1、ICS點擊此處添加ICS號點擊此處添加中國標準文獻分類號DB37山東省地方標準DB 37/ XXXXXXXXX光氣及光氣化企業安全生產風險分級管控體系實施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Companies Which Possess Phosgene or Conduct PhosgenationXXXX-XX-XX發布XXXX-XX-XX實施山東省質量技術監督局發布DB37/ XXXXXXXXX目次

2、前言III引言IV1范圍12規范性引用文件13術語和定義14基本要求14.1成立組織機構14.2實施全員培訓14.3編寫體系文件15工作程序和內容15.1風險點確定15.1.1風險點劃分原則25.1.2風險點排查25.2危險源辨識25.2.1辨識方法25.2.2辨識范圍25.2.3危險源辨識35.3風險評價35.3.1風險評價方法35.3.2風險評價準則35.3.3風險評價與分級35.3.4確定重大風險45.3.5風險點級別確定45.4風險控制措施45.5風險分級管控45.5.1風險分級管控的要求55.5.2編制風險分級管控清單55.5.3風險告知56文件管理57分級管控的效果58持續改進68

3、.1評審68.2更新68.3溝通6附錄A（資料性附錄）風險分析記錄14附錄B（資料性附錄）風險分級管控清單及風險點、危險源統計表16附錄C（資料性附錄）風險評價方法17前言本標準按照GB/T 1.1-2009給出的規則起草。本標準由山東省安全生產監督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準起草單位： 萬華化學集團股份有限公司本標準主要起草人：廖增太、陳毅峰、舒隨、張君、馬力、馬海洋、張國、呂孟、陳剛軍、何彬、楊峰引言本標準是依據國家安全生產法律法規、標準規范及山東省地方標準安全生產風險分級管控體系通則安全生產風險分級管控體系細則的要求，充分借鑒和吸收國際、國內風險管理相關標

4、準、現代安全管理理念和光氣及光氣化行業的安全生產風險（以下簡稱風險）管理經驗，融合職業健康安全管理體系及安全生產標準化等相關要求，結合山東省光氣及光氣化行業安全生產特點編制而成。本標準用于規范和指導山東省企業生產經營企業開展風險分級管控工作，達到降低風險，杜絕或減少各種事故隱患，預防生產安全事故的發生的目的。4光氣及光氣化企業安全生產風險分級管控體系實施指南1 范圍本標準規定了光氣及光氣化企業風險分級管控體系建設的術語和定義、基本要求、工作程序和內容、文件管理、分級管控效果和持續改進等內容。本標準適用于指導山東省內光氣及光氣化企業風險分級管控體系的建設。2 規范性引用文件 下列文件對于本文件的

5、應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 13861 生產過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T 2882-2016 安全生產風險分級管控體系通則DB37/T *-2017 安全生產風險分級管控體系細則GB 19041 光氣及光氣化產品生產安全規程3 術語和定義DB37/T 2882-2016、DB37/T *-2017界定的以及下列術語和定義適用于本文件。3.1 光氣化產品光氣與一種或一種以上的化學物質進行化學反應的生成物。3.2 光氣及光氣化工藝包含光氣的制備工藝、以光氣為原料制備光

6、氣化產品的工藝。3.3 ALARP原則ALARP是英文As Low As Reasonably Practicable的縮寫，是指當消減風險（定性或定量）所采取的進一步措施 (所花費的時間/精力/金錢)已明顯地超過降低風險所帶來的效益時，應將該風險降至盡可能低且合理的可操作的水平，即在合理且實際可行的情況下盡可能的降低風險。4 基本要求4.1 成立組織機構4.1.1領導小組企業應成立由主要負責人或分管負責人和企業各生產部門管理人員組成的風險分級管控領導小組，全面負責風險分級管控各項工作的開展，包括負責組織制定企業風險分級管控整體實施方案，監督風險分級管控工作的實施過程，提供必要的資源和指導，協

7、調和解決實施過程中出現和問題，審核驗證評價結果和采取的控制措施等。4.1.2執行小組企業成立以分管負責人為組長，涵蓋安全、環保、消防、工藝、設備、電氣、儀表等各類專業技術人員的風險分級管控執行小組，負責對部門負責的體系進行學習并正確理解，將要求傳達到部門成員并在部門內進行推行；組織所在單位全員參與的兩體系建設活動。4.2 實施全員培訓企業應將風險分級管控的培訓納入年度安全培訓計劃，分層次、分階段組織員工進行培訓，使其掌握本單位風險類別、危險源辨識和風險評價方法、風險評價結果、風險管控措施，并保留培訓記錄。4.3 編寫體系文件企業應建立風險分級管控制度、作業指導書、風險點統計表、作業活動清單、設

