1、題目：生產中心工作手冊文件編號：CS-B-001修訂：1發布日期：2013/7/2修訂控制修訂版本修訂內容修訂者贊同者A人力資源部總經理營銷中心計劃中心研發中心品質中心生產中心人力行政中心財務中心批準總經理品質中心經理目錄段數內容頁數1.0總述22.0工作職責53.0工作程序124.0記錄清單215.0人員配置表226.0風險控制231.0總述1.1 部門的定義生產中心是公司產品的生產制造部門。生產中心就是根據計劃中心下達的生產計劃指令和 相關部門提供的產品技術資料、原材料、品質標準和成本要求，科學地策劃、調度、利用公司生 產資源，以實現如期完成用戶滿意的產品制造為目標的部門。1.2 部門的任

2、務2.1 生產技術部職責2.1.1 依據研發中心下發的設計圖紙、技術文件組織制（修）訂生產策劃書、流程卡。2.1.2 組織制（修）訂標準作業指導書（SOP）及其執行情況的檢查、監督和考核。2.1.3 負責對員工提出的合理化建議加以分析論證。2.1.4 關注產品關鍵質量控制點。2.1.5 及時準確處理生產現場出現的技術疑難問題。2.1.6 結合生產實際研究新設備、新工裝、新工藝并進行生產改善。2.1.7 編制工程能力評估報告。2.2 制造部職責2.2.1 依據計劃中心下發的生產計劃，制（修）訂制造部的作業計劃派工單，對產品品種、人員、設備和動力等進行有效的調度與協調，組織好生產，如期完成各項生產

3、任務。2.2.2 負責跟蹤統計每天的生產數據，填報計件員工生產日報表并及時分析總結，用于指導生產工作，對各車間生產作業計劃完成情況進行考核。2.2.3 負責生產所用輔助材料、動力燃料、勞保用品等的控制，對勞動定額、消耗定額考核。2.2.4 收集、發現生產過程中的工藝問題，提出重大工藝改革的建議，協同生產技術部進行工 藝改進和技術革新。2.2.5 對生產過程中的材料、半成品直至成品進行質量把關。2.2.6 負責車間的生產現場的7s管理工作和車間設備的日常維護與保養工作o2.2.7 負責車間生產現場的原料、輔料、半成品、成品合理使用和妥善保存，并按時交庫或退庫。2.2.8 負責督查車間員工按工藝文

4、件規定，及時、準確填寫產品生產記錄（技術參數等）。2.2.9 負責車間員工的安全管理及教育、技能培訓和工作績效考核。2.3 設備動力部職責2.3.1 建立設備臺賬，定期進行設備保養和維護。2.3.2 制（修）訂新設備（生產、測量、辦公設備）的驗收程序，組織新設備驗收。重新界 定是否驗收測量與辦公設備？2.3.3 負責對操作者進行設備使用、保養和維護的培訓和督查。2.3.4 負責水、風、電、氣的合理使用并按時統計記錄。2.3.5 負責制（修）訂安全生產規范和安全生產管理文件。1.3中心的組織機構3.1 生產中心總負責人是生產總監，下設總監助理。3.2 生產中心由生產技術部、生產制造部和設備動力部

5、三個部組成。生產技術部設經 理/部長；制造部設經理/部長；設備動力部設經理/部長。3.3 生產技術部下設工業工程師（IE）、產品工程師（PE）；制造部下設開料車間、釧焊 車間、噴涂車間和裝配車間；設備動力部下設機電維修師和技安員。3.4生產中心組織機構圖如下：董明生產中心生產技術部工業工程師/產品工程師IE/PE生產制造部開料車間釧焊車間 釧焊車間噴涂車間 噴涂車間裝配車間 裝配車間設備動力部機電組技安員2.0工作職責崗位生產中心總監/經理直接上級總經理名稱本職工作負責生產中心的組織建設和全面管理。直接責 任組織建設1、負責本部門管理制度與流程的制（修）訂，確保部門工作規 范局效。2、進行本部

6、門組織架構的設立及工作職責、權限的優化與完 善，提高管理效率。全面管理3、根據公司的經營目標，認真落實生產計劃，控制生產成本。4、按時組織生產中心各部門召開產前策劃會，研究生產 過程容 易出現的技術、品質、設備、人員配置等問題，堅持做到問題的預防。5、定期組織生產中心各部門召開生產調度會，研究、檢討、討 論產前或生產期間所出現的問題。6、檢查生產中心各部門的任務、品質、進度，做到發現問題、解決問題、跟蹤處理結果。7、負責團隊管理和技能培訓，儲備人才的培養和干部的選拔與任免。其他8、上級領導交辦的其他臨時工作。主要權利1對下屬人員任用、晉升、降級、辭退建議權。2對下屬人員的工作考核及獎罰申請權。

