1、附件2石石油油化化工工企企業(yè)業(yè)安安全全專專項(xiàng)項(xiàng)檢檢查查自自查查表表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方式檢查符合情況檢查人簽字1企業(yè)資質(zhì)證照情況。1.危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)是否依照規(guī)定取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)。危險(xiǎn)化學(xué)品使用企業(yè)是否依照規(guī)定取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證，并在有效期內(nèi)。1.查看危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、安全使用許可證。是/否2.生產(chǎn)非藥品類易制毒化學(xué)品的企業(yè)是否依照規(guī)定取得非藥品類易制毒化學(xué)品行業(yè)登記備案證，并在有效期內(nèi)。2.查看易制毒化學(xué)品行業(yè)登記備案證。是/否3.對(duì)于實(shí)行生產(chǎn)許可證制度管理的產(chǎn)品，企業(yè)是否取得危險(xiǎn)化學(xué)品工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)。3.查看危險(xiǎn)化學(xué)品工

2、業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。是/否4.是否依照規(guī)定取得工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照或工商核準(zhǔn)文件，并在有效期內(nèi)。4.查看工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照或工商是/否2企業(yè)落實(shí)“三同時(shí)”及安全生產(chǎn)許可證取證審查時(shí)不符合項(xiàng)和企業(yè)內(nèi)外部間距不符合規(guī)范要求的整改情況。1.是否取得規(guī)劃許可和通過(guò)安全設(shè)立審查。1.查看建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見(jiàn)書(shū)；查看安全條件論證報(bào)告和安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告。是/否2.是否通過(guò)安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查。2.查看安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)；查看初步設(shè)計(jì)報(bào)告及安全專篇。是/否3.是否經(jīng)試生產(chǎn)（使用）備案而進(jìn)行試生產(chǎn)（使用）。試生產(chǎn)期是否符合要求。3.查看試生產(chǎn)方案及備案證明文件。是/否4.是否通過(guò)竣工驗(yàn)收。是否取得安全生產(chǎn)（使用）許可證。4.

3、查看安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)；查看安全設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。是/否5.安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)資質(zhì)、施工資質(zhì)、監(jiān)理資質(zhì)、檢測(cè)單位資質(zhì)、設(shè)備制造單位資質(zhì)是否符合要求。5.查看資質(zhì)證書(shū)。是/否6.對(duì)不符合項(xiàng)和企業(yè)內(nèi)外部間距不符合規(guī)范要求的情況是否整改合格。6.查看安全設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。是/否7.2002年3月15日以前，新建、改建、擴(kuò)建的未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置，企業(yè)是否組織開(kāi)展安全設(shè)計(jì)診斷，并整改合格。7.查看安全設(shè)計(jì)診斷報(bào)告；查看排查出的事故隱患整改情況是/否3企業(yè)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核、消防驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行情況。1.建設(shè)工程是否通過(guò)消防設(shè)計(jì)審核。1.查看消防設(shè)計(jì)文件；查看消防設(shè)

4、計(jì)審核意見(jiàn)書(shū)。是/否2.消防設(shè)計(jì)審核合格的建設(shè)工程是否通過(guò)消防驗(yàn)收。2.查看工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和有關(guān)消防設(shè)施的工程竣工圖紙；查看消防產(chǎn)品、具有防火性能要求的材料的證明文件或出廠合格證，以及消防設(shè)施檢測(cè)合格證明文件；查看消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)。是/否4企業(yè)（單位）全員、特別是企業(yè)和單位領(lǐng)導(dǎo)班子安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立和落實(shí)情況。1.是否印發(fā)安全生產(chǎn)責(zé)任制文件（包括：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制）。1.查看安全生產(chǎn)責(zé)任制文件。是/否2.是否制定安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度。2.檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況；查看考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況。是/否5企業(yè)提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)

5、用、依法參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，以及其他安全生產(chǎn)投入的情況。1.是否符合安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)及合理使用安全費(fèi)用。1.查看安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。現(xiàn)場(chǎng)檢查安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合。是/否2.是否依法參加工傷保險(xiǎn)、參保風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳存以及安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)。2.查看相關(guān)憑證。是/否6為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況。1.是否建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬。12.查看勞動(dòng)防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；抽查勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)帳。是/否2.是否按時(shí)發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品。是/否3.現(xiàn)場(chǎng)崗位人員是否正確佩戴和使用勞動(dòng)保

