1、有機茶葉質量管理文件目 錄（1）經營方針和目標（2）管理組織機構圖及其相關人員的責任和權限（3）企業生產、加工、經營實施計劃（4）有機產品生產內部檢查制度（5）跟蹤審查制度（質量追蹤體系的建立、實施）（6）記錄管理制度（7）客戶申投訴的處理規程（1）本社有機生產質量方針和質量目標和管理方案有機質量方針是我社有機產品種植加工過程管理的宗旨和方向，由本社總經理正式批準和公布，并采取各項措施，保證該方針為全體職工所理解、實施和保持。有機質量方針：遵守有機法規，執行有機標準；確保產品質量，達到顧客滿意有機質量目標：（1）、有機食品符合率達100%；（2）、食品安全衛生質量事故率為零；（3）、顧客投訴率

2、為零。管理方案：（1）、加強員工質量意識，提高質量管理水平 （2）、制訂質量分解目標，并按期考核 （3）、嚴格執行作業指導書，加強過程質量控制 （4）、嚴格產品過程，成品抽樣及檢驗制度 （5）、不斷提高售后服務質量，提高顧客滿意度（2）有機管理組織機構圖及相關人員職責、職能分配表3.1有機管理組織機構圖3.1組織機構職責總經理ü 負責本社的全面管理，確定組織機構及職責；ü 批準有機產品質量管理手冊并確保其宣傳貫徹；ü 配備相應資源以保證有機產品管理工作的正常開展；ü 實施有機產品管理體系持續改進。有機管理小組長ü 負責有機管理體系的建立和維護；

3、ü 向最高管理者報告有機管理的業績和任何改進的方案；ü 在整個組織內促進滿足有機食品認證的意識的形成；ü 確保加貼有機食品的產品符合認證標準的要求；ü 建立文件化的程序，確保有機食品認證標志的妥善保管和使用；ü 建立文件化的程序，確保不滿足要求的產品，不加有機食品標志；ü 負責有機產品的內部檢查工作；ü 就有機食品相關事宜的對外聯絡。生產部ü 負責制定有機產品原料、半成品、成品的檢驗標準，制定有機產品生產的工藝、技術文件；ü 負責制定有機產品的生產計劃并進行落實；ü 負責制定有機產品的生產作業規

4、程并進行組織落實；ü 負責對有機產品加工活動全過程進行控制，包括進度，產品質量，生產衛生質量的控制，機、物、料消耗控制。ü 負責制定衛生管理制度并實施。ü 負責體系運行中現場衛生管理、有機標識、有害生物防治、防止污染工作的檢查監督；ü 負責從事有機產品加工生產的工人培訓工作。ü 負責制定和實施機器設備的檢修和維護保養工作。ü 建立有機原料生產基地，按有機產品生產計劃確定生產基地的種植計劃。ü 監督各基地按標準、按計劃開展有機產品種植活動，實施嚴格的監督檢查活動。ü 制定基地生產人員培訓計劃并組織實施。ü

5、負責并按有機產品原料、半成品、成品的檢驗標準進行質量檢驗與放行；ü 負責有機產品質檢員的培訓、考核和任命及管理；ü 負責計量檢測設備的校正管理。辦公室ü 負責本社參與有機產品加工人員培訓計劃的制定并組織實施；ü 外來文件的識別與發放。ü 負責有機產品管理體系的文件、記錄的控制與管理。ü 負責組織對產品的追蹤工作。ü 負責有機產品管理體系的糾正與預防措施的實施。ü 組織市場的調研與預測，負責產品的市場開發、銷售及售后服務的策劃與實施； ü 制定有機產品銷售計劃，開展銷售活動；ü 負責處理顧客投訴，

6、及時向公司反饋產品質量和客戶意見。采購部ü 制定采購計劃，對采購產品供應商的開展調查、評審、建檔；ü 對采購計劃的實施完成；庫房ü 負責有機原料、包裝材料出入庫及成品出入庫的管理，確保有機產品在倉儲、運輸過程中不造成污染。ü 負責運輸車輛管理和租賃工作，監督車輛清洗、消毒工作；車間ü 負責生產加工環節各種質量記錄及控制；ü 負責體系運行中現場衛生管理、有機標識、有害生物防治、防止污染工作；ü 負責生產過程中廢棄物的處理；基地ü 按有機種植計劃進行種植；ü 種植活動中耕作、田間管理、輪作、收獲等的安排；&#

7、252; 體系運行中現場衛生管理、有機標識、有害生物防治、防止污染工作；3.2有機產品種植加工職能分配表職責部門GB/T19630.1-10-2009總經理有機管理組長辦公室生產部供應部農場車間庫房1生產1農場范圍2產地環境要求3緩沖帶和棲息地4種子和種苗選擇5作物栽培6土肥管理7病蟲草害防治8污染控制9水土保持和生物多樣性保護10運輸11儲藏12包裝2加工1總則2加工廠環境3配料、添加劑和加工助劑 4加工5有害生物防治6包裝7儲藏8運輸9環境影響3標識與銷售1產品的標識要求2有機配料百分比的計算 3銷售要求4生產和加工管理體系1基本要求2文件要求3資源管理4內部檢查5追蹤體系6持續改進主要領

8、導 主管部門 協管部門（3）有機生產、加工經營實施計劃以基地為起點，致力于綠色、環保、有機、健康的食品生產，始終貫徹高標準，嚴要求的經營方針，從茶葉基地建園、管理、開發加工等建立一套完善的品質保障體系。生產優質產品，滿足社會需求，努力提高全茶葉園區在國內外市場的知名度和占有率，進一步促進茶葉產業快速健康發展。（4）有機產品生產內部檢查制度1目的定期對有機產品生產過程進行實地內部檢查，以驗證本公司所生產的有機產品完全符合標準進行生產。2適用范圍本公司有機產品種植、加工、銷售及管理過程。3職責3.1總經理任命有機產品檢查組長，批準檢查員；3.2有機檢查組長負責編寫檢查計劃，組織內部檢查工作，編寫檢