7、3對產品生產計劃變更的建議權。4對各種改善方案的建議、實施權。素 質 要 求1具有很強的組織管理、溝通協調能力。2具有較強的綜合技術能力，了解消聲產品的國際標準、國家標準和行業標準。3具有很強的工作主動性、積極性。4熟練掌握生產制造工藝和生產流程設計。5熟練掌握一般的辦公軟件及專業軟件的使用。6具有較強的創新思維能力。崗位名稱生產技術部部長直接上級生產中心總監/經理本職工作負責生產技術部的組織建設和技術管理，負責生產策劃書、流程卡 標準作業指導書審核，生產現場異常的處理。直接責任組織建設1、負責本部門管理制度與流程的制（修）訂，確保部門工作規 范高效。2、進行本部門組織架構的設立及工作職責、權

8、限的優化與完善，提高管理效率。技術管理3、負責指導、審核生產策劃書、流程卡工作。4、負責指導、審核標準作業指導書（SOP）并檢查、監 督和考核執行情況。5、負責編制先進工藝技術開發計劃，抓好工藝管理人才培養， 工藝人員隊伍的管埋。有計劃的推薦引進，培養專業工藝技術人 員，搞好業務培訓和管理工作。現場異常處理6、生產現場異常問題的處理。其他7、完成上級領導交辦的其他工作。主要權利1對下屬人員任用、晉升、降級、辭退建議權。2對下屬人員的工作考核及獎罰申請權。3對產品生產工藝方案和流程的建議權。4對各種改善方案的建議、實施權。素質要求1具有很強的組織管理、溝通協調能力。2具有較強的綜合技術能力，了解

9、消聲產品的國際標準、國家標準和行業標準。3具有很強的工作主動性、積極性。4熟練掌握生產制造工藝和生產流程設計。5熟練掌握一般的辦公軟件及專業軟件的使用。6具有較強的創新思維能力。崗位名稱IE/PE工程師直接上級生產技術部經理/部長本職工作負責生產策劃，生產現場異常處理，產品與制程改善。直接責任主要職責1、熟悉研發中心下發的技術文件，并提出合理化建議。2、負責制（修）訂生產策劃書、流程卡工作。3、生產前對相關加工人員進行培訓，做好培訓記錄vv培訓記 錄 4、組織制（修）訂標準作業指導書（SOP）并檢查、監 督和考核執行情況。5、根據計劃中心提供的生產計劃，對公司人力、場地、設備資 源，進行生產能

10、力分析。6、根據工藝需要，設計提高工作效率的工藝裝備并負責工藝 裝備的驗證和改講T作。現場異常處理7、及時解決生產異常，匯總作業中的問題并進行分析、檢討， 提出建設性改善方案并督導現場改善活動的推動，提供技術援 助。對生產過程中出現的異常有臨時對策。產品加工結束后進行 總結 。其他8、完成上級領導交辦的其他工作。主要權利1對產品改善的建議權。2對生產工藝方案和流程的建議更改權，填寫vvECR。3對各種改善方案的建議、實施權。素質要求1具有較強的組織管理、溝通協調能力。2具有較強的綜合技術能力，了解消聲產品的標準和行業標準。3具有很強的工作主動性、積極性。4熟練掌握生產制造工藝和生產流程設計。5

11、熟練掌握一般的辦公軟件及專業軟件的使用。6具有較強的創新思維能力。崗位名稱制造部部長直接上級生產中心總監/經理本職工作負責制造部的組織建設和現場，環境，安全管理，人員管理，確保生產 任務完 成。直接責任組織建設1、負責本部門管理制度與流程的制（修）訂，確保部門工作規 范局效。2、進行本部門組織架構的設立及工作職責、權限的優化與完 善，提高管理效率。現場管理3、密切與生產技術部配合，確保生產按時完成。4、負責安全生產教育，加強安全生產的控制、實施，嚴 格執行安全法律法規、生產操作規程，及時監督檢查，確保安全 生產，杜絕重大火災、設備損壞、人員傷亡事故的發生。5、負責組織生產現場管理工作，重視環境

12、保護工作，抓好勞動 防護管理和制定環保措施計劃。6、負責做好生產調度管埋工作。強化調度管理，嚴肅調度紀 律，提高調度人員生產專業知識和業務管理水平，平衡綜合生產 能力，合理安排生產作業時間，平衡水、風、電、氣使用，節 約能源。報表管理7、指導下屬做好原始記錄、臺賬、統計報表管理工作，確保統 計核算規范，統計數據正確。其他8、完成上級領導交辦的其他工作。主要權 利1對下屬人員任用、晉升、降級、辭退建議權。2對下屬人員的工作考核及獎罰申請權。3對產品生產工藝方案和流程的建議權。4對生產任務分配和人員安排的決定權。5對各種改善方案的建議、實施權。素1具有很強的組織管理、溝通協調能力。2具有較強的綜合

13、技術能力，了解生產制造工藝和生產流程3具有很強的工作主動性、積極性。5熟練掌握一般的辦公軟件的使用。6具有較強的創新思維能力。崗位名稱制造部部長助理直接上級制造部部長本職工作分析總結計件員工生產日報表，用于指導生產工作，對各車間生產作業計 劃完成情況進行考核，每天根據研發中心所下的每份圖紙和工藝卡，進行圖紙分離， 據實際情況（單份圖紙），將分離好的圖紙下發車間，并存檔以供領導查閱。直接責任組織建設1、協助部長本部門管埋制度與流程的制（修）訂，確保部門工 作規范局效。2、協助部長進行本部門組織架構的設立及工作職責、權限的優 化與完善，提高管理效率。協助管理3、密切與生產技術部配合，確保生產按時完

