1、商品進銷存流程及相關規定為了明確貨品的入庫、配貨、調撥、送貨、驗收、退貨、盤點等的流程，明確各環節的責任，提高工作效率，確保貨品進、銷、存數據準確、及時、賬實相符，現對貨品進銷存流程做如下規定：一、進貨環節1、倉庫入庫商品到庫，由倉庫保管員點收大件，確認包裝完好，數量無誤在貨運單上簽收并留存一聯。大件入庫后，清點無誤后，按實際入庫數據錄入商品信息（包括商品代碼、顏色、尺碼、數量、吊牌價等），生成二聯商品進貨單，分別由倉庫、財務各執一聯，財務聯于次日交財務品牌會計。2、倉庫退庫有各種原因需退貨到總公司時，填寫退貨審批單交商品部與總公司銜接，等待總公司的退貨指令到達后，根據退貨審批單清點明細，裝箱

2、打包退出倉庫并開具商品退貨單，交由貨運公司發運后將貨運單附在倉庫保管聯上存檔。商品退貨單分別由倉庫、財務各執一聯，財務聯于次日交財務品牌會計。二、直營店配貨環節1、直營店配貨1）市區內直營店倉庫根據商品部開具的配送通知單或業務員填寫的補貨通知單配貨，生成三聯商店配貨單（白紅黃），制單人、發貨人簽名確認并由送貨員簽收出庫并留存黃聯（制單日期若與實際發貨日期不一致，應注明實際發貨日期），貨品送到直營店后店長或當班營業員須立即清點貨品，確認無誤后簽收并留存紅聯備查，送貨員須在次日（如遇休息順延一日）將店鋪簽收的商店配貨單白聯交財務品牌會計，品牌會計收到白聯當日內在ERP系統驗收。2）市區外直營店倉庫

3、根據商品部開具的配送通知單或業務員填寫的補貨通知單配貨，生成三聯商店配貨單，制單人、發貨人簽名確認后交由承運人托運，承運人清點貨品推薦精選件數并在商店配貨單上簽收出庫，紅聯隨貨同行，倉庫留存黃聯，倉庫于次日將財務聯白聯交財務品牌會計。貨品到達直營店后店長或當班營業員須立即清點貨品，確認無誤后在ERP系統驗收，若有差錯應及時聯系商品部。市區外商場專柜收到貨后簽收并于當日傳真到倉庫，倉庫于收到傳真件次日將商店配貨單白聯連同傳真件一并交品牌會計，品牌會計于當日在ERP系統驗收。直營店收貨時若發現貨品數量與單據不一致，應立即告知送貨員，并在簽收時注明實收數量，若發現款、色、碼與單據不一致，應立即與商品

4、聯系確認，并在簽收時注明實收情況。商品部發貨差錯的責任：每單罰款10元。直營店未及時清點貨品的責任：收到貨品后當日未發現差錯，事后才發現有差錯的每單罰款10元，若當日發現差錯的，該單商品部發貨差錯的罰款全部用于獎勵直營店。送貨員和倉庫未按時將商店配貨單白聯交財務品牌會計的責任：每單延遲1天罰款1元。2、 直營店退貨1）市區內直營店直營店根據商品部發出的退貨通知單或業務主管通知，開具手工兩聯退貨單，直營店點清貨品明細后交送貨員簽收（留存一聯）退回倉庫，倉庫根據手工明細單清點無誤驗收入庫，并生成商店退貨單，驗收人及制單人簽名確認將手工單附于商店退貨單白聯后倉庫留存，商店退貨單紅聯交送貨員轉交直營店

5、，倉庫于次日將商店退貨單黃聯交財務品牌會計。2）市區外直營店直營店因各種原因需退貨到倉庫時，根據商品部發出的退貨通知單或業務主管通知，開具手工兩聯退貨單，直營店點清貨品明細后交承運人簽收（留存一聯）退回倉庫，倉庫收到貨品根據手工明細單清點無誤驗收入庫，并生成商店退貨單，驗收人及制單人簽名確認將手工單附于商店退貨單白聯后倉庫留存，倉庫于次日將商店退貨單黃聯交財務品牌會計。若倉庫發現直營店退回的貨品與開具的手工退貨單不一致，及時與店鋪溝通，按實收貨品生成商店退貨單（備注差異），并將原手工單復印附黃聯后交財務品牌會計。推薦精選手工單填寫不準確的責任：每單罰款10元。倉庫未按時將商店退貨單黃聯交財務品

6、牌會計的責任：每單延遲1天罰款1元。3、 直營店調撥直營店間調撥由業務主管開具四聯手工調撥單，調出直營店根據調撥單清點貨品交送貨員或業務員簽收（或快遞）并留存白聯，貨到調入直營店后由收貨人清點無誤后簽收并留存蘭聯，另外兩聯由送貨員于次日（遇休息順延一日）交（或快遞）業務主管簽收后留存黃聯，紅聯交商品部作為依據在ERP系統中做發出和驗收，生成商品移倉單（備注手工調撥單編號），并在手工調撥單（備注商品移倉單編號）上簽名確認后交財務品牌會計，財務在ERP系統做終審。倉庫未按時將調撥單財務聯交財務品牌會計的責任：每單延遲1天罰款1元。在直營店配貨環節，送貨員收貨時必須清點貨品數量，并對貨品的安全負責，

