1、受'市核部門銷售部時間2009年9月1日依據文件條款審核內容、方法檢杳現場記錄評價5.3質量方1怎樣理解公司的質量方針？理解公司質量方針。針2如何向顧客宣傳質量方針？積極向顧客宣傳質量方針，口頭，顧客要求文件時發文件。5. 4. 1質量3.本部門建立了那些質量目標？建立了本部門質量目標。目標4.質量目標是否統計和分析？根據完成指標情況、顧客滿意度調查等進行統計和分析。5. 2以顧客為5怎樣評價顧客滿意度？采取了哪些措施來增強顧客滿通過電話問詢，定期回訪，售后服務報告以及發放顧客滿意度調查關注焦點意度？表等了解顧客滿意度。根據顧客要求，將有些工作盡量由我公司做,5. 5. 1職責和如不銹

2、鋼帶焊網籠等。將顧客的要求及時反饋給領導層和各部門。權限6部門負責人有什么職責權限和工作內容？談到部門職責，工作崗位職責等。5. 5. 3內部溝通7采取了那些溝通方式？怎樣評價其有效性？采用當面表述，書面計劃，電話溝通。8銷售人員是否主動與有關部門進行溝通？及時反映市每10天與銷售人員聯系一次，每季回來一次當面匯報和溝通。場信息和顧客意見？有什么記錄（證據）嗎？7. 2. 1與產品有關的要求的9如何確定顧客明確、隱含的要求？執行的相關法律法通過與顧客溝通，結合本廠情況確定明確和隱含的要求。按照相關確定規要求？法律、行業標準要求確定、執行。10查看對具體顧客要求的識別結果，（合同、定單、委在合同

3、招標前與紙廠進行技術交流、提供技術方案，經雙方確認后,托書、招標書、服務的公開承諾及其他證據）。簽訂合同，其內明確顧客要求和標準。對常用客戶，根據傳真的訂單傳達車間進行生產；要求變化時，經與技術、生產溝通電話、e-mail等方式了解、確認后下達車間進行生產。受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據文件條款審核內容、方法檢杳現場記錄評價7. 2. 2與產品 有關的要求的 評審7. 2. 3顧客溝 通11銷售合同是否已登入臺帳且記錄完整、清晰、及 時？12是否按照要求對合同進行評審？抽查23份合同評 審結杲及跟蹤措施記錄是否符合要求？合同各項要求 是否明確、清晰？13當產品要求（包括附加要求）沒

4、有形成文件時，如 何評審？14簽訂合同后是否及時編發生產通知單或發貨通知單 至有關部門？15合同更改時，合同更改通知單如何評審？確認后是 否分發至有關部門？16如何保管合同？是否及時歸檔、保密？17是否已建立可靠的、有效的與顧客溝通的渠道和方 式？銷售人員是否充分、主動？18在產品信息問詢，合同定單的處理，顧客反饋三個 方面是否已建立有效的溝通方式？并能及時溝通？19發生顧客投訴后，銷售部是否立即溝通處理？都使 用了那些方法解決顧客當前的不滿意？能提供證據（記錄）嗎？具備銷售合同臺帳，不同的合同都進行歸總整理。進行了合同評審，以相關部門領導簽字或會議的形式進行了評審。 合同要求明確、清晰。經技

5、術部門確認，視為評審。簽訂合同后，編制月份生產計劃，下達到相關車間、部門。合同更改時，設計產品質量經生產技術部確認，根據新耍求及時通 知相關車間、部門。合同放置于專用柜。文件、合同、歸檔、保密工作做得比較好。公司有銷售人員常外，及時到各紙廠與顧客進行各種形式的溝通和 交流。公司內與顧客以電話、傳真、e-mail溝通為主，特殊情況上 門溝通。問詢及時回答，合同定單及時登記入合同臺帳，顧客反饋立即安排 相關人員到紙廠服務。顧客投訴后又口頭處理，也有形成文件的。派售后技術人員回訪， 填寫復檢情況，書寫出差報告。留存有記錄。同時根據顧客需求的 變化，召開一定的專題會議。777777777受審核部門銷售

6、部時間2009年9月1日依據文件條款審核內容、方法檢杳現場記錄7. 5. 1生產 和服務提供 的控制8. 2. 1顧客 滿意8. 5. 1持續 改進8. 5.2糾正 措施8. 5. 3預防 措施20如何實施產品交付，是否有交付記錄？有問題產品如 何處理？是否及時？用戶是否滿意？是否建立了客戶檔 案？檔案信息是否充分？21如何實施服務，用戶反映是否良好？22如何獲得顧客滿意度信息的？如何對顧客滿意度信息 進行分析利用？有相關證據（記錄）嗎？23在哪些方面進行了持續改進？如何評價持續改進的效 果？24當顧客投訴、反映意見時，是否能及時分析問題發生 的原因或向有關部門反饋，采取了哪些糾正措施，防止再