9、查報告并向認證機構提供內部檢查報告；3.3檢查員負責按檢查進行檢查，并負責不符合項的糾正措施的實施。4內部檢查工作程序4.1內部檢查的要求4.1.1內部檢查由內部檢查員擔任，視實際狀況的需要可成立檢查小組，成員至少兩人，設審核組長一名。檢查員應為訓練合格人員，須受過內審員培訓并取得資格證明者擔任。4.1.2檢查組長編制本次內部檢查實施計劃交總經理批準。4.1.3檢查組長組織編寫檢查表，詳細列出審核項目、依據和方法。4.1.4發出內部檢查通知書，經總經理批準后，提前2天送受檢單位主管簽收。4.1.5內部檢查每年進行一次，如有需要，經總經理批準，實施不定期內檢。4.2內部檢查的內容有機產品的檢查內

10、容主要包括有機產品原料基地、加工廠和貿易三方面，檢查過程遵循的依據是有機認證標準、公司的有機管理體系文件等。4.2.1有機產品原料種植過程檢查內容：有機原料產地的整體情況，檢查公司與管理部門簽訂有機產品生產與管理、收購合同的執行情況；檢查生產過程中投入的各種外來物質的來源，限制或控制、禁止使用的物質是否符合有機原糧的要求和標準；檢查土壤肥力保持、間作措施、雜草的防治、作物蟲害的防治，作物病害的防治、灌溉用水、邊界和緩沖區是否符合要求；檢查收獲，收獲后的處理和儲藏場所、設施情況，包括原料的采集、包裝、運送、加工、存儲是否能有效防止與非有機成分的污染等；檢查是否建立和執行完整的文檔記錄系統的情況：

11、進行風險評估。4.2.2有機產品加工過程檢查內容：加工廠的衛生管理情況，包括設備和清潔程序和工藝流程控制；管理職責執行情況；產品執行標準情況；檢查加工過程中有無有效控制有機產品的質量和防止污染的措施及執行清況；在有機的整個過程中（采集、包裝、運送、加工、存儲、銷售等）是否保持了完整的記錄，這些記錄能否保證從終端產品追索到產品的來源和生產加工環節；檢查有機產品的標志使用情況，產品標簽是否注明有機產品的名稱、規格、數量、生產日期、生產者地址、認證人等；產品的原料構成和添加劑、加工用水、廢棄物的處理情況；包裝、運輸和保管、蟲害防治情況；生產加工、儲存和運輸檔案的記錄，跟蹤檢查和同部質量保證體系運行情

12、況；產品銷售，包括產品銷售記錄、收據、銷售發票等。4.2.3有機原糧銷售檢查內容：有機產品的運輸和儲藏以及衛生管理情況；有機產品的銷售情況；有機產品貿易質量跟蹤系統；有機貿易產品標識。4.3檢查程序4.3.1檢查員檢查前應做好檢查前的各項準備工作，包括：帶好有關的文件，包括檢查計劃、有機產品標準或規范、檢查作業指導書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報告，尤其是不合格項和改進要求。4.3.2檢查員到現場后先與生產者或加工企業負責人及相關管理人員召開首次會議，介紹本次檢查的內容、任務、目的、依據和范圍，與相關的管理人員交談了解生產或加工者、基地和生產加工情況。4.3.3按照檢查計劃的安

13、排到現場檢查。在現場檢查過程中，根據列出的檢查項目逐一檢查。檢查的方法采取詢問、調查、現場觀察操作等。4.3.4現場檢查完畢后再召開末次會議，通報現場檢查發現的問題和事項，并簽署相關文件。4.4不合格項整改對檢查中發現的不合格項，檢查組向各相關部門發出不符合報告，經部門領導確認，由相關部門分析原因，制定糾正措施。經審校員確認后實施，檢查員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。4.5內部檢查報告完成現場檢查及對不合格項整改后，審核組長寫出內部檢查報告，由總經理審核批準。檢查報告內容如下：檢查的目的、方法和依據，檢查部門及檢查組成員，檢查計劃實施情況總結，不合格分析，不合格數量及嚴重程度，存在的

14、主要問題分析，對有機產品管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。內部檢查報告由審核組長簽名后，由辦公室發放到各相關部門。5相關記錄5.1年度內部檢查計劃表5.2檢查表5.3檢查計劃5.4不符合報告5.5內部檢查報告。（5）跟蹤審查制度（質量追蹤體系的建立、實施）為保證有機茶葉生產的完整性，我們建立了一系列的追蹤體系文件，有機茶從基地到加工廠都建立產品編號系統，實行基地管理有機化，每個基地的茶農為一個生產單元，每個單元建立一個編號，每戶栗農建立相應檔案，實現從種植到采收各個環節的質量跟蹤。為保證有機完整性，建立生產及加工全過程的詳細記錄、原料到貨記錄、成品茶出入庫記錄，并保存好各種票據，建

15、立好跟蹤審查系統。通過規范的條碼標簽，完成從茶葉的種植、收購、運輸、加工貯藏、包裝出貨直至銷售的各個環節的連接。對于一個具體的追溯對象來說，一旦出現質量問題，人們馬上通過所購買的商品包裝上的這些條碼標簽，很方便地查詢到所屬的整個種植、加工過程，實現科學有效的管理。使有機茶葉從基地種植、收購、運輸、加工儲存、包裝出貨到最終消費市場全程監控，實施溯源管理，最終產品如果出現問題，都能查找到問題的根源，從而得到有效處理和改進。具體文件內如下：追蹤體系： 1、茶葉栽培及田間管理記錄 所購買種子及種苗的證明文件（購買單據、非轉基因種子及種苗證明等） 生產中所使用各種生產資料的證明文件（購買單據、產品說明）

