1、防疫與質量安全管理制度prevention and quality of safety management system 蘇州xx木業工藝有限公司防疫與質量安全管理制度prevention and quality of safety management system 受控狀態： controlled state文件編號： hs-04-zd-001 document number編 制： 楊暉 the development of審 核： audit批 準: approval日 期： date 發布日期：2009-03-1 實施日期：2009-04-1目 錄防疫及質量安全管理機構圖immun

2、ization and the quality and safety management plans第一章 廠檢員管理制度及職責factory inspection management system and responsibilities第二章 原材料采購、驗收標準制度raw materials procurement, system acceptance criteria第三章 合格供方評定控制規定qualified assessment of supply-side control provisions第四章 生產加工管理制度production and processing man

3、agement system第五章 半成品、成品質量安全控制制度semi-finished and finished products quality and safety control system第六章 生產加工存放各環節的防疫制度stored in every link of production and processing of the immunization system第七章 倉庫管理規定warehouse management rules第八章 產品溯源管理制度product traceability management system第九章 不合格產品召回制度produc

4、t recall system failure第十章 異常情況報告和糾編制度report and correct abnormal system第十一章 安全文明生產規定provides a safe and civilized production公司于2008年3月份以來，在吳江檢驗檢疫局的悉心指導與監督下，建立和完善了公司的防疫與質量安全管理制度，并已有效運行。公司防疫及質量安全管理組織機構圖與相關制度如下：蘇州xx木業防疫及質量安全管理機構圖總經理廠檢員兼職廠檢員物控部人事部生產部 研發部品管部業務部后勤組木工課噴漆課包裝課質檢課計量課客服中心訂單中心倉管課采購課附防疫及質量安全管理小

5、組人員名單： 組長：黃健祥（副總）副組長：靳軍軍（經理）物控部負責人：靳軍軍 ，生產部負責人：張君 ，品管部負責人：任銀奎 ， 倉庫管理負責人：孔恩德，人事部負責人：楊暉，業務部：徐曉芬。防疫消毒專員：葉開 蔣余良第一章 廠檢員管理制度及職責一、 目的：為了加強我公司出口產品管理，有效對生產、加工、存放環節的防蟲、防腐處理進行監督，做好每一批出貨前的自身預檢工作及協助檢驗檢疫部門的下廠核查抽檢工作，從本司的實際出發，特制定廠檢員管理制度。二、 廠檢員的任職條件:1. 廠檢員必須工作積極、作風正派、責任心強、堅持原則、辦事公正；2. 必須通過廠檢員培訓及考核合格，具有一定的管理能力和協調能力，熟

6、悉檢驗檢疫部門對出口木制品的檢驗檢疫要求；3. 熟悉公司對生產、加工、存放場所防蟲、防腐的規章制度，熟悉檢驗檢疫流程，熟悉公司出口貨物的預檢要求。 三、廠檢員工作管理要求： 1.本公司指定靳軍軍為專職廠檢員，婁岳陽、劉鑫壘為兼職廠檢員。兼職廠檢員應協助專職廠檢員的工作，并在廠檢員因故不能履行職責時，全面代理廠檢工作，以保持廠檢工作的連續性與完整性。 2. 廠檢員受公司防疫管理小組領導，定期接受檢驗檢疫局的培訓。經考核合格，取得相應資格認可后方可正式上崗。3. 廠檢員應積極宣傳和模范執行檢驗檢疫法規，密切配合檢驗檢疫部門開展工作，有權制止違反檢驗檢疫法規的行為，并及時向有關部門報告； 4. 廠檢

7、員負責對本企業的防疫和質量安全管理制度的運行情況進行監督落實，并負責產品出廠前的自檢工作，確保其符合防疫要求。其主要工作職責如下：a. 原料經驗收入庫后，抽查原料是否經過防腐防蟲處理，原料坯板是否無活蟲、無樹皮、無蟲孔、無泥土，無霉變，水份在11%以下，如達不到上述要求，將檢查情況向防疫管理小組匯報。并監督對不符合防疫要求的不合格原料的處置，確保所有投入生產的原料符合公司采購要求。監督入庫后的原料進行批號管控,原料的出入都須注明批次號,以便實施追溯。b. 負責對涉及安全、衛生、環保要求的油漆、膠粘劑、人造板材等重要原輔材料的驗收及使用核銷情況實施監督，并定期送樣至官方檢測機構進行檢測驗證。c.

