1、公司制度總則一、 為了加強公司管理，明確公司各部門管理職責，使公司管理工作更加標準化、制度化和規范化，結合實際情況，特制訂本制度。二、 本制度適用于公司所有成員并嚴格遵守各項規定。三、 切合公司實際，根據不同的制度內容編寫相應的規范化要求，力求使公司各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展。四、 公司全體人員應明確各項工作職責，簡化辦理流程，做到每天有計劃、每周有總結的工作目標。第一章 辦公室管理制度一、目的為加強辦公室管理，維護公司良好形象，特制定本規范，明確要求，規范行為， 創造良好的企業文化和工作氛圍。二、細則 1、服務規范 （1）儀表：公司職員應儀表整潔、大方。（2）微

2、笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。 （3） 用語：在任何場合應用語規范，使用普通話，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。 （4）現場接待：遇有客人進入工作場所應禮貌問、答，熱情接待。 （5）電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不 能接聽，離之最近的職員應主動代接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。 2、辦公秩序規范 （1）工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩， 確保辦公環境的安靜有序。 （2）職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳、會議室、接待室、 總經理室）或通過公司內線電話聯系，

3、如需在個人工作區域內進行談話的，時間 一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。 （3）職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔、整齊。 （4）公司公共設施、公共區域則由每天每組或部門輪流打掃，清潔。 （5）發現辦公設備（包括通訊、照明、電腦等）損壞或發生故障時，職員應立即向行政部報修，以便及時解決問題。 （6）吸煙應到規定的區域范圍內（如接待室、會客室等），禁止在辦公室（辦公坐位上）吸煙。 （7）辦公室人員外出須填寫外出記錄單，用公交卡，須填寫公交卡領取表，用公車派車單需由直接主管或總經理審批。 （8）不準用公司電話打私人電話或信息電話，不

4、準占用本部電話談論與工作無關的事,除業務有關人員需上網外,其余正常上班時間不得用公司電腦上網聊天 。3、辦公禮儀規范 (1)職員必須儀表端莊、整潔。具體要求如下： 頭發：職員頭發要經常清洗，保持清潔；男性職員頭發不宜過長。 指甲：職員指甲不能太長，應經常注意修剪；女性職員涂指甲油應盡量用淡色。 胡須：男性職員胡須不宜留長，應注意經常修剪。 （2）女性職員化妝應盡量給人以清新健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。 （3）辦公室職員上班必須穿公司制服，新員工無制服者應穿整潔、大方， 不宜穿奇裝異服。4、文件制度規范（1） 文件的起草、收發、打印、歸檔整理、銷毀等由辦公室人員負責執行。（2

5、）公司上報下發正式文件的權利主要集中在行政人事中心，各部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。（3）公司對內公開文件由行政人事中心負責起草和審核，總經理簽發;各部門需要向下或對外發文的文件由各部門負責起草，行政人事中心負責審核，審核無誤后行政辦公室打印，打印后送回起草部門校對，校對無誤方可正式打印，由總經理蓋章，簽發。（4） 凡寄至公司的文件、傳真等，由行政部簽收并做好相應記錄。（5） 機密文件由財務行政保管，辦公室人員對一般性文件進行分類管理，定期整理并制作相關報表提交給部門主管。 （6）根據存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀，需上報行政簽字批準，按照文件管理制度進行處理。5、清潔衛生管理

6、主要為了營造一個良好的工作環境，樹立公司形象，保證清潔衛生管理工作順利進行。（1）清潔區域包括：辦公區域、衛生間、會議室、總經理辦公室，地板及其他納入在內的區域。（2）按照排班安排，輪流打掃清潔，行政部人員負責衛生檢查工作。（3）清潔衛生實行衛生責任制，行政部人員負責管理辦公室所有區域的清潔衛生，當日值日人員按時做好所有的清潔，監督者及時做好相應的督察。（4）由行政人員不定時對清潔衛生進行維護、檢查，保證地面整潔，洗手間的整潔和衛生紙供應等工作。（5）未按要求清潔者，按照規定予以扣分。第二章 宿舍管理制度（一）目的為加強員工宿舍的管理，保證宿舍的安全、文明、整潔，使員工有一個良好的生活環境，以