6、護(hù)用品。3.實(shí)際抽查幾個(gè)從業(yè)人員檢查佩戴和使用情況。是/否7安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程的制定和嚴(yán)格執(zhí)行情況，尤其是動(dòng)火、受限空間作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全制度和領(lǐng)導(dǎo)干部值班帶班制度的建立和嚴(yán)格執(zhí)行情況。1.是否制定以下制度：1.查看規(guī)章制度清單；查看規(guī)章制度簽發(fā)文件；查看文件發(fā)放記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。2.查看操作規(guī)程清單；查看操作規(guī)程簽發(fā)文件。現(xiàn)場(chǎng)抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。3.查看動(dòng)火、受限空間作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全制度和作業(yè)票，是否嚴(yán)格履行審批手續(xù)，并嚴(yán)格按相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行；查看領(lǐng)導(dǎo)干部值班帶班制度；查看領(lǐng)導(dǎo)干部值班帶班記錄，記錄是否真實(shí)、及時(shí)、齊全，字跡

7、工整、清晰、無(wú)涂改。是/否1）安全生產(chǎn)例會(huì)等安全生產(chǎn)會(huì)議制度是/否2）安全投入保障制度是/否3）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度是/否4）安全教育培訓(xùn)制度是/否5）領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班制度是/否6）特種作業(yè)人員管理制度是/否7）安全檢查和隱患排查治理制度是/否8）重大危險(xiǎn)源評(píng)估和安全管理制度是/否9）變更管理制度是/否10）應(yīng)急管理制度是/否11）生產(chǎn)安全事故或者重大事件管理制度是/否12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度是/否13）工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度 是/否14）動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、凍土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度是/否15）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度是/

8、否16）職業(yè)健康相關(guān)管理制度是/否17）勞動(dòng)防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度是/否18）承包商管理制度是/否19）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度是/否2.是否制定安全操作規(guī)程。是/否8重大危險(xiǎn)源安全管理情況。重大危險(xiǎn)源監(jiān)控責(zé)任和制度落實(shí)情況；自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng)裝備和運(yùn)行情況；開(kāi)展辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和備案情況；應(yīng)急預(yù)案的制修訂和演練情況。1.重大危險(xiǎn)源與危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第十九條規(guī)定的場(chǎng)所、設(shè)施、區(qū)域之間的距離應(yīng)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。1.查看評(píng)估報(bào)告，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。是/否2.是否嚴(yán)格執(zhí)行GB18218進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)。2.檢查辨識(shí)過(guò)程記錄與辨識(shí)結(jié)果。是/否3.

9、是否對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估，并確定重大危險(xiǎn)源等級(jí) 3.查看重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告。是/否4.構(gòu)成一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源的，是否委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，采用定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定重大危險(xiǎn)源的個(gè)人和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)值。4.查看重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告。是/否5.是否建立重大危險(xiǎn)源管理制度和安全操作規(guī)程，并采取有效措施保證其得到執(zhí)行。5.查看安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)制度；查看安全設(shè)施、監(jiān)控裝備、特種設(shè)備臺(tái)賬；查看維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)記錄。是/否6.是否明確重大危險(xiǎn)源中關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人或者責(zé)任機(jī)構(gòu)，并對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行定期檢查。6.查看關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度；查看關(guān)鍵裝置

10、、重點(diǎn)部位臺(tái)賬。查看關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案；查看關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄。是/否7.是否及時(shí)建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，內(nèi)容是否符合要求 7.檢查重大危險(xiǎn)源檔案。是/否8.重大危險(xiǎn)源是否報(bào)送所在地縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案或核銷(xiāo)。8.查看備案或核銷(xiāo)證明。是/否9.重大危險(xiǎn)源所在場(chǎng)所是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，寫(xiě)明緊急情況下的應(yīng)急處置辦法。9.現(xiàn)場(chǎng)查看。是/否10.是否制定重大危險(xiǎn)源事故及其關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的應(yīng)急預(yù)案，重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案是否在安監(jiān)部門(mén)備案。10.查看重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案，查看建立應(yīng)急救援組織或者配備應(yīng)急救援人員批文。查看備案證明。是/否11.是否制定重大危險(xiǎn)源