7、 發生類似的顧客投訴？是否對糾正措施的結果進行記錄， 并評審了糾正措施？25是否分析可能發生顧客投訴現象的原因？對服務過程 中可能發生的問題制定了哪些預防措施？是否記錄了預 防措施實施結果，并對預防措施進行了評審？通過鐵路、公路、空運等運輸方式實施產品交付，交付有記錄。 出現問題，最近的銷售人員立刻趕往紙廠了解情況，協調并匯 報。建立了售后服務部門，專職提供售后技術服務，提供使用建議、 協助顧客解決問題。發放顧客滿意度調查表。定期回訪時了解情況。根據情況部分 寫入規定、要求，或會議傳達到相關部門。改進工作也作了不少，有記錄但記錄不全面。書面化傳達，對客戶的傳真或e-mail件進行審閱后，由本部

8、 1' j或公司派派售后技術人員上門進行技術服務,每次技術服務 冋來寫出差報告。退回網進行復檢，填寫復檢報告，并告知顧客復檢情況，協調 處理現有問題，根據不同的情況，采取一定的預防措施。777777受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據文件條款審核內容、方法檢杳現場記錄評價4. 2.1 文件1公司建立了哪些受控qms文件？（形成文件的質量方針和公司建立質量手冊、程序文件，有各部門規章制度和規程。/總則質量目標，質量手冊，6個基本程序文件，作業文件，記錄）。v2.文件控制和管理狀況怎樣？電子文檔安全性如何？要現場各種文件有相應的處理流程和記錄，電腦放置在專門的微機f/4.2.2 質量

9、查看。室，由專人負責并設置密碼。各種印章管理有制度，放置安v手冊全，使用嚴格。3文件發布前是否得到批準？評審和更新再批準情況？文件公司下發的文件都有批準或公司公章。/是否充分和適宜？有什么證據（記錄）？v4. 2. 3文件4文件是否現行有效？如何控制文件的更改？文件的更改和文件基本為有效版本，文件更改和修訂文件未歸總到一塊。/控制現行修訂狀態如何識別？文件是否清晰，易于識別？文件均發放到相應車間，各工段也有相應的文件。v5文件的發放控制情況，文件是否發至使用場所和崗位？執行人員是否得到適用文件的有關版本？/6有哪些外來文件？怎樣控制這些文件的分發？國家法規、下發通知，總公司下發文件等，均有記錄

10、。v7如何防止作廢文件的非預期使用，保留作廢文件時怎樣標a 口 9作廢文件有標識，部分文件蓋有“作廢”章。?八:8所有發放的文件是否有明確的編號？文件的歸檔、整理、公司文件均有編號，每年進行匯總歸檔。對所有外來文件和f/保管是否受控？非紙制文件的控制？以上項目有什么證據公司文件有專門的檔案柜和鑰匙，由專人負責管理。v（記錄）？5. 3質量方9公司的質量方針是什么？怎樣溝通和理解質量方針？完全理解公司的質量方針。以黑板報、櫥窗展示、通知等形/針式傳達。v受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據文件條款審核內容、方法檢杳現場記錄評價5. 4. 1質量10貴部門有哪些質量目標？質量目標怎樣進行統計

11、、分析和公司質量手冊中有，同時在部門職責中進行了細化，對部門7目標評價？工作嚴格要求。因為人員少，許多工作職責不一定準確完成。5. 5. 1職責和11部門及負責人有什么職責和權限？是否有記錄或授權書。講到部門職責，有文件記錄，公司下發的規章制度中有明確7權限的要求。12采取了那些溝通方式？怎樣評價其有效性？對公司員工進行法律、法規和安全教育，在日期本上記錄。75. 5. 3內部會議，有會議紀要；下發文件；通知和公示的方式。后續跟溝通13管理評審的時間和評審的內容都有哪些？ qms的適宜蹤結果不太到位。性、充分性和有效性如何評價？ 如何發現質量管理體系改進公司管理評審在內審后，外審前，或每年年底

12、進行。根據各f/5.6.1總則的機會和變更的需求？方針目標是否適宜？部門質量目標完成情況和市場的變化，對質量目標進行評v14信息的輸入是否充分、足夠？質量管理體系狀態，顧客滿審，去年的質量目標就和今年的質量目標有些不同，更適應o5.6.2評審輸入意程度、主要問題、投訴熱點，產品合格率，預防和糾正措 施的狀態？管理評審會議的相關記錄？請提供證據（記錄）。15管理評審結果是否形成報告？時間、地點、人員、內容、結論、決策措施是否都具足？管理評審是否確定了質量管理管理評審相關文件和記錄保存完整。/5.6.3評審輸體系及過程改進的機會和措施？是否需要提供新的資源滿足v出運行需要？管理評審提出的決定和措施

13、的實施效果，有無跟 蹤驗證情況？受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據文件條款審核內容、方法檢杳現場記錄6.2.1總則6.2.2能力、 意識和培訓6. 3基礎設 施6. 4工作環 境8. 5.改進16是否制定崗位職責和能力要求？管理、驗證和執行人員配 備及其教育、培訓、技能和經驗是否符合組織確定的能力要 求？人員能否勝任所承擔的工作（抽查各部門中典型崗位人 員）？17如何確定有關人員應具備的必要的能力，包括教育（學歷）、 培訓、技能、經驗（經歷）？安排年度培訓計劃了嗎？18是否明確培訓需求或采取的措施，以滿足人員需求？是否 按計劃完成并評價及所采取措施的有效性？是否適當地保存 了教育、培訓