7、提高工作效率，特制訂本制度。適用范圍：本制度適用于公司內住宿員工。（二）細則 1、員工申請住宿條件及方式：（1）公司員工于轄區內無適當住所或交通不便者，可至辦公室申請住宿。（2）凡有以下情況之一者，不得住宿：患有傳染病者、有不良嗜好者。（3）不得攜眷住宿。（4）需遵守本管理制度。 2、退宿手續：（1）員工離職 (包括自動辭職、解聘等)時，應于離職3日內到辦公室辦理移交手續，清點財物，遷離宿舍，不得借故拖延，違者由公司強制遷出；（2）員工因其他原因不需在員工宿舍住宿，應至辦公室提出申請并立即辦理宿舍相關物品移交手續，并于3日內在人將個人物品搬離員工宿舍。3、宿舍日常管理制度（1）任何員

8、工未經公司許可，不得擅自留宿外人。（2）員工不得于宿舍內有酗酒、賭博、打架斗毆、罵架或有不良行為。（3）注意宿舍內安全用電，室內禁止燒煮、烹飪或私自接配電線并裝接額定功率大于400W電器；人員離開務必檢查并關掉所有電器電源。（4）注意安全，防火防盜；員工離開宿舍必須關好門窗；室內嚴禁使用或存放危險及違禁物品；現金、財物等應妥善保管，貴重物品應避免攜入，遺失由各自負責。出入房間隨手關門，注意提防盜賊。（5）住宿人員不得有意損壞宿舍公共財產及設施，如造成損壞，由辦公室酌情處理，由責任人員負擔該項修理費或賠償費并視情節輕重予以其他處罰。（6）自覺節約水電，愛護公物，損壞公物照價賠償，不得將宿舍物品帶

9、出宿舍，違者將處以罰款100元，并予以警告處分。（7）嚴禁在宿舍出口堆放雜物，保障各出口的通暢4、宿舍衛生管理為確保員工宿舍衛生區整潔美觀，給全體員工創造一個潔凈、優美、舒心的休息環境，員工宿舍應保持良好的衛生狀況并應遵守：（1）個人物品擺放整齊；不得隨手亂拋垃圾；垃圾應及時清理至垃圾池。（2）安排衛生值日人員并應保持地面及門前清潔；每周應最少組織一次大掃除以清潔衛生死角；保持：宿舍內整潔衛生，室內無雜物，地面、墻面無污跡，天花板無蛛網，空氣清新、無異味。（3）污穢、廢物、垃圾等應集中于指定場所傾倒。（4）不得于墻壁、櫥柜上隨意張貼字畫或釘物品。5、衛生標準：（1）室內地面無垃圾、痰跡、積水、

10、鞋子擺放整齊；（2）墻面清潔，無印跡，不釘釘子，室內不準拉繩子、鐵絲，墻面墻角無蜘蛛網；（3）鋪面衣物、被子疊放整齊，床單平整；（4）室內保持空氣新鮮、無異味；門窗玻璃清潔，不私接電線，不違章用電；（6）衛生間無污物、污跡。窗臺無灰塵。6、取消住宿資格類型（1）不服從公司安排、監督和管理。 （2）在宿舍賭博、斗毆、酗酒及其他不良行為。（3）蓄意破壞宿舍內物品或設施的。（4）經常妨礙宿舍安寧，影響宿舍安定團結，屢教不改的。（5）嚴重違反宿舍管理制度的（6）有偷竊行為的。 有以上行為的員工，公司有權取消其的住宿資格，嚴重者公司有權勸退解除勞動關系 。 7、檢查制度辦公室每月安排統一檢查二次，月中月

11、末各一次。其中突擊檢查至少一次，發現有違紀行為按5元/處處罰。第三章 庫房管理制度（一）目的采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節約費用，保證安全，提高效益。（二）細則1、倉管管理的原則庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經濟、安全。2、產品原料、物料、廢品的保管和記錄（1）庫房按產品原料、物料和廢品3大類分別管理。（2）庫房管理員職責：保管所管產品原料、物料和廢品，記錄產品原料、物料，驗收進庫產品原料、物料和出庫產品原料、物料的發貨。（3）存庫原材料、物資要貫徹執行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規定。（4）要節約庫容、合理使用庫容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發性