8、備設施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄或采用其它評價方法分析的記錄、風險分級管控清單、危險源統計表等有關記錄文件 ，確定危險源辨識、分析、風險評價方法及等級判定標準。5 工作程序和內容5.1 風險點確定5.1.1 風險點劃分原則5.1.1.1 設施、部位、場所、區域 風險點劃分應當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，企業風險點劃分可按照原料、產品儲存區域、生產車間或裝置、公輔設施等功能分區進行劃分。對于規模較大、工藝復雜的系統可按照所包含的工序、設施、部位進行細分。示例：按區域場所劃分如光氣合成車間、光氣化車間、原料儲罐區、產品

9、包裝區等；按工序劃分如光氣合成工序、光氣化反應工序、分離工序等；按設施劃分如光氣合成器、光氣化反應器、光氣吸收塔等。5.1.1.2 操作及作業活動 對操作及作業活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產經營全過程所有常規和非常規狀態的作業活動，風險等級高、可能導致嚴重后果的作業活動應作為風險點。對于系統或大型機組開停車，檢維修，動火，受限空間等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業活動應進行重點考慮。 示例：光氣合成塔活化作業、光氣合成塔投用作業、光氣濃度調整作業、系統趕光氣作業、反應器取樣、含光氣受限空間作業等活動。5.1.2 風險點排查5.1.2.1 風險點排查的內容 企業應組織

10、對生產經營全過程進行風險點排查，收集風險點名稱、區域位置、可能導致事故類型等內容的基本信息，為下一步進行風險分析做好準備。5.1.2.2 風險點排查的方法風險點排查應按生產（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業活動等進行。5.2 危險源辨識 5.2.1 辨識方法5.2.1.1 辨識應覆蓋風險點內全部設備設施和作業活動，建立作業活動清單（參見附錄A.1）及設備設施清單（參見附錄A.2）。宜采用以下幾種常用辨識方法：對于作業活動，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識；對于設備設施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識；對于重點監管危險化工工藝，應采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZO

11、P）等方法進行辨識。5.2.2 辨識范圍辨識的范圍包括：規劃、設計和建設、投產、運行等階段；常規和異常活動；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業場所的人員的活動；原材料、產品的運輸和使用過程；作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災害等。5.2.3 危險源辨識5.2.3.1 運用工作危害分析法（JHA）對作業活動開展危險源辨識時，應在對作業活動劃分為作業步驟或作業內容的基礎上，系統地辨識危險源。在作業活動劃分時，應以生產（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區域劃分、按作業任務劃分的方法

12、，或幾種方法的有機結合。劃分出的作業活動在功能或性質上相對獨立，既不能太復雜（如包括多達幾十個作業步驟或作業內容）,也不能太簡單（如僅由一、兩個作業步驟或作業內容構成）。參見附錄A.45.2.3.2 運用安全檢查表法（SCL）對場所、設備或設施等進行危險源辨識，應將設備設施按功能或結構劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。參見附錄A.55.3 風險評價5.3.1 風險評價方法企業宜選擇風險矩陣分析法（LS），參見附錄C,對風險進行定性、定量評價，根據評價結果按從嚴從高的原則判定評價級別。5.3.2 風險評價準則企業在對風險點和各類

13、危險源進行風險評價時，應結合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發生的可能性、嚴重性、風險值的取值標準（參見附錄C）和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求：有關安全生產法律、法規；設計規范、技術標準；本單位的安全管理、技術標準；本單位的安全生產方針和目標等；相關方的投訴。5.3.3 風險評價與分級企業根據確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，評價出其他級數評價級別的企業在進行風險分級劃分時參照以下原則，結合自身可接受風險實

14、際進行劃分。E級5級藍色可接受危險：班組、崗位管控。D級4級藍色輕度危險：屬于低風險，班組、崗位管控。C級3級黃色顯著危險：屬于一般風險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。B級2級橙色高度危險：屬于較大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。A級1級紅色極其危險：屬于重大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產整改，需要停產整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續工作。5.3.4 確定重大風險根據光氣及光氣化企業生產特點，除通過分析判定的風險外，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風險：光

