1、中海石油煉化有限責任公司惠州煉油項目石油焦輸送系統205單元文件編號：1041-205-QA -PP-0001質量計劃總承包商中國華電工程（集團）有限公司22007.06.12施工12007.05.23施工李曉霖龐文選趙勇02007.05.07施工李曉霖龐文選趙勇質量保證/控制（QA/QC）計劃中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統205單元3版本REV日期DATE階段STEP編制BY審核CHKD批準APPF工程概況1.1 惠州煉油項目工程概況 1.2 石油焦輸送系統工程簡況1.3 石油焦輸送系統工程特點及對策本項目質量目標2.12.22.3質量方針 本項目質量管理體系 對分包商、設備材料供應商的管

2、理:質量管理體系和組織機構項目遵守的設計、施工和驗收規范本項目質量控制程序5.1 質量保證和質量控制組織機構5.2 質量管理崗位職責：質量保證措施6.16.26.3設計質量控制采購質量控制施工質量管理質量管理體系7.1 本項目質量管理體系7.2 項目質量組織機構質量審計質量保證機制及管理程序9.19.29.39.49.59.69.7項目管理小組 質量會議 檢查控制程 專業質量檢驗計劃 現場機具設備和計量器具的質量控制 進場設備、材料、構配件的質量控制 檢驗試驗的質量控制 13131314141618212122242526262727282829質量保證/控制（QA/QC）計劃工程質量控制措施

3、10.110.2質量檢驗程序施工準備期的質量控制 10.3施工期的質量控制10.4竣工階段的質量控制.10.5施工圖的控制10.6對設計變更的控制10.7對施工中使用的檢試驗、測量、計量設備的校驗10.8不合格項的控制10.9檢驗和試驗隱蔽工程控制11.1隱蔽工程范圍11.2隱蔽工程施工控制質量文件與資料1030115212525252303233343539414346工程概況工程名稱:建設單位:石油焦輸送系統205單元 中海石油煉化有限責任公司設計單位:中國華電工程（集團）有限公司監理單位:北京華旭工程建設監理事務所中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統205單元9總承包單位：中國華電工程（集團

4、）有限公司 土建主承包單位：中油吉林化建有限公司安裝主承包單位：待定1.1惠州煉油項目工程概況惠州煉油項目是中國海洋石油總公司（CNO 0C新建一座年生產能力約為 1200萬噸的煉油廠。工程現場位于廣東省惠州市大亞灣經濟技術開發區內，自東口嶺向北延伸,南靠大亞灣、西接巖前、東至白崗。工程現場面積約計4.27平方公里。工程現場沿大亞灣北岸緊靠海岸線布置，西距澳頭鎮約 5公里、東離霞涌鎮6公里、向北20公里為惠陽市淡水鎮。1.2石油焦輸送系統工程簡況石油焦輸送系統的范圍是從焦池-圓形料場-碼頭裝船，整個石油焦輸送系統包括帶式輸送機、轉運站、管帶機、圓形儲料倉、檢修設施、地面水沖洗、灑水抑塵設施等。

5、石油焦輸送系統還包括有電氣系統、控制系統、除塵系統、采暖空調系統、供水排污、消防系統及通訊系統。1.3石油焦輸送系統工程特點及對策1.3.1石油焦輸送系統工程特點:1、輸送過程使用帶式輸送機帶式輸送機具有運量大、爬坡能力高、運營費用低、使用維護方便等特點，便于實現運輸系統的自動化控制。2、使用管帶機管帶機除了與普通帶式輸送機具有很多相似的性能特點外，還有以下的性能特點。a） 密閉輸送物料；b）輸送機可沿空間曲線布置；c）可實現大傾角輸送；d）中間輸送段寬度小。由于石油焦輸送系統的范圍是從焦池-圓形料場-碼頭裝船,其長距離大跨度的帶式輸送機、轉運站、管帶機、圓形儲料倉成為施工難點。3、本工程采用