14、、技能和經驗的記錄？請提供證據（記錄）。19辦公室如何管理公司辦公設施和辦公室工作環境？怎樣確 保辦公人員感覺到方便、適宜、高效？20實施了哪些持續改進措施？提供糾正/預防等措施實施證 據、效果記錄和評審結論？制定相應工作崗位職責，保存相關人員的能力記錄 與檔案中。所有人員均勝任其承擔的工作。特殊工 種進行抽查，合格。根據崗位要求和工作特點確定，均有入職要求。上 崗前進行安全等方面的培訓。因為公司均為老工 人，技術等年度培訓計劃暫時無。但公司每周調度 會都強調安全，同時公司還建立相應的安全和質量 管理委員會，有書面化的文件，會議紀要暫時沒有 打印成書面性質的。崗位技能以師傅帶徒弟方式， 經師傅

15、評審，公司根據工作質量進行確認。各部門都配備一定的工作設備，辦公硬件條件基本 具備。準備進一步改善辦公環境，如對墻壁的重新 粉刷，新電腦的配備等。根據現代e-mai 1和qq的 廣泛使用，公司牽了網線，讓技術部和公司能與客 戶和總公司以電郵形式聯系。77受審核部門辦公室時間2009年9月1日依據文件條款審核內容、方法檢杳現場記錄8. 2. 2內部 審核21是否編制并執行了內審控制程序？請提供證據（記錄）。22是否對內審方案進行了策劃？策劃是否依據過程或區域的 狀況、重要性以及以往審核結果進行？是否按策劃規定的時間 間隔、及審核準則、范圍、頻次和方法進行審核？23內審人員是否具備相應的資格，內審

16、人員的獨立性如何？是 否有內審員聘任授權書？24不符合項報告是否對問題進行了糾正、找原因、采取糾正措 施，舉一反三并驗證1艮告實施效果？對結果是否記錄并評審？25請提供審核報告和記錄。編制了內部審核控制程序文件。按照公司情況進行了策劃。按照內審實施計劃進行。內審人員都取得內審資格證，內審完全獨立，公司有內審 聘任授權書。填寫不合格項、不合格報告，進行分析、改進。保存完整了內部審核記錄和報告。77777受審核部門生產技術部時間2009年9月2日依據文件條款審核內容、方法檢杳現場記錄4. 2. 3文件控 制4. 2.4質量記 錄控制5. 3質量方針5.4.1質量目 標5. 5. 1職責和 權限5.

17、 5. 3內部溝 通7. 5.4顧客財產1技術文件清單及文件發放記錄？技術標準等文件是否有效 并發至使用場所和崗位？2質量記錄是否按標準進行了設置？記錄的項目是否滿足標 準要求？是否設置了過程的必要記錄？質量記錄是否按照 規定進行了標識？標識是否達到唯一可追溯？質量記錄的 填寫是否真實、及時、清楚、正確？質量記錄的儲存、保護、 檢索、保存期限和處置是否受控？抽查部分檢查記錄。3怎樣理解公司質量方針？4本部門建立了哪些質量目標？怎樣進行質量目標的分析和 評價？5部門及負責人的有哪些職責和權限？部門構成？6采取了那些溝通方式？怎樣評價溝通方式的有效？7有哪些顧客財產？查看顧客財產識別、驗證、保護和

18、維護 是否按規定實施？文件有編制、審核、批準，按照標準要求執行，發放文件 均有記錄。發放到相關場所和崗位。質量標準設置有記錄，設置過程有記錄，保存期和處置受 控。抽查部分記錄，基本合格。緊緊圍繞著公司質量方針去做，使我們的產品滿足顧客要 求。建立了書面化的質量目標。根據統計、記錄等分析、評價 目標的實現情況。回答了相關職責。部門組成，監視和測量部門齊全。口頭通知，記入個人日記本。開專題會的方式溝通，各保 存記錄。具備外加工、顧客的要求及標準。7777777內部質量體系審核檢查表受審核部門生產技術部時間2009年9月2日編 號：q/cd-zj-8.2.2-05審核員:陪同人員:no: 09依據文

19、件條款審核內容、方法檢查現場記錄7. 6監視和測 量裝置的控制8是否對所需的監測裝置進行了識別？是否配備了必要的 監視裝置？ 監視裝置的監測能力是否與監測要求一致？ 當發現監測裝置偏離標準狀態是否評價了其以往結果的有 效性？是否采取了相應措施？是否形成記錄？9監視裝置的校準狀態是否得到了識別？是否在使用前進 行了校準或檢定？是否形成了記錄并予以保持？測量軟 件使用前是否進行了確認？具備測量儀器裝置，達到監視、測量要求。設備放置于專用房, 有專人負責。監測裝置偏離標準狀態吋，重新進行測量，觀察 結果。防止偏差大的產品未經檢測交遞。流入下道工序的產品 進行重點檢查。在使用前進行了校準，保證裝置正常

20、；發現異常，立即通知進 行維修。v78. 2. 3過程的監視和測量8.2.4產品的 監視和測量10依據各部門質量目標對質量管理體系過程采用什么方法 進行監視，用什么方法測量？察看實施監視和測量情況， 是否能證實實現所策劃的能力？怎樣采取糾正和預防措 施，如何驗證其有效？11(1) 是否策劃了產品監視和測量活動，并在產品實現的適 當階段對產品特性進行測量？(2) 產品執行標準和放行是否明確？放行人員(檢驗員) 是否有授權書？(3) 是否按規定實施檢驗/化驗，查看相關記錄。產品是否 滿足要求？行業標準，制定了原材料質量標準。外進原材料進行外觀檢查 后，根據相關要求用裝置進行全檢或抽檢。根據工藝流程