14、成。4、負責安全生產教育，加強安全生產的控制、實施，嚴 格執行安全法律法規、生產操作規程，及時監督檢查，確保安全 生產，杜絕重大火災、設備損壞、人員傷亡事故的發生。5、負責組織生產現場管理工作，重視環境保護工作，抓好勞動 防護管理和制定環保措施計劃。6、負責做好生產調度管埋工作。強化調度管理，嚴肅調度紀 律，提高調度人員生產專業知識和業務管理水平，平衡綜合生產 能力，合理安排生產作業時間，平衡水、風、電、氣使用，節 約能源。其他9、完成上級領導交辦的其他工作。主要權利1對下屬人員任用、晉升、降級、辭退建議權。2對下屬人員的工作考核及獎罰申請權。4對生產任務分配和人員安排的建議權。5對各種改善方

15、案的建議、實施權。素質1具有很強的組織管理、溝通協調能力。2具有較強的綜合技術能力，了解生產制造工藝和生產流程。3具有很強的工作主動性、積極性。4熟練掌握一般的辦公軟件的使用。崗位名稱ERP錄入員/統計員直接上級制造部部長本職工作統計和ERP錄入工作。直接責 任ERP工作1、每天收集核對派工單。2、每天填報計件員工生產日報表。3、對所負責的車間的半成品及成品的出、入庫管埋ERP錄入工作。其他4、完成上級領導交辦的其他工作。主要權利1有要求相關ERP人員配合工作的權利。2有參加相關培訓的權利。素質要求1具有溝通協調能力和團隊合作意識。2具有很強的工作主動性、積極性。3熟練掌握ERP系統操作和辦公

16、軟件的使用。崗位名稱設備動力部部長直接上級生產中心總監/經理本職工作負責設備動力部的組織建設和生產設備的管理工作，負責生產現場的安全、環境、能源管理工作。重新商議職責劃分直接責任組織建設1、負責本部門管理制度與流程的制（修）訂，確保部門工作規 范高效。2、進行本部門組織架構的設立及工作職責、權限的優化與完善，提高管理效率。設備管埋3、負責全公司生產加工設備的日常管埋工作、特種設備安全檢 查。4、負責組織全公司設備的大維修和保養工作。5、負責所有設備的操作培訓及使用規范檢查。6、負責組織設備更新、安裝、驗收。7、負責設備管理文件的編制和實施。8、位責組織牛產中設備故障搶修排故，確保正常牛產。安全

17、、環境、能源管理9、負責全公司水、風、電、氣以及生產現場的技安管理和技安事故的處理。10、負責生產中心管轄區域內的環境衛生的管理。其他11、完成上級領導交辦的其他工作。主要權利1對下屬人員任用、晉升、降級、辭退建議權。2對下屬人員的工作考核及獎罰申請權。4對生產所需設備分配的決定權。5對各種新設備的建議、實施權。素質要求1具有很強的組織管理、溝通協調能力。2具有較強的設備綜合技術能力，熟悉生產制造工藝和生產流程。3具有很強的工作主動性、積極性。4熟練掌握一般的辦公軟件的使用。崗位名稱技安員直接上級設備動力部部長本職工作負責生產現場安全的監督管埋工作，負責安全事故處理工作。直接責任制度建設1、負

18、責建立廠級安全生產責任制和各項規章制度及安全操做規 程。2、負責廠級新入職員工的安全培訓和有計劃的對全J職工進行 安全生產的宣傳教育，培訓.考核，記錄并存檔。安全管理3、負責生產現場每天安全巡查及組織各車間每月兩次的安全大 檢查。4、負責生產現場安全檢查（刪除衛生）。5、負責生產現場事故管埋：事故報告.事故原因分析.事故處 理及安全隱患統計上報。6、負責根據生產現場發生的事故及存在的安全隱患，組織編制 糾正預防措施，并監督實施。7、負責本部門安全文件管理：認真記錄、標識、發放、回收、 保管。并按文件目錄定期整理存放到設備動力部檔案室。8、負責全公司水、風、電、氣以及生產現場的技安管理和技安 事

19、故的處理。9、負責室內環境衛生的管理，室外與生產中心有關的環境衛生 管理。其他10、完成上級領導交辦的其他工作。主要權利1對安全隱患處理的建議權、實施權。2對安全工作考核及獎罰申請權。4對安全所需設備分配的建議權。5對安全事故處理的建議權和實施權。素1具有較強的組織管理、溝通協調能力。2具有較強的安全知識和事故處理能力。要3具有很強的工作主動性、積極性。求5熟練掌握一般的辦公軟件的使用。崗位名稱設備管理員直接上級設備動力部部長本職工作負責生產設備管理工作，負責設備的驗收、維護、保養和報廢等管理工作。直接責任設備管理1、按照設備管理規定要求，負責組織對生產設備進行管 理。2、負責設備檔案管理及部