6、斗輪堆取料機（簡稱斗輪機）堆取石油焦料。斗輪機是一種大型、連續、高效的散料裝卸機械，它具有單向堆料及折返取料功能。適用于堆、取粒度0300mm勺散狀物料，是儲料場專用的堆取散狀物料的優良設備。4、裝船機：本工程采用移動式（直線擺動式、圓弧軌道式）裝船機，是石油焦裝船的重要設備。1.3.2工程難點分析根據華電工程的石油焦輸送系統工程經驗，提出以下質量控制要點。工藝控制:鋼結構：無明顯變形損傷，無銹蝕，清潔干凈無污染，面層油漆符合設計要求。高強度螺栓符合設計和規程要求，焊接應符合規程規范。膠帶機安裝:膠帶機工程測量控制：膠帶機的中心線、棧橋標高。帶式輸送機部件及配套設備必須滿足的要求中海油煉化惠州

7、煉油石油焦輸送系統205單元管狀帶式輸送機部件及配套設備必須滿足的要求裝船機安裝:裝船機由回轉機構、俯仰機構、伸縮機構與滑車傳動等組成，安裝的重點和難點 是鋼結構的焊接（焊條選用和焊接工藝）和高強螺栓連接（連接面處理和連接副的技 術工藝要求）以及電氣的安裝與調試。斗輪堆取料機安裝連接中不允許存在附現場連接：所有連接應根據圖紙及有關連接技術要求進行, 加力，嚴禁強制裝配，為減少高空作業量，應盡量在地面上連接。焊接連接要求：重要構件的連接接口應按要求開坡口，異種材料構件之間的焊接, 一般按強度較強的金屬基體選用焊條。連接面的處理：連接前，必須清理連接表面的凸出物、油漆、油污及氧化皮等減 少摩擦系數

8、的雜物，并用鋼絲刷刷去浮銹，不準用砂輪打磨。裝配與安裝技術要求：設備的組裝包括主機安裝與尾車安裝及兩者間的組合安 裝，按從下而上的次序安裝，并應嚴格遵循安裝順序進行，行走機構-門坐架-回轉機 構、回轉平臺、鉸座-上部金屬結構-斗輪機構-懸臂膠帶機-司機室-中心料斗-尾車- 噴水系統-液壓系統及油缸-電纜卷筒-其它部件。2 本項目質量目標根據中國華電工程（集團）有限公司的一貫宗旨，在本工程響應惠州煉油項目質量目標，努力使本工程質量要求達到設計成品合格率100%(2)物資進場合格率100%(3)單位工程合格率100%(4)土建工程單位工程優良率60%以上；安裝工程單位工程優良率90%以上;(5)焊

9、接一次合格率95%以上;(6)確保所有裝置投料試車一次成功分項工程的質量合格率100%優良率90%以上 ,且主要分項全部達優良。爭創部優、國優2.1 質量方針華電工程已通過IS09001、14001、OHSAS1800認證體系，公司始終貫徹以下質量 方針:精心設計、精細生產、精誠服務、創優爭先。通過“精心設計、精細生產、精誠服務”，達到精益求精地研制滿足規定要求。通過“創優爭先”，不斷持續改進質量管理體系，提高自我完善的能力；不斷提 高我所安裝產品的性能，實施優質服務。為實施質量方針，特制度了以下質量目標:建立“質量是生命線”和“質量是公司生命之根本”的行為規范，強化自我完善 能力，優化責任鏈

10、和責任網絡。有效運行并持續改進質量管理體系。2.2本項目質量管理體系根據業主和09001:2000的要求建立項目質量保證體系，并會按照程序來有效 控制各種質量活動，以保證項目運作持續、有效和切實可行。通過和業主密切合作，執行我單位的質量政策，加強質量控制，以確保無質量事 故發生，從而保證項目達到國家優質驗收標準，創立世界水平的項目。按照設備質量體系要求草擬項目質量方案，制定出質量保證和質量控制管理程序，確定不同職能部門和質量體系負責人的權責和相互關系。根據質量控制程序和質 量方案載明的質量控制要點來實施材料檢查和測試、 工程質量控制以確保檢驗和測試機械竣工后，組織一個集全部優秀人力、機器和工具

