1、物料請(qǐng)購作業(yè)規(guī)走1、總則1、1、制定目的為落實(shí)材料、零件請(qǐng)購作業(yè)管理，規(guī)范作業(yè)流 程，使之有章可循，特制定本規(guī)定。1、2、適用范圍本公司各種原物料的請(qǐng)購管理業(yè)務(wù)。1、3、權(quán)責(zé)單位1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢上之起草工作。2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2、作業(yè)規(guī)定2、1、銷售計(jì)劃1)業(yè)務(wù)部應(yīng)于每月20日前提出下月最新之銷售計(jì)劃或訂單 狀況，并提供三個(gè)月內(nèi)之預(yù)測銷售計(jì)劃或訂單狀況。2)業(yè)務(wù)部之銷售計(jì)劃與預(yù)測計(jì)劃一式三聯(lián)經(jīng)權(quán)責(zé)主管核 準(zhǔn)。3)生管部依銷售計(jì)劃與預(yù)測計(jì)劃，制定生產(chǎn)計(jì)劃及物料需 求計(jì)劃。4)生管部與業(yè)務(wù)部應(yīng)每周作一次產(chǎn)銷協(xié)調(diào)，確認(rèn)訂單與生產(chǎn)計(jì) 劃之供求關(guān)系。2、2、

2、請(qǐng)購作業(yè)1)生管部依物料需求計(jì)劃的規(guī)定，作物料之分析，提出訂 貨計(jì)劃通知。2)生管部每月25日前依訂貨計(jì)劃開產(chǎn)請(qǐng)購單。3)請(qǐng)購單一式三聯(lián)經(jīng)權(quán)責(zé)主管確認(rèn)后，一聯(lián)由生管部留 存，一聯(lián)轉(zhuǎn)采購部作為訂購作業(yè)之依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作審核訂 購單及請(qǐng)款單等作業(yè)之用。4)生管部之請(qǐng)購數(shù)量，應(yīng)包括必要之損耗率。5)采購部必須提供各種原物料之采購前置時(shí)間(即訂購至交貨 日之間的時(shí)間)及最少訂購量、經(jīng)濟(jì)訂購量給生管部。6)生管部開立請(qǐng)購單時(shí)，發(fā)現(xiàn)供需大量變動(dòng)時(shí)，應(yīng)即時(shí)通 知采購部修正交貨數(shù)量及交期。2、3、訂購作業(yè)1)采購部接獲請(qǐng)購單后，應(yīng)依廠商供應(yīng)之時(shí)間不同而開立 訂購單。2)訂購單一式五聯(lián)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管確認(rèn)后，一

3、聯(lián)由采購部留 存，一聯(lián)轉(zhuǎn)廠商供貨，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)資材部，一聯(lián)轉(zhuǎn)生 管部。3)采購部依生管部提出之請(qǐng)購單開立訂購單后，應(yīng)負(fù)責(zé)依 生管部要求之日期、數(shù)量購入物料，不得延誤。倘情況特殊，生 管部修改數(shù)量、交期時(shí)，應(yīng)以修改后之?dāng)?shù)量、日期為準(zhǔn)。2、4、進(jìn)料作業(yè)1)供應(yīng)商依采購之訂購單生產(chǎn)材料、零件、交貨時(shí)以本公司之 進(jìn)料驗(yàn)收單，自行填寫訂購單號(hào)碼、日期、品名、料號(hào)、數(shù) 量，由資材部倉管人員負(fù)責(zé)簽收后，一聯(lián)自存。2)資材部倉管人員點(diǎn)收時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)核對(duì)訂購單號(hào)碼、數(shù)量、品名、料號(hào)是否相符，且登記于原材料暫收日?qǐng)?bào)表。3)點(diǎn)收人員接到進(jìn)料驗(yàn)收單時(shí)，應(yīng)立即判明物料屬一般件 或急件，而將單據(jù)轉(zhuǎn)品管部進(jìn)料檢驗(yàn)單位

4、檢驗(yàn)，且將急用物料已 入料之信息知會(huì)生管部物控人員。4)進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)后，由品管人員在進(jìn)料驗(yàn)收單上簽署，并 轉(zhuǎn)資材部倉管人員。5)合格物料予以入庫上架，并核對(duì)品名、數(shù)量無誤后方可簽 收。6)倉管人員在時(shí)料驗(yàn)收單上簽注入庫日期，且制成每日入 庫日?qǐng)?bào)表。入庫日?qǐng)?bào)表一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫自存，一聯(lián)轉(zhuǎn)采購 部，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)生管部。7)生管部物控人員接獲入庫日?qǐng)?bào)表時(shí)，應(yīng)及時(shí)核銷請(qǐng)購單 及訂貨計(jì)劃，以準(zhǔn)確把握物料信息。8)進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)不合格之物料，判定拒收，應(yīng)開立不合格通知 單，分發(fā)生管或采購單位轉(zhuǎn)廠商處理。2、5、注意事項(xiàng)2、5、1、付款規(guī)定依本公司應(yīng)付款處理細(xì)則之規(guī)定辦理。2、5、2、物料價(jià)格管理依本公司采購價(jià)格管理辦法之 規(guī)定處理。2、5、3、物料品質(zhì)管理依本公司進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定之規(guī)