21、設置了相應的監視和測量活動。如織網透氣性、 經緯密等參數的測量記錄等。明確了產品執行標準，檢驗規程。無公司印章的檢驗人員授權 書。按照行業標準、工藝要求進檢驗/化驗，填寫相關記錄并保存。v77內部質量體系審核檢查表受審核部門生產技術部時間2009年9月2日編 號：q/cd-zj-8.2.2-05審核員:陪同人員:no: 10依據文件條款審核內容、方法檢查現場記錄8. 3不合格品12控制（1）是否規定了對不合格品的識別、控制及處置？及時對不合格產品進行處置。7（2）是否保留不合格品審核處置（包括批準讓步）和采取 措施的記錄？對讓步產品有簽字和記錄。抽查不合格的評審和處置記錄是否符合要求。是否對

22、糾正后的產品再次進行驗證？請提供證據（記錄）。（3）如何處置交付后或開始使用后發現的不合格品的？ 其措施與不合格品的影響（包括潛在影響）程度是否相適 應？13查對哪些數據進行收集和分析，采用了那些統計技在加工產品有檢驗記錄。檢驗本有記錄。到用戶的產品發現有問題，立即查詢相關原始記錄，到紙廠了 解情況進行相關處理。778. 4數據分析織網參數，定型參數，定型后產品檢測參數進行匯總分析，從術？采取了哪些措施改進？而修正或改變生產參數，已達到高質量。v8. 5. 1持續改14如何在日常工作中實施持續改進？ 如何評價持續改根據情況下發了部分工藝規定，積極協助車問做好改進工作，/進進的效果？請提供相關證

23、據（記錄）？提高產品質量。v8. 5. 2糾正措15如何區分糾正、糾正措施和預防措施？糾正措施實施發現不銹鋼絲線質量問題，采取了全檢過程。并保持記錄，根施記錄是否符合要求并經驗證？是否對措施進行了評審？ 請提供證據（記錄）。據結果通知生產廠家采取有效措施。v8.5.3預防措 施16提供采取預防措施的記錄，查實施效果如何？檢查措 施的評審情況。口頭及電話。根據檢查記錄確定是否須再次改進。7內部質量體系審核檢查表受審核部門生產技術部時間2009年9月2日依據文件條款審核內容、方法檢查現場記錄編 號：q/cd-zj-8.2.2-05審核員:陪同人員:no: 117. 3. 1設計和 開發策劃17如何

24、進行設計和開發策劃并檢查具體產品的策劃結 果（產品、結果）？設計和開發階段劃分是否清楚、 符合產品特點？是否確定了設計和開發的職責和權 限？組織接口、職責分工、權限是否明確？有市場調查 報告及設計開發計劃書嗎？請提供相關證據（記錄）。新產品開發具備文件、下發，內容有職責分工、權限都明確， 有市場調查報告單。有引用標準。77. 3. 2設計和 開發輸入18.進行設計和開發的產品的輸入記錄并抽查輸入記 錄：1）產品名稱，功能和性能要求，圖紙，生產工藝， 設備能力標識是否明確？2）產品適用的法律、法規和強制性標準要求是否滿 足？3）如何利用以前類似設計提供的信息，是否有繼承 性？4）是否明確了產品特

25、有的其它必需的要求（如安全 等）？5 ）設計輸入評審證據。具有產品的圖紙、生產工藝、功能和性能耍求的文件，標準圖 紙俱全。產品無強制性要求。產品無特有的要求。新產品的工藝參考以往類似產品的信息。所有產品都有相關各部門所需要的技術文件等資料。7777內部質量體系審核檢查表受審核部門生產技術部時間2009 年 9 月 2 口依據文件條款審核內容、方法檢杳現場記錄編 號：q/cd-zj-8.2.2-05審核員:陪同人員:no: 127. 3. 3設計和 開發輸出19查看設計和開發的產品的輸出文件并抽查幾項輸出 記錄：1 ）設計輸出是否針對輸入驗證的方式提出？2）放行前是否得到批準？是否評價適宜性和充

26、分 性？3）輸出能否根據輸入要求？4）輸出內容中是否提供了：采購、生產和服務信息？5）是否規定了產品安全、正常使用所必需的產品特 性？放行文件前基本得到了領導批準，有審核。 輸出內容中提供了采購、生產和服務要求。 確定了產品的檢驗、調整。77. 3. 4設計和 開發評審20查看產品設計和開發評審記錄并抽查評審記錄：1）是否按設計和開發策劃安排（見7. 3. 1 ）實施了評 審？評審人員組成和評審內容？2）評審結果是否有明確的評審結論一滿足要求的能 力，并能發現存在的不足和問題？3）對評審提出的問題是否采取了必要的措施，查看 措施的實施及跟蹤記錄。具有產品評審結論文件。人員、內容齊全。評審中提出

27、的工藝參數進行再次復核、計算，所有人員通過后 填寫工藝單。對評審提出了問題采取了一定的措施，但記錄不全。77. 3. 5設計和 開發驗證21查看產品設計和開發驗證記錄并抽查驗證記錄：1）是否按策劃安排（見7. 3. 1 ）實施了驗證？2）根據驗證結果，看設計輸出是否滿足了輸入要求？ 查看驗證后所采取措施的實施效果與跟蹤管理。驗證是否正確、有效？據有設計和開發的策劃報告。 人員的在次計算等驗證。713內部質量體系審核檢查表受審核部門生產技術部時1'可2009 年 9 月 2 口依據文件條款審核內容、方法檢杳現場記錄編 號：q/cd-zj-8.2.2-05審核員:陪同人員:no:7. 3.