20、門文件管理。3、確保設備管理中各項記錄文件及時性、準確性，完整性并按 時存檔。4、參予編制檢修計劃，設備安全操作規程,部門管理文件。5、負責收集設備驗收所有文件及設備管理中的各項記錄文件， 并按要求發放.回收,存檔。6、負責監督生產現場設備.儀表的安全使用.維護.保養工作的 完成。7、負責定期匯報設備檢修工作的進展情況及現場使用發現的問 題。8、定期對生產設備使用的工段進行回訪，統計目前設備存在的 問題。9、根據設備故障分析報告設備檢修單年度檢修計 劃大型設備設備運行記錄表按季度按年份統計報表工作完 成并上交。其他10、完成上級領導交辦的其他工作。主要權利1對設備報廢的建議權和實施權。2對設備

21、使用的建議權和監督權。3對生產所需設備分配的建議權。素質要1具有較強的組織管理、溝通協調能力。2具有較強的設備維護和保養知識。3具有很強的工作主動性、積極性。求5熟練掌握一般的辦公軟件的使用。崗位名稱機電組組長直接上級設備動力部部長本職工作負責設備的維修、保養等工作，負責現場電器和風、水、電等能源保障工作。直接責任設備管埋1、按照設備管理規定要求，負責執行對生產設備進行管埋。2、按照設備檢修.維修保養要求進行工作并做好各項記錄。3、 確保生產設備.電動工具維修的及時性，以及設備完好性。4、參 予編制檢修計劃，負責現場實施檢修工作的完成并對成本、工期、 質量進行控制。5、負責收集本組各項記錄文件

22、，并按要求發放.回收.上交。6、負責監督生產現場設備.電器的安全使用.維護.保養工作的 完成。7、負責定期匯報設備檢修工作的進展情況及現場使用發現的問 題。8、定期對生產設備使用的工段進行回訪，統計目前設備存 在的問 題。9、參與設備故障分析報告年度檢修計劃編制工作。10、 負責全公司配電室及各處用電線路的維護、保養工作的 完成。其他10、完成上級領導交辦的其他工作。主要權利1對設備維修和保養實施權。2對能源使用的建議權和監督權。素質要1具有較強的維修操作能力。2具有較強的設備維護和保養知識。3具有很強的工作主動性、積極性。求5具有電器作業的能力。崗位名稱車間主任直接上級制造部部長本職工作負責

23、現場，環境，安全管理，人員管埋，審核派工單，確保生產任務完 成。直接責 任組織生產1、負責根據生產計劃審核填寫派工單，并與上級部門和橫 向部門溝通、協調。2、合理調配人力、物力，調整生產布局和生產能力，提圖生產 效率。現場管理3、主持召開車間產前會、例會，全面協調車間生產工作。對生 產過程進行監督指導，同時對產品的質量與生產進度實行有效的 管理和控制，保證生產計劃如期進行。4、負責建立、培訓生產 現場的管埋制度和知識。推行7S現場管理制度，并對車間員工 的7S執行情況實施獎懲、開導、培訓，確保制度得到落實。5、負責落實公司的安全生產制度，培訓員工的安全意識、作業 規范，指導安全作業。6、組織車

24、間設備的日常維護和保養，合理安排車間設備的使 用，使設備得到有效的利用。7、負責加強車間員工的團隊合作精神、技能水準、品質觀念、 心態素質等各方面的培訓，并對全車間人員的生產績效、工作態 度、技能水準等多方面的綜合考核。配合人力行政部具體做好考 評工作。8、負責指導班組長管理工作、不良品的返修與控制，確 保產品 保質保量按期完成。9、統計分析車間生產情況，進行技術、品質問題的處理 和改 善，有效地提高產能。10、負責向上級匯報生產過程中出現的有關情況。尤其是 對于人 員的思想動態、產品的質量與進度，時刻做到心中有數，并以書面形式于每周五上午上報主管部長。報表管理11、管埋好派工單計件員工生產日

25、報表其他12、完成上級領導交辦的其他工作。主要權利1對下屬人員任用、晉升、降級、辭退建議權。2對下屬人員的工作考核及獎罰申請權。3對產品生產工藝方案和流程的建議權。4對生產任務分配和人員安排的建議權。5對各種改善方案的建議、實施權。素質要求1具有很強的組織管理、溝通協調能力。2有較強的機械制圖理解能力。3具有較強的綜合技術能力，了解生產制造工藝和生產流程。4具有很強的工作主動性、積極性。5熟練掌握一般的辦公軟件的使用。崗位名稱車間副主任直接上級車間主任本職工作協助負責現場，環境，安全管埋，人員管理，填寫派工單，確保生 產任 務完成。直接責 任組織生產1、負責根據生產計劃填寫派工單，并與上級部門

26、和橫向部 門溝通、協調。協助管理2、合理調配人力、物力，調整生產布局和生產能力，提圖生產 效率。3、主持召開車間產前會、例會，全面協調車間生產工作。對生 產過程進行監督指導，同時對產品的質量與生產進度實行有效的 管理和控制，保證生產計劃如期進行。4、負責建立、培訓生產 現場的管理制度和知識。推行7S現場管理制度，并對車間員工 的7S執行情況實施獎懲、開導、培訓，確保制度得到落實。5、負責落實公司的安全生產制度，培訓員工的安全意識、作業 規范，指導安全作業。6、組織車間設備的日常維護和保養，合理安排車間設備的使 用，使設備得到有效的利用。7、負責加強車間員工的團隊合作精神、技能水準、品質觀念、

