優良單株（經過初選、復選、決選、綜合性狀考查）。第二步用中選單株建立株系圃，進行分系單本繁殖，鑒定比較，并以高質量育種家種子或混系原種作對照，經對主要生育階段觀察比較考查，成熟后將綜合性狀與對照相符的各株系混收作為原原種供原種圃用種，其余淘汰。第三步以原原種作種源，建立原種圃，稀播育壯秧，單本或少本種植，合理栽培，嚴格去雜去劣，同時進行原種生產力鑒定，達到國家規定的原種等級標準的種子，提供給種子生產基地擴大繁殖良 種。

20、常規水稻種子生產流程圖育種家種子原原種擴繁原種擴繁大田用種質量標準執行國家技術監督局 1998 年 4 月發布的水稻原種生產技術操作規程（gb/t17316-1998）；種子質量標準執行國家技術監督局 1996年 12 月發布的農作物種子質量標準（、）。2008 年 9 月 1 日gb 2008。種子儲藏種子入庫實行分品種專庫儲藏，堆放整齊，掛有明顯標記，防止機械混雜。儲藏期間進行定期檢查，確保儲藏安全。第七章項目建設目標建設目標通過項目建設，對現有生產經營設施進行改造提高，擴大生產 規模，進一步完善良種繁育基地的農田水利設施，提高旱澇保收能 力，確保種子有效供給；進一步完善倉儲、加工、檢驗設

21、施，提高 種子質量，實現種子生產、加工、檢驗、包裝、儲藏、銷售一體化， 提高良種化程度，確保農業生產安全。 項目總體目標如下：1、實行種子專業化生產、規模化經營，年生產銷售常規水稻種子 120 萬公斤，在金華地區水稻種子市場占有份額提高 10 個百分點。2、生產的種子質量達到國標二級以上。建設任務爭取用 1 年時間建立常規水稻良種繁育體系。計劃在金華市選擇生產條件好的區域建立 2000 畝穩定的水稻種子生產基地，年產優質常規水稻種子 80 萬公斤，推廣面積 20 萬畝。第八章 項目建設內容土建工程根據新增種子生產規模和現有設施條件，新建倉庫 1000 平方米、曬場 800 平方米。輔助設施工程

22、包括圍墻 200 米、室外給排水工程和綠化等。第九章 投資估算和資金籌措投資估算估算說明（1） 本投資估算按國家計委、建設部頒布的“建設項目經濟評價的方法與參數（第二版）”及農業項目經濟評價實用手冊中規定的有關投資估算編制方法進行。（2） 設備及工程費用分別按照近期市場報價和類似工程的概算估列。固定資產投資估算（1）土建工程費用估算項目新增土建工程費用萬元（詳見表 9-1）。表 9-1新增土建工程費用估算表序號建設內容單位數量單價（元） 金額（萬元）1倉庫10008002曬場合計800120（2） 輔助設施工程費用估算項目新增輔助設施費用 18 萬元（詳見表 9-3）。表 9-3新增輔助設施費

23、用估算表序號建設內容單位數量單價（元）金額（萬元）1圍墻（含大門）m2002002給排水工程3綠化工程100040合計（3） 固定資產投資估算如表 10-5 估算，項目新增固定資產投資萬元。表 9-5固定資產投資估算表單位：萬元序號 費用名稱設備購置 安裝工程土建工程 其他費用合計工程費用1土建工程3輔助工程二其他費用合計用款計劃及資金籌措本項目固定資產投資萬元，其中申請省級種子工程專項資金 80 萬元，項目單位自籌資金萬元。項目資金將嚴格按照建設內容實行“專戶儲存、專帳核算、專款專用”。第十章 建設期限和實施的進度安排全部項目建設工作計劃在 1 年內完成。表 10-1項目實施進度安排表時間2

24、009 年2010 年內容89-1011-121-23-45-6 7-89-10 11-12初步設計編制與審批*規劃設計與審批*施工圖設計與審查*辦理工程招投標土建工程* *附屬工程*竣工驗收*第十一章 土地、規劃和環保土地狀況項目總用地面積 2004 畝，其中種子生產基地 2000 畝、建設用地4 畝。種子生產基地位于金華市婺城區白龍橋鎮，土地權屬于白龍橋鎮讓長村集體所有，租賃30 年（2007 年 1 月2036 年 12 月），生產性基礎設施建設用地 4 畝，屬于出讓性質，已獲得國有土地使用權證，位于金華市婺城區白龍橋鎮。方案基本原則嚴格執行國家和浙江省現行的有關設計標準、規范、規程，以

25、及有關消防、環保等方面的方針政策。根據生產規模需要，并結合多年的生產實踐經驗，確定生產工藝及其他配套設施。在保證貯藏質量要求的前提下，盡可能節省投資。總平面布置力求合理、完美，整體布局設計在盡可能滿足生產工藝要求的同時，考慮節省建筑用地面積。土建設計盡可能與周圍環境相協調，兼顧美觀，做到經濟合理，安全適用。主要建筑工程設計方案總圖總圖設計綜合考慮提高土地利用率、種子出入庫的方便性、單位面積承重負載能力和降低工程造價、節省項目投資等因素，建筑物采用雙層磚混結構，曬場及道路采用混凝土澆注。土建工程本項目設計總建（構）筑面積 1800 平方米，其中倉庫 1000 平方米，曬場 800 平方米。附屬工