11、于一體的高質量試車支持小 組為項目提供質量服務，在試車期間及時解決出現的問題， 以確保試車一次通過。2.3對分包商、設備材料供應商的管理:對分包商、設備材料供應商，按照華電工程在質量管理體系方面的要求按照業主 和我單位采購管理手冊進行管理。作為其基本要求，施工分包商必須通過第三方中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統205單元認證的質量管理體系，重要、主要或大批量材料供應商也必須通過第三方認證的質量 管理體系。對于施工分包商，除要求其配備專門質量管理人員接受華電管理外，還要求提供詳細的施工質量保證和控制計劃由項目經理進行審批，同時滿足業主對施工質 量管理方面的要求。3 質量管理體系和組織機構本項目中

12、設置獨立運行的項目質量部為質量管理體系和組織機構，從機制上保證 質量管理工作不受其他因素干擾。本項目賦予質量部的權力有:項目質量部獨立運行，直接對項目經理負責。項目質量部直接受企業質量安全部監管、控制，而不需要經過項目經理。項目質量部質量監督專業可以直接深入到設計、 采購、制造、施工等各環節, 其工作可以直接針對項目組任何成員，也可以直接針對供貨廠商或分包商。在質量和其他工作發生沖突時，實行質量一票否決制。3.1在本項目中設質量控制經理1名，質量控制監督專員4名。設計、采購、制造、施工等各職能部內配備相應的質量控制人員，以保證和控制 項目各環節的質量。3.2公司、本項目 質保體系組織機構圖:質

13、量保證/控制（QA/QC）計劃執行副總經理王儒貴1制造基地副總高新江14常務副總經理王德謙*1制造基地項目經理劉志廣項目部項目經理趙勇 k質安部部長李洪權 k中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統205單元11施工現場經理龐文選卜M專職安全員周俊寬制造基地生產部長元炳生*1施工單位安全主管王立平制造基地安全主管許信榮質量保證/控制（QA/QC）計劃4 項目遵守的設計、施工和驗收規范工藝部分主要規范和標準網架結構設計與施工規程JGJ7-91網架結構工程質量檢驗評定標準JGJ78中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統205單元13GB50011-2001鋼結構工程施工質量及驗收規范GB50205-2001鋼結

14、構設計規范GB50017-2003帶式輸送機技術條件GB10595-89帶式輸送機安全規范GB14784帶式輸送機基本參數與尺寸GB987帶式輸送機產品質量分等GB53447帶式輸送機包裝技術條件GB-2647建筑抗震設計規范GB-T9770-2001鋼絲繩芯輸送帶硬齒面減速器JB/T8853-1999德國工業標準DIN日本工業標準JIS美國齒輪協會標準AGMA彈性柱銷連軸器GB5015連續輸送設備安裝工程施工及驗收規范GB50270-1998質量保證/控制（QA/QC）計劃15旋轉電機定額和性能GB755旋轉電機冷卻方法GBT1993液力偶合器形式和基本尺寸GB/5837-1993計量砝碼檢

15、定規程JJG99-90電氣設計采用的規范和標準低壓電器外殼防護等級GB4942.2-8510千伏及以下變電所設計規范GB50053-94鋼制電纜橋架工程設計規范CECS31:91電力工程電纜設計規范GB50217-94電纜線路施工及驗收規范GB0168-92計算機信息系統防雷保安器GA173-1998火災自動報警系統設計規范GB50116-98爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范GB50058-92電氣裝置安裝工程施工及驗收規范GB50254-50259-96電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB50150-91建筑電氣安裝工程質量檢驗評定標準中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統GNJ303-20

16、02205單元電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗收規范GB50254-2002電氣裝置安裝工程1KV以下配線工程施工及驗收規范GB50258-2002電氣裝置安裝工程電氣照明裝置施工及驗收規范GB50259-2003全國通用電氣裝置標準圖集D562.D565 ,86SD566, 86SD169,88D263,D164.165.166.167,90D367,D463,86D468電氣裝置安裝工程高壓電器施工及驗收規范GBJ147-2001電氣裝置安裝工程電力變壓器、電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ148-2002電氣裝置安裝工程母線施工及驗收規范BJ149-2002電氣裝置安裝工程電氣設備交接試