8、 負責對生產、加工各環節的防疫措施落實情況進行檢查。主要包括對各環節半成品的標識狀況；地面整潔情況；防疫設施運行情況；邊角料定期的清理狀況等。對違規現象，可責令相關部門立即整改，在整改期，違規部門不得作業；d. 負責對成品庫防疫管理措施實施情況進行檢查。主要包括檢查入庫單上有無注明生產批次號等可追溯記錄；檢查入庫產品的型號是否與外箱標示一樣；檢查成品包裝場所、成品庫的玻窗、門的完好性；檢查貨物的擺放是否按要求擺放；檢查成品庫有無按要求做好消毒殺蟲的工作；檢查成品庫是否堆放其它雜物等防疫安全措施。如實填寫檢查監督記錄，如有違規現象，將相應的處理意見上報管理部門審批并實施。e負責每年一次組織公司防

9、疫及質量安全管理小組人員對公司的防疫及質量安全管理體系運行情況結合竹木草注冊登記管理要求及分級分類管理要求進行自查，并將自查及整改情況向檢驗檢疫機構進行匯報。f.負責對出口產品在報檢前按相關檢驗檢疫標準程序實施自檢，并完整、準確、清楚地填制廠檢單。協助檢驗檢疫工作人員進行現場檢驗檢疫、抽（采）樣及檢驗檢疫處理事宜，并提供進行抽（采）樣和檢驗檢疫、鑒定等必須的工作條件。g. 對已經檢驗檢疫合格放行的出口貨物應加強批次管理，不得錯發、錯運、漏發致使貨證不符，裝箱前應檢查集裝箱是否清潔衛生，如有殘留物應組織人員打掃干凈，嚴禁夜間裝箱作業。h. 建立出口產品的檢驗檢疫臺帳，將出口產品報檢及檢驗檢疫情況

10、進行如實登記。i. 積極配合檢驗檢疫機構的監管工作，并提供便利條件。負責對檢驗檢疫提出的各項監管及整改要求組織實施落實。負責對公司培訓記錄、檢查記錄、工作臺賬填寫以及質量檔案的維護。四、廠檢員獎懲規定：1. 公司防疫管理小組每半年對廠檢員進行一次考核?？己艘罁ü痉酪吆唾|量安全管理制度的執行情況、廠檢員職責的履行情況等。依據考核情況分別給予廠檢員獎勵和懲罰。2. 廠檢員能認真履行職責，防疫監督到位，出口產品全部符合客戶要求及檢驗檢疫要求，廠檢員按月工資的5%進行獎勵。3. 公司廠檢工作開展出色，受到上級主管部門表彰，由防疫管理小組報請公司對廠檢員給予嘉獎。4. 廠檢員未能及時對各項防疫措施

11、進行有效監督并做好相關記錄的，出現一次此類情況，批評教育；出現兩次此類情況，扣除本季度獎金并接受檢驗檢疫機構的再培訓，培訓不合格的，取消廠檢員資格。5.廠檢員未能及時履行職責，因失職造成產品質量不合格或達不到檢驗檢疫要求的，廠檢員應受到警告、下崗的處罰。受到國外客戶索賠的，應承擔相應的損失。第二章 合格供方評定控制規定1、目的對供方進行評定，選擇確定合格的供方，保證供方具有滿足本公司產品質量要求的能力。2、適用范圍適用于向本公司提供產品（原材料、外購外協件、生產服務）的評價和選擇。3、工作職責3.1物控部是合格供方評定的責任部門，負責進貨產品（原材料、外購外協件）及提供生產服務的供方的評定和選

12、擇。3.2業務部、品管部 、生產部、研發部參加對供方的評定和選擇。3.3總經理負責審批合格供方名單。3.4管理者代表負責對該程序的執行進行監督、檢查。4、工作程序4.1按本公司實際需要，對供方的評價和選擇應根據進貨產品的重要性分類，并采用不同的方式對供方進行評定。4.2供方的評價和選擇準則4.2.1本公司規定，只有滿足下列條款的全部規定要求時，方可成為公司的合格供方：（a） 具有較可靠的技術工藝水平、生產裝備能力、檢測手段和質量改進能力；（b） 具有穩定提供合格產品和優良服務的能力；（c） 具有良好的商品質量和商業信譽，無被政府機構及新聞媒體曝光的不良記錄。（d） 提供外包過程的外包供方，除應

13、滿足上述ac款規之外，還應符合委外加工管理辦法要求。4.2.2對供方評價方式：本公司制訂采購分類表，并依據采購產品的重要性，對不同的供貨單位和外協單位采取不同的評價方式：（a） 對重要產品的供貨單位和外協單位采用對其質量保證能力進行調查和供貨實物質量抽樣檢驗或驗證相結合的方式進行。（b） 對一般產品的供貨單位和外協單位采用到貨驗證或樣品試用的方式進行。4.2.3對供方的評價依據；對供方的綜合實力及供貨質量的有關業績進行評價，必須滿足第4.2.1條規定的全部要求。4.2.4評價步驟（a） 由物控部負責對重要產品的供貨單位和外協加工單位進行質量保證能力調查。調查采用寄發供應商調查/審核表進行，必要

14、時還應去現場核實，形成供應商調查筆錄。凡由中間商代理經銷的，必須由中間商提供同種產品生產廠家的質量保證能力證明文件。（b） 在初步調查的基礎上，由物控部對供方進行初選并進行比較，對重要的進貨產品，還應簽訂相應的技術協議書。(c)經初選后的供方，由采購部負責組織有關部門進行進一步評價，并形成經分管領導批準的供方評審表，.經評定合格的供方，由物控部編制合格供方名單，經副總經理 審核，總經理批準后發放給有關職能部門和倉庫使用。4.3對合格供方重新評價的準則：4.3.1對合格供方進行重新評價的時機：（a） 每年年初定期復審；（b） 當本公司提出對供方的供貨產品品種、批量、質量技術要求等需求有重大變化時