12、的物資不得與易吸潮物資混堆。 （5）需要低溫保存和冷凍保存的原料產品必須要按要求存放。（6）庫房對進庫儲存的所有物資（產品原料、物料和廢品），必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物品的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入庫物資應于當天在貨卡登記，并結出存貨數，以便與物資明細帳對口。 （7）存庫物資必須做到“三對口”，即存庫物資與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每月末庫房管理員應根據物資明細帳記錄的收、付發生額和余額數字，編制“進、銷、調、存月報表”，每季度盤點一次。（8）倉管員對所保管的物資，應經常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業務部門反映滯存情況；對存倉資，發

13、現霉變，破損或超過保質期期限，應及時提出處理意見、辦法每月向上級領導提交物資破損表。3、物資保管與保養（1）根據不同類別、特點、用途、儲存環境分庫分區；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。三清：物品清、數量清、規格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號定位：按區、按排、按架、按位定位（2）管物資應做到“七不”，即不潮、不變質、不漏、不爆、不混、設備不銹、不腐，按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、低溫、干燥、設備定期維護，存放不當應及時改進。4、其他有關規定：（1）一切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。（2）庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親

14、友到庫房范圍參觀。（3）庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。（4）庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。（5）任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。（6）庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查、監督。（7）所有物資不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門后方可下班。（8）庫房管理員不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調撥和銷售，需寫清物品名稱 、規格、數量，如需進貨，須做好入庫登記。（9）房管理員需每月盤點一次，不定時抽查。每月末需和財務核對物品數量與賬面是否一致

15、，發現問題及時解決。（10）借出物品三天內必須還回，庫房管理員及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還，申請后需通知庫房管理員。第四章 操作間管理制度（一）目的為了加強對操作間的管理，保證培訓質量、減少原料、物料的浪費和操作間內的食品衛生和操作安全。（二）細則 1、操作間衛生要求（1）操作間內物品設備擺放整齊，不準堆放雜物及個人物品。（2）操作間內嚴禁人員吸煙。（3）操作間內的墻體、地面沒有油漬，地面沒有積水。（4）吧勺、量杯、量桶等器具使用完當天必須清洗。（5）垃圾桶保持整潔干凈，套黑色垃圾袋。擺放位置合理，嚴禁與食品混放。2、操作間的日常管理 （1）非技術部人員和培訓學員不得隨意

16、進出公司操作間。（2）技術部人員和學員不得私自將公司原料和設備帶出公司或銷售，違者將處以罰款50元，并予以警告處分。（3）技術部人員和學員不得有意損壞操作間公共財產及設施，如造成損壞，由責任人員負擔該項修理費或賠償費并視情節輕重予以其他處罰。（4）自覺節約水電，設備不使用時及時關閉，下班前確保設備都已斷電。（5）操作間使用過后，必須及時打掃，保持操作間內的衛生清潔。（6）操作間內的所有原料和物料必須分類擺放整齊并按儲存要求存放，量不足時及時補給，保證培訓和平常接待品嘗的進行。（7）技術部人員不在公司，其他人員需使用操作間時必須遵守操作間規范：在哪里拿放回哪去，避免技術部人員不清楚物料原料位置，

17、引起不必要的麻煩。第五章 差旅報銷制度（一）目的 為加強財務監督，規范報銷行為，明確報銷責任，降低成本費用，提高公司經濟效益，促進財務管理的規范化、制度化，特制定本制度。（二）細則1、交通工具乘坐標準為節省時間 ，提高工作效率，出差人員應按照表格內規定乘坐交通工具，如特殊原因乘坐和此表內不同等級的交通工具需報請總經理和董事長批準。交通工具乘坐標準表總經理飛機經濟艙高鐵動車部門經理高鐵動車汽車主管動車汽車火車一線員工汽車火車2、市內出差標準（1）公司員工市內出差，本著節約原則，應盡量乘坐公交和地鐵出行，要領取公交卡，需至行政部登記，并填寫公交卡領取表；除特殊情況外，原則上不允許乘坐出租車；（2）

18、對于辦急事特事、攜帶公司大額現金、貴重品、隨身攜帶5KG以上公司物品、偏遠地點或公交車無法抵達地點等情況，經請示后可開公司車或乘坐出租車外出辦事，公交車和地鐵為優先選擇。（3）員工外出在無其他交通工具使用的情況下，可根據實際情況申請打車（4）預計費用在30元以內，需要由部門負責人審批；若預計費用超過30元，需向總經理審批。審批通過后方可打車。（5）遇緊急情況，急需打車時，可先向審批人電話申請，申請通過后方可打車。3、報銷標準（1）財務報銷實行總經理審批制度。公司所有開支須經董事長或總經理審閱簽字后，財務方能報銷，未經董事長或總經理簽字，財務人員一律不能報銷，否則追究財務人員的責任。（2）報銷單