11、及其關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演練計(jì)劃，是否定期進(jìn)行重大危險(xiǎn)源及其關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的應(yīng)急培訓(xùn)、演練。11.查看應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演練計(jì)劃，應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演練記錄，應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)價(jià)報(bào)告。是/否12.是否配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，如空氣呼吸器、防化服等，并保障其完好和方便使用。12.查看應(yīng)急救援器材臺(tái)賬；查看消防設(shè)施、器材臺(tái)賬；查看應(yīng)急器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材數(shù)量及完整性；現(xiàn)場(chǎng)檢查疏散通道、安全出口、消防通道符合性。是/否13.有毒有害崗位是否配備救援器材專柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材，防護(hù)救護(hù)器材處于完好狀態(tài)。13.查看防護(hù)救

12、護(hù)器材管理臺(tái)賬；查看防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查：有毒有害崗位是否設(shè)置了救援器材專柜；防護(hù)救護(hù)器材是否完好。詢問(wèn)作業(yè)人員是否熟悉防護(hù)救護(hù)器材的使用。是/否14.重大危險(xiǎn)源是否配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，是否具備緊急停車(chē)功能。記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時(shí)間不少于30天。1418現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)。 是/否15.重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置是否裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動(dòng)化控制系統(tǒng)；一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，是否裝備緊急停車(chē)系統(tǒng)。是/否16.對(duì)重大危險(xiǎn)源中的毒性

13、氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，是否設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體的設(shè)施，是否設(shè)置泄漏物緊急處置裝置。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，是否配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。是/否17.重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所或者設(shè)施，是否設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。是/否18.安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)符合危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范（AQ3035-2010）、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范（AQ3036-2010）規(guī)定。是/否9危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理情況。1.生產(chǎn)企業(yè)是否依法進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品登記，為用戶提供化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包

14、裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽。1.查看化學(xué)品檔案（化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和化學(xué)品安全標(biāo)簽），現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)包裝上化學(xué)品安全標(biāo)簽；查看危險(xiǎn)化學(xué)品登記證。是/否8重大危險(xiǎn)源安全管理情況。重大危險(xiǎn)源監(jiān)控責(zé)任和制度落實(shí)情況；自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng)裝備和運(yùn)行情況；開(kāi)展辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和備案情況；應(yīng)急預(yù)案的制修訂和演練情況。2.劇毒化學(xué)品是否在專用倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人驗(yàn)收、雙人保管、雙人發(fā)貨、雙把鎖、雙本賬等管理制度；是否將儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的情況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。2.查看劇毒化學(xué)品安全管理制度；查看劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬；查看劇毒化學(xué)品備案資料。現(xiàn)場(chǎng)檢查劇毒化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)安

15、全管理情況。是/否3.企業(yè)是否建立健全非藥品類易制毒化學(xué)品管理制度；銷(xiāo)售管理是否做到銷(xiāo)售流向清晰、檔案記錄完整。3.查看非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、出入庫(kù)管理、倉(cāng)儲(chǔ)安全管理制度，購(gòu)銷(xiāo)管理、購(gòu)銷(xiāo)合同管理、銷(xiāo)售流向登記、銷(xiāo)售記錄管理、購(gòu)買(mǎi)和運(yùn)輸憑證存檔等制度，非藥品類易制毒化學(xué)品信息系統(tǒng)填報(bào)制度等。現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)記錄臺(tái)賬、資料。是/否4.危險(xiǎn)化學(xué)品是否存放在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，并對(duì)出入庫(kù)情況進(jìn)行核查登記，并定期檢查，并禁止將危險(xiǎn)化學(xué)品與禁忌物品混合儲(chǔ)存。4.查看危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度、危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄、檢查記錄；現(xiàn)場(chǎng)檢查危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存情況。是/否5.危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)符合安全、消防要求，設(shè)置明