15、。4.3.2對合格供方的日常控制，通過對其到貨按適用的質量標準進行檢驗和試驗或驗證來進行控制。檢驗或驗證結果應記入供應商檔案表，作為其進行定期重新復審評價的重要依據之一。如發現有質量問題，應填寫質量問題報告及解決通知，由采購課負責反饋給供方，并及時處理。（見hs-01-qm-004不合格品控制程序）4.3.3對合格供方的定期重新評價，由物控部每年年初對其進行一次綜合評定。評定的內容包括：產品質量、服務、價格、交貨期和信息反饋的處理情況等，評定結果應填寫入（ ）月份供應商評審表作為對其進行復審的重要依據之一。4.3.4由物控部負責每年年初對合格供方進行復審，復審后對供貨和服務質量好的可保留其合格

16、供方資格，對供貨質量問題反饋后糾正措施不力，質量改進效果不明顯或質量保證能力不足的，應取消其供方資格，復審后重新編制合格供方名單。4.3.5當本公司對原合格供方的供貨產品發生重大變化時，物控部應依據供貨產品的重要性，參照4.2.1條的評價內容對其進行重新評價。4.4本程序有關的文件、資料和記錄由生技部負責妥善保存。5、相關/支持性文件5.1各種原物料及半成品檢驗規范5.2進料檢驗指導書；6、記錄供方質量保證能力調查筆錄；（ ）月份供應商評審表; 供方評審表;供應商檔案表供應商調查/審核表合格供方名31共31頁第三章 原材料采購、驗收制度一、 本公司主要原輔料為：原料：木材坯板、膠合板、中高密度

17、纖維板輔料：膠粘劑、油漆、紙箱二、 本公司原輔料驗收標準及內容：1 木材坯料：無蟲眼、樹皮、腐爛等現象，含水率在允許范圍內；材種、等級、品質、材積應符合采購要求，含水率在允許范圍內：國內南方水份1115%，北方水份911%，國外依客戶要求確定(均不高于15)。2 膠合板、中高密度纖維板：種類、等級、品質、數量應符合采購要求.用做出口的原料應符合國標gb18580-2001中規定的e1級標準。首次采購時應經成品驗證甲醛釋放量符合進口國要求后方可投入批量使用。用做內銷產品用的原材料可采購符合e2級標準的產品。但成品應符合e1級標準。3 膠粘劑本公司采購膠種均為脲醛膠，粘劑為環保型；品種、質量應符合

18、采購要求，首次采購時應要求供應商提供符合國標gb18583-2001的檢測報告。4 油漆采購的油漆型號、品種、質量應符合采購要求；首次采購時應要求供應商提供符合國標gb18581-2001的檢測報告。用作出口產品的原料應經成品驗證油漆涂層中總鉛量600ppm方可投入批量使用。三、 驗收程序1 原輔料憑廠家的合格憑證及權威檢測機構出具的型式檢測報告（首次采購時必需）進廠進行簽收后轉品管部。2 品管部驗收人員根據買賣合同及來料檢驗規范中的要求對來料進行檢驗。 21 驗收合格的原輔料，在送貨單上簽字歸還倉庫管理員，做入庫臺帳。 22 驗收不合格的原輔料，單獨存放固定區域，坯板由統計員整理清點數量后的

19、通知采購退回供應商，輔料由負責的倉管人員安排退貨或退換手續。3倉庫管理員與統計員對進出庫的原輔料做詳細的驗收，如實填定進出臺帳，同時注明來料的批次號，臺帳符合溯源要求。 三、引用相關文件 來料檢驗規范第四章 生產加工管理制度1、目的對影響生產提供過程工序質量的相關因素進行控制，確保生產提供過程按規定在受控制狀態下進行，使工序產品和最終成品的質量滿足規定的要求。2、適用范圍適用于本公司生產提供全過程中所有工序的質量控制。3、工作職責3.1生產部是執行本程序的職能部門，負責掌握對影響工序質量的各個因素的控制情況，并收集有關信息。3.2業務部依據客戶訂單信息，下達生產通知命令，并掌握生產進度，定時向

20、總經理報告。3.3研發部負責編制技術文件和工藝文件，確保文件的正確、有效，能正確指導生產。3.4生產部負責在關鍵/特殊工序設置質量控制點，負責對質控點的過程實現能力進行系統控制和確認。3.5物控部負責物資采購，保證按質、按量、按時到貨，滿足生產需用。3.6生產部負責生產設備的管理和控制，確保所有在用生產設備始終完好，并對設備操作人員進行培訓，考核。3.7質檢員、計量員分別負責工序產品和最終成品的檢驗和對計量器具的管理控制。3.8人事行政部(人力資源部)負責組織對生產工人進行技能培訓、確保考試考核合格。3.9車間主管（組長、課長、經理）是生產現場管理的直接責任者，負責做好生產現場管理的各項工作，