15、氣反應器、光氣合成塔等設備設施含有光氣量大于100KG的；進入含光氣的受限空間內作業的；違反法律、法規及國家標準中強制性條款的；發生過死亡、重傷、重大財產損失的事故，且現在發生事故的條件依然存在的；根據GB18218評估為重大危險源的儲存場所； 運行裝置界區內涉及光氣的搶修作業等作業；相關方投訴涉及事故隱患的。5.3.5 風險點級別確定按照風險點中評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。5.4 風險控制措施5.4.1 控制措施的選擇原則企業選擇適當的評價方法進行風險評價分級后，按照風險等級對照表規定的對應原則，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級

16、管控。5.4.2 控制措施實施對各項風險采取的控制措施具體，具有可操作性。典型風險管控措施包括： 工程控制；管理控制；培訓個體防護控制； 應急控制。5.4.2.1 工程技術措施包括：消除或減弱危害，消除是指通過對裝置、設備設施、工藝等的設計來消除危險源，如采用機械提升裝置以消除手舉或提重物這一危險行為等；替代是指用低危害物質或系統能量替代高危害物質或能量，如使用普通化學品代替高毒化學品作為原料，使用低電壓、小功率設備代替高電壓、大功率設備等； 封閉，對產生或導致危害的設施或場所進行密閉；隔離，通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；移開或改變方向，如危險及有毒氣體

17、的排放口。5.4.2.2 管理措施包括：制定實施作業程序、安全許可、安全操作規程等；減少暴露時間（如異常溫度或有害環境）；監測監控（尤其是使用高毒物料的使用）；警報和警示信號。5.4.2.3 培訓教育措施包括：文件制度的培訓，如工藝紀律的告知和操作規程培訓等；操作技能的培訓，如操作規程，維修規程等；安全知識與技能的培訓，如化學品安全技術說明書（SDS）、個人防護用品培訓等。5.4.2.4 個體防護措施包括：個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等；當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應采取個體防護措施；當處置異常或緊急情況時，應考慮佩戴防護用品

18、；當發生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴防護用品。5.4.2.5 應急處置措施包括：緊急情況分析、應急方案、現場處置方案的制定、應急物資的準備；通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關人員的應急能力，以防止和減少事故不良后果。5.5 風險分級管控5.5.1 風險分級管控的要求5.5.1.1 風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業活動應重點進行管控。5.5.1.2 企業應根據風險分級管控的基本原則和企業組織機構設置情況，合理確定各級風險管控層級，

19、一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級，也可結合本單位機構設置情況，對風險管控層級進行增加或合并。5.5.2 編制風險分級管控清單企業應在危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單(參見附錄B.1、B.2、B.3)，并及時更新。5.5.3 風險告知5.5.3.1 企業應建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監測和預警。5.5.3.2 根據風險分級管控

20、清單將設備設施、作業活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握規避風險的措施并落實到位。6 文件管理企業應完整保存體現風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應包括風險分級管控制度、風險點統計表、危險源辨識與風險評價記錄、風險分級管控清單、危險源統計表（參見附錄B.4）等；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。7 分級管控的效果通過風險分級管控體系建設，企業應至少在以下方面有所改進：每一輪危險源辨識和風險評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；重大風險場所

21、、部位的警示標識得到保持和完善；涉及重大風險部位的作業、屬于重大風險的作業建立了專人監護制度；員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；保證風險控制措施得到持續地改進和完善，風險管控能力得到加強；根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更具針對性。8 持續改進8.1 評審企業應結合安全生產標準化自評工作，每年對體系建設情況進行評審，對風險管控工作進行檢查，提出進一步改進和完善風險分級管控體系的措施。8.2 更新各單位要依據辨識評價結果，建立本單位的風險管控登記臺賬，臺賬應結合實際定期更新（每年至少一次）。當下列情形發生時，應及時進行辨識和風險評

22、估。新的法律法規發布或者法律法規發生變更；操作工藝發生變化；新建、改建、擴建、技改項目；事故事件發生后；組織機構發生大的調整。8.3 溝通企業應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。AA附錄A （資料性附錄）風險分析記錄A.1 作業活動清單（記錄受控號）單位: MDI裝置 ：XXX序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點活動頻率備注1光氣合成系統開車 氯氣與一氧化碳投料，混合反應生成光氣MDI裝置1次/年2光氣合成系統停車 停止氯氣與一氧化碳進料，光氣合成反應停止MDI裝置1