17、驗標準GB50150-2006電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范GB50168-2006電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范GB50170-2006電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范GB50169-2002電氣裝置安裝工程盤柜及二次回路結線施工及驗收規范GB50177-2003土建部分主要規范和標準中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統205單元質量保證/控制（QA/QC）計劃中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統205單元21建筑地面工程施工質量驗收規范(GB50209-2002建筑結構荷載規范(GB 50009-2001)建筑抗震建筑規范(GB 50011-2001)建筑地基基礎設計規范(G

18、B 50007-2002)混凝土結構設計規范(GB50010-2002)混凝土結構工程施工及驗收規范(GB 50204-2001)砌體結構設計規范(GB50003-2001)多孔磚砌體結構技術規范(JGJ 137-2001)鋼結構設計規范(GBJ 17-88)建筑樁基技術規范(JGJ 94-94)建筑地基基礎工程施工質量驗收規范(GB50202-2002)建筑工程施工質量驗收統一標準(GB50300-2001)屋面工程施工質量驗收規范(GB50207-2002)砌體工程施工質量驗收規范(GB50203-2002)建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范(GB 50210-2001)鋼結構工程施工質量驗

19、收規范(GB50203-2002石油化工工程建設交工技術文件規定(SH3503-20015 本項目質量控制程序5.1質量保證和質量控制組織機構5.2 質量管理崗位職責:1）項目經理作為項目工程質量的第一負責人，項目經理代表企業來完成合同。項目經理負責建立質量體系，并在重大質量問題上做出決策。 項目經理還可以組織對項目質量的現 場檢查，以確保項目控制計劃的平穩實施。2）質量經理負責建立項目工地質量管理體系和環境管理體系， 編制并管理項目工地質量管理體 系和環境管理體系文件，貫徹實施質量管理體系和環境管理體系。組織項目工地質量管理體系和環境管理體系的審核、監督、檢查；負責質量管理體系和環境管理體系

20、運 行信息及管理評審信息的收集，及時有效地糾正體系運行過程中出現的不符合。3）質量工程師質量工程師負責項目的質量管理和質量控制， 監管質量體系的建立和運行，組織 各專業檢查和測試工程師按照檢查方案對項目進行檢查和測試，最后確認和通過。量工程師還監督校正措施的實施并確認結果，控制焊接人員的賦予資格和焊接用料, 向項目經理、質量經理和業主總部報告質量信息和質量報告表格，編寫質量月報。質 量工程師擁有對于項目質量的否決權。4）專業工程師專業工程師負責諸如項目的制圖、 文件、標準和修改等管理工作，處理和報告加 工中出現的問題，草擬加工技術文件，分類、編寫和提交交工和在建項目文件，指導 和實施建筑加工紀

21、律等。5）材料供應部門材料供應部門負責檢查和保管以確保只有被測試通過的材料才能被用到工程上 去。材料供應該部門還負責處理材料的質量問題，負責焊接材料的保管和移交，并確 保材料按時供應。6 質量保證措施6.1 設計質量控制6.1.1設計質量控制的原則2)3)設計應力求做到適用、安全、美觀、經濟。1)設計應當與社會、經濟發展水平相適應，做到經濟效益、社會效益和環境效益相統一。設計應當按工程建設的基本程序，堅持先勘察，后設計，再施工的原則。4)設計應符合設計標準、規范的有關規定，計算要準確，文字說明要清楚,6.1.2設計質量控制的內容圖紙要清晰、準確，避免“錯、漏、碰、缺”1)審查設計基礎資料的正確

22、性和完整性。2)3)編制質量計劃，確定目標控制計劃。4)進行設計質量跟蹤檢查，控制設計圖紙的質量。審查設計方案的先進性和合理性，確定最佳設計方案。5)6)7)參與設計交底與施工圖會審。設計方案、圖紙和主要設備、材料清單的審查，發現不符合要求的地方,分析原因，發出修改設計的指令。對設計工作協調控制。及時檢查和控制設計的進度，做好各部門間的協調工作，使各專業設計之間相互配合和銜接，及時消除隱患。8)6.1.3設計階段質量控制方法1)跟蹤設計，審核制度化。2)采用多種方案比較法。3)協調各相關單位關系。處理或參與處理設計變更和因設計引起工程質量問題和質量事故。設計質量控制的主要方法就是設計質量跟蹤，