21、并對管理不善而造成產品質量事故負責。3.10操作工人應嚴格遵守工藝紀律，嚴格按照作業指導書進行生產，把好工序質量關，一旦發現有質量異常情況應立即報告。3.11 廠檢員負責全方面的涉及產品質量、安全、衛生防疫的監督檢查，一量發現異常情況立即提出并要求更正，追溯。4、工作程序4.1生產任務的安排4.1.1依據與客戶共同確認的合同要求，作為下達生產任務的指令信息。生產通知單應經總經理審批后方執行。4.1.2生產部根據生產通知單上的完成時間，編制生產計劃（各車間生產看板應每日注明）；生產車間應按生產計劃的要求，保證按質、按量、按時完成生產任務。4.2技術、工藝準備研發部負責編制技術文件和工藝文件，提供

22、給生產使用。4.3生產準備：4.3.1采購員依合同要求申請采購訂單，總經理審批后組織安排原材料和外購、外協件的采購供應，確保按質、按量、按時組織到貨，保證生產流程正常進行。4.3.2生產車間應根據生產通知單的要求，合理組織安排生產，并保證按質、按量、按時完成生產任務。4.3.3研發部應根據生產任務，審查技術文件和工藝文件是否完整、正確、有效，是否能正確指導生產。4.3.4工務課設備員負責按生產設備管理制度的規定，對生產設備進行管理和控制，確保所有在用設備處于完好狀態。4.3.5計量員負責按計量設備管理制度的規定，加強對計量器具和的管理和控制，確保計量設備的精確度和準確度，保證生產需要。4.4產

23、品生產4.4.1采購原輔材料入廠后，經品管部qc人員與倉庫人員驗收合格后，正常入庫。a對木材坯料的驗收依據來料檢驗規范的要求對材料進行驗收，確保所用原料經過規定的防疫處理（如熱處理、熏蒸處理、脫脂處理等），并做好原料驗收記錄。b對進廠的膠合板、中纖板，供應商應提供產品的檢測報告，確保進廠的膠合板和中纖板符合室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量（gb18580-2001）的要求，并將檢測報告號記錄于原料驗收記錄上。c對進廠的油漆，供應商應提供產品的檢測報告，確保使用的油漆符合室內裝飾裝修材料 溶劑木器涂料中有害物質限量（gb18581-2001）的要求，對檢測的報告號碼與原廠商生產批號注

24、明于原料驗收記錄上。4.4.2 原輔材料入庫，依送貨單數量做好入庫臺帳，并在臺帳上記錄相應的批次號。同樣依據生產指令單開原材料出庫單給生產線，以備生產使用。4.4.3生產單位班組長應做好生產設備的日常維護保養工作，認真填寫設備日常保養記錄，設備有故障應立即停機并報告給工務課，嚴禁設備“帶病”運行。4.4.4 生產單位班組長在產品投產前應與質檢員、技術員共同做好首件確認，方能批量投產。4.4.5生產工人應按圖紙、工藝要求進行生產。嚴格遵守工藝紀律、質量檢驗制度及有關程序規定，對所生產的產品質量負責；生產操作工人堅持安全生產、文明操作，嚴禁違章操作。4.4.6車間組長、主管（經理）負責生產現場管理

25、，經常檢查生產情況和完全情況，發現問題及時糾正處置并采用預防措施防止不合格發生。4.4.7制程巡檢員按制程檢驗規范的規定對生產加工的各環節進行產品質量的巡檢抽檢工作，并如實做好生產過程流轉卡，強調在流轉卡上必須注明投產使用原材料的批號與成品批號。對做好的成品依最終檢驗規范的規定對產品進行入庫檢驗，對巡檢或抽檢工作中發現不合格的地方開出不合格品審理單，情節嚴重的開出品質變異糾正及處理單，確保不合格品不投產、不轉序、不入庫。4.4.8統計人員依生產出的成品開具成品入庫單，經質檢員檢驗合格后轉移成品倉庫入庫，并做好入庫臺帳，且必須在臺帳與出入庫單中記錄好生產批次號。4.5生產現場管理4.5.1生產現

26、場管理總體要求：安全第一、紀律嚴明、環境整潔、物流有序、設備良好、文明安全、記錄信息準確。實現“人、機、料、法、環、測”的最佳組合。4.5.2車間環境：積極推行5s管理，做到門窗及玻璃完整、清潔、地面及機臺周圍整潔、安全、衛生，各類物品堆放整齊，走道通暢，通風良好。4.5.3車間生產的各類產品，做到分類堆放并有明確的產品標識和檢驗狀態標識。防止其被破壞和丟失，并對各種產品進行有效的防護。4.5.4車間生產的有關技術文件、工藝文件應齊全、完整、有效與清潔，保證能正確指導生產。4.5.5車間計量器具應有合格標志，使用人員應正確使用和維護并應按規定送檢，確保所有在用計量器具保持完好和在有效期內使用。