16、 播種記錄（作物品種名稱、種子來源、播種日期、播種量） 土地耕作記錄（耕作時間和方式） 有機肥記錄（原料組成、比例、數量、來源、制作方法） 施肥記錄（肥料名稱、來源、施用時間、數量）（若為經有機認證的肥料，需提供肥料的有機證書復印件） 病蟲害防治記錄（時間、防治方法、原因、用量及所用藥劑購買發票） 除草記錄（除草時間、方法） 收獲記錄（時間、方式、數量、批次號） 2、運輸、儲存、加工、銷售文件及記錄 原料運輸記錄（運輸工具、時間、原料名稱、批次號、數量） 原料入庫時的品質檢查記錄（時間、原料名稱、批次號、數量、檢查方法及結果） 不合格產品處理記錄（時間、原料名稱、批次號、數量、不合格原因） 原

17、料入庫記錄（時間、原料名稱、批次號、數量） 加工工藝流程圖 加工過程各工序（篩選、清選、清洗、包裝等）記錄（工序名稱、時間、原料名稱、批次號、加工數量、加工損耗、出成率、成品數量） 機械設備清掃、清洗記錄（時間、設備名稱、清掃方法、所用藥劑名稱、用量、藥劑購買單據） 防蟲防鼠記錄（時間、防鼠防蟲場所、所用藥劑或工具名稱、用量、購買單據） 出庫記錄（時間、產品名稱、批次號、數量） 產品標簽（產品名稱、批次號等） 銷售記錄（時間、產品名稱、批次號、數量）及銷售發票根據這些文件，就可以追朔到實際生產的全過程，哪個環節出現問題，都可以準確的查出。持續改進：在有機茶葉生產，加工過程中，根據實際遇到的問題

18、，不斷發現和改正有機茶葉生產和加工管理體系，消除不符合有機板栗生產、加工的各種不利因素，積極查找不符合的原因，廣泛征求廣大基地農戶和群眾的意見，確定合適的措施和改進方案，公示改進方案，經過廣大基地農戶認可后，進行實施，并全程記錄改進原因及改進結果。生產經營部要對有機茶葉質量活動進行數據分析，主要針對產品信息、訂單、客戶反饋信息、 客戶申投拆等方面，適時進行糾正和預防措施，通過定期進行內部審核和管理評審，促進質量管理體系的持續改進，對普遍存在的不合格服務或質量問題進行立項處理，屬于那個部門，那個生產環節，由相應部門負責處理，處理后負責實施改進措施。確定需改進的原因,對于原因明顯的簡單問

19、題，責任部門可依據經驗加以判斷；對于相當復雜，憑經驗不足以判斷的問題可調查研究或在掌握材料后召開專題分析會,找出存在問題和原因，確定改進措施的適宜性，改進措施的有效性和進一步改進的機會。（6）記錄管理制度1.目的 對記錄進行控制，以證明產品、過程符合要求和有機產品管理體系有效運行。2.范圍 適用于產品實現過程及有機產品管理體系運行中記錄的控制。3.職責辦公室是記錄的歸口管理部門，負責制定記錄格式，建立記錄清單，并保存所有記錄檔案。各部門負責各自記錄，在每年2月之前將上一年的記錄整理交辦公室歸檔。4.工作程序4.1記錄要求4.1.1公司、各部門、農場須按有機產品標準要求建立并保持記錄。記錄屬實填

20、寫，并保持應清晰，保存良好。4.1.2有機產品記錄至少應包括以下記錄種類：土地、作物種植的歷史記錄及最后一次使用禁用物質的時間及使用量；種子、種苗的種類、來源、數量記錄；施用堆肥的原材料來源、比例、類型、堆制方法和使用量；控制病蟲草害而施用的物質的名稱、成分、來源、使用方法和使用量；加工記錄，包括原料購買、加工過程、包裝、標識、儲藏、運輸記錄；加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運輸設施清潔記錄；原料和產品的出入庫記錄，所有購貨發票和銷售發票；標簽及批次號的管理等。4.2記錄控制4.1.3記錄的空白表格由辦公室負責設計、發放，編號，確保各有關場所得到相應的記錄表格。4.1.4記錄的標識與編號4

21、1.5記錄的填寫要求記錄由所在崗位有關人員負責填寫，填寫須及時、準確，字跡清晰，內容完整。記錄不得隨意更改，需勘誤時，應在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當位置，并簽署姓名。4.1.6記錄應妥善保管，存放于通風、干燥處，以防止丟失或損壞。4.1.6辦公室負責辦理借閱事項，借閱人應按時歸還、不得涂改、損壞。4.1.7各種記錄保存期：有機產品記錄、農事日記：5年4.1.8對過期的記錄交由辦公室銷毀，保存銷毀記錄。4.1.9如因產品壽命、法規和相關方的要求可延長其保存期。4.2.0記錄可以呈現為任何媒體，如以磁盤為存儲介質時，必須同時備份2份，保存于不同地點。5 記錄 記錄清單（7）客戶申、投訴

22、處理：我們已制定專門的制度來管理客戶申投訴問題。具體由辦公室負責辦理，接到客戶投訴時，首先做到及時處理。對于客戶投訴，我們要迅速做出反應，力爭在最短時間里全面解決問題，給客戶一個圓滿的結果。對每一個客戶的投訴首先要熱情的接待，對投訴內容做詳細的詢問并加以記錄，了解客戶投訴的內容后，要判定客戶投訴的理由是否充分，投訴要求是否合理，如果投訴不能成立，以婉轉的方式答復客戶，取得客戶的諒解，消除誤會；如果投訴成立，根據客戶投訴的內容，確定相關的具體受理部門和受理人負責，屬于那個部門的問題交具體哪個部門負責，再派專人詳細查明客戶投訴的具體原因及具體造成客戶投訴的責任人。根據調查情況，提出具體的處理方案，