28、 6設計和 開發確認22查看產品設計和開發確認記錄并抽查確認記錄：1）是否按策劃安排進行：是否在交付或實施之前進 行了確認？2）確認的依據是什么？核查確認結果，能否表明通 過確認后的產品能滿足規定的使用要求和預期用 途？產品推薦書，說明書，使用跟蹤報告等。3）查看確認結果和跟蹤措施記錄。根據測試參數結合行業標準確認合格后交付顧客。 派人了解顧客使用情況，口頭匯報，跟蹤報告未明確。77. 3. 7設計和 開發更改的控 制23查看產品的設計開發更改記錄，并抽查更改記錄:1）怎樣識別和控制設計和開發的更改？2 ）重大更改是否進行了評審、驗證和確認？3）更改的評審是否包括對產品組成部分和已交付 產品的

29、影響的評價？4）更改實施前是否得到批準？5）查看更改評審結果及跟蹤是否予以記錄？對更改重新編號，下發工藝參數單、工藝規定等。 下發規定具足編制、審核、批準。78. 5.改進24在工作中實施了哪些持續改進的措施？查看措 施證據及評價的效果。下發工藝規定。系列產品的推出等。7內部質量體系審核檢查表受審核部門線材車間時問2009 年 9 月 2 口依據文件條款審核內容、方法檢杳現場記錄編 號：q/cd-zj-8.2.2-05審核員:陪同人員:no: 145. 3質量方 針1怎樣理解公司的質量方針及其含義？質量是企業的生命，如不創新、技術不求精、產品就占領不了市場。 記憶、理解公司質量方針。以顧客滿意

30、為主。75. 4. 1質量 目標2本部門建立了哪些質量目標？怎樣質量分析、評價 質量目標的實現？制定了書面化質量目標，包含具體評價指標參數，批準清晰。據指 標用統計報表方式進行分析、評價質量目標的實現。75. 5. 1職責和 權限3本車間及負責人有哪些職責和權限？部門職責。各崗位均有崗位職責。各工序都具有質量目標，按指標 進行。75. 5. 3內部 溝通4采取了那些溝通方式？ 怎樣評價其有效性？口頭，記錄無。開專題會議的方式與車間管理干部與職工溝通，堅 持傳達公司調度會精神，察看記錄有。76. 3基礎設 施5建筑物、工作場所和水電氣等相關設施，過程生產 設備、軟件，支持性服務等基礎設施是否進行

31、了確定？ 如何確認？查看基礎設施清單，維修或檢修計劃，記 錄，設備狀態標識（完好、待檢、報廢）。基本設備：爐、軋機、拉絲機、鐘罩爐等具足，水電氣等配套也有, 相關廠房設施、圖紙等保存于生產技術部資料室。設備清單未清晰 列出。檢修計劃有。狀態標識部分無。7內部質量體系審核檢查表受審核部門線材車間時問2009 年 9 月 2 口依據文件條款審核內容、方法檢杳現場記錄6.4工作環6為達到產品符合要求，提供了怎么樣的工作環境？設備齊全，正常運轉，衛生清潔，通道標識明顯。現場管理，工作7編 號：q/cd-zj-8.2.2-05審核員:陪同人員:no: 15境查看如何提供和管理這些工作環境。場地有表識，工

32、作環境規范。慰問病號，參加員工紅白喜事。7. 1產品實 現策劃7產品的質量目標和要求有哪些？是否確定產品的實 現過程？對產品實現過程是否形成了必要的文件？ 對于沒有形成文件的過程和活動如何控制？是否明確 了必要的資源？是否規定了相應的驗證和確認活動， 以及驗收準則？ 是否規定了必要的記錄？是否針對 具體的產品、項目或合同編制了必要的質量計劃？按工段劃分，有職責、工藝要求、規程。提供各工序所需生產設備, 制定各項制度，提供操作說明書等，進行自檢、互檢和專檢，以保 證流到下道工序的產品為合格品。記錄文件齊全。根據公司下達質 量生產計劃隨時注意調整，確保及時完成產品的生產。77. 5. 1生產 和服

33、務提供 的控制81）查閱生產計劃、生產工作票、生產日報表等，了解 是否按生產計劃進行，有無更改？如何控制？2）查閱生產作業指導書、操作規程等，是否所有關鍍 工序規定了操作方法、使用設備、工裝夾具和應達到 的技術要求；是否為有效版本？3）查閱產品生產所依據的國標、行標、企標；抽查并 詢問員工對標準的了解程度？具備生產計劃、生產日報。部分簽字不全。發生萸改時，立即通知 相關工序進行調整，有更改記錄。各工序都有操作規程，操作方法合適，設備達到技術要求。車間由企業標準。貫徹執行工藝規定、要求等。777內部質量體系審核檢查表受審核部門線材車間時間2009年9月2日依據文件條款審核內容、方法檢杳現場記錄4