23、 也就是在設計過程中和階段設計完 成時，以設計招標文件、設計合同、監理合同、政府有關批文、各項技術規范和規定、 氣象、地區等自然條件及相關資料、文件為依據，對設計文件進行深入細致的審核。審核內容主要包括：圖紙的規范性，建筑造型與立面設計，平面設計，空間設計，裝 修設計，結構設計，工藝流程設計，設備設計，水、電、自控設計，城規、環境、消 防、衛生等部門的要求滿足情況，專業設計的協調一致情況，施工可行性等方面。在 審查過程中，特別要注意過分設計和不足設計兩種極端情況。過分設計，導致經濟性 差；不足設計，存在隱患或功能降低。項目質量部門負責核對工程/產品文件，由業主提供的有關項目的材料和說明草 圖，

24、以及約定的文件，諸如分包合同中列明的描述和程序，一旦發生任何錯誤、遺漏 或不一致，應告知業主獲其批準。這樣，所有無效的或取消的文件應被確認，以保證 那些在質量控制體系中起重要作用的不同部分的有效文件可獲得性。質量保證/控制（QA/QC）計劃項目質量控制經理負責組織專業技術工程師參加設計的移交和加工草圖的復核, 基于上述行為優化加工計劃以科學地改進其適用性并保證其質量。6.2 采購質量控制621設備和材料采購管理1）采購部門在開工之前制定采購計劃，并只有在開始購買材料之后，才需向業主提交計劃審批，采購包括，但不僅限于以下內容:購買申請帳單和相關技術規范說明書的編寫; 供貨商名單的推介和提交；購買

25、定單和質量文件的要求;供貨商控制； 測試和試驗控制;對保護、包裝、商標和運輸的控制。2）項目采購部負責建立與本項目有業務關系的分包商記錄，保證分包商提供的材料的進入和生產許可，指導對供貨材料質量的檢查，對于那些不能通過檢查的分包 商，立刻終止業務關系月末所有采購報告;有關供貨商的資料;采購的材料的原始說明和證明文件。6.2.2采購分級對于采購的設備（零部件）和材料，通過評估設備（零部件）材料的安全性、可靠性及在發生故障后會帶來的費用損失、 對裝置穩定運行的影響程度以及對周邊環境 人員安全影響，對設備（零部件）材料的重要性進行量化分級，定義其重要性等級。承包商要針對不同重要等級的設備和材料，采取

26、相應的過程控制措施，以確保采購質 量。米取有效措施保證其米購的設備材料的制造過程質量控制，其中包括按照設備材 料重要性等級要求的駐廠監造。承包商的質量計劃應涵蓋其采購活動，以確保采購的 物資滿足設計、施工、安裝要求，其中應包括對設備、材料在運輸、料場、現場就位 過程中的預防性維護措施。該質量計劃的采辦部分還將包括但不限于以下內容:供有相應資質的人員用來監督供應商實施情況的程序或方法；中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統205單元對供應商通過運行健全的質量體系來保證產品質量的能力進行評估;如何確保采購訂單和其它采購文件正確執行了標準、規范、圖紙和其它相關文件 的要求。關于對供應商特殊工藝程序的審核、

27、批準的描述，例如：焊接，無損檢測，焊后 熱處理，焊接跟蹤程序，返修方法和其他文件，應在供應商開始工作以前審批此類特殊工藝程序。要通過審查確保供應商在預制或進口重要設備材料以前，符合中華人民 共和國標準規范，以及安全、質量、鍋爐及壓力容器檢驗等部門的要求。描述供應商 的質量記錄將如何被匯編審核，必要時進入供應商數據手冊。業主代表有權檢查供應商的設施和相關的質量記錄。提供一份對各個供應商的審 計計劃，業主可以選擇參加審計活動。623設備和材料測試和實驗管理1）設備和材料測試和實驗的基本原則設備和材料標準、采購合同 設計樣式和加工規范 全國和地方法律和規章2）項目采購部門必須嚴格地實施公司的測試和實