16、顯安全標(biāo)志、通訊和報(bào)警裝置，并由專人管理。5.現(xiàn)場(chǎng)檢查危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施和安全管理情況。是/否10企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)情況。企業(yè)是否達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)及以上水平，并不斷改進(jìn)提高。查看達(dá)標(biāo)證書(shū)；查看達(dá)標(biāo)評(píng)審報(bào)告，對(duì)其中提出的整改內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。查看企業(yè)自評(píng)報(bào)告，并對(duì)企業(yè)自評(píng)情況進(jìn)行復(fù)核。是/否11應(yīng)急救援管理情況。1.是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定編制危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案并報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。1.查看事故應(yīng)急預(yù)案及備案證明。是/否2.是否組建應(yīng)急救援組織或者明確應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備設(shè)施，并定期進(jìn)行培訓(xùn)、演練、修訂。2.查看建立應(yīng)急救援組織或者配備應(yīng)急救援人員批文；查看應(yīng)

17、急救援器材、消防設(shè)施及器材臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)查看配備和管理情況；查看培訓(xùn)計(jì)劃、記錄；查看演練計(jì)劃、記錄。是/否3.生產(chǎn)、儲(chǔ)存和使用氯氣、氨氣、光氣、硫化氫等吸入性有毒有害氣體的企業(yè)，是否配備至少兩套以上全封閉防化服；構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，是否設(shè)立氣體防護(hù)站（組）。3.現(xiàn)場(chǎng)查看氣體防護(hù)站（組）的應(yīng)急救援器材、設(shè)備設(shè)施配備和管理情況。是/否12落實(shí)總局43號(hào)令、加強(qiáng)危化品輸送管道安全管理情況。安全管理責(zé)任和制度落實(shí)情況。管道標(biāo)識(shí)完好情況、定期巡檢和檢測(cè)維護(hù)制度的落實(shí)情況等。1.企業(yè)制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否涵蓋危險(xiǎn)化學(xué)品管道安全生產(chǎn)管理，是否明確責(zé)任部門(mén)、職責(zé)、工作要求。1.檢查安全管理制度建立、執(zhí)行情況；是

18、/否2.是否以危險(xiǎn)、有害因素分析為依據(jù)，編制管道危險(xiǎn)化學(xué)品崗位操作規(guī)程。2.檢查崗位操作規(guī)程制定、執(zhí)行情況。是/否9危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理情況。3.是否制定管道巡護(hù)及報(bào)告制度，配備專人進(jìn)行日常巡護(hù)。3.檢查管道巡護(hù)及報(bào)告制度，查看日常巡護(hù)記錄、事故隱患臺(tái)賬、隱患治理通知、重大隱患項(xiàng)目檔案，以及。是否按時(shí)上報(bào)隱患排查分析報(bào)表。是/否4.是否制定危險(xiǎn)化學(xué)品管道事故應(yīng)急預(yù)案，配備相應(yīng)的應(yīng)急救援人員和設(shè)備物資，定期組織應(yīng)急演練。4.查看企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，備案證明。查看演練計(jì)劃、演練記錄。查看設(shè)置救援隊(duì)伍文件，現(xiàn)場(chǎng)抽查應(yīng)急救援器材。是/否5.危險(xiǎn)化學(xué)品管道的專用設(shè)施、永工防護(hù)設(shè)施、專用隧道等附屬設(shè)

19、施是否專用于危險(xiǎn)化學(xué)品輸送，無(wú)其他用途。5.現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)。 是/否6.劇毒、高毒氣體化學(xué)品管道是否未穿（跨）越公共區(qū)域。 6.查看區(qū)域位置圖，并現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)。是/否7.危險(xiǎn)化學(xué)品管道建設(shè)的選線是否避開(kāi)容易發(fā)生洪災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害的區(qū)域；確實(shí)無(wú)法避開(kāi)的，是否采取可靠的工程處理措施。7.查看區(qū)域位置圖，安全評(píng)價(jià)報(bào)告，并現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)。是/否8.危險(xiǎn)化學(xué)品管道與居民區(qū)、學(xué)校等公共場(chǎng)所以及建筑物、構(gòu)筑物、鐵路、公路、航道、港口、市政設(shè)施、通訊設(shè)施、軍事設(shè)施、電力設(shè)施的距離，是否符合規(guī)定，是否進(jìn)行安全告知，并具有聯(lián)動(dòng)機(jī)制。8.查看區(qū)域位置圖，安全評(píng)價(jià)報(bào)告，并現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)。查看應(yīng)急聯(lián)動(dòng)協(xié)議。是/否9.是否未在危險(xiǎn)