23、次/年3循環水泵啟動 光氣合成塔殼側循環冷卻水泵啟動MDI裝置1次/年4光氣合成塔投用 氯氣與一氧化碳投料，混合反應生成光氣MDI裝置1次/年5反應液取樣 使用密閉取樣器，反應液取樣觀察MDI裝置1次/月6更換觸媒 光氣合成塔觸媒催化效果不佳后，更換新觸媒MDI裝置2次/年7光氣泵過濾器清理 光氣泵停止后，排液洗滌清理MDI裝置1次/季8進料混合器清理 進料混合器停用后，排液清理MDI裝置1次/年9循環水投用 開車前，循環水換熱器投用循環水MDI裝置1次/年10冷凍水投用 開車前，冷凍水換熱器投用冷凍水MDI裝置1次/年11氯氣外管吹掃 光氣合成系統停車后，使用空氣吹掃一氧化碳外管MDI裝置1

24、次/年12一氧化碳外管吹掃 光氣合成系統停車后，使用氮氣吹掃一氧化碳外管MDI裝置1次/年13風機切換 啟動備用風機，停止使用風機MDI裝置1次/季14光氣合成塔吹掃 光氣合成塔停用后，使用氮氣吹掃殘留光氣MDI裝置1次/年15光氣泵切換 啟動備用光氣泵，停止使用泵MDI裝置1次/季16蒸汽管線預熱 蒸汽管線投用前，蒸汽管線排水預熱MDI裝置1次/年17DAM管線吹掃 DAM投料停止后，使用氮氣吹掃DAM管線MDI裝置1次/年18配堿 接收氯堿廠堿液，加入工藝水后配成一定濃度堿液MDI裝置1次/月19反應器攪拌啟動 反應器滿液后，啟動反應器攪拌MDI裝置1次/年20光化氟利昂接收 光氣合成系統

25、開車前，光化氟利昂換熱器接收氟利昂MDI裝置1次/年填表人：XXX 填表日期：2017年 5月12日 審核人：XX 審核日期： 2017年 5月12日A.2 設備設施清單（記錄受控號）單位: MDI裝置 ：（記錄受控號）單位: MDI裝置 ：XXX序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注1氯氣緩沖罐儲罐及容器類臥罐D11是2混合器儲罐及容器類管道類M11否3光氣合成塔塔類填料塔C11是4冷卻水循環泵化工機械類離心泵P11否5光氣冷凝器冷換設備類固定管板E11是6光氣捕集塔塔類板式塔C32否7光氣吸收塔塔類填料塔C22否8光氣泵化工機械類屏蔽泵P22否9進料混合器儲罐及容器類管道類M2

26、1否10反應器反應器類攪拌式R22是11排氣捕集塔塔類板式塔C21是12排氣冷卻器冷換設備類固定管板E12是13反應液緩沖罐儲罐及容器類立罐D21是14反應液輸送泵化工機械類屏蔽泵P21否15除光氣塔塔類板式塔C23是16鹽酸吸收塔塔類填料塔C31否17鹽酸冷卻器冷換設備類固定管板E32否18副產鹽酸罐儲罐及容器類立罐D31否19鹽酸輸送泵化工機械類磁力泵P31否20排氣冷凝器冷換設備類固定管板E31否21反應氣分解塔塔類填料塔C33否22反應排氣風機化工機械類離心式B31否23軟管站排氣分解塔塔類填料塔C34否24軟管站排氣風機化工機械類離心式B32否25集中排氣風機化工機械類離心式B33否

27、26集中排氣分解塔塔類填料塔C36否27進氣冷卻塔塔類填料塔C38否28尾氣吸附塔塔類填料塔C39否29煙囪其他設備類煙囪F31否30第一緊急排氣分解塔塔類填料塔C35A否31封閉系統第一緊急排氣分解塔塔類填料塔C37A否填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日A.3 工作危害分析（JHA）評價記錄（記錄受控號）風險點：MDI裝置 崗位：光化工序 作業活動：DAM管線吹掃 ：XXX作業名稱序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施

28、應急處置措施可能性L嚴重性S風險值R評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施DAM管線吹掃1DAM管線檢查確認滑倒物體打擊、機械傷害防滑鋼格板安全行為要求安全行為培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章315藍色5崗位級2拆除導淋盲法蘭物料泄漏灼燙、中毒和窒息現場洗眼器及噴淋辦理管道斷開作業許可證管道斷開作業培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、防化服立即復位盲法蘭324藍色4崗位級3打開調節閥物料泄漏灼燙、中毒和窒息現場洗眼器及噴淋簽字確認DAM進料聯鎖培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、防化服立即關閉調