28、驗程序，根據材料標準，購買合同編寫測試和實驗計劃，并指導測試和實驗；保留收到的材料的測試和實驗記錄, 測試內容包括：外觀驗收、尺寸驗收、原始質量的查實，或對特殊材料的評估和樣本試驗，例如合金鋼和不銹鋼（包括焊接消耗品）在業主測試和批準之前，由七研 究所采購的材料不能在項目中使用測試樣本的選取必須由業主代表和獨立的測試機 構共同完成，由七一一研究所送往業主指定地點。6.2.4材料和設備的保管和保護1）質量證書鑒定需由項目采購部根據公司的質量管理體系文件進行復核、保管和簽發，內容包括：復核印章、填寫證書號、驗收標準數量接受者和領材料人員的簽 字，登記質量證書和保留記錄。2）材料和設備保護要求項目采

29、購部門根據種類、儲藏要求、流通、類型、規范、材料質量以及測試和實 驗善來儲藏材料和設備，置于下方和堆積必須符合要求，并明顯標注，在倉庫中應該中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統205單元23質量保證/控制（QA/QC）計劃設有等待測試區、合格區和不合格區，不允許隨意堆放。電焊條儲存室應該密封并配備干燥劑、 溫度和溫度記錄儀和標準規格。室內相對濕度應該控制在60鳩下，溫度高于5C；采購部門的質檢人員每周一次檢查電焊條儲存室，觀察干燥記錄、批準記錄、溫度濕度記錄并簽名確認。6.2.5材料識別在本項目中使用的材料和設備，應該由采購部門根據七一一研究所質量管理體系文件要求和業主相關規定標注，必須標注的項目

30、有：種類、規范、質量等級、制造者、生產日期。標注的方法有：經過檢驗的登記書、商標、招牌、顏色標識或分區等。6.3施工質量管理施工過程的質量控制必須堅持“事前有策劃， 事中有控制，事后及時驗評，重點部位加強控制”的原則。本項目施工擬分包給吉林化建，作為總華電工程將對吉林化建進行施工質量管理。同時，作為分包商，吉林化建必須提交一份詳細的施工質量管理計劃供總承包方審查。6.3.1施工質量計劃為了確保中海油惠州煉油項目的建設質量， 編制施工組織設計（或施工方案）中應制訂質量計劃。施工質量計劃至少包括以下內容:質量目標及單位工程質量負責人 三個等級的工序質量控制方案 施工階段的試驗、檢驗和檢查計劃 隱蔽

31、工程驗收與中間交工驗收計劃；采取的特定施工程序、方法和作業指導書。6.3.2工序質量控制6.321施工工序質量控制貫徹“技術交底”制。對關鍵工序的施工，在開工前，必須由華電質量部組織對施工隊進行系統技術交底，各專業工程師對進行專業交底，一般工序由施工隊技術員對施工班組進行交底，并向施工隊移交技術交底記錄。工序質量控制分為 A、B、C三個等級。實行工序質量控制等級制度：A級：同PMT監理三方聯合檢查；B級：同監理雙方聯合檢查；C級：自行檢查確認。中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統 205單元貫徹質量“三檢制”。每一等級，均必須嚴格進行檢查。無論哪一控制等級，都必須提供有關的施工記錄和相應的檢驗、試

32、驗報告。6.322 工序質量檢查要求（見下圖）控制等級A通知專檢_控制等級B白檢合格實體檢驗實體檢驗不合格控制等級C自 檢實體檢;令驗I孑“! 合tF確認交工通知互檢確認交工返工確認交工返修、返工-返修1）對各等級的檢查必須在施工隊（班組）自檢合格后進行。實行“三工序管理”，即檢查上道工序，保證本道工序，服務下道工序，確保施工質量。2）對A、B等級的聯合檢查，必須在檢查合格之后，再提請監理和PMT僉查。3）工程質量監督機構在其監督計劃中明確的停檢點，需由質量部提前48小時通知工程質量監督人員檢查。4）工序質量控制表實施記錄，由質量部妥善保管，并將其列入交工技術文件移交。序質量控制等級和記錄表式