20、化學(xué)品管道附屬設(shè)施的上方架設(shè)電力線路、通信線路。9.11.查看安全評(píng)價(jià)報(bào)告，并現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)。是/否10.危險(xiǎn)化學(xué)品管道是否設(shè)置明顯標(biāo)志。是否及時(shí)修復(fù)或者更新毀損標(biāo)志。是/否11.危險(xiǎn)化學(xué)品管道跨越河道、公路上方時(shí)，是否有限高、防撞措施。是/否12.壓力管道是否定期檢測(cè)，確認(rèn)完好可用。12.查看壓力管道檢測(cè)報(bào)告，是否有效、完好可用。是/否13.危險(xiǎn)化學(xué)品長(zhǎng)輸管道是否設(shè)置防泄漏、實(shí)時(shí)檢測(cè)系統(tǒng)及緊急切斷設(shè)施。14.查看安全評(píng)價(jià)報(bào)告，并現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)。是/否14.可燃?xì)怏w、液化烴、可燃液體的管道橫穿鐵路線或道路時(shí)是否敷設(shè)在管涵或套管內(nèi)。管道及其附屬結(jié)構(gòu)表面是否作防腐。對(duì)輸送有靜電危害的介質(zhì)的管道，是否采

21、取靜電接地措施。15.查看安全評(píng)價(jià)報(bào)告，并現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)。是/否13按照危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則要求，開(kāi)展隱患排查治理工作情況。是否按要求認(rèn)真開(kāi)展了隱患排查；排查出的隱患是否及時(shí)進(jìn)行了整改，無(wú)法立即整改的隱患是否落實(shí)了防范事故的措施，是否存在屢查屢犯的問(wèn)題。1.是否制定隱患排查制度。1.檢查隱患排查治理制度及其執(zhí)行情況是/否12落實(shí)總局43號(hào)令、加強(qiáng)危化品輸送管道安全管理情況。安全管理責(zé)任和制度落實(shí)情況。管道標(biāo)識(shí)完好情況、定期巡檢和檢測(cè)維護(hù)制度的落實(shí)情況等。2.是否根據(jù)國(guó)家、省、市要求結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定事故隱患排查自查標(biāo)準(zhǔn)。2.檢查企業(yè)事故隱患排查自查標(biāo)準(zhǔn)。是/否3.是否有現(xiàn)場(chǎng)檢查記

22、錄。3.查看現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。是/否4.是否建立隱患治理臺(tái)賬。4.查看隱患治理臺(tái)賬。是/否5.對(duì)查出的每個(gè)隱患是否都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限。5.查看隱患治理通知，是否明確責(zé)任人、治理時(shí)限。是/否6.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。6.檢查重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。是/否7.是否按期完成隱患治理。7.查看隱患治理記錄。是/否8.是否建立重大隱患項(xiàng)目檔案。8.查看重大隱患項(xiàng)目檔案。是/否9.暫時(shí)無(wú)力解決的重大事故隱患，是否制定并落實(shí)有效的防范措施；是否書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門(mén)報(bào)告。9.查看重大事故隱患的防范措施；查看書(shū)面報(bào)告；查看隱患

23、整改計(jì)劃。是/否10.是否按時(shí)上報(bào)由主要負(fù)責(zé)人簽字的隱患排查分析報(bào)表。10.查看隱患排查分析報(bào)表。是/否11.是否存在屢查屢犯的問(wèn)題。11.查看隱患整改通知單。是/否14安全教育培訓(xùn)情況。檢查是否存在教育培訓(xùn)走過(guò)場(chǎng)的問(wèn)題；從業(yè)人員是否的樹(shù)立了牢固的安全意識(shí)，操作工人是否掌握了操作原理。1.安全管理人員數(shù)量是否符合企業(yè)員工2%的要求。“三項(xiàng)崗位”人員是否取得安全資格證書(shū)，并在有效期內(nèi)。1.核實(shí)安全管理人員數(shù)量是否滿足要求；查看“三項(xiàng)崗位”人員安全資格證書(shū)。查看特種作業(yè)人員檔案，現(xiàn)場(chǎng)抽查特種作業(yè)人員上崗證。是/否13按照危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則要求，開(kāi)展隱患排查治理工作情況。是否按要