27、心態素質等各方面的培訓，并對全車間人員的生產績效、工作態 度、技能水準等多方面的綜合考核。配合人力行政部具體做好考 評工作。8、負責指導班組長管理工作、不良品的返修與控制，確 保產品 保質保量按期完成。9、統計分析車間生產情況，進行技術、品質問題的處理 和改 善，有效地提高產能。10、負責向上級匯報生產過程中出現的有關情況。尤其是 對于人 員的思想動態、產品的質量與進度，時刻做到心中有數，并以書面形式于每周五上午上報主管部長。報表管理11、管埋好派工單其他12、完成上級領導交辦的其他工作。主要權利1對下屬人員任用、晉升、降級、辭退建議權。2對下屬人員的工作考核及獎罰建議權。3對產品生產工藝方案

28、和流程的建議權。4對生產任務分配和人員安排的建議權。5對各種改善方案的建議、實施權。素質要求1具有很強的組織管理、溝通協調能力。2有較強的機械制圖理解能力。3具有較強的綜合技術能力，了解生產制造工藝和生產流程。4具有很強的工作主動性、積極性。5熟練掌握一般的辦公軟件的使用。崗位名稱班組長直接上級車間主任本職工作全面負責本組的管理并細化到個人，實施派工單。直接責任生產現場管埋1、主持班前例會，向本組員工發放派工單，提出相關技術 要求和品質要求，并總結檢討前一天或已往所發生的問題及 處理意見。激勵本組人員保質保量完成生產任務。2、督查本組人員嚴格執行工藝紀律。按生產任務指標對生產進 行現場指揮、指

29、導，并根據生產情況進行人員調配、技能指 導、品質控制及協助解決生產過程中出現的問題，確保生產作業 計劃的時間節點。3、負責本組人員的出勤統計，實時記錄本組人員的工時或數據，準確核算員工的績效或產量，做好本組的生產產量統計。4、負責對本組人員的工作能力、工作態度、技能水準、品質意 識等方面進行綜合考核。5、負責本組人員的技能、團隊合作精神、品質理念、心態素質 的止確引導與培訓。6、認真貫徹落實7S現場管理制度并強力推進。7、負責協調與相關班組的關系，及時與上級領導溝通，匯報工 作情況。其他8、完成上級領導交辦的其他工作。主要權 利1對下屬人員任用、晉升、降級、辭退建議權。2對下屬人員的工作考核及

30、獎罰申請權。3對產品生產工藝方案和流程的建議權。5對各種改善方案的建議、實施權。1 具有較好的組織管理、溝通協調能力。2 具有較好的綜合技術能力，了解生產制造工藝和生產流程3 具有很強的工作主動性、積極性。崗位名稱生產中心文員直接上級生產中心總監/經理本職工作負責生產中心文件收發與管理工作，負責后勤管理工作。直接責任資料借閱及檔案管理1、負責車間員工的入職登記、考勤錄入及檔案的管埋。詳細、 具體、及時的掌握和記錄好車間人員的流動情況。2、負責車間員工每月工資表單的復印及發放，并整理后進行存 檔，作為工資支出的依據。3、報表的復印、發放及存檔。4、負責各車間設備、工具、材料、讓步接收單的傳遞、發

31、放及 存檔。5、負責車間員工培訓試題的發放、回收、培訓記錄的填寫并存 檔。6、負責部門內部其它文件（項目計劃任務書、入庫單等）的登 記及存檔。統計工作7、每周負責各車間閑置人員名單的統計、傳遞及發放存檔。8、按時統計車間員工的考勤。9、各部門費用的申請、報銷及統計。后勤工作10、及時更新通訊錄，以便于各位領導和員工備查使用；11、負責企業管理制度落實到各部門，負責企業文化、7s管理、績 效管理在各部門的具體執行和推動。12、記錄、匯總本部門的考勤情況，組織落實相關制度的培訓、 宣貫、監督、整改、考核。其他13、完成上級領導交辦的其他工作主要權利1對文件管理的實施權。2對考勤工作的實施權。1具有

32、較好溝通協調能力。2具有很強的工作主動性、積極性。3熟練掌握產用辦公軟件。3.0工作程序3.1 生產中心工作流程1.1 目的：控制整個生產制造過程的工作程序。1.2 范圍：整個生產制造過程。1.3 責任：生產中心總監對整個工作流程負總則，生產中心各部門應負責此流程的執行， 品質中心負責本流程的查核。1.4 生產準備1.4.1 設備動力部保證所有使用設備、水風電氣、工夾量具等完好。1.4.2 制造部保證生產人員、生產場地和工夾量具的配置齊全、狀態完好。1.4.3 生產技術部經過消化研發中心下發的圖紙/技術文件，負責制（修）生產策劃 書、流程卡并發給制造部。1.4.4 負責制（修）訂標準作業指導書