26、程圍墻（含大門）200 米、室外給排水工程、綠化 1000 平方米等。環境保護固體廢棄物及其綜合利用種子生產過程中的主要廢棄物為作物秸稈，本項目產生的秸稈將實行綜合利用，部分用于還田作為有機肥使用，部分用作食用菌生產的輔料，部分作為燃料。水污染及控制方案本項目生產過程中的水污染主要為農田排水所帶來的化肥、農藥污染，如無特大洪澇災害，一般不會排放。生產過程中將根據自然災害發生規律，嚴格控制化肥使用量和農藥的使用種類，并根據有關排放標準確定污水排放。廢棄及其治理措施倉庫熏蒸消毒時，選用經有關部門認定的符合安全低毒標準的熏蒸藥劑，嚴格按照熏蒸消毒操作規程，采取密閉消毒法，待藥效完全釋放后排氣。第十二

27、章 項目組織管理與運行項目建設的組織管理項目建設實行“四制”：即法人制、監理制、招標制、合同制。將按照農業基本建設程序實施項目建設。為確保項目順利實施，將采取以下主要措施：組織機構：項目領導小組組成：第一責任人：勿忘農集團有限公司董事長 王鍵敏第二責任人：浙江勿忘農種業股份有限公司副總經理 任永源項目法人責任人：浙江勿忘農種業股份有限公司總經理 唐昌華成立項目辦公室：項目辦公室主任：浙江勿忘農種業股份有限公司副總經理任永源項目領導小組負責項目總體規劃與協調，辦公室負責項目的具體規劃與組織實施，在組織上能夠充分保證項目建設的順利進行。管理制度項目實行法人責任制和技術負責人制度，由任永源對整個項目

28、技術總負責。項目辦公室成員對所負責的具體工作負責，并實行監督管理，考核獎懲。項目運行管理項目建成后，由浙江勿忘農種業股份有限公司使用和管理，按國家固定資產管理辦法和有關規定提取相關費用，經濟上實行獨立核算，自負盈虧。第十三章 效益分析與風險評價財務效益本報告的財務效益分析按照國家計委、建設部頒發的“建設項目經濟評價的方法與參數（第二版）”及農業經濟評價實用手冊中財務評價的有關規定進行。本項目計算期定為 15 年。建設期為 1 年，從項目竣工驗收合格后第二年起，投入正常生產運轉，并達到設計的生產能力。本項目生產期按 13 年計算。項目總投資本項目總投資估算為萬元。資金籌措及使用計劃項目固定資產總

29、投資估算為萬元，其中申請省種子種苗工程專項資金 80 萬元，項目單位自籌資金萬元。財務計算銷售收入項目建成后，每年收購種子 80 萬公斤，按正常年份的銷售價格計算，每年銷售收入可達 288 萬元。生產總成本估算生產成本生產成本組成：本項目所需投入物主要包括種子收購費用、包裝費、流動資金貸款利息、人員工資、能源消耗等五部分。總成本估算為萬元。其中：1） 種子收購費用基地農戶每年生產種子 80 萬公斤，按每公斤元計算，需要收購資金 224 萬元。2） 包裝費用每個包裝 10 公斤，每年需要編織袋8 萬只，每只元；人員工資每公斤元，共需支出萬元。表 13-1包裝費用計算表費用名稱編織袋 人員工資合計

30、數量8 萬只80 萬公斤單價（元）金額（萬元）3） 流動資金貸款利息種子從收購到銷售，一般需要貯藏 8 個月，流動資金占用時間較長。全年共需收購資金貸款 50 萬元，貸款利息按現行利率%計算， 每年需要支付利息萬元。4） 人員工資項目運行需要 2 名專職保管員，每人每年工資、獎金萬元，每年共需支付 7 萬元。6）能源消耗費能源消耗主要指水、電費用。每年用于種子儲藏期間的機械通風、照明、種子檢驗儀器設備用電和職工生活用水的費用，每年需要支出 3 萬元。攤銷及折舊費用1） 折舊費用項目總投資萬元，項目固定資產原值萬元。項目生產期以 13 年計算，折舊年限按 40 年計算，則年折舊費每年為萬元。2） 管理費用、經營費用項目建成后，管理費用、經營費用各按銷售額的 1計提，每年為 萬元。3） 修理費用項目固定資產的修理費：房屋按 2/年計提，每年為萬元；4） 科研經費按銷售額的 2%計提，每年萬元。5） 生產總成本由上述各項計算，可得項目正常達產年的生產總成本為 萬元。年銷售收入及稅金估算按正常供應生產計算：根據項目進度安排，第三年起達產，年銷售收入 288 萬元。財務效益計算1）利潤估算及分配年利潤總額年種子銷售收入生產總成本=萬元正常達產年份利潤總額為萬元，按企業規定提取 5%公益金萬元和10的盈余公積萬元后，剩下的萬元可用于分配。社會效益本項目建成后，新增種子