27、4.5.6每臺在用設備都應有“完好”標識。待修、檢修、封存、報廢的設備也都應有相應標志。應堅持做好設備的日常維護保養。及時修理發生故障的設備，并做好設備維修記錄，所有設備操作人員都經考試考核合格。4.5.7安全文明生產：應堅持安全生產，文明操作，做到不違章指揮，不違章操作。4.6關鍵/特殊工序的質量控制：本公司規定，手動噴漆和自動淋漆工序定為特殊工序。應進行嚴格的質量控制并設立質量控制點，生技部負責按過程確認準確（見手冊第7.5.2條表4）的規定，對此過程進行能力確認和再確認，以確保過程產品質量符合規定的要求。4.7工序操作工必須按“作業指導書”的要求，對影響產品質量的主要過程參數進行嚴格監控

28、，應作好相應的數據記錄。發現問題，及時報告，以便采取糾正和預防措施。4.8生產過程中要對產品實施嚴格的防護措施，確保產品質量在搬運、貯存過程不受損壞。4.9生產過程中的不合格品按不合格品控制程序的規定進行標識、記錄、評審、隔離、處置，并應分析產生原因，采取糾正措施。4.10生產車間應積極開展群眾性質量管理活動，大力推廣應用統計技術，加強過程控制，確保工序質量。5、附記錄5.1生產通知單；5.2各工序首件記錄表單；5.3現場環境行為與質量考核記錄；現場環境行為與質量考核記錄qr/hs07-01-2009部 門考 核 項 目考核方法考核結果不符合情況描述合格不合格生產部/課1生產設備保養是否到位抽

29、查設備狀況2技術標準是否均為有效文件查使用的技術標準3生產現場是否獲得工藝文件查現場有無工藝文件4生產現場操作是否符合工藝要求現場核對6負責操作和設備是否有安全隱患查現場設備和操作7生產過程的工藝記錄是否齊全查工藝記錄8生產現場使用的檢驗器具是否滿足檢驗要求查現場用檢驗工具9生產現場是否對不合格品進行了標識區分查現場標識10固廢物（廢墨盒、筆心、廢油漆桶、漆渣、廢紙箱等）按規定處置查現場環境11吸塵處理器與引風機有打開并正常工作查現場設備12生產使用的設備有依規定做日常的點檢查點檢記錄與現場13消防器材有效性，安全通道暢通無阻礙查現場與消防器材14水幕除塵的水循環使用，漆渣有不定期的清理查現場

30、環境15各種污染物品（廢油、廢冷卻液、油漆）無泄漏查現場環境16材料的領用，發放手續符合規定要求查相關的記錄17生產車間及半成品存放區域衛生清潔、無積水積塵、無亂堆放查現場環境倉庫1物料/產品進出倉庫都有進出臺帳，且與實物數量一致，并有可溯源性查相關的記錄2物料/產品擺放整齊，清潔，標識明確查現場環境3消防器材有效性，安全通道暢通無阻礙查現場環境4倉儲衛生干凈、無積水積塵、有定期做防疫治理查現場環境及相關記錄品管部1進料檢驗是否按規程進行；查現場檢驗2進料檢驗的記錄是否完整齊全；查檢驗記錄3檢驗員是否明確檢驗要求；詢問檢驗員4檢驗方法是否正確；現場查看5檢驗儀器是否能正確使用；現場查看6是否對

31、生產過程進行了檢驗；查檢驗記錄7是否對每批出廠產品均進行了檢驗查檢驗報告8是否對每次發生的不合格進行了記錄查不合格記錄9檢驗儀器是否進行了正確標識抽查檢驗器具10對檢驗的產品是否進行了正確標識查檢驗的標識11法律法規的有效性有定期做檢查記錄查法律法規一覽表12對合格供應商有依規定要求每年進行評價，至少一次，并有記錄查合格供應商名錄13進貨產品是否有供方提供的其有效的型式檢測報告（每年至少提供一次）查合格供應商名錄14對文件的變更有依規定要求執行文件更改申請，文件的發放/回收記錄與文件更改記錄查文件更改申請單與相關的記錄采購課1采購的采購文件是否齊全；查采購計劃2是否在合格的供應商內進行采購；查

32、采購計劃3是否發生采購產品質量問題；查不合格報告4采購原料是否及時；查是否有停工待料5供方的評定是否按供方評價準則進行查評價記錄6固廢物按規定處理（廢墨盒、筆芯、廢紙）現場查看考核人/日期： 審核人/日期： 第五章 半成品、成品質量安全控制制度一、 本公司生產所用原輔料必須來自企業評定的合格供應商內采購，經驗收合格后才允許使用。二、各單位責任人對自己管區的生產設備每天做日常維護保養，并真實填寫設備日常保養記錄，并制訂年度檢修計劃，對機器設備進行安全年檢。三、品管部負責對公司所有計量類器具定期報吳江計量所對其進行校正；新購進或維修的計量器具都須在質檢處建檔備案，以備追溯。四、關鍵崗位技術人員必須