19、據要真實可靠，報銷手續要健全。報銷人應如實填寫各項經濟業務的來龍去脈，注明時間、起止地點、事由，并提供合法單據，不得瞞報、虛報、多報。否則，一經查處，公司將嚴肅追究報銷人的責任，處虛報金額1倍以上5倍以下但不低于100元的罰款。財務人員對不真實、不合法的原始單據有權予以退回并要求改正，拒不改正的，一律不予報銷。所有報銷單據必須先由部門經理（主管人員）復核確認后送交財務部審核，核對無誤后報總經理簽字報銷。（3）報銷單據必須取得帶“稅務監制章”的正式發票，發票開具客戶名稱應與公司名稱一致，發票填寫要清晰、項目完整、數字準確、不得涂改、大小寫金額一致。不得以“收據、白條”替代發票(視業務內容做具體處

20、理，如出現白條，在發生時必須征得財務部經理同意；未請示的白條業務，一律不予報銷)。（4）在單據審核過程中，若出現下列情況之一，公司將不予報銷，責任自負：發票開具名稱與公司名稱不一致的；報銷金額與實際審核金額不符的；虛報、瞞報、多報給公司造成損失的；填寫字跡潦草、模糊不清、無法辨認的；（5）公司召開新產品發布會、年會、區域經理總結會等各種會議，參會人員由公司統一安排食宿。如有其他招待費需有董事長或總經理授權，否則不予報銷。（6）外地加盟商來公司，如簽約，由公司統一安排住宿，招待費按每位加盟商不超過50元/天報銷，一份合同最多報銷2人。本著節約辦事的原則，如有其他招待費需有董事長或總經理授權，否則

21、不予報銷。由董事長或總經理出面宴請的情況除外。4、報銷原則（1）各部門出差人員應嚴格按此規章制度執行，提高工作效率，嚴禁在外無故逗留，延長出差時間。財務經理應結合出差申請表對單據的真實性、合法性、完整性進行嚴格審核。公司將不定期派出人員對出差人員的經營行為、工作績效進行檢查考核。（2）部門經理（部門主管人）人員應本著對公司負責的態度認真作好審核工作，以履行公司所賦予的職責。（3）員工出差返回后，應在一周內辦理差旅費報銷手續，否則公司有權不予報銷。5、報銷流程圖：報銷人填寫費用報銷單部門經理初審簽字財 務 部審核簽字出納報銷備案總經理審批簽字 督導需要出差下店請執行督導下店指導管理制度第六章 采

22、購流程（一）目的 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。（二）范圍 適用于本公司所有采購的物料及耗材品涉及人員：財務、采購申請人、采購員、庫房管理員。（三）采購作業流程 1、申請申請人員根據需要確定采購產品的種類、規格尺寸、數量、單位、單價、金額、預定交期等其他詳細信息填寫完整，清淅的采購申請表給總經理申批，申批完畢后安排相關采購員進行采購計劃并將申請交財務部備案。 2、比價，議價（1） 對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；（2）對于合格供應商的價格水平進行市場分析

23、，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；（3）收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格； （4）重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等； （5）每個產品的需找多家廠商（至少十家以上）進行詢價，并做一份比價表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）； （6）生產前或有現貨的發貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致； （7）最終選擇一家符合條件的廠家進行采購。3、進行采購（1）簽訂采購合同確定采購產品的供應商后采購員與之聯系進行采購，需要簽訂采購合同的采購合同按照公司統一格式簽訂。采購合同需要

24、雙方經理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務安排請款。做好相關采購記錄，以便跟進。（2）交期跟進采購下單后二十四小時內需回復給相關部門一個準確交貨期（生產周期+物流/快遞時間），并及時跟進，生產期間確認一次，發貨前二天再確認一次，以至達到產品能按期交回。 產品生產完畢并經過我公司采購人員驗收合格后，安排供應商發貨并提供發貨照片。發貨后需要告知我公司詳細的物流公司和運單號。發貨前需要支付款項的，需要提前向財務申請付款。發貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。驗收入庫供應商將產品發至我公司后，采購人員根據之