34、）查閱設備管理規定、運行、維護保養、維修記錄。有設備管理規定。工作日記本上有記錄。7編 號：q/cd-zj-8.2.2-05審核員:陪同人員:no: 165）生產中使用的是否具備并使用了監視和測量裝置 的校準記錄，有無失準發生，如何評價其測量結果？ 6 ）查閱監視和測量記錄。7）產品放行、交付活動和交否受控？千分尺等量具，由計量室統一檢定。失準時，重新進行測量。 具備監視和測量裝置、校準計劃。成品由檢驗查驗開合格證。可追溯到各工段責任。7v7. 5.2生產 和服務提供 過程的確認9有哪些過程需實施確認，規定是否正確？查看確認 準則？查看設備是否經過認可、人員資格是否經過鑒 定？使用了那些特定的

35、方法和程序，有無規定，是否 按規定實施？查看是否按要求記錄、分析結果？查看 再確認的規定與實施。熱處理、井式爐退火確認為特殊過程，操作人具有相關資格，按照 規程進行操作，填寫記錄或工作日記。電鉗工有相應的操作資格證, 國家法律、法規和條例。相關工作人員通過師傅帶徒弟方式，取得相應崗位資格。777. 5. 3標識 和可追溯性10查看如何規定識別產品的方法、現場是否按規定執 行？查看組織是怎樣針對監視要求識別產品的狀態， 現場如何實施？在有追溯要求的場合產品標識是否具 有唯一性？車間現場劃分區域存放材料，成品庫存放規范。相關產品可追溯至 織網等各工段、工作崗位。7內部質量體系審核檢查表受審核部門線

36、材車間時間2009年9月2日依據文件條款審核內容、方法檢杳現場記錄編 號：q/cd-zj-8.2.2-05審核員:陪同人員:no: 177. 5.4顧客 財產11有哪些顧客財產？查看顧客財產識別、驗證、保護 和維護是否按規定實施？顧客外加工線原料，存放于專用區域，避免與我廠的混雜。按照要 求進行保護。77. 5. 5產品 防護12查看車間、庫房現場1 ）是否規定了產品防護措施，包括標識、搬運、包 裝、儲存和保護的方法？2）產品防護措施是否針對產品的符合性要求，從進貨 到交付全過程，是否按規定實施防護？實施是否有 效？操作按照工藝要求進行，部分根據工藝規定等。按標準、規定執行。工作有效，未見詳細

37、評價記錄。進行了許多防 護工作。達到崗位職責要求。778. 3不合格 品控制13現場查看不合格品控制情況？費線、費網等極有記錄。廢品整理后回爐再次加工。78. 5改進14查看采取了糾正和預防措施，其有效性如何？相關預防制度、規定等。7內部質量體系審核檢查表編 號：q/cd-zj-8.2.2-05審核員：陪同人員：no: 18受審核部門銅網車間時間2009 年 9 月 2 口依據文件條款審核內容、方法檢杳現場記錄5. 3質量方 針1怎樣理解公司的質量方針及其含義？記憶、理解公司質量方針。以顧客滿意為主。75. 4.1質量 目標2本部門建立了哪些質量目標？怎樣質量分析、評價 質量目標的實現？制定了

38、書面化質量目標，包含具體評價指標參數，批準清晰。據指 標用統計報表方式進行分析、評價質量目標的實現。75. 5. 1職責和 權限3本車間及負責人有哪些職責和權限？部門職責。各崗位均右崗位職責。75. 5. 3內部 溝通4采取了那些溝通方式？ 怎樣評價其有效性？口頭，記錄無。專題會，保持相關記錄。黑板報、張貼通知等形式。 通過檢杳實施效果來評價是否有效。76. 3基礎設 施5建筑物、工作場所和水電氣等相關設施，過程生產 設備、軟件，支持性服務等基礎設施是否進行了確定？ 如何確認？查看基礎設施清單，維修或檢修計劃，記 錄，設備狀態標識（完好、待檢、報廢）。基本設備：整經機、織機、平網機、焊網機等具

39、足，水電氣等配套 也有，相關廠房設施、圖紙等保存于生產技術部資料室。設備清單 未清晰列出。檢修計劃有。狀態標識部分無。7內部質量體系審核檢查表編 號：q/cd-zj-8.2.2-05審核員：陪同人員：no: 19受審核部門銅網車間時間2009年9月2日依據文件條款審核內容、方法檢查現場記錄6. 4工作環 境6為達到產品符合要求，提供了怎么樣的工作環境？ 查看如何提供和管理這些工作環境。設備齊全，正常運轉，衛生清潔，通道標識明顯。織網空調維修報 告。為便于工作、防銹制作了平網架，線箱夾子等。慰問病號，給 假，參加員工紅白喜事。77. 1產品實 現策劃7產品的質量目標和要求有哪些？是否確定產品的實