33、經過崗前技能培訓，取得合格上崗證后方能上崗。相關責任人做好培訓記錄。五、公司每一道工序嚴格執行“三檢”制度1自檢：操作人員對自己所在工序的原輔料、設備狀況進行確認，不合格的分開堆放。2互檢：下道工序對上道工序流轉下來的半成品進行確認，是否符合加工要求。3專職檢：質檢部對生產各工序進行來回巡檢，并如實填寫生產過程流轉卡，發現異常立即要求停止生產，并開出品質異常聯系單或知會單，將情況及時反饋給相關單位部門，并對已生產的半成品或成品進行追溯檢驗。4廠檢員負責公司半成品、成品的監督檢驗檢疫工作，嚴格按照標準進行監督檢驗并做好相關記錄。六、公司半成品、成品的重點控制方面為產品質量、有毒有害物質控制及有害

34、生物防疫三方面。 1品管部有專人對成品、半成品依客戶驗收標準對其進行檢測，出具真實準確的自檢報告。對于實驗室未能開展的檢測項目，將樣品送至有資質的實驗室進行檢測。（客戶有特殊要求使用國外標準需外送有資質單位檢測）。a外銷浸漬紙層壓木質相框每批次甲醛釋放量公司實施批批自檢或外送至協作檢測單位（吳江市產品質量監督所）檢測。國外要求有變化、原料供方有變化時應提前送檢驗檢疫機構檢測后方可放行。b外銷相框或家具每批次所使用的油漆應具備供方出具型式試驗檢測報告，并應是報經檢驗檢疫機構備案的品種/型號，公司結合檢驗檢疫抽查不定期對油漆進行抽樣委托有資質單位對其進行油漆涂層總鉛量的檢測，檢測合格方能出貨，對不

35、合格的應立即停止使用該批次的油漆，并對做好的板材磨砂重做，同時追溯使用的油漆原料品種、型號、批次號，與供方進行溝通。c.外銷木制相框或家具的甲醛釋放量檢測控制方法與浸漬紙層壓木質地板相同。其油漆中重金屬含量控制方法與中高密度板相同。 2公司內銷產品每年度送外檢測機構做全項測檢報告。七、每批成品入庫前，必須經品管部人員依成品出廠檢驗規范的要求對其成品進行檢驗，合格后在入庫單上簽字，倉管人員必須有見到經品管人員簽字確認的入庫單，方可入庫出貨。八、對于檢測不合格的半成品、成品，品管部或廠檢員應及時向相關人員反饋，做好糾正和預防措施處理工作。九、出貨裝柜前的貨物必須有經品管部的出廠檢驗報告和經廠檢員確

36、認好的出境竹木草制品廠檢記錄，才能裝柜；在此同時，貨柜來廠裝柜前，廠檢員必須依生產、加工、存放各環節的防疫制度內的規定對貨柜進行認真的檢查，并做好確保其符合檢驗檢疫要求。十、附相關記錄： 1出境竹木草制品廠檢記錄 2生產過程流轉卡3成品出廠檢驗報告第六章 生產、加工、存放各環節的防疫制度一、 公司產品的工藝流程為：木制相框工藝流程：備料油磨噴漆白磨組裝切角 絲印入庫包裝出柜二、 本公司主要產品重點防疫環節為以下六個環節（已經在公司現場統一文字標示）原料驗收 備料檢驗 木工組裝 噴漆包裝入庫 （成品庫） 出柜裝運三、 公司各工作區域內應確保無雜草、積水，定期清掃、除塵、通風，無雜物堆放，符合防疫

37、要求。人事行政部對全公司各區域的環保、安全、防疫衛生每天做一次檢查，檢查結果公布于公欄上，廠檢員對倉庫成品區的衛生防疫與消毒記錄每星期至少做一次監督檢查工作，對檢查的結果記錄于倉庫檢查日報表、倉庫防疫記錄相關責任人應當認真履行職責，做好監督工作。四、 公司幾個重點環節的防疫要點1 原輔料庫：（1）原料庫相對隔離，倉庫管理員應當定期檢查玻窗、門、屋頂等有無破損，滅蠅燈、捕鼠器是否正常使用，消防設施是否完好等情況。（2）每班打掃庫內地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水 。（3）倉庫管理員整理庫內物品，應確保原輔料堆垛整齊、標識清晰，批次清楚，成品堆放與地面有一定距離，距離墻面至少有0.5米。

38、（4）消毒人員應對原輔料庫定期防疫消毒，消毒人員做好有關記錄，廠檢員做不定期的檢查，每月至少監督兩次。（5）進廠木材坯料必須無蟲眼、無樹皮、無發霉等現象，含水率符合驗收標準。2烘干工藝：（1）木材坯料均由供方高溫處理，在企業只自然平衡水份，采用前置時間自然烘干平衡處理，根據材種不同控制相應溫度和時間，確保烘干木材沒有活蟲及水份達到客戶端要求。 （2）現場配備快速濕度測定儀、溫濕度計等經檢定且在有效期內的檢測儀器。烘干操作人員應當及時準確記錄溫濕度、含水率等指標（3）已處理合格的木材應當標識清晰，用薄膜包裹好后存放于固定區域，定期防疫消毒，隨時安排待生產。3生產加工車間：（1）所有進入車間內的材