33、由施工承包單位的質量檢查部門提出，專業監理工程中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統205單元19師審核，總監理工程師組織惠州煉油項目組專業工程師共同確定。三個等級的工序質量控制方案應報送工程質量監督機構。各質量控制等級的檢查應符合下列規定:A級，應由惠州煉油項目組質量部或 PMT9北京華旭監理組、EPC華電工程聯合檢查；B級，應由北京華旭監理組、EPC華電工程專業人員聯合檢查;C級，應由EPC華電工程的質量檢查部門進行檢查。對各等級的檢查，必須在施工單位的施工隊（班組）自檢合格之后進行。對A、B等級的聯合檢查，必須在EPC華電工程質量檢查部門檢查合格之后進行。在各等級聯合檢查中，當某一工序施工質量

34、符合設計文件、標準規范和合同規定等要求后，檢查各方履行簽證手續，施工隊（班組）可以進行下一工序施工。當某一工序施工質量不符合上述有關規定和要求時， 檢查各方不得履行簽證手續，施工隊（班組）不得進入下一工序施工。工程質量監督機構在其監督計劃中明確的停監點，施工承包單位必須提前48小時通知工程質量監督人員檢查。工序質量控制表實施記錄，由施工承包單位妥善保管，并將其列入交工技術文件移交。a.以公司的整體資源作后盾，組織有類似施工經驗的質量管理人員擔任本工程 的主要施工質量管理人員，安排本公司所屬的施工過同類工程的專業公司承擔本工程的施工任務。b.對本工程在人力、物力、財力上給予充分的支持，尤其是增加

35、鉚工、管工、焊工等熟練技術工人的投入，確保現場施工質量、安全和進度的要求。同時根據不同施工時期的要求派駐公司各專業總工程師到現場參預施工方案的審核并檢查指導工作，保證項目質量受控。C.積極作好各項施工準備工作；細化、優化施工方案及施工進度計劃，精心安排和組織施工。積極與業主、監理、設計等單位的協調和聯系，針對總體施工計劃以 及單臺設備的施工控制點細節與相關單位進行溝通，保證工程質量。中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統205單元質量保證/控制（QA/QC）計劃d.施工前編制詳細的施工方案并進行技術交底，掌握材料的到貨狀況，制定嚴 密的質量、安全保證措施和進度計劃。優化安裝方案，確保輸送系統安裝質量

36、。e.加大機具和物資投入，工程施工機械化，配置足夠的大型、先進的施工機械。 加大各專業施工的預制深度，減少現場安裝工作量，降低施工難度，提高工程質量。f.根據輸送系統安裝的施工特點，我們在安裝的各個環節將加大施工裝備、勞動力以及安全措施的投入，做好物力、財力的準備，確保現場主要控制點的質量實現。g. 土建施工時，嚴格服從業主的整體安排，按安裝工藝的要求，安排土建各單 位工程的施工順序及施工進度，與安裝施工密切配合，并確保設備安裝施工按期進行。h.嚴格按施工程序組織施工，即先地下后地上，先深后淺，先結構后裝修，水、電預埋配合。土建施工時，將把主要設備及鋼構基礎做為施工的重點。i.根據惠州地區氣候

37、特點，制定雨季施工技術措施、施工成果保護措施、工程 創優規劃措施等各項專項措施，并嚴格執行，確保工程順利實施。7 質量管理體系7.1本項目質量管理體系根據業主和09001:2000的要求建立項目質量保證體系，并會按照程序來有效 控制各種質量活動，以保證項目運作持續、有效和切實可行。通過和業主密切合作，執行我單位的質量政策，加強質量控制，以確保無質量事 故發生，從而保證項目達到國家優質驗收標準，創立世界水平的項目。按照設備質量體系要求草擬項目質量方案，制定