40、 現過程？ 對產品實現過程是否形成了必要的文件？ 對于沒有形成文件的過程和活動如何控制？是否明確 了必要的資源？是否規定了相應的驗證和確認活動， 以及驗收準則？ 是否規定了必要的記錄？是否針對 具體的產品、項目或合同編制了必要的質量計劃？按工段劃分，有職責、工藝要求、規程。提供各工序所需生產設備, 制定各項制度，提供操作說明書等，進行自檢、互檢和專檢，以保 證流到下道工序的產品為合格品。記錄文件齊全。根據公司下達質 量生產計劃隨時注意調整，確保及時完成產品的生產。77. 5. 1生產 和服務提供 的控制81）查閱生產計劃、生產工作票、生產日報表等，了解 是否按生產計劃進行，有無更改？如何控制？

41、2）查閱生產作業指導書、操作規程等，是否所有關鍵 工序規定了操作方法、使用設備、工裝夾具和應達到 的技術要求；是否有效版本？3）查閱產品生產所依據的國標、行標、企標；抽查并 詢問員工對標準的了解程度？查看作業計劃、工作票、生產計劃表。部分簽字不全。發生更改時, 立即通知相關工序進行調整。操作規程齊全，操作方法合適，設備達到技術要求。行業標準、企業標準部分不全。質量標準理解少。貫徹執行工藝規 定、要求等。777內部質量體系審核檢查表編 號：q/cd-zj-8.2.2-05審核員：陪同人員：no: 20受審核部門銅網車間時間2009年9月2日依據文件條款審核內容、方法檢查現場記錄4）查閱設備管理規

42、定、運行、維護保養、維修記錄。5）生產中使用的是否具備并使用了監視和測量裝置有相關規定。工作日記本上有記錄。7的校準記錄，有無失準發生，如何評價其測量結果？千分尺等量具，由計量室統一檢定，出示成套保存的合格證。失準76 ）查閱監視和測量記錄。7）產品放行、交付活動和交否受控？時，重新進行測量。縮經測量記錄，平網記錄交檢杳。相關記錄保存。成品由檢驗查驗開合格證。可追溯到各工段責任。售后退回網復檢 時，車間參與，復檢報告簽字后交銷售。79有哪些特殊過程需實施確認，規定是否正確？查看 確認準則？查看設備是否經過認可、人員資格是否經7. 5.2生產過鑒定？使用了那些特定的方法和程序，有無規定，焊網確認

43、為特殊過程，操作人具有焊工證，按照原焊網規程進行操7和服務提供是否按規定實施？查看是否按要求記錄、分析結果？作，填寫記錄和工作口記。電鉗工有相應的操作資格證，國家法律、過程的確認查看再確認的規定與實施。法規和條例。通過師傅帶徒弟方式，取得相應崗位資格。10查看如何規定識別產品的方法、現場是否按規定執7. 5. 3標識行？查看組織是怎樣針對監視要求識別產品的狀態，卷網標注日期、機臺等。相關產品可追溯至織網等各工段、工作崗和可追溯性現場如何實施？在有追溯要求的場合產品標識是否具 有唯一性？位。7內部質量體系審核檢查表編 號：q/cd-zj-8.2.2-o5審核員：陪同人員：no: 21受審核部門銅

44、網造車間時間2009年9月2日依據文件條款審核內容、方法檢查現場記錄7. 5.4顧客11有那些顧客財產？查看顧客財產識別、驗證、保護無顧客財產。有部分從造幣廠帶回的銅網樣，看完后由生產技術部7財產和維護是否按規定實施？統一保管。7. 5. 5產品12查看車間、庫房現場包裝有記錄，操作按照行業標準中要求進行，部分根據工藝規定等。7防護1 ）是否規定了產品防護措施，包括標識、搬運、包裝、儲存和保護的方法？按標準、規定執行。工作有效，未見詳細評價記錄。進行了許多防72）產品防護措施是否針對產品的符合性要求，從進貨護工作，如裝箱前的檢杳、證書的裝入等。到交付全過程，是否按規定實施防護？實施是否有效？切

45、網報廢交一車間，右記錄。織網的廢線頭等回爐，冇交接手續。78. 3不合格13現場查看不合格品控制情況？品控制相關預防制度、規定等。用橡皮擦方孔網網面油污。織網分經板的78. 5改進14查看采取了糾正和預防措施，其有效性如何？改進，從而提高銅網弧度等。部分未形成書面材料。內部質量體系審核檢查表編 號：q/cd-zj-8.2.2-05審核員：陪同人員：no: 22受審核部門聚酯網車間時間2009年9月2日依據文件條款審核內容、方法檢查現場記錄53質量方 針1怎樣理解公司的質量方針及其含義？理解公司質量方針。75. 4.1質量 目標2本部門建立了哪些質量目標？怎樣質量分析、評價 質量目標的實現？制定

46、了書面化質量目標，包含具體評價指標參數。據指標進行分析、 評價質量目標的實現。75. 5. 1職責和 權限3本車間及負責人有哪些職責和權限？部門職責。各崗位均右崗位職責。75. 5. 3內部 溝通4采取了那些溝通方式？ 怎樣評價其有效性？每周開調度會，保持相關記錄。調度會總結上次布置任務情況。通 過檢杳實施效果來評價是否有效。76. 3基礎設 施5建筑物、工作場所和水電氣等相關設施，過程生產 設備、軟件，支持性服務等基礎設施是否進行了確定？ 如何確認？查看基礎設施清單，維修或檢修計劃，記 錄，設備狀態標識（完好、待檢、報廢）。基本設備：整經機、織機、定型機、插接機等具足，空壓機、管道、 水塔等