29、節閥224藍色4崗位級4氮氣吹掃氮氣泄漏物體打擊、機械傷害、中毒和窒息氮氣軟管專用快速接頭辦理氮氣許可證氮氣作業培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章立即關閉氮氣閥234藍色4崗位級5吹掃停止，閥門關閉物料殘留其它傷害管線蒸汽伴熱保溫吹掃時間不低于1小時多胺MSDS培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章125藍色5崗位級分析人：XXX 日期：XXX 審核人：XXX 日期： XXX 審定人：XXX 日期：XXX（記錄受控號）風險點：MDI裝置 崗位：光化工序 作業活動：反應器攪拌啟動 ：XXX作業名稱序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可

30、能發生的事故類型及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L嚴重性S風險值R評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施反應器攪拌啟動1啟動攪拌前檢查石蠟泄漏、滑倒物體打擊、機械傷害防滑墊警戒標識安全行為培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章224藍色4崗位級2反應器進料物料泄漏火災現場設置氯苯監測儀報警設置氣密保壓合格安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、正壓呼吸器、便攜式檢測儀立即停止進料、報火警115藍色5崗位級2反應器進料物料泄漏中毒和窒息現場

31、設置氯苯監測儀報警設置氣密保壓合格安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、正壓呼吸器、便攜式檢測儀324藍色4崗位級3啟動攪拌機封泄漏火災現場設置氯苯監測儀報警設置攪拌啟動操作規程培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、便攜式檢測儀立即停止進料、報火警333黃色3班組級3啟動攪拌機封泄漏中毒和窒息現場設置氯苯監測儀報警設置攪拌啟動操作規程培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、正壓呼吸器、便攜式檢測儀324藍色4崗位級4確認攪拌運轉情況滑倒物體打擊、機械傷害防滑墊警戒標識安全行為培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章2

32、24藍色4崗位級分析人：XXX 日期：XXX 審核人：XXX 日期： XXX 審定人：XXX 日期：XXX（記錄受控號）風險點：MDI裝置 崗位：光化工序 作業活動：風機切換 ：XXX作業名稱序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L嚴重性S風險值R評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施風機切換1啟動前檢查滑倒物體打擊、機械傷害防滑地磚安全行為要求安全行為培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽

33、章215藍色5崗位級2備用風機管線排水有毒氣體泄漏中毒和窒息負壓抽吸系統、排水密封槽密封槽定期加水置換風機啟動操作規程專項培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、便攜式檢測儀立即關閉閥門324藍色4崗位級3啟動備用風機，打開入口閥有毒氣體泄漏中毒和窒息負壓抽吸系統、排水密封槽氣密保壓合格風機啟動操作規程專項培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、便攜式檢測儀立即停止風機324藍色4崗位級4檢查風機運轉情況滑倒物體打擊、機械傷害防滑地磚安全行為要求安全行為培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章215藍色5崗位級5關閉入口閥，停止原運轉風

34、機滑倒物體打擊、機械傷害防滑地磚安全行為要求安全行為培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章215藍色5崗位級分析人：XXX 日期：XXX 審核人：XXX 日期： XXX 審定人：XXX 日期：XXX（記錄受控號）風險點：MDI裝置 崗位：光化工序 作業活動： 更換觸媒 ：XXX作業名稱序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L嚴重性S風險值R評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施更換觸媒1工

35、具準備滑倒物體打擊、機械傷害、高處墜落防滑鋼格板安全行為要求安全行為培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章215藍色5崗位級2打開合成塔上下封頭高處作業物體打擊、機械傷害、高處墜落搭設腳手架腳手架驗收合格、辦理高處作業許可證高處作業專項培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、安全帶315藍色5崗位級2打開合成塔上下封頭起重作業起重傷害、坍塌起重設備辦理起重作業許可證、起重工資質核實起重作業培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章234藍色4崗位級3原觸媒卸出粉塵其他傷害現場設置呼吸氣源警戒色、警戒標識安全行為培訓安全帽、面屏、護目鏡、手