33、（SOP）,并對制造部的執行情況進行檢查、 監督和考核。1.5 所有生產操作人員須經培訓并持有崗位資格證書方可獨立上崗。1.6 員工操作要嚴格執工藝文件，依據指示、產品檢查須知或其它具體指示等執行。所有 指示及圖紙必須遵循文件及資料控制程序，并且確保使用正確的指示進行生產及檢 驗。1.7 制程使用流程卡、送檢單及包裝批號控制標簽（需要時使用）實行批控制，保證產品 可識別及追溯。1.8 嚴格執行生產中心的生產計劃，并采用電腦網絡運行管理，計劃中心及其它相關部門 應確保指定負責的相關資料及時更新，確保有關生產計劃數據的準確性。1.9 制程中所使用的物料必須先入先用，并有IQC合格標簽或物料批號標簽

34、（物料的 控制及追溯程序）。3.2生產中心產品生產及質量控制流程（重新確定流程）1.10 所有生產用設備由設備動力部統一管理及按計劃實施保養和維護，設備使用部門亦應 按規定做好日常維護工作。1.11 制程中所使用的所有測試儀器及測量工具應符合計量檢定要求（計量控制程序）。1.12 工藝文件中規定的關鍵工序或重要工序實施統計制程管制（SPC）方法，以確 保制 程受控。1.13 制程中出現問題，責任部門應分析原因并提出改善行動（糾正及預防控制程序）。1.14 制程中當品質情況在某一工序逆轉時段實施暫時停工，以防止嚴重質量問題繼續大量 發生（暫時停工指令程序）。計劃中心產品凈料來料IQC按上下工序逐

35、級溝通解決 斜焊車間工位錦焊QC打磨清理表面QC釋放應力QC振動時效/熱處理）漆前裝配QC根據工藝要求）Y表面處理QC SPC管制 （吹沙、磷化）噴涂車間噴漆裝配車間總裝QC裝配車間包裝QC根據設計文件）入庫3.3生產中心產品作業計劃制訂及發放流程（重新確定流程）3.4工藝文件更改程序.5生產中心與品質中心QE的關系5.1 質量分析會議的設定目的此會議的目的是為了加強生產中心與品質中心QE之間的溝通，及時將生產中發生的問題做重點解決，并制定研究方向和改善方法，協調QE的跟蹤計劃J。5.2 質量分析會議召開的方法由生產技術部主持，制造部、品質中心等相關部門參加。由 品質中心提出存在的問題，由生產

36、技術部技術人員回答，一定要答復出改善行動的開始時 間和完成時間。然后雙方商定試驗或是改善行動的跟蹤，配合計劃。會議必須有記錄和執行 人姓名，明確各自的責任。定期召開1月/次3.6 生產中心與“暫時停工指令”的關系6.1 “暫時停工指令”的發布該“指令”是由QE針對某生產工序由于工藝、環境、設備、儀器或是操作逆 轉偏差，嚴重影響產品質量而發出的，旨在責成有關部門對該偏差提出改善措施并 作出改善行動。6.2 生產中心對“暫時停工令”的響應生產中心有關部門在接到該“指令”后，應立即組 織有關人員到現場觀察、研究偏差發生的原因，做出相應調整。整個原因分析過程和糾正行 動應填寫在“指令”上，待試生產合格

37、，由QE人員填寫結論后，才可以解除該指令的效 用。逆轉偏差3.7 生產中心與QC 工序檢查日報表”的關系7.1 “工序檢查日報表”是由QC每日發出，總結前一天各工序壞點，并且顯示各工序主要壞點，各工序有墻報顯示。請品質中心按照手冊執行7.2 生產中心對“工序檢查日報表”的響應車間主任應每天查看QC墻報所顯示的工序壞點，督查本車間相關工長/組長在下方簽名，具體壞點到車間主任辦公室的文件夾中查閱。這樣做的目的是為了使各工 序的操作人員能夠及時得到工序品質的匯總結果，以便及時修正，保證工序產品的品 質。7.3 生產中心與“工序檢查日報表關系圖3.8其它相關的工作程序具體細節重點壞點8 - 1操作員流

38、程認可程序(CS-B-011 )8-2生產標準工具控制程序(CS-B-012)(CS-B-013)(CS-B-014)(CS-B-015)(CS-B-016)8 3物料的控制及追溯程序8 4計量控制程序8 5矯正及預防行動程序8 6暫時停工指令程序4.0記錄清單4.1記錄清單列表記錄清單序號名稱編號歸口中心使用中心1生產設備配置申請單CS-001/A生產中心生產中心2設備驗收單CS-002/A生產中心生產中心3設備履歷卡CS-003/A生產中心各中心4設備一覽表CS-004/A生產中心各中心5設備日常保養表CS-005/A生產中心生產中心6設備年度保養計劃CS-006/A生產中心生產中心7設備

39、檢修單CS-007/A生產中心生產中心8設備報廢單CS-008/A生產中心生產中心9生產日報表CS-009/A生產中心生產中心10送檢單CS-010/A生產中心生產、計劃中 心11返工單CS-011/A生產中心生產中心12關鍵（特種）工序人員能力認定記 錄CS-012/A生產中心生產中心13派工單CS-013/A生產中心生產中心14生產任務跟進表CS-014/A生產中心生產中心5.0人員配置表姓名所屬部門職務/人數楊陽生產中心/心rm曹丹生產中心助理黃顯發生產技術部部長王龍生產技術部技術員王偉生產技術部技術員田卓生產技術部技術員程龍俊生產技術部駐廠代表喬巖制造部部長CJL-T 貝石抑焊車間主任