23、并提交主管領導批示，對于客戶投訴問題，領導應予以高度重視，主管領導應對投訴處理方案一一過目，及時做出批示，根據實際情況，采取一切可能的措施，挽回已經出現的損失，實施處理方案，處罰直接責任者，處理結束后將調查結果告知客戶，并盡快地收集客戶的反饋意見。對直接責任者部門主管要按照有關規定進行處罰，依照投訴所造成的損失大小，扣罰責任人的一定比例的績效工資或獎金；同時對不及時處理問題造成延誤的責任人也要進行追究。對投訴處理過程進行總結與綜合評價，吸取經驗教訓，提出改進對策，提高客戶服務質量和服務水平，降低投訴率。2、內部規程（1）作物栽培規程 土地的備耕規程園地選擇。應選擇土壤 PH4.56.5、結構良

24、好的壤土，要求土層深厚、土壤肥沃、腐殖質含量高、不積水、坡度25度以下，水源充足，交通電力通訊方便的緩坡地帶，大氣、土壤、水質的檢測結果符合茶葉標準化生產的要求。 茶園規劃。新發展茶園要圍繞水土保持、生態平衡搞好規劃，因地制宜、以茶為主抓好“四個結合”，即深翻改土、植樹造林、興修水利、畜牧養殖。同時對山水田林路全面規劃、綜合治理，認真做好道路及排灌系統的設計，合理布局茶行及茶園遮蔭、防風樹配置。把新茶園建成既突出經濟效益又集“生產、生活、生態”于一體的高效產業基地。區塊劃分和道路設置：區塊的劃分主要根據管理方便和茶行的布置，一般根據地形劃分，每塊茶園長度以50米左右為宜，地塊之間設置排水溝。道

25、路設置一般分為主道（寬68米）、支道（寬46米）、作業道（寬12米）。排、灌水溝的設置：縱溝與茶行垂直、橫溝與茶行平行、隔離溝設在茶園的上方與林帶交界處、攔水溝設在茶園的下方與農田交界處。梯田茶園的每塊茶地的堰下設置深0.5米、寬1.0米的排水溝。營造防風林：設在茶園的四周、分水嶺和道路兩側，分主林帶和副林帶，主林帶與主害風方向垂直，林帶寬57米，種植柳杉、本地杉等57行，副林帶種植柳杉等34行，株、行距均為0.5×1米，距離茶行不少于4米，并與道路、排灌系統相適應。 園地開墾。由于茶樹屬深根性、多年生植物，只有根深才能葉茂。因此，為了促進以后茶樹根系的生長，種茶前的秋冬季對選擇好的

26、宜茶地進行一次全面深翻，深度達80厘米以上，清理地面樹根、石塊等障礙物，地面雜草可翻埋于土中或集中起來待以后深施入種植溝最下面。 茶園種植。新發展茶園要選擇適宜本地生長的優良品種，同時要把好“三關”，即種植質量關、苗期管理關、越冬防護關。茶園園地準備：開挖種植溝。先耙細整平地面，按1.5米的行距東西方向劃出基線（中間間隔80厘米），沿此線開挖寬、深各70厘米的種植溝。施肥：在溝內施入雜爛草及有機肥，每畝施用腐熟有機肥5000公斤以上、磷肥50公斤左右或商品有機肥400公斤，再加硫酸亞鐵100公斤，土、肥拌勻后，施至離地面4050厘米處作底肥，再回填熟土，整成70厘米寬、20厘米深的畦以備栽茶或

27、種茶。移栽前根據墑情，灌足灌透底水，確保墑情移栽。種苗的選定、處理方法以及播種育苗的規程選苗。選擇良種壯苗。苗高25厘米以上、主干基部粗34毫米、無病蟲害的1齡苗。 栽植時期。一般以幼苗休眠期為宜，春栽以春分至清明為好，秋栽以寒露的小陽春氣候為好。 種植規格。采用雙行密植。大行寬80厘米，小行距40厘米、叢距30厘米，每叢1株，畝用苗量35004000株/畝。 移栽要求。移苗時盡量多帶土不損傷根部，茶苗太高可于移栽前離地1520厘米處進行修剪作為第一次定剪。 栽植時品種不可混雜。 苗木運回前要把一切栽植準備工作做好，苗木運回后應組織人力突擊搶栽，一時栽不完的苗木要假植。 苗木根部不可與肥料直接

28、接觸。 栽種時苗木根系要舒展，雙株要稍分開栽，分層填入細土、壓緊，繼續填土壓緊至根頸部。 栽苗完畢后一次澆足定根水，再覆蓋一層松土。其后做好防凍抗旱保苗全苗工作。 備留少部分茶苗假植，以用于補缺。 獲得有機種子和種苗的計劃本年度及今后三年土地及種子、幼苗計劃地塊 編號品種種子/種苗來源認證情況使用量處理方法播種時間是否轉基因自留種外購有機常規（未處理）常規（使用包衣等處理）B茶葉否C茶葉否D茶葉否土壤肥力的保持與管理措施 茶園施肥茶園肥料的種類：有機肥。主要包括：餅肥、廄肥、人糞尿、堆肥和漚肥等。無機肥料。主要包括：硫酸銨、尿素、硝酸銨、過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、磷礦粉、硫 酸鉀、草木灰、復合肥和混