24、求認(rèn)真開(kāi)展了隱患排查；排查出的隱患是否及時(shí)進(jìn)行了整改，無(wú)法立即整改的隱患是否落實(shí)了防范事故的措施，是否存在屢查屢犯的問(wèn)題。2.針對(duì)不同人員，培訓(xùn)內(nèi)容、學(xué)時(shí)、考核是否符合規(guī)定。2.查看安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。查看培訓(xùn)大綱、安全培訓(xùn)教育記錄。抽查從業(yè)人員接受三級(jí)培訓(xùn)教育情況。是/否3.是否建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。 3.查看從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明。 是/否4.是否建立師傅帶徒弟激勵(lì)約束機(jī)制。新職工安全培訓(xùn)合格后，是否在師傅帶領(lǐng)下，實(shí)習(xí)至少2個(gè)月后獨(dú)立上崗。4.查看師傅帶徒弟激勵(lì)約束制度。查看師徒協(xié)議。查看師徒日志。是/否15夏季防雷、防汛、防臺(tái)風(fēng)、防設(shè)備超壓和防建（構(gòu)）筑物倒塌措施落

25、實(shí)情況、應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急值守制度落實(shí)情況。1.是否進(jìn)行防雷電設(shè)施檢查、檢測(cè)，保證完好可用。1.查看防雷檢測(cè)報(bào)告，是否有效、防雷電設(shè)施完好可用。是/否2.是否落實(shí)了汛期安全責(zé)任，是否開(kāi)展汛期安全檢查，是否對(duì)企業(yè)周邊及作業(yè)過(guò)程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)源進(jìn)行了防范和治理，是否嚴(yán)格執(zhí)行遇重大險(xiǎn)情預(yù)警停產(chǎn)撤人制度。2.查看汛期安全責(zé)任落實(shí)情況，查看遇重大險(xiǎn)情預(yù)警停產(chǎn)撤人制度。詢問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)查看對(duì)危險(xiǎn)源采取的防范和治理措施。是/否3.是否認(rèn)真落實(shí)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施；危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐是否設(shè)置溫度、壓力監(jiān)控，冷卻噴淋裝置及報(bào)警裝置是否完好；庫(kù)房通風(fēng)、降溫設(shè)施是否完好，化學(xué)品存放是否規(guī)范，存放數(shù)量是否

26、符合要求。3.現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)控、報(bào)警設(shè)施、冷卻噴淋裝置、庫(kù)房通風(fēng)、降溫設(shè)施是否完好，化學(xué)品存放是否規(guī)范，存放數(shù)量是否符合要求。是/否4.是否嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場(chǎng)帶班和值班值守制度，并確保相關(guān)信息及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)和處置。4.查看領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場(chǎng)帶班和值班值守制度，查看值班記錄。是/否5.是否制定防范自然災(zāi)害引發(fā)生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急預(yù)案，是否儲(chǔ)備必要的應(yīng)急救援裝備和物資，是否建立了應(yīng)急救援隊(duì)伍。5.查看應(yīng)急預(yù)案。現(xiàn)場(chǎng)查看應(yīng)急救援裝備和物資儲(chǔ)備情況。是/否16企業(yè)針對(duì)近期各級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改措施落實(shí)。吸取同類事故教訓(xùn)措施落實(shí)情況。1.對(duì)近期排查出的隱患、問(wèn)題是否制表列出清單，建立臺(tái)賬，并制訂整改方案；是否

27、做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。1.查看隱患治理臺(tái)賬、隱患治理通知。查看重大隱患項(xiàng)目檔案、重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。是/否2.排查情況、整改方案和整改結(jié)果，是否經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字，在單位內(nèi)部公布，并上報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門(mén)和行業(yè)管理部門(mén)。2.查看整改方案和整改結(jié)果、書(shū)面報(bào)告。是/否3.是否按期完成隱患治理。3.查看隱患整改計(jì)劃、隱患治理記錄。是/否14安全教育培訓(xùn)情況。檢查是否存在教育培訓(xùn)走過(guò)場(chǎng)的問(wèn)題；從業(yè)人員是否的樹(shù)立了牢固的安全意識(shí)，操作工人是否掌握了操作原理。4.暫時(shí)無(wú)力解決的重大事故隱患，是否制定并落實(shí)有效的防范措施；是否書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門(mén)報(bào)告無(wú)