40、江東濤鋼焊車間主任董巖噴涂車間主任孫壽林裝配車間主任謝學松設備動力部部長譚慶非設備動力部技安員6.0風險控制第一章 生產中心內控風險概述一、生產技術管理風險1原材料利用率風險原材料利用率是指生產企業加工成品中包含原材料數量占加工該成品所消耗 原材料的總耗量的比重指標。材料變動對產量的影響；生產設備需求量；設備的生產能力；設備 時間利用率均會造成原材料的利用率波動。2產品功能質量風險產品質量，是產品的符合性，即產品符合顧客要求的程度。產品質量風險是 因為種種可預期或不可預期的原因導致。產品質量下降而造成成本升高或產品不被客戶接受的可 能性。市場全球化趨勢加劇的今天，有競爭力的價格為市場生產高質量

41、的產品已經不夠了，以合 格的價格生產出高質量的產品晚交貨就意味著失去顧客；市場節奏的加速會給產品質量帶來風 險。首先它鼓勵產品制造著“偷工減料”，這會降低質量，返工會引起計劃延誤和較多的勞動成 本；為滿足市場的最后期限會帶來勞動原料、輔助品等的浪費。3產品工藝風險能使危險物的良好防護狀態遭到破壞或者損害的工藝；工藝過程參數（如反應 的溫度、壓力、流量等）；難以嚴格控制并可能引發事故的工藝；工藝過程參數與環境參數具有 很大差異，系統內部或者系統與環境之間在能量的控制方面處于嚴重不平衡狀態的工藝；一旦脫 離防護狀態后的危險物會引起大量積聚的工藝和生產環境，例如含危險氣,、液的排放，塵、毒嚴 重的車

42、間通風不良等；有產生電火花、靜電危險性或其他明火作業的工藝、或有熾熱物、高溫熔 融物的危險工藝或生產環境；能使設備可靠性降低的工藝過程，如低溫，高溫振動和循環負荷疲 勞影響等；由于工藝布置不合理較易引發事故的工藝；在危險生產過程中有強烈機械作用影響如 摩擦，沖壓影響的工藝；容易產生混合危險的工藝或者有是危險物出現配任、禁忌可能性的工 藝。二、設備動力管理風險1勞動保護風險勞動關系的利弊，利：有效地行使企業管理職能；有效通過不同崗位員工之間的 協調達成企業目標；弊：企業增加經營成本，不良好的人事相反阻礙企業目標的實現。2設備、設施管理風險設備使用已超過使用年限，設備故障頻繁發生且機修組無法修復；

43、設備 設施漏電、電源控制柜漏電造成觸電危害；壓縮空氣管道泄漏造成聽力損傷；廠房照明不良造成 視力損傷；廠房漏雨誘發電器火災；廠房通風不良誘發職業病；汽車超高裝載、超速、超載造成 交通事故、人身傷害；零件取放不當造成人員刮傷；設備壓縮氣罐安裝閥失靈、壓力表失靈誘發 爆炸；設備漏油導致人員滑倒摔傷、誘發火災防護用品使用不當造成人員傷害；焊渣飛濺造成人 員燙傷；焊接煙塵排放誘發職業病；手工推車造成人員劃傷；加熱系統柴油泄漏誘發火災、爆 炸；消防設備故障誘發火災；玻璃破碎導致人員傷害；高空物品墜落造成物件打擊。3生產區域劃分及布置風險消防通道堵塞誘發火災；成品件擺放不穩導致人員傷害；軸流風機安 裝高度

44、過低造成人員傷害；配電室無標識造成人員觸電傷害；電焊弧光輻射造成視力損傷。三、制造管理風險1生產進度控制風險眾所周知，任何生產過程中都存在一定的風險，或顯性或隱性的1）生產需求變化。宏觀來看，生產需求包括以下兩個方面的因素。一是生產主體的變 更；二是 在生產進展過程中，生產所需要的材料包括主材，輔材或人才，資金，設備等的投入滿足不 了生產進度。2）設計錯誤，漏洞及誤解。3）員工技能不足。2產品庫存管理風險顧客需求，可已知，也可以是隨機的；庫存補充的提前數；倉庫存儲的產品 總數；計劃期的長短；成本（訂貨成本、保存成本）；服務水平的需求。其中，供應鏈的不確定性主要表現為需求的不確定性與提前期的不確

45、定性。前者關系到提前 期的銷售比率的波動，后者則與提前期的各種變化有關。這兩類不確定性會直接影響到庫存策 略。1）供應者不確定性。即供應商的生產系統可能發生故障或貨物運輸延遲，導致提前期的不確定和 計貨批量的不確定。2）生產者不確定性。即制造者本身生產系統的可靠性、計劃執行的偏差等都導致了生產時間的不確定性。3）顧客不確定性。即顧客需求預測存在誤差，購買力的被動等都導致了顧客需求的不 確定性。第二章企業制定內控措施內容企業制定內控措施內容1建立內控崗位授權制度。對內控所涉及的崗位明確規定授權的對象、條件、范圍和額度等，任何組織和個人不得超越授權做出風險性決定；2建立內控報告制度。明確規定報告人