29、合肥等。 施用時期 茶園基肥的施用時期。一般宜在白露前后，最遲不過秋分。茶園追肥的施用時期。茶園追肥的作用，主要是不斷補充茶樹生長發育過程對營養元素的需要，以進一步促進茶樹的生長，達到持續高產穩產的目的。催芽肥的施用時期：為了充分滿足春茶生長對養分的要求，促使茶樹早發、多發、齊發、壯發，及時施下第一次追肥，一般在采摘前15-30天左右（2月中下旬）施下為宜。夏秋茶的追肥施用時期：一般在春茶結束后（5月下旬），進行第二次追肥；夏茶結束后（7月上旬）進行第三次追肥。如果氣溫高，雨水多，茶樹生長期長，要進行第四次追肥（8月上旬）。在確定適宜的追肥施用時期時，除了按茶樹的物候期外，還要根據天氣、土壤、

30、肥料等因子，綜合考慮，因地制宜，靈活掌握。另外對于早發的品種要早施，遲發的品種要遲施，陽坡茶園要早施，陰坡茶園要遲施，砂土茶園要早施，粘土茶園要遲施，復合肥、尿素要適當早施，硫酸銨要遲施等。 茶園肥料用量及配合比例 施肥量。茶園經濟合理的施肥量，要根據茶園土壤肥力水平、茶樹年齡、茶葉產量、茶樹生長勢、耕作管理水平等因子綜合地加以分析。一般地說，茶樹從小到大，肥料用量也隨之增加；生長潛力低的茶園，找出低產原因之后，隨增產潛力的提高，肥料用量也要隨之增加。基肥用量：幼齡茶園每年平均要施1000公斤以上的堆、廄肥作基肥或底肥，同時增施餅肥100公斤，過磷酸鈣50公斤，硫酸鉀20公斤；采摘茶園每年平均

31、施堆肥、廄肥等1500公斤，還要增施餅肥200公斤，并隔二至三年施過磷酸鈣100公斤、硫酸鉀30公斤。對于高產茶園來說，基肥的用量要根據當地的具體條件而定，一般每年施各種土雜肥、廄肥、堆肥等不少于5000公斤。追肥用量：追肥主要施速效性的氮肥。一般成齡茶園，每生產50公斤干毛茶時，要歸還給茶園土壤7.5公斤純氮，按利用率30%左右，追施尿素要達到100公斤左右。全年畝用量不得超過120公斤。春、夏、秋三次追肥比例一般都按40：30：30的方式分配。配合比例：幼齡茶樹肥培管理的重點是培養龐大的根系和粗壯寬大的樹冠。磷鉀肥對促進茶樹根系生長和茶樹樹冠形成有良好的作用。因此，12年生的茶苗，氮、磷、

32、鉀肥的比例宜采用1：1：1或1：1.5:1.5;而34年生的茶樹，一般宜采用2： 1：1或2.5：2：1；以后隨著茶樹的不斷長大和投采，氮的比例要相應地適當提高，三要素的施肥比例一般為4：2：1或者3：2：1較好。總之，茶園三要素的配合比例，一定要因地制宜，切勿生搬硬套。 茶園施肥次數 茶園施肥次數與茶區氣候條件、施肥量、采摘制度等因素有關。利川茶區由于氣溫低，雨水多，發芽輪次少，采摘期短，除基肥外，追肥34次即可。 施肥位置及深度 對于茶園施肥來說要相對集中，無論是基肥還是追肥，條栽茶園要條施，幼齡茶園要按苗穴施。成齡采摘茶園的施肥位置，一般以茶叢蓬面邊緣垂直向下為原則。未形成蓬面的幼齡茶樹

33、，施肥溝（穴）的離根莖的距離，12年生茶苗為6-10厘米；34年生的茶苗為10-15厘米。平地茶園一邊或兩邊施肥，坡地茶園或梯級茶園，要在茶行的上方開溝施肥，以防肥料流失。施肥深度，基肥要深施，成齡采摘茶園一般2530厘米，12年生幼齡茶園一般1520厘米，34年生茶園一般施20-25厘米。追肥深度一般8-10厘米，并隨施隨蓋土。磷、鉀肥和基肥一樣。 茶園葉面肥 茶樹葉子除了光合作用外，還能吸收附著在葉子表面的礦物質作為自己的營養成分。因此，在茶樹施肥中，除了根部施肥外，還可以進行根外葉面施肥，稱為茶園的“根外肥”。根據茶樹生長狀況，可施用農業部登記注冊的葉面肥，采摘前10天停止使用。禁止茶園

34、施用化學合成的生長調節劑和除草劑。茶園根外施肥的注意事項：噴肥時，要正、反面同時噴勻，特別要注意背面的噴施；在與農藥配合施用時，要注意農藥和肥料的化學性質；注意天氣的變化，既要防止高溫曝曬引起水分蒸發過快而迅速改變其濃度，也要防止下雨被雨水沖跑肥料。噴肥時間，最好選擇傍晚或清晨，陰天全天可噴。常發病、蟲、害的名稱與防治措施 農業防治 分批、多次、及時采摘，抑制小綠葉蟬、茶毛蟲、茶橙癭螨、茶餅病、茶葉枯病等危害芽葉的病蟲。通過修剪控制茶樹高度，減輕蚧類、黑刺粉虱等病蟲危害，控制螨類的越冬基數。秋末宜結合施基肥，進行茶園深耕，減少翌年在土地中越冬病蟲群密度。將茶園根際附近的落葉及表土清理至行間深埋