28、力解決的原因和采取的防范措施。4.重大事故隱患的防范措施、書(shū)面報(bào)告。是/否5.是否吸取同類事故教訓(xùn)，對(duì)本單位安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估。全面查找、消除安全隱患，采取有效措施提高安全設(shè)防等級(jí)。5.查看吸取同類事故教訓(xùn)措施落實(shí)情況。是/否17關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位受控和安全管理責(zé)任落實(shí)情況。1.是否制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度。1.查看關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度；是/否2.是否建立企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制，是否明確聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任。2.查看領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制文件。查看聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)的聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)記錄。是/否3.是否建立關(guān)鍵

29、裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬。3.查看關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬。是/否4.是否建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案；是否建立企業(yè)、管理部門(mén)、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織、各專業(yè)的職責(zé)。4.查看關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案。是/否5.是否定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成檢查記錄。5.查看關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄。是/否6.是否制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案、組建應(yīng)急隊(duì)伍、儲(chǔ)備必要的應(yīng)急物資；并確保至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的人員能夠識(shí)別和及時(shí)處理各種事件及事故。6.查看關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案；查看應(yīng)急預(yù)案演練記錄。抽查崗位操作人員及機(jī)電儀人員詢問(wèn)對(duì)預(yù)案的掌握程度、各種事件及事故處理措施；查看

30、建立應(yīng)急救援組織或者配備應(yīng)急救援人員批文；查看應(yīng)急物資臺(tái)賬并現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)。是/否7.涉及危險(xiǎn)化工工藝的企業(yè)是否按照要求確定重點(diǎn)監(jiān)控的工藝參數(shù)，裝備和完善自動(dòng)控制系統(tǒng)，大型和高度危險(xiǎn)的化工裝置是否按照要求裝備安全儀表系統(tǒng)。78.現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、查看安全設(shè)施和自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)。是/否8.涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的裝置或部位是否按照要求設(shè)置安全設(shè)施和自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)。是/否18工藝運(yùn)行及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，包括工藝卡片及工藝操作規(guī)程的執(zhí)行等情況。1.是否制定工藝卡片、操作規(guī)程管理制度。1.查看工藝卡片、操作規(guī)程管理制度。是/否2.操作室是否有工藝卡片，現(xiàn)場(chǎng)裝置的工藝指標(biāo)是否按工藝卡片嚴(yán)格控制。2.查看操作記錄，操作記

31、錄真實(shí)、及時(shí)、齊全，字跡工整、清晰、無(wú)涂改。是/否16企業(yè)針對(duì)近期各級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改措施落實(shí)。吸取同類事故教訓(xùn)措施落實(shí)情況。3.工藝卡片是否定期修訂，變更是否履行變更審批手續(xù)。3.現(xiàn)場(chǎng)查看裝置的工藝指標(biāo)是否按工藝卡片嚴(yán)格控制。是/否4.崗位職工是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作。是/否19巡回檢查、交接班等制度落實(shí)情況1.是否建立巡回檢查、交接班管理制度。 1.查看巡回檢查、交接班管理制度。是/否2.是否定時(shí)進(jìn)行巡回檢查。2.查看巡檢記錄。記錄是否真實(shí)、及時(shí)、齊全，字跡工整、清晰、無(wú)涂改。是/否3.是否嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。3.查看交接班日志。日志內(nèi)容是否完整、真實(shí)。是/否20新

32、裝置試車(chē)和裝置停、開(kāi)工的安全條件確認(rèn)情況。1.新裝置建成試車(chē)前，企業(yè)是否組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和建設(shè)單位的工程技術(shù)人員進(jìn)行“三查四定”和聯(lián)合檢查驗(yàn)收。1.查看新裝置試車(chē)方案及備案資料，包括施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告。是/否2.新裝置試車(chē)前，設(shè)計(jì)單位是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)交底；是否對(duì)試生產(chǎn)或使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的安全問(wèn)題采取了安全措施、制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案。2.查看試生產(chǎn)或使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的安全問(wèn)題的安全對(duì)策措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案。是/否3.新裝置試車(chē)前是否進(jìn)行員工上崗前培訓(xùn)。3.查看員工培訓(xùn)記錄等。是/否4.新裝置試車(chē)方案是否報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。4.查看備案證明。是/否5.在新裝置試車(chē)