46、與接受報告人，報告時間、內容、頻率、春 地路線、負責處理報告的部門和人員等；3建立內控批準制度。對內控所涉及的重要事項，明確規定批準的程序、條件、范 圍和額度、必備文件以及有權批準的部門和人員及其相應責任；4建立內控責任制度。按照權利、義務和責任相統一的原則，明確規定各有關部門和業 務單位、崗位、人員應負的責任和獎懲制度；5建立內控審計檢查制度。結合內控的有關要求、方法、標準與流程，明確規定審 計檢查的對象、內容、方式和負責審計檢查的部門等；6建立內控考核評價制度。具備條件的企業應把各業務單位風險管理執行情況與績效薪酬 掛鉤。7建立重大風險預警制度。對重大風險進行持續不斷的監測，及時發布預警信

47、息， 制定應急預案，并根據情況變化調整控制措施。8建立健全以總法律顧問制度為核心的企業法律顧問制度。大力加強企業法律風險防范機 制建設，形成由企業決策層主導、企業總法律顧問牽頭、企業法律顧問提供業務保 障、全體員工共同參與的法律風險責任體系。完善企業重大法律糾紛案件的備案管理制 度；9建立重要崗位權力制衡制度，明確規定不相容責任的分離。主要包括：授權批準、業務 經辦、會計記錄、財產保管和稽核檢查等職責。對內控所涉及的重要崗位可設置一崗雙 人、雙職、雙責，相互制約；明確該崗位的上級部門或人員對其應采取的監督措施和應 負的監督責任；將該崗位作為內部審計的重點等。第三章各項風險表格中心生產責任人喬巖

48、職務制造部部長風險點：原材料利用率風險防控措施風險等級原材料利用率是指生產企業加 工成品中包含原材料 數量占加 工該成品所消耗原材料的總耗 量的比重指 標。材料變動對產 量的影響；生產設備需求量； 設備的生產能力；設備時間利 用率均會造成原材料的利用率 波動。1、給工人予統一指令；2、以排料方案圖為基礎，制定合理的標準；3、制定合理的獎懲制度、效益與收入直接掛鉤；4、首年加大鼓勵，以后逐年調整的薪酬制度。二級中心生產責任人喬巖職務制造部 部長風險點：產品功能質量風險防控措施風險等級產品質量，是產品的符合性， 即產品符合顧客要求的程度。 產品質量風險是因為種種可預 期或不可預期的原因導致。產 品

49、質量下降而造成成本升高或 產品不被客戶接受的可能性。 市場全球化趨勢加劇的今天， 有競爭力的價格為市場生產高 質量的產品已經不夠了，以合 格的價格生產出高質量的產品 晚交貨就意味著失質量保證制度的實施。產品質量風險預 防的主要內容是對產品交易流程的控 制，企業防范產品質量風險應堅持主 動，快速反應、以人為本，化害為利的 五項基本原則。企業與相關部門及人員 在生產經營中應采取相應具體措施對此 風險加以控制，防止各種不良問題的發 生。二級去顧客；市場節奏的加速會給產品質量帶來風險。首先它鼓勵產品制造著“偷工減 料”，這 會降低質量，返工會引起計劃延誤和較多的勞動成本；為滿足市場的最后期限會帶來勞動

50、原 料、輔助品等的浪費。中心生產責任人黃顯發職務生產技術部部長風險點：產品工藝風險防控措施風險等級能使危險物的良好防護狀態遭 到破壞或者損害的工 藝；工藝 過程參數（如反應 的溫度、壓 力、流量等）；難以嚴格控制 并可能引發事故的工藝；工藝 過程參數與環境參數具有很大 差異，系統內部或者系統與環 境 之間在能量的控制方面處 于 嚴重不平衡狀態的工藝；一旦 脫離防護狀態后的危險物會引 起大量積聚的工藝和生產環 境，例如含危險氣、液的排 放，塵、毒嚴重的車間通風不 良等；有產生電火花、靜電危 險性或其他明火作業的工藝、 或有熾熱工作面臨驗收時必須認真對各環 節的防 塵設施進行檢查，確保其安全可靠，否 則不得進行生產。二級物、高溫熔融物的危險工藝 或 生產環境；能使設備可靠性降 低的工藝過程，如低 溫，高溫 振動和循環負荷疲勞影響等； 由于工藝布置不合理較易引發 事故的工藝；在危險生產過程 中有強烈機械作用影響如摩 擦，沖壓影響的工藝；容易產 生混合 危險的工藝或者有是危 險 物出現配任、禁忌可能性的 工藝。中心生產責任人貴巖、董巖、江東濤、孫壽林職務車間主任風險點：勞動保護風險防控措施風險等級勞動關系的利弊，利：有效 地行使企業管理職能；有效 通過不同崗位員工之間的 協調達成企業目標；弊：企 業增加經營成本，不良好的 人事相反阻礙企業目標的 實現。1、加大就業保障；2、加大法制宣