35、，有效防治葉類病蟲及在表土越冬的害蟲。及時清溝排漬，防止茶園漬水，降低茶園濕度，可減輕茶樹根部病蟲害及茶餅病的危害。 物理防治 人工捕殺，減輕茶毛蟲等害蟲危害。利用害蟲的趨光性，推廣佳多牌頻振式殺蟲燈誘殺，可防治茶小綠葉蟬等多種害蟲。同時可與養雞相結合。采用機械或人工方法除草，茶園內禁用化學除草劑。 生物防治 保護利用好當地茶園中的草蛉、瓢蟲、蜘蛛、捕食螨、寄生蜂等有益生物，減少人為因素對天敵的傷害。大力推廣生物制劑，畝用苦參堿10001500倍，或魚藤酮750倍防治茶蚜、黑刺粉虱等害蟲，可取得較好的防效。 茶園內種植萬壽菊，對茶園內多種害蟲有較好的防治效果。 提倡茶園養雞治蟲。 化學防治（有

36、機茶園禁用） 嚴格掌握防治標準和防治適期噴藥，盡量選擇挑治、早治。 宜低容量噴霧，推廣機動噴霧器，小孔徑噴片，新式密封性能好的噴霧器噴霧；逐步淘汰手動噴霧。 茶園禁用高毒高殘農藥，主要品種有：滴滴涕、六六六、對硫磷（1605）、甲基對硫磷（甲基1605）、甲胺磷、乙酰甲胺磷、久效磷、磷胺、氧化樂果、五氯酚鈉、殺蟲脒、克百威、三氯殺螨醇、水胺硫磷、氰戊菊酯、來福靈及其混劑等高毒、高殘留農藥。凡在利川境內茶園推廣藥劑必須經市農業行政執法部門許可，否則均為禁施藥劑。 有限制的使用低毒低殘農藥：杜邦萬靈1020克、或賽丹6080毫升、吡蟲啉類藥劑1020克/畝，兌水100斤噴霧，但注意施藥后的安全間隔

37、期，一般710天后才能采茶。選用2.5%天王星1000倍液、吡蟲啉2000倍液、35%硫丹1000倍液、98%巴丹1500倍液、2.5%聯苯菊酯乳油7501000倍液等交替使用防治假眼小綠葉蟬、黑刺粉虱、茶蚜、茶綠盲蝽象、蚧殼蟲等；茶橙癭螨可選用73%克螨特乳油3000倍液防治。茶芽枯病可選用70%甲基托布津1000倍液防治。 “寒露”前后封園，分別用0.7%石灰半量式波爾多液或0.5波美度的石硫合劑或100倍的機油乳劑進行，重點防治茶樹越冬病蟲如：小綠葉蟬、黑刺粉虱、蚧類、螨類以及云紋葉枯病、輪斑病等。灌溉水的來源及灌溉管理：灌溉水均源于天然降水作物的輪作計劃和間、套作計劃：本年度主要輪作、

38、間作作物的播種、收獲時間地塊編號作物名稱播種時間收貨時間B玉米2011年4月2011年8月C花生2011年4月2011年8月今后三年主要輪作、間作作物的播種時間B玉米4-5月8-9月C花生4-5月8-9月收獲方法管理要求：有機茶原料的收獲須遵守單收、單存、單運的原則，做到有機產品、轉換產品、常規產品分別收獲。應按地塊號進行收割。收割前應按要求對收割設備進行清潔。收獲的成品應按有機、轉換、常規的不同類型進行儲存。儲存容器必須經過清掃，保證不受污染。保存收獲記錄。原料的儲存、運輸操作規程a) 貯藏要求l 有機產品在貯存過程中不得受到其他物質的污染，以確保有機認證產品的完整性。l 貯藏產品的倉庫必須

39、干凈，無蟲害，無有害物質殘留。l 有機產品除常溫貯藏外，允許溫度控制、干燥、貯藏、濕度調節等方法。l 有機產品應單獨存放，如果不得不與常規產品共同存放，必須在庫內劃出特定區，采取必要的包裝，標簽等措施確保有機產品不與非認證產品混放。l 產品出入庫和庫存量必須有完整的檔案記錄，并保留相應的單據。b) 運輸l 此處所指運輸是指由儲藏地向加工或銷售地進行運輸的過程。l 運輸工具在裝載有機產品前應清洗干凈。l 有機產品應單獨運輸。并在運輸車輛上標識“有機產品，防止污染”的提示。l 在運輸和裝卸過程中，外包裝上的有機認證標志及有關說明不得被玷污或損毀。l 運輸和裝卸過程必須有完整的檔案記錄，并保留相應的

40、單據。（2）初加工和儲藏規程從基地到加工廠的運送方式原料從種植基地起運時，全部采用統一的竹簍、麻袋包裝，汽車或拖拉機運送。并在運輸設備上設有標識：有機產品，防止污染。保存運輸記錄。采購部應與運輸司機說明防止有機產品污染的要求，并在運輸單上標明要求。要求至少包括：不將化學物品與有機產品同車運輸；裝貨前應先對車輛進行清潔處理。接貨工廠在收貨時按運輸單上的要求進行檢查，只要檢查合格時方可收貨加工廠的接貨檢查方法和檢查標準加工廠生產的有機產品的原料皆應來自本社基地，或經有機認證機構認證的有機原料基地。本社拒絕收購任何不按有機規定操作和合同以外的來歷不明的原料，從而確保原料質量。凡不能證實是來自有機原糧

41、基地原料一律按常規產品進行處理。采購員應明了采購有機產品的質量要求；合作社所需的茶鮮葉應符合相關的工藝和標準要求；茶鮮葉的農藥殘留量應符合相關規定，不含任何雜質。所有采購的產品都必須經產品質量檢驗員和驗證合格后，方可入庫投入使用；采購產品入庫須由倉庫管理員填寫“入庫單”，經產品質量檢驗按相關檢驗規程檢驗、驗證、合格后并簽字，方可入庫；應有原料驗收制度，建立相關的采購檔案，使原料來源有可追溯性。保存相關記錄。不合格原料的處理方法和合格原料的保管方法不合格原料：未達到有機檢驗標準要求的；運輸過程中出現污染現象的；未有批次號的。凡是不合格的原糧但能達到常規原料標準的，須按常規原糧處理，做好標識，放到