25、前提從的樣品進行檢驗核對，根據不同產品及不數量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調換或者退貨的產品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務和采購部各一份，采購部安排采購人員聯系供應商退換貨。領用 驗收完畢后，采購員通知采購申請人去庫房領用采購物品，領用時必須填寫物品領取單。 第七章 入職離職流程（一）員工入職準備（1）由前臺客服通知面試合格人員入職。（2）由用人部門依據用人崗位要求準備座位，調試電腦、電話設備等。（二）員工入職報到（1）新員工至行政部按要求填寫員工入職登記表，并交驗以下證件、資料： 1

26、寸照片2張及底片；身份證復印件；學歷、學位證書復印件（驗原件）；資歷、資格證書復印件（驗原件）。（2）行政部建立員工檔案、錄考勤指紋，更新員工通訊錄，把新員工移交給用人部門。（3）由用人部門負責安排座位、辦公設備等，幫助熟悉工作環境，介紹崗位職責和工作流程并告知員工如何使用局域網、群社區等辦公軟件系統。（4）行政部負責發放辦公用品，工裝。（三）轉正（1）新員工試用期滿時，由行政部安排轉正評估。員工對自己在試用期內的工作進行自評，由分管部門領導或者部門經理對其進行評估。（2）對轉正評估合格的員工予以錄用，辦理錄用手續；對轉正評估不合格的員工不予以錄用，辦理離職手續。 （3）行政人事負責

27、與錄用員工簽訂勞動合同。 （四）員工離辭職程序 1、員工主動辭職（1）凡試用期間主動辭職的員工，需提前7天以書面形式遞交辭職報告，得到人事部批準后，按規定辦理離職手續；（2）轉正員工辭職需提前一個月，如有特殊原因，需得到人事部的批準，最少也需提前7天遞交辭職報告，得到批準后按規定辦理離職手續。 2、公司辭退員工（1）由用人部門填寫員工解雇通知書，包括解雇理由、離職時間、工作交接、工資結算等事項，報總經理審批。（2）審批通過后由行政部門書面通知擬辭退人員。（3）員工需辦理離職手續。3、離職手續辦理離職員工在離職日期前完成所有工作的移交，填寫員工離職交接清單，交接事項

28、包括工作內容以及與本職工作相關的資產、客戶關系、文件資料、電子文檔等，由工作交接雙方簽名確認，經部門領導審批。第八章 出庫入庫流程  （一）入庫流程（1）根據物流單和采購申請表驗查產品：型號、數量、規格和包裝是否完好。（2）庫房管理員驗收合格后在物流單上簽字并填寫入庫登記表，產品入庫。（3）驗收不合格的產品退回廠家。（二）出庫流程（1）銷售人員填寫訂料單，提交與財務。（2）財務審核統計完金額后通知客戶，客戶確定后打款。財務收到貨款后，將訂料單提交給總部財務，總部財務審核完通知庫房發貨。（3）庫房管理員根據訂料單進行配貨并打出庫單。（4）庫房管理員根據需要聯系物流公司，同時填寫物流單，

29、準備發貨。（5）物流配送人員包貨，持物流單發貨，并將物流單交給庫房管理員，方便物流信息查詢。注意事項：庫房管理員不在時，如果銷售人員或其他部門人員私下調貨，要及時告知庫房管理員，否則不予辦理入庫出庫手續。第九章 員工晉升制度 第一條 總則（一） 目的 為了提升員工個人素質和能力，充分調動全體員工的主動性和積極性，并在公司內部營造公平、公正、公開的競爭機制，規范公司員工的晉升、晉級工作流程，特制度本制度。 （二）適用范圍公司全體員工。第二條 細則（一）分公司的配置分公司的配置為：2個業績團隊。每個業績團隊為2個或以上的組別（最多為4個小組）；每個小組包括：推廣（1人）、招商（2人）、技

30、術（1人），共計4人（含組長）。晉升順序：組員組長團隊經理代理總經理總經理市場總監（二）崗位晉升機制1、組員組 員：小組下屬的一線員工。晉升崗位：組長。晉升條件：小組中表現突出，優先完成或超額完成公司布置的工作任務。任務額度：10萬。連續3個月，每月2、組長組 長：小組的主要管理人員，下設3人或以上組員，為基層管理崗位；負責本小組的人員招募以、培訓、建設。晉升崗位：團隊經理（儲備經理或團隊副經理）。晉升條件：業績競爭和積分累計中表現突出，連續3個月優先完成或超額完成公司布置的工作任務。任務額度：20萬。無團隊經理的組長，完成晉升條件后，自動晉升為團隊經理，開展新小組的建立。3、團隊經理團隊經理