33、過(guò)程中，對(duì)發(fā)生的事故是否按照“四不放過(guò)”進(jìn)行處理。5.查看事故管理制度、事故管理臺(tái)賬；查看已發(fā)生事件的調(diào)查處理報(bào)告。是/否18工藝運(yùn)行及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，包括工藝卡片及工藝操作規(guī)程的執(zhí)行等情況。6.生產(chǎn)裝置開(kāi)車(chē)前是否進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件是否滿足下列要求：6.查看文件是/否（1）現(xiàn)場(chǎng)工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范；（1）生產(chǎn)裝置開(kāi)車(chē)前安全條件確認(rèn)檢查表；是/否（2）系統(tǒng)氣密測(cè)試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；（2）系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄；是/否（3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；（3）裝置開(kāi)車(chē)方案；是/否（4）編制并落實(shí)了裝置開(kāi)車(chē)方案；（4）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案；是/否（5）操作人員培訓(xùn)合格；（5）操作人

34、員培訓(xùn)記錄；是/否（6）各種危險(xiǎn)已消除或控制。（6）開(kāi)車(chē)前隱患排查與整改記錄。是/否7.生產(chǎn)裝置停車(chē)是否滿足下列要求：7.（1）查文件：停車(chē)方案、停車(chē)操作記錄。是/否（1）編制停車(chē)方案；（2）詢問(wèn)有關(guān)人員是否清楚停車(chē)要求。是/否（2）操作人員能夠按停車(chē)方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。是/否21企業(yè)所處地理位置及內(nèi)外部總體布局情況。1.企業(yè)所處地理位置是否在地方人民政府規(guī)劃的專門(mén)用于危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存的區(qū)域內(nèi)。12.現(xiàn)場(chǎng)核查。是/否2.企業(yè)總體布局是否符合GB 50489、GB 50187和GB 50160等標(biāo)準(zhǔn)的要求。是/否22設(shè)備、設(shè)施的完好情況，尤其易燃易爆、有毒有害氣體泄漏報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行情況、緊

35、急停車(chē)系統(tǒng)和安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的投用情況。公用工程系統(tǒng)的管理及運(yùn)行情況。1.是否制定安全設(shè)施管理制度；是否建立安全設(shè)施臺(tái)賬；是否建立安全設(shè)施檔案。1.查看安全設(shè)施管理制度、安全設(shè)施管理臺(tái)賬、安全設(shè)施檔案；查看安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄、安全設(shè)施檢維修記錄。是/否2.是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒有害氣體泄漏的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室。2.9.現(xiàn)場(chǎng)檢查各種安全設(shè)施的配備情況、安全設(shè)施的完整性。是/否3.是否按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理。是/否4.是否按照SH3097在輸送易

36、燃物料的設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施。是/否20新裝置試車(chē)和裝置停、開(kāi)工的安全條件確認(rèn)情況。5.是否按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施。是/否6.是否按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材。是/否7.是否按照GB50058設(shè)置電力裝置。是/否8.是否按照GB11651配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施。是/否9.廠房、庫(kù)房建筑是否符合GB50016、GB50160的有關(guān)要求。是/否10.在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。10.12.現(xiàn)場(chǎng)檢查：1）是否采用了等電位接地，最終匯至電氣接地系統(tǒng)。2）是否采用了不間斷電源（UPS）供電，不間斷供電時(shí)間是否滿足裝置儀表系統(tǒng)供電要求（30min）。3）爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的儀表設(shè)備及線路的防爆等級(jí)滿足區(qū)域防爆要求的情況。4）是否具有國(guó)家授權(quán)機(jī)構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品防爆合格證。5）儀表設(shè)備的防護(hù)等級(jí)是否滿足裝置防護(hù)要求。6）是否設(shè)置了備用氣源，氣源的維持時(shí)間是否滿足裝置儀表設(shè)備供氣要求。7）現(xiàn)場(chǎng)儀表設(shè)備標(biāo)識(shí)，以及維護(hù)、防凍、防凝、防水、防塵措施，儀表設(shè)備是否完好有