1、品質管理制度（范本）1品質管理制度總則第一條：目的為保證本公司品質管理制度的推行，并能提前發現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品品質符合管理及 市場需要，特制定本細則。第二條：范圍本細則包括：（一）組織機能與工作職責；（二）各項品質標準及檢驗規范；（三）儀器管理；（四）品質檢驗的執行；（五）品質異常反應及處理；（六）客訴處理；（七）樣品確認；（A）品質檢查與改善。第三條：組織機能與工作職責本公司品質管理組織機能與工 作職責。各項品質標準及檢驗規范的設訂第四條：品質標準及檢驗規范的范圍規范包括:（一）原物料品質標準及檢驗規范；（二）在制品品質標準及檢驗規范；（三）成品品質標準及檢驗規范的設訂

2、；第五條：品質標準及檢驗規范的設訂（一）各項品質標準總經理室生產管理組會同品質管理部、制造部、營業部、研 發部及有關人員依據"操作規范"，并參考國家標準同業水準 國外水準客戶需求本身制造能力原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制"品質標準及檢驗規范設（修）訂表"一 式二份，呈總經理批準后品質管理部一份， 并交有關單位憑此執 行。（二）品質檢驗規范總經理室生產管理組召集品質管理部、制 造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在制品、成品將檢查項目料號（規格）品質標準檢驗頻率（取樣規定）檢驗 方法及使用儀器設備允收規定等填注于"品質標準及檢驗

3、規范設（修）訂表"內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后 分發有關部門憑此執行。第六條：品質標準及檢驗規范的修訂（一）各項品質標準、檢驗規范若因機械設備更新技術改 進制程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。（二）總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質實績會同有關單位檢查各料號 （規格）各項標準及規 范的合理性，酌予修訂。（三）品質標準及檢驗規范修訂時，總經理室生產管理組應填 立"品質標準及檢驗規范設（修）訂表"，說明修訂原因，并交有關 部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。儀器管理第七條：儀器校正、維護計劃（一）周期設訂

4、儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制"儀器校正、維護基準表"設定定期校正維 護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。（二） 年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底 依據所設訂的校正、維護周期，填制 "儀器校正計劃實施表"、" 儀器維護計劃實施表"做為年度校正及維護計劃實施的依據。第八條：校正計劃的實施（一）儀器校正人員應依據"年度校正計劃"執行日常校正，精 度校正作業，并將校正結果記錄于"儀器校正卡"內，一式二份存 于使用部門。（二）儀器外協校正：有

5、關精密儀器每年應定期由使用單位通過品質管理部或研發部申請委托校正，并填立"外協請修單"以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養1、儀器使用人進行各項檢驗時， 應依"檢驗規范"內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養。2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理， 非指定操作人員不得任意使用（經主管核準者例外）。3、使用部門 主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。4、各生產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門自行校正與保養，由 品質管理部不定期抽檢。5.儀器保養（1）儀器保養人

6、員應依據"年度維護計劃"執行保養作業并將結果記錄于"儀器維護卡"內。（2） 儀器外協修造：儀器邦聯保養人員基于設備、技術能力不足時， 保養人員應填立"外表請修申請單"并呈主管核準后送采購辦理 外協修造。原物料品質管理第十條；原物料品質檢驗（1）原物料進入廠區時，庫管單位應依據"資材管理辦法"的規 定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立材料驗收單（基板）"、"材料驗收單（鉆頭）"及"材料驗收單（一般）"，通知品質管理 工程人員檢驗且品質管理工程人員于接獲單據三日內，

7、依原物料品質標準及檢驗規范的規定完成檢驗。（2）"材料驗收單"（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯檢驗完成 后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款， 第二聯會計存， 第三聯料庫，第四聯品質管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗 結果記錄于"供應廠商品質記錄卡"，并每月根據原物料品名規格類別的結果統計于"供應商品質統計表"及每月評核供應商的行 分于"供應商的評價表"，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。制造前品質條件復查第一條：制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產品） 品質管理部主管收到"制造通知單&

8、quot;后，應于一日內完成審核。（一）"制造通知單"的審核1訂制料號-PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規范。2、種類-客戶提供的油墨顏色。3、底板-底板規格是否符合公司制造規范，使用于特殊要求 者有否特別注明。4、品質要求-各項品質要求是否明確，并符合本公司的品質規范，如有特殊品質要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規范，客戶要求的特殊 包裝方式可否接受，外銷訂單的 ShiPPing Mark及Side Mark是 否明確表示。6、是否使用特殊的原物料。（二）制造通知單審核后的處理1新開發產品、"試制通知單"

9、及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關制造條件等并簽認， 若確認其品質要求超出制造能力時應述明原因后，將"制造通知單"送回制造部辦理退單，由營業部向客戶說明。2、新開發產品若品質標準尚未制定時，應將 "制造通知單" 交研發部擬定加工條件及暫訂品質標準，由研發部記錄于 "制造 規范"上，作為制造部門生產及品質管理的依據。第十二條：生產前制造及品質標準復核（一）制造部門接到研發部送來的"制造規范"后，須由科長或 組長先查核確認下列事項后始可進行生產：1、該制品是否訂有"成品品質標準及檢