7、若出現貨品短少按吊牌價七折賠償。三、批發銷售環節1、客戶配貨及補貨商品部根據客戶訂單及業務員填寫的補貨通知單發貨，生成三聯批發銷貨單，制單人、發貨人簽名確認交提貨員（或承運人）簽收出庫，批發銷貨單紅聯隨貨同行。倉庫留存黃聯，批發銷貨單白聯由倉庫于次日交財務品牌會計。2、 客戶退貨客戶有各種原因需退貨到倉庫時，須填寫退貨審批單交由商品部主管審批后，將貨品退回倉庫，商品部根據退貨審批單清點貨品并生成三聯批發退貨單由制單人及收貨人簽字，紅聯交客戶，白聯留存，黃聯于次日交財務品牌會計。商品部發貨差錯的責任：每單罰款10元。倉庫未按時將批發銷貨單批發退貨單財務聯聯交財務品牌會計的責任：每單延遲1天罰款1

8、元。四、直營店銷售環節推薦精選直營店專賣店銷售必須開具公司統一印制的三聯銷售小票，三聯分別為店鋪存根聯（白聯）、客戶聯（黃聯）、財務聯（紅聯）。各專賣店需領用銷售小票統一向財務部品牌會計（在OA提出）申請，品牌會計（在OA審核）同意后，由倉庫隨同貨品一起發到各專賣店（并在OA確認已發），專賣店收到銷售小票后在商店配貨單簽收（并在OA確認收到）。店鋪每月末將本月內已使用的銷售小票財務聯紅聯裝訂成冊（作廢必須三聯齊備），交財務品牌會計審核（連同盤點表一起交，并在盤點表注明小票起止號，正常使用張數，銷售額，作廢張數）。品牌會計在銷售小票領用登記簿登記領用和使用情況。專賣店銷售的同時將銷售小票的銷售數

9、據錄入ERP系統；商場專柜每日須編制銷售日報表，由分管業務員負責于2日內交商品部錄入員（若用傳真，原件在每月最末一日前交回），錄入員收到銷售日報表在業務員交接登記本上簽收，并應于1日內錄入完畢。業務員延遲交銷售日報表和錄入員延遲錄入的責任：每單延遲1天罰款5元。五、盤點環節每月最末一日各直營店、倉庫必須盤點，并形成盤點表，盤點表分別列出款、色、碼，反映進銷存，盤點表要求字跡工整清晰，不得隨意改劃，參與盤點的相關人員必須簽字確認，直營店店長和商品部主管必須參與盤點并且在盤點表上簽字確認。各專賣店盤點后應于三日內將盤點結果錄入ERP系統并交到財務部，各商場專柜應于三日內（區外直營商場兩日內寄出）將

10、盤點表交商品部錄入員，延遲一天罰款10元（分管業務主管負連帶責任罰款10元），錄入員應在5日內錄入完畢并將盤點表交財務部，延遲一天罰款10元。各直營店在發出盤點表后發現盤點有差錯，在3日內可向公司財務部申報復核，財務部派人到店鋪實際復核后確認無誤，盤點表所反映出的盤虧和串款可免于賠償，但店鋪仍需對盤點表的準確性負責，店員每人罰款10元，店長罰款20元。財務根據ERP系統生成的盈虧表確認各直營店和倉庫的庫存盈虧，各直營店和倉庫貨品盤虧，按吊牌價七折賠償，發生串款，若為高價款串成低價款按吊牌價差價七折賠償，另外發生盤盈盤虧和串款事項，每發生一筆罰款5元。此規定實施兩個月后將串色、碼也納入考核，若出

11、現串色、碼，每發生一筆罰款2元。推薦精選各直營店因盤點環節出現差錯的罰款全部用于獎勵本品牌無差錯店鋪；XXX與XX倉庫因盤點環節出現差錯的罰款用于獎勵無差錯的對方，若都有差錯，金額累計進入下月。六、商場吊牌問題商品部負責商場吊牌的更換，不得出現漏換、多掛、少掛、錯掛吊牌的情況。出現以上情況，對商品部發貨員處以每件5元的罰款。商場專柜人員應在收到貨品后認真檢查吊牌，若在收貨后次日內發現有獎勵，將把對商品部該事項的罰款全部獎勵給發現的店員；若次日之后才發現，店鋪負有連帶責任，同樣處以每件5元的罰款。如果因吊牌的問題產生后果由店鋪負主要責任。店鋪如出現吊牌損壞、不慎丟失、弄臟等，應訊速與業務主管取得認可，立即補上，如果在退貨到庫房時發現沒有吊牌，按5元一個吊牌進行罰款。七、臨時花車及大型特賣活動的相關規定臨時花車及大型特賣活動，單獨建立庫存賬，活動做完后清點貨品明細退回倉庫生成商店退貨單，由于在做活動時容易串色、碼，故銷售以結存倒扎，但不允許串款，銷售數量與實際銷售數量必須核對一致，出現串款或貨品短少，按活動價賠償。此情況不納入直營店退貨環節的考核。八、有關獎勵規定1、季度內直營店配貨、調貨、退貨環節，送貨員在單據傳遞上連續三個月無差錯，獎勵50元。2、季度內倉庫在進貨環節、直營店