1、碧桂園集團廣清區域工程及材料供方管理作業指引文件編號版本/修訂A/0第 1 頁共 8 頁word工程及材料供方管理作業指引試行編制日期初審日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人.碧桂園集團廣清區域工程及材料供方管理作業指引文件編號版本/修訂A/0第 3 頁共 8 頁word1. 流程要素1.1. 流程目標：1.1.1. 供方開發，為區域開展提供支持1.1.2. 判別供方能力，保證整個采購的質量；1.1.3. 培養長期戰略供方合作關系。1.2. 流程主要責任部門：區域工程技術部1.3. 流程關鍵業績指標KPI流程KPI責任部門/崗位數據來源供方履約評審完成率本錢管理

2、部、工程技術部、工程管理部工程技術部優秀供方占有率 工程技術部工程技術部供方績效改善達成率工程管理部工程技術部供方滿意度本錢管理部、工程管理部、工程技術部1.4. 流程關鍵點CP流程關鍵點關鍵點說明備注供方開發供方履約評審 2. 適用范圍：2.1. 向本公司提供工程施工、材料設備供給以及監理效勞的供方管理工作。3. 術語與定義3.1. 履約中評審：工程施工過程中，由工程技術部組織工程管理部、本錢管理部進行的供方評審。3.2. 履約后評審：工程竣工后三個月內，由工程技術部組織工程管理部、本錢管理部進行的供方評審。3.3. 客戶后評審：入伙四個月內，由客戶效勞中心根據客戶效勞管理系統所提供的數據進

3、行的供方評審4. 職責權限4.1. 區域總裁辦公室4.1.1. 負責批準?供方實地考察表?；4.1.2. 負責批準供方分級。4.2. 工程技術部4.2.1. 負責編制及修訂?工程及材料設備供方檔案?；4.2.2. 負責供方資質文件預審；4.2.3. 負責組織供方實地考察；4.2.4. 負責組織履約中評審4.2.5. 負責組織履約后評審；4.2.6. 負責編制?供方評審報告?。4.3. 本錢管理部4.3.1. 參與履約中評審。4.3.2. 參與履約后評審。4.4. 工程管理部：4.4.1. 參與履約中評審；4.4.2. 參與履約后評審。5. 工作程序：.word5.1. 供方檔案5.1.1. 供

4、方類別：基于客戶價值，按重要性對供方進行分類管理，共分甲、乙、丙三類：a) 甲類供方：總包單位土建、水電；b) 乙類供方：鋁合金單位、欄桿單位等；c) 丙類供方：除甲、乙類外的供方。5.1.2. 供方級別：基于供方履約能力對供方進行分級管理，共分五級aA級為優秀供方得分90，履約評審90分bB級為良好供方75得分90，75履約評審90cC級為合格供方60得分75，60履約評審75dD級為不合格供方得分60，履約評審60分eE級為禁用供方：有欺詐、脅迫行為，或造成嚴重后果的供方。5.1.3. 供方編號原那么5.2. 供方開發5.2.1. 供方的聯系途徑a) 公司內職員推薦；b) 已經向碧桂園集團

5、內其他區域提供產品或效勞；c) 區域主動聯系的優秀企業；d) 自行到區域推銷的供方。5.2.2. 供方資質預審a) 資質預審過程第一步：核實商譽n 自行到區域推銷的供方，工程技術部負責接受并判斷是否與區域業務相關，無關的，明確告知對方后結束，無需登記；相關的，接受資料并進行登記，注明聯系途徑。之后，核實其兩年內商譽，有質量缺陷而敗訴、違法行為、信譽不良記錄的，列入?供方檔案停用供方?；適宜，進行資質預審第二步。n 其他的供方，工程技術部直接接收資料并進行登記，注明聯系途徑后，直接進入資質預審第二步。b) 資質預審過程第二步：資料審查n 通過核實商譽后的供方，工程技術部要求其按照標準格式提供?資

6、質預審文件?及其附件并審核，資質及產品不符合預選標準的，列入?供方檔案停用供方?，符合預選標準的，進入資質預審第三步。供方預選標準序號供方類別預選標準1施工總承包Ø 通過ISO9001認證或已經建立體系并正在實施Ø 有住宅工程施工經驗驗收證書Ø 房建施工總承包貳級及以上Ø 在區域所在城市建委合法登記提供備案登記Ø 證照齊全營業執照、稅務登記證、資質證書、法人代碼2施工監理Ø 已經通過ISO9001認證Ø 有住宅工程施工監理經驗驗收證書Ø 房建監理乙級及以上Ø 在區域所在城市建委局合法登記外地企業Ø

7、; 證照齊全營業執照、稅務登記證、資質證書3單項工程Ø 有質量管理部門、人員Ø 有該項工程施工經驗驗收證書Ø 證照齊全營業執照、稅務登記證、資質證書4設備材料Ø 有質量管理部門、人員Ø 有該類產品供貨或供貨安裝經驗驗收證書Ø 證照齊全營業執照、稅務登記證、資質證書c) 資質預審過程第三步：現場評審n 通過資料審查后的供方，由工程技術部組織相關部門現場考察，考察人員不得少于三人且分屬不同部門。n 評審標準：經現場考察后，工程技術部組織考察人員填寫?供方實地考察表?，得分率超過60%，評審結論為合格，報區域總裁辦公室批準后，列入?供方檔案

8、試用供方?，同時掃描供方相關證照存檔；否那么列入?供方檔案停用供方?。注：集團已有的合格供方，無須經過考察、資質預審過程，僅掃描供方相關證照存檔后，直接列入?供方檔案試用供方?。5.3. 供方履約評審5.3.1. 凡壟斷行業供方無需進行履約評審，壟斷行業包括但不限于供水、供電、天燃氣、有線電視、 、網絡、檢測單位、5.3.2. 評審人員資格：a) 工程管理部：工程總工程副總、經辦人；b) 工程技術部：部門負責人、經辦人；c) 本錢管理部：部門負責人、經辦人；5.3.3. 評審方法：a) 甲、乙類供方：進行全過程評審，即履約中評審、履約后評審；b) 丙類供方：僅進行履約后評審。5.3.4. 評審

9、標準：a) 履約中評審：按照?工程管理指導書?執行。b) 履約后評審：按?供方履約后評審表?執行。5.3.5. 評審結果：工程技術部統計上述過程評審按不同類別供方不同權重匯總的總成績，以及分析供方優劣點，編制?供方履約評估匯總表?供方評審報告?，報區域總裁辦公室批準后，根據供方分級原那么更新?供方檔案?。a) 甲、乙類供方：總得分履約中評審得分×50%履約后評審得分×50%b) 丙類供方：總得分履約后評審得分5.3.6. 供方績效改善：工程技術部將?供方評審報告?告知供方，對于有后續合作工程供方，供方提出改良方案，工程技術部與工程管理部監督執行情況。5.4. 優質供方鼓勵方案5.4.1. 獎金鼓勵：a) “創優100:按照碧桂園集團?創優100方案2022版?執行；b) 廣清區域供方評估獎罰方法：按照廣清區域發布的？5.5. 供方滿意度調查5.5.1. 工程技術部負責每一年集中進行一次供方滿意度調查，并編制?供方滿意度調查報告?。6. 支持性文件6.1. ?供給商資質審查操作指引?6.