10、驗規范"作為品質標 準判定的依據。2、是否訂有"標準操作規范"及"加工方法"。（二）制造部門確認無誤后于"制造規范"上簽認，作為生產的 依據。制程品質管理第十三條：制程品質檢驗（一一）質檢部門對各制程在制品均應依 "在制品品質標準及檢 驗規范"的規定實施品質檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確 保在制品品質。（二）在制品品質檢驗依制程區分，由品質管理部IPQC負責檢驗：1鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分 別檢驗記錄于IPQC修一日報表。3、修二-針對鍍銅（C

11、U）易（Sn/Pb）后15條以上分別檢驗記錄 于IPQC修二日報表。4、鍍金-IPQC鍍金日報表。5、底片制造完成正式鉆孔前由品質管理工程科檢驗并記錄 于"底片檢查要項"o6、其他如"噴錫板制程抽驗管理日報表"、"QAI進料抽驗報 告"、"S/M抽驗日報表"等抽驗。（三）品質管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責 加工條件的測試：1、鉆頭研磨后"規范檢驗"并記錄于"鉆頭研磨檢驗報告"上。2、切片檢驗分 PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢 驗規范檢驗并記錄于（Q A

12、E MiCrOSeCtiOn RePOrt） > （AQE SOlderability TeS RePOrt）等檢驗報告。（四）各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈（副）經理指示后送品質管理部，責任判定后送有關部門會 簽再送總經理室復核。（五）質檢人員于抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理并開立"異常處理單"呈經（副）理核簽后送有關部門處理改善。（六）各生產部門依自檢查及順次點檢發生品質異常時，如屬 其他部門所發生者以"異常處理單"反應處理。（七）制程間

13、半成品移轉，如發現異常時以 "異常處理單"反應 處理。第十四條：制程自主檢查（一）制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇品質異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告 科長或組長，并開立"異常處理單"見（表）一式四聯，填列異常說 明、原因分析及處理對策、送品質管理部門判定異常原因及責任 發生部門后，依實際需要交有關部門會簽， 再送總經理室擬定責 任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存，第二聯品質管理部門 （生產管理），第三聯會簽 部門，第四聯經辦部門。（二）現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任

14、， 隨時抽驗所屬各制程品質，一旦發現有不良或品質異常時應立即 處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品品質水準，降 低異常重復發生。（三）制程自主檢查規定依"制程自主檢查實施辦法"實施。成品品質管理第十五條：成品品質檢驗成品檢驗人員應依 "成品品質標準 及檢驗規范"的規定實施品質檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成品品質。第十六條：出貨檢驗每批產品出貨前， 品檢單位應依出貨檢 驗標示的規定進行檢驗，并將品質與包裝檢驗結果填報 "出貨檢 驗記錄表"見（附表）呈主管批示后依綜合判定執行。品質異常反應及處理第十七條：原物料品質異常反應（一

15、）原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為 "合格"或"不合格"，檢驗部門 的主管均須于說明欄內加以說明，并依據"資材管理辦法"的規定呈核與處理。（二）對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，品質管 理部應依異常項目開立 "異常處理單"送制造部經理室生產管理 人員，安排生產時通知現場注意使用， 并由現場主管填報使用狀 況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與 提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品品質異常反應及處理（一）在制品與成品在各項品質檢驗的執行過程中或生

16、產過程 中有異常時，應提報"異常處理單"，并應立即向有關人員反應品 質異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保品質。（二）制造部門在制程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以"廢品報告單"提報，并經品質管理部復核才可報廢 ）。第十九條：制程間品質異常反應收料部門組長在制程自主檢 查中發現供料部門供應在制品品質不合格時，應填寫"異常處理單"詳述異常原因，連同樣品，經報告科長后送經理室績效組登 記（列入追蹤）后，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門 人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定

17、處理對策及追查責任歸 屬部門（或個人）并呈經理批示后，第一聯送總經理室催辦及督促 料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（品質管理部）做生產安排及調度，第三聯送收料部門 （會簽部門）依批示辦理，第 四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理 后，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及督促異常改 善結果。成品出廠前的品質管理第二十條：成品繳庫管理（一）品質管理部門主管對預定繳庫的批號， 應逐項依"制造流 程卡"、"QAI進料抽驗報告"及有關資料審核確認后始可辦理繳 庫作業。（二）品質管理部門人員對于繳庫前的成品應抽檢，若有品質不合格的

18、批號，超過管理范圍時，應填寫"異常處理單"詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理及改善。（三）品質管理人員對復檢不合格的批號， 如經理無法裁決時， 把"異常處理單"呈總經理批示。第二一條：檢驗報告申請作業（一）客戶要求提供產品檢驗報告者， 營業人員應填報"檢驗報 告申請單"一式一聯說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及品質 要求后送總經理室產銷組。（二）總經理室產銷組人員接獲"檢驗報告申請單"時，應轉經 理室生產管理人員（品質要求超出公司成品品質標準者，須交研 發部）研判是否出具"檢驗報告&quo