39、料必須達到防疫要求（2）各班的班組長每天早、晚負責打掃區域內地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水，無雜物堆放，防疫設施完好，符合防疫要求（3）人事行政部人員應每天檢查記錄主要環節的防疫情況（4）車間內邊角料應及時等清理，放于指定區域，待處理。4包裝場所：（1）包裝場所應獨立或相對隔離（2）每班打掃庫內地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水，無雜物堆放，防疫設施完好，符合防疫要求（3）負責人應注意觀察室內是否有飛蟲進入，當發現異常時，應及時通知消毒人員及時防疫消毒5成品庫：（1）成品庫應當獨立或有效隔離，庫內防疫設施完善，倉庫管理員應當定期檢查紗窗、門簾等有無破損，滅蠅燈、捕鼠器是否正

40、常使用，消防設施是否完好等情況。（2）每班打掃庫內地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水 （3）倉庫管理員整理庫內物品，應確保成品堆垛整齊、標識清晰，批次清楚，成品堆放與地面有一定距離；離墻面1米距離。（4）消毒人員應對成品庫定期防疫消毒，消毒人員做好有關記錄，廠檢員進行監督檢查并記錄。（5）倉庫管理員應注意觀察室內是否有飛蟲進入，當發現異常時，應及時通知消毒人員及時防疫消毒（6）成品倉庫配備必要的檢測儀器，有關人員及時進行檢測（7）倉庫管理員應及時記錄有關臺帳，能夠進行有效溯源6裝運：（1）裝運場地應當硬化、專用，無積水和雜草（2）堅持“一柜一清潔”，裝運人員在裝運前對運輸工具進行清掃，

41、確保運輸工具內無害蟲、泥土、雜物等。如不符合要求，成品庫倉庫管理員有權拒絕發貨。（3）裝運人員在裝運前對成品及外包裝進行清掃，確保成品無害蟲、泥土、雜物、灰塵等（4）裝運的成品應當經廠檢員檢驗檢疫合格并出具廠檢單后方能裝運。如不符合要求，成品庫倉庫管理員有權拒絕發貨（5）4-11月份禁止在夜間燈光下進行裝運。五、 防疫消毒要點1 防疫頻率：5-10月份 每周防疫消毒1-2次其他季節 每月防疫消毒1-2次2 防疫消毒藥劑：本廠采用敵敵畏溶液防疫消毒，濃度按產品說明配置。3 噴施范圍及方法范圍：防疫重點部位的地面、墻角及周圍環境，從地面向上約2米高的范圍內。方法：噴灑4 記錄倉庫檢查日報表倉庫防疫

42、記錄第七章 倉庫管理規定1、 目的為使產品質量在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中不受影響，保證提供給顧客的產品符合規定的要求，特指定本規定。2、 范圍適用于公司進貨產品、過程產品、成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的控制。3、 職責3.1倉庫負責進貨產品、過程產品和成品在搬運過程中產品的防護，保證產品質量不受損。3.2生產車間負責領用的進貨產品以及過程產品、成品在生產流轉過程中的貯存、包裝和防護，保證產品質量不受損。3.3業務部負責對本制度的執行情況監督檢查。4、程序4.1搬運4.1.1產品搬運應嚴格按照規定進行，防止產品在搬運過程中，受到損害或降低質量特性。4.1.2要根據產品特點，選

43、用適宜的搬運設備和工具及適當的保護。4.1.3在搬運中要注意保護產品標識和檢驗和試驗狀態標識，防止擦破或丟失。4.1.4對搬運工人要進行教育或培訓，使其掌握必須的作業規程和要求。保證產品能正確無誤，不受損害地送到指定的地點。4.1.5在搬運中，如發生產品損害或質量特性下降等問題，倉庫應立即向有關職能部門報告，以便及時安排增補或采取補救。4.2貯存4.2.1各種產品都要貯存在指定的專用庫房，離墻體0.5米放置，貯存環境應與產品要求相適宜，確保安全、通風、防潮、防鼠、蟲害、清潔、采光等。4.2.2應防止產品在使用或交付前受到損害，為此應做到：（a） 產品須經檢驗合格或驗證無誤，憑有關記錄及入庫單入

44、庫。驗收不合格、手續不齊全、品名、規格、數量、保質期等不符的產品一律不準入庫。（b） 庫存產品要有明確標識，并分庫、分類、分區，合理有序地堆放。標識應字跡清晰，牢固耐用，符合規范化要求，不同狀態產品必須分開存放。 （c） 要做到貯存記錄準確、完整；帳、物相符。（d） 對貯存產品進行質量監控。對庫存產品超過三個月的應由質檢員每月定期檢查其質量狀況。發現變質、失效等不合格的產品，應立即辦理清理出庫的手續，并保存好產品檢驗記錄。（e） 定期盤庫，并對在庫產品實行“先進先出”的原則。（f） 每一星期對室內進行通風（如對開窗戶使室內空氣對流等。）（g） 行政部安排對倉庫進行防鼠、防疫措施并做好記錄（如使