36、套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、長管呼吸器324藍色4崗位級4填裝新觸媒高處作業物體打擊、機械傷害、高處墜落搭設腳手架腳手架驗收合格、辦理高處作業許可證高處作業專項培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、安全帶315藍色5崗位級5合成塔上下封頭復位高處作業物體打擊、機械傷害、高處墜落搭設腳手架腳手架驗收合格、辦理高處作業許可證高處作業專項培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、安全帶315藍色5崗位級5合成塔上下封頭復位起重作業起重傷害、坍塌起重設備辦理起重作業許可證、起重工資質核實起重作業培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章234

37、藍色4崗位級6合成塔氣密高處作業高處墜落搭設腳手架腳手架驗收合格、辦理高處作業許可證高處作業專項培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、安全帶324藍色4崗位級分析人：XXX 日期：XXX 審核人：XXX 日期： XXX 審定人：XXX 日期：XXX（記錄受控號）風險點：MDI裝置 崗位：光化工序 作業活動：光化氟利昂接收 ：XXX作業名稱序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L嚴重性S風險值R評價級別工程技術措施

38、管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施光化氟利昂接收1確認設備氣相閥打開高處作業物體打擊、機械傷害、高處墜落操作平臺警戒色、警戒標識高處作業專項培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、安全帶315藍色5崗位級1確認設備氣相閥打開滑倒物體打擊、機械傷害、高處墜落操作平臺警戒色、警戒標識高處作業專項培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章315藍色5崗位級2打開現場氟利昂液相手閥氟利昂泄漏凍傷管線保冷安全行為要求氟利昂MSDS培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章324藍色4崗位級3儀表室調整調節閥氟利昂泄漏凍傷管線設備保冷安全行為要

39、求氟利昂MSDS培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章224藍色4崗位級4作業結束確認氟利昂含水，堵塞管線其他傷害氟利昂除水裝置氟利昂定期取樣分析氟利昂取樣操作培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章215藍色5崗位級分析人：XXX 日期：XXX 審核人：XXX 日期： XXX 審定人：XXX 日期：XXX（記錄受控號）風險點：MDI裝置 崗位：光化工序 作業活動： 光氣泵切換 ：XXX作業名稱序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教

40、育措施個體防護措施應急處置措施可能性L嚴重性S風險值R評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施光氣泵切換1啟泵前檢查高處作業物體打擊、機械傷害、高處墜落操作平臺警戒色、警戒標識高處作業專項培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、安全帶315藍色5崗位級2備用泵灌泵排氣光氣泄漏中毒和窒息負壓抽吸系統、現場光氣報警儀報警設置泵啟動操作規程專項培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、正壓呼吸器、便攜式檢測儀立即關閉閥門333黃色3班組級3啟動備用泵，打開出口閥光氣泄漏中毒和窒息負壓抽吸系統、現場光氣報警儀報警設置泵啟動操作規程專項培訓安

41、全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、正壓呼吸器、便攜式檢測儀立即停止泵333黃色3班組級4確認備用泵運轉情況光氣泄漏中毒和窒息負壓抽吸系統、現場光氣報警儀報警設置泵啟動操作規程專項培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、正壓呼吸器、便攜式檢測儀立即停止泵333黃色3班組級5關閉出口閥，停止原運轉泵高處作業物體打擊、機械傷害、高處墜落操作平臺警戒色、警戒標識高處作業專項培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、安全帶315藍色5崗位級6原運轉泵排液沖洗置換光氣泄漏中毒和窒息負壓抽吸系統、現場光氣報警儀報警設置泵洗滌操作規程專項培訓安全帽、面

42、屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、正壓呼吸器、便攜式檢測儀立即關閉閥門333黃色3班組級分析人：XXX 日期：XXX 審核人：XXX 日期： XXX 審定人：XXX 日期：XXX（記錄受控號）風險點：MDI裝置 崗位：光化工序 作業活動：清理光氣泵過濾器 ：XXX作業名稱序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性L嚴重性S風險值R評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施清理光氣泵過濾器SOP1確認準備高處作業高處墜落操作平臺警戒色、警戒標識高處作業專項培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章、安全帶315藍色5崗位級1確認準備滑倒物體打擊、機械傷害防滑鋼格板特殊天氣時班前會提醒，現場警示標識，安全行為要求安全行為培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章315藍色5崗位級2排液竄料其它傷害負壓抽吸系統廢液罐液位上限報警過濾器清理SOP培訓安全帽、面屏、護目鏡、手套、防砸鞋、防毒口罩、光氣徽章315藍色5崗位級3排氣打開排氣閥時氣體溢出中毒和窒息光氣報警儀、負壓抽吸系統規定緩慢打開排氣閥過濾器清理SOP