42、指定的庫內予以保存，不得與合格的原糧混放。如達不到常規原糧標準的則立即退貨，不可接收。合格原料：需用專用器皿盛放，避免與不合格品混雜，做好入庫記錄。原糧保管區域應明確標識“有機產品，防止污染”。以備炒制之用。初加工各工序的操作方法一、殺青工序操作規程1、使用6CAT-60型殺青機前，應認真檢查電源電壓與機器選用電壓是否一致，并接受地線和觸電保護器，保證人身和設備安全。2、每個茶季作業開始前，應重視下列事項：（1）應檢查所有緊固件是否緊固可靠，傳運零部件運轉是否正常，并應清理滾筒內壁灰塵和雜物，保持清潔。（2）接通電源，使機器不少于1小時空運轉，傳動機構運行應平穩，正常，無卡阻和異常聲響，待一切

43、正常后方可使用。（3）殺青時間確定：將鮮葉或類似其它物料，由進料口投入滾筒至排出滾筒的時間，可使用調節機構改變滾筒傾斜角度，調節殺青時間，一般春茶1分1分10秒左右，夏秋茶為50秒1分鐘左右。具體視鮮葉老嫩，表面含水分等因素決定殺青時間，以殺青適度為準。3、操作使用。（1）接通電源，使用機器，等一切正常后，點火升溫，升溫時使滾筒運轉，否則易變形，影響作業。（2）殺青投葉前，應掌握溫度情況，當溫度達到理想殺青溫度時（桶溫180-200，出葉口溫度80-100），方可投葉殺青。（3）殺青作業時，應根據溫度高低，隨時掌握投葉量，力求均勻一致。（4）每批鮮葉殺青完成后，約一分鐘左右，操作者腳踏機架出葉

44、端，使滾筒向出葉口傾斜，快速排出滾筒內殺青葉，保證茶葉完好無損。（5）殺青葉經冷風吹散迅速薄攤冷卻，攤涼厚度為2-3cm。（6）殺青作業結束時，應盡快撤出爐膛內的余火，并使滾筒繼續空運轉，當滾筒內溫度降至50以下時，切斷電源停機。停機后應清除筒內殘留葉，清理機器外表面，保持設備清潔衛生。4、殺青過程中，應隨時掌握殺青程度，其感官標準為：色澤暗綠，青草氣消失，葉質柔軟，無紅梗紅葉，無焦邊爆點，發出淡茶香為宜。失重率為30%。二、揉捻工序操作規程1、揉捻加壓掌握“輕重輕”原則，老葉重壓長揉，嫩葉輕壓短揉。2、試機后一次性上葉20kg左右。3、裝葉后初揉采取“輕重輕”交替的方式，揉捻歷時25分鐘左右

45、，出葉后及時送往解塊篩分。需要復揉的采用“空壓輕壓”的方法，歷時15分鐘左右后及時送往解塊篩分。4、揉捻操作時應注意：兼顧殺青葉的攤涼工作，禁止將殺青葉成堆存放，揉搓中揉盤邊緣的葉（或茶條）應勤加處理，以保證整桶葉揉搓程度一致。5、揉捻完畢，應及時將揉桶及地面清理干凈。三、烘干工序操作規程1、每次開機前必須認真檢查，各傳動部位是否正常，烘箱體內有無障礙物及其他雜物。一切正常后方可開機。2、上葉前必須使烘箱內充分預熱，當升溫到烘茶所需溫度時開始上葉。3、上葉量不得堆放過多，也不宜出現空板，待烘茶葉必須經過解塊篩分機的解塊茶團及清除竹稍等其它雜物。4、以烘出茶葉的干燥程度（即含水率要求）選擇攤葉厚

46、度和全程烘茶時間，一般以薄攤快速為好，調整全程烘葉時間可有無極變速箱調整手輪調整。5、葉輸送帶裝有回茶斗，并應定時開啟清理。6、調風箱可控制總進風風量，調節風門大小位置，以不使被烘物料嚴重吹飛為宜。7、熱風爐加煤料應少添勤加，以保持熱風溫度的恒定。8、烘干作業完畢，當熱風溫度下降到60以下關閉風機。讓烘箱內殘存茶葉出凈后停止主機運轉。9、烘干機在作業時，應經常注意電動機、變速箱及各傳動部位的發熱情況。電機溫升不得超過100，各部位軸承溫升不得超過65，變速箱溫升不得超過60。10、烘干機在作業運轉過程中如發現有不正常的沖擊嗓音應立即停機檢查，迅速查明原因，及時處理，排除故障，方能繼續工作。11

47、、班次作業時應在套筒滾子鏈上涂沫機油加以潤滑，并檢查變速箱是否停止在規定的油位。12、每班次烘茶結束前應將上葉輸送部分及勻葉輪上的殘留茶葉刷凈，結束后，應在機內機外及四周積灰清掃干凈。13、應及時檢查火管燒蝕及爐壁縫情況，以保證加熱爐正常運行。14、應注意檢查無級變速箱的傳動三角皮帶和輸出主鏈條，如發現有斷裂及卡阻征兆應及時更換。15、毛火工藝要求：茶條較松散，不粘手較適宜。足火工藝要求：要求至九成干，折之即斷，手碾成末為適度。四、包裝工序操作規程1、每班使用的包裝袋應在上一班下班前領入車間內，每班提前半小時用紫外線進行包裝袋消毒。2、工人進入內包裝間前，應更換工作服、洗手。3、使用前檢查電子