45、用敵敵畏需按說明比例稀釋。）4.2.3產品出庫應憑經過授權人員簽字的出庫單或領料單辦理發放，并做好有關記錄，發放和接收雙方應當核對產品的品名、數量、規格及質量等。4.3包裝 經包裝的產品，必須符合成品包裝規定的全部要求。4.4防護當產品尚未發貨，仍處于本公司控制時，應對產品的防護采取恰當的措施，包括防水、防潮、防蟲、防化學介質侵蝕、防破損、防品種混雜、分類存放等，保證產品能安全、清楚地加以識別和區分，防止損壞或錯發。4. 5交付4.5.1業務部應按合同規定的交貨期交貨。4.5.2業務部應通過運輸合同或協議，托運單、保險單等來明確運輸外包供方的責任，包括運輸、裝卸等保護產品質量的責任。發現問題應

46、及時解決。5、記錄5.1庫存產品臺帳；第八章 產品溯源管理制度一、 公司建立了從采購、加工、儲存、裝運全過程的溯源體系，相關人員要做好記錄。質檢部及廠檢員對各相關單位的溯源管理執行要定期檢查監督，確保任何一批出口產品均能溯源至具體的原料采購及質量情況。二、 產品質量溯源包括原輔料溯源、生產過程溯源和成品溯源。在生產全過程中采用產品標識，倉庫主管、質檢部、生產部負責制定各過程中的產品標識，明確各標識的含義，并檢查產品標識的使用情況，對有關問題進行追溯。三、 溯源的程序：1.原輔料入庫時，倉庫管理員應對其驗收合格并統一加施入庫編號，做好原輔料入 庫臺帳。入庫編號：除油漆與中密度纖維板依供應商外標簽

47、的原始生產批號以外，其余的入庫編號為：公司名稱代碼hs+原輔料代碼+入庫日期。2.原輔料出庫時，倉庫管理員應核對出庫單與實際的規格、數量、批號等，做好原輔料使用臺帳。3.從原料出庫起，各單位負責人安排相關操作人員填寫相應的生產流轉卡或標識單注明，隨產品流轉。產品標識單上需注明原輔料的批號、訂單號、產品名稱、規格等內容。4.半成品、成品上均需標示清楚相應的檢驗狀態標識和產品標識。5成品入庫，統計員在成品入庫單上注明生產批號、產品名稱、產品的規格等詳細的內容，否則在質檢員處不得做檢驗入庫。四、 溯源的實施：1.業務部負責產品出運后質量的后續跟蹤，及時將有關情況反饋給品管部或廠檢員，以便溯源糾偏。2

48、.當發生需要追溯的情況時，由品管部或廠檢員實施追蹤。從半成品、成品標識可追溯到該產品的生產班組和檢驗員從標識單可以追溯到供方及原輔料的入庫、驗收、領用情況第九章 不合格產品召回制度一、 為確保從原料到成品標識清楚，具有可追溯性，建立和實施回收程序，以確保能及時召回不安全的產品，特制定本制度。二、 本制度適用于對不合格產品進行召回，不合格產品定義如下：1一般不合格品：沒有安全衛生方面的問題，對消費者身體健康不形成傷害，但存在一般品質問題的不合格產品；2嚴重不合格品：存在安全衛生方面的問題，對消費者身體健康造成傷害的不合格產品。3可疑產品的確定，可以是公司或客戶發現的任何有關產品質量、衛生安全的信

49、息或潛在不安全因素的產品。三、 各相關部門職責：1業務部負責建立客戶信息記錄和檔案，負責與客戶的溝通和聯絡；2物控部負責與有關政府部門聯系,保證有關產品嚴重危害的信息得到及時溝通；3品管部負責建立公司內部可追溯性體系,組織糾正預防措施計劃的實施；4其他相關部門落實本部門責任的糾正預防措施。四、不合格產品召回的情況1.因產品設計問題被客戶投訴2.因質量問題被客戶投訴3因遭遇技術壁壘被國外退回4.因不符合輸入國之標準或要求被通報或退貨五、 不合格產品召回的措施對于以上幾種情況，進行不合格產品召回措施。包括：1正在生產的同類產品全部停止生產。2已經出口的同類產品全部進行召回處理。3已經在運輸途中的同類產品進行召回處理。4已經生產結束正準備發運的同類產品不得發運。六、不合格產品召回的后續處理方法對于已經召回的不合格產品，根據不同的召回原因采取不同的后續處理方法。包括：1 因產品設計問題被召回的后續處理方法及時通知檢驗檢疫局。此類產品不得再報檢出口，對人體健康、安全不構成威脅的作為內銷產品。對人體健康、安全構成威脅的做改變用途或重新