47、也有，相關廠房設施、圖紙等保存于生產技術部資料室。設 備清單未清晰列出。檢修計劃有。狀態標識部分無。7內部質量體系審核檢查表編 號：q/cd-zj-8.2.2-05審核員：陪同人員：no: 23受審核部門聚酯網車間時間2009年9月2日依據文件條款審核內容、方法檢查現場記錄6. 4工作環 境6為達到產品符合要求，提供了怎么樣的工作環境？ 查看如何提供和管理這些工作環境。設備齊全，正常運轉，衛生清潔，通道標識明顯，溫濕度控制。現 場區域劃分有明確表識，提供輕松工作環境。77. 1產品實 現策劃7產品的質量目標和要求有哪些？是否確定產品的實 現過程？對產品實現過程是否形成了必要的文件？ 對于沒有形

48、成文件的過程和活動如何控制？是否明確 了必要的資源？是否規定了相應的驗證和確認活動， 以及驗收準則？ 是否規定了必要的記錄？是否針對 具體的產品、項目或合同編制了必要的質量計劃？按工段劃分，有職責、工藝要求、規程。設備巡回檢杳。提供各工 序所需生產設備，制定各項制度，提供操作說明書等，進行自檢、 互檢和專檢，以保證流到下道工序的產品為合格品。記錄文件齊全。 根據公司下達質量生產計劃隨時注意調整，確保及時完成產品的生 產。77. 5. 1生產 和服務提供 的控制81）查閱生產計劃、生產工作票、生產日報表等，了解 是否按生產計劃進行，有無更改？如何控制？2）查閱生產作業指導書、操作規程等，是否所有

49、關鍵 工序規定了操作方法、使用設備、工裝夾具和應達到 的技術要求；是否有效版本？3）查閱產品生產所依據的國標、行標、企標；詢問員 工對標準的了解程度？日報表累計產量，愿意分析在各工段日記本上。根據計劃，織網、 切網要協調確定在織網的生產進度。操作規程齊全，設備達到技術要求。行業標準、企業標準齊全。各工段清楚自己的要求、標準。777內部質量體系審核檢查表編 號：q/cd-zj-8.2.2-05審核員：陪同人員：no: 24受審核部門聚酯網車間時間2009年9月2日依據文件條款審核內容、方法檢查現場記錄7. 5.2生產 和服務提供 過程的確認4）查閱設備管理規定、運行、維護保養、維修記錄。5）生產

50、中使用的是否具備并使用了監視和測量裝置 的校準記錄，有無失準發生，如何評價其測量結果？6 ）查閱監視和測量記錄。7）產品放行、交付活動和交否受控？9有哪些過程需實施確認，規定是否正確？查看確認 準則？查看設備是否經過認可、人員資格是否經過鑒 定？使用了那些特定的方法和程序，有無規定，是否 按規定實施？查看是否按要求記錄、分析結果？查看 再確認的規定與實施。工作日記上體現。不太齊全。千分尺等量具，由計量室統一檢定，出示合格證。有失準時，重新 進行測量。氣壓表的觀察，但未記錄。織網、定型等記錄保存于電腦內。 成品由檢驗查驗開合格證。可追溯到各工段責任。售后退回網復檢 時，車間工藝員等參與。電鉗工右

51、相應的操作資格證，國家法律、法規和條例。通過師傅帶 徒弟方式，取得相應崗位資格。77777. 5. 3標識 和可追溯性10查看如何規定識別產品的方法、現場是否按規定執 行？查看組織是怎樣針對監視要求識別產品的狀態， 現場如何實施？在有追溯要求的場合產品標識是否具 有唯一性？每條網工作票，洗網、切網票，網體上寫字標識；一次定型網、半 成品網具有掛牌標示。根據記錄可以追溯到各工作崗位。7內部質量體系審核檢查表受審核部門聚酯網車間時間2009年9月2日依據文件條款審核內容、方法檢查現場記錄編 號：q/cd-zj-8.2.2-05審核員:陪同人員:no: 257. 5.4顧客 財產7. 5. 5產品

52、防護8. 3不合格 品控制8. 5改進11有那些顧客財產？查看顧客財產識別、驗證、保護 和維護是否按規定實施？12查看車間、庫房現場1 ）是否規定了產品防護措施，包括標識、搬運、包 裝、儲存和保護的方法？2）產品防護措施是否針對產品的符合性要求，從進貨 到交付全過程，是否按規定實施防護？實施是否有 效？13現場查看不合格品控制情況？14查看采取了糾正和預防措施，其有效性如何？當外加工成形網和果汁網出現時，車間將原材料按工藝規定存放專 門位置存放，盡快安排加工，堆放到規定場所，進行標示，做好安 全和維護工作。半成品均標示，堆放基本整齊，設專人負責清理，有責任人標示牌。按標準、規定執行。工作右效。進行了許多防護工作，如擦綜片贓 物、清潔網面等工作。切網票中規定的串網量統計，不合格甜的留存等。進行了原因分析, 由標示，反修后復檢，合格方開合格證。相關預防制度、規定等。空調夏季開機、下雨濕度大時的情節預防 措施。調度會中談到并保存有-定記錄。77777內部質量體系審核檢查表