31、：分公司的中層管理崗位，下設：助理1人，小組2個或以上（最多發展為4個小組）；負責本團隊的人員招募、培訓、建設。晉升崗位：代理總經理。晉升條件：兩個團隊中業績競爭和積分累計表現突出，連續6個月優先完成或超額完成公司布置的工作任務。任務額度：80萬。4、代理總經理代理總經理：分公司高層管理崗位，下設：1名助理以及2個團隊經理。晉升崗位：總經理。晉升條件：連續12個月業績和積分累計達到或超過總公司的相關要求。任務額度：200萬5、總 經 理：分公司最高管理崗位。連任條件：連續12個月業績和積分累計達到或超過總公司的相關要求，連任1年。晉升崗位：市場總監。晉升條件：連任3年，業績和積分累計達到或超過

32、總公司的相關要求。6、市場總監：總部高級管理崗位，全國市場最高負責人。第十章 員工提成制度第一條 總則（一）目的為充分調動全體業務人員的工作積極性，不斷開拓市場、拓展業務渠道，增加業務量，擴大公司的市場占有份額，把企業做大做強。根據公司目前的業務狀況和服務能力，結合行業特點，制定出本業務提成方案。 （二） 范圍本制度適用于公司人員。第二條 細則（一）提成比例 1、檸檬GOGO、黑白奶茶項目（9800、22800、58800、78000）業績單位金額區間提成點位（單位：%）月5萬以下（含5萬）月512萬（含12萬）月12萬20萬（含20萬）月20萬35萬（含35萬）月35萬以上設備、杯子2、“辣

33、么”火鍋項目（19800、58000、88000）業績單位金額區間提成點位（單位：%）月 萬以下（含 萬）月萬 萬（含 萬）月 萬 萬（含 萬）月 萬 萬（含 萬）月 萬以上設備、桌椅3、Cyrene休閑吧項目業績單位金額區間提成點位（單位：%）月萬以下（含 萬）月 萬（含 萬）月 萬 萬（含 萬）月 萬 萬（含 萬）月 萬以上設備4、小吃項目業績單位金額區間提成點位（單位：%）月 萬以下（含 萬） 月萬（含 萬） 月 萬 萬（含 萬） 月 萬 萬（含 萬） 月 萬以上 設備 5、重慶小面項目（19800、39800）業績單位金額區間提成點位（單位：%）月 萬以下（含 萬） 月萬（含 萬） 月

34、 萬 萬（含 萬） 月 萬 萬（含 萬） 月 萬以上 設備、杯子 （二）提成分配角色名稱開單人培訓師管理員全組分享活動經費分配比例50%20%10%10%10%（三）額外獎勵 1、以組為單位：銷售額在35萬以上的（含35萬），全組獎勵5000元； 2、獎金分配角色組長銷售冠軍銷售亞軍全組分享分配比例50%30%10%10%第十一章 員工福利制度第一條 總則（一）目的： 為規范公司福利管理，體現出對公司的關愛，激發員工的工作激情，制定本制度。 （二）范圍 適用于本公司。 （三）職責（1）公司采購科、行政部負責公司的福利管理。（2）公司財務部負責福利管理情況

35、的監督管理。第二條 細則（一）節日福利  公司在每年的元旦、三八婦女節、勞動節、端午節、中秋節、春節為公司員工發放節日禮品，以示慰問，具體由行政、采購科執行。元旦：福利標準100元/人現金；三八婦女節：公司為女員工發放的福利，標準為50元/人，具體禮品自行采購勞動節：福利標準為100元/人現金；端午節：福利標準為100元/人，發放粽子，具體禮品根據當地習俗采購；中秋節：福利標準為100元/人，發放月餅，具體禮品根據當地習俗采購；春 節 ：福利標準為200元/人，發放現金或禮品（米、油），具體禮品當地采購。（二）生日福利為了貫徹公司“家”文化，公司在員工生日當天給該員工發放生日福利，以示祝賀。 福利標準：100元/人，由行政部購買生日蛋糕。 附 則 本規定由行政部負責解釋。本規定自發布之日起生效。附件1外出記錄單序號部門姓名事由時間（-到-）