48、秤的準確性，每30分鐘抽查一次凈含量。4、打掃生產日期。包裝箱內應放產品合格證。5、每次完成產品包裝后，應清掃機器。批次號的編制方法以及管理規程有機產品批次號的編制方法：公司采用以年月日滿足國標寫法的方法對有機產品的批次號進行編制。從收獲到出貨的各道工序的批次號管理辦法：a) 有機產品批次號由種植開始時給予，采購部可根據編號原則確定本基地當年有機產品的批次號。b) 生產部統計各基地批次號的給予情況。c) 各有機種植、加工的記錄須注明其原料、成品的批次號。a) 批次號具有唯一性。b) 當需要進行追蹤時，批次號應能夠追溯到該產品的所有種植、加工、銷售過程。產品包裝和保管方法包裝材料干燥、清潔、無異

49、氣味，不影響茶葉品質；包裝要牢固、防潮、整潔、能保護茶葉品質，便于裝卸、倉儲和運輸；包裝用紙應符合GB11680規定。包裝儲運應符合GB 191規定；放包裝材料的倉區應干凈整潔，秩序井然；內外包裝材料應分別存放；內外包裝材料的存放應離墻離地；存放各種包裝材料的庫房不得有鼠害的存在。產品出廠管理制度（基地準出制度）1、成品檢驗制度成品生產出來以后，由車間主任通知檢驗員進行檢驗；成品的抽樣檢驗由化驗室根據相關標準進行，主要檢測項目為感官品質、凈含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶類夾雜物。感官品質審評項目按SB/T10157茶葉感官審評方法規定分外形、內質二項，外形審評因子為形狀、色澤、整碎、凈度，

50、內質審評因子為香氣、滋味、湯色、葉底，一共為8個小項。 檢驗結束后，化驗室根據需要可出具相應的檢驗結果通知單或產品檢驗報告，由檢驗員簽字認可并加蓋本公司檢驗專用章作為產品放行的批準。檢驗員應保證檢測數據框的真實可靠，對檢測結果簽字負責。有關的檢驗記錄、結果由化驗室保存。檢驗員應根據成品的檢驗標準進行檢驗，如實填寫檢驗報告，及時將結果抄送到各相關部門；不符合要求的成品，不得入倉，按不合格品管理制度進行控制。檢驗員對所屬承擔的檢測數據的真實性、準確性負責，有關記錄應完整、清晰，不得隨意涂改。對本公司無能力檢測，而在茶葉審查細則中規定的“”號項目：總灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分堿度、水

51、浸出物、粗纖維、鉛、稀土總量、六六六、滴滴涕等指標，由化驗室每半年送“云南省產品質量監督檢驗中心”進行委托檢驗；當國家產品質量抽查涉及到“”號項目時，則國家產品質量抽查報告可代替送檢報告，化驗室應保存備查。 進行檢驗時，應只能檢驗操作規程進行，并在規定的環境條件下完成。檢驗記錄應分類 妥善保管，保存期一般為產品保質后順延半年，另有規定的除外。2、不合格品管理制度 以檢驗報告通知各相關部門； 一旦發現不合格，各相關部門要及時做好標識； 做好不合格記錄，確定不合格的范圍，如：生產時間、地點、產品批次、設備、責任人等。 由質檢員對不合格品進行評價，并提出處理意見，以確定是否讓步接受或返工、

52、報廢或拒收。 應將不合格品與合格品隔離存放，并貼好標識，防止在處理前被誤用； 根據處理意見，各相關部門對不合格品進行處理，由質檢員監督實施。3、不合格半成品的控制半成品倉庫接到不合格品通知后，要對不合格品進行隔離放置，并做好標識；由質檢部下達不合格處理通知后，相關部門協調處理；不合格品嚴禁進入下道生產工序；對于可能讓步接受的，車間要按檢驗處理意見對半成品進行處理。4、包裝工序不合格品的控制對于包裝工序不合格品，生產操作工人要及時進行返工處理直到合格為止；5、成品不合格的控制車間接到不合格品通知后，按處理意見對可以返工的進行處理，對不能返工的作報廢處理，并要查找原因、責任人；返工后的成品必須重新

53、檢驗；不合格品不準進入倉庫，不準出廠。6、其它不合格品控制因設備或其它原因中斷生產時，應嚴格檢查該批產品。如不符合標準，按不合格品處理（返工或報廢等）。（3）設備設施維修保養、清洗及衛生管理規程一、機械設備和各種工具要定期檢修，如果損壞，應立即修理。二、各種機械設備、儀表應保持清潔，根據各種設備的不同要求，應定期檢查、維護，添加或更換潤滑油。三、各種閘閥、開關應定期檢查調整，更換壞件，機械設備的連接件和螺絲釘要經常檢查和緊固。四、電器控制箱應定期檢查、維護。五、各種機械設備除進行必要的日常保養外，還應按設計要求進行大、中、小修。六、機械設備要定期清潔，清潔機電設備和周圍衛生時，嚴禁擦拭設備動力

54、部分，不得有沖洗水濺落在電機帶電部位及潤滑部位。七、保持廠內外及庫房內環境整潔、干凈無異味，無積水，廠內衛生每天全面打掃一次，做到車間和倉庫無蟲害和鼠害。八、各種設備、場地應保持整潔衛生，經常清洗，加工場地在加工期間不應存放其它雜物，加工設備、用具、器具應擺放整齊，保持清潔，加工期間堅持每天徹底清掃加工場地，清潔盛放器具加工設備和加工用具，除去防銹油和銹斑。（4）員工的教育、培訓規程1、目的：建立人員培訓管理制度，確保培訓規范進行，提高全體員工素質。2、使用范圍：使用全體員工的培訓管理。3、責任部門：人力資源部，質檢部。4、具體責任：人力資源部負責制定計劃，組織人員，質量部負責提供制定計劃的依據，組織教案，選擇或委派授課師資，進行培訓結果評價。5、培訓目標5.1建立內部培訓教材庫，為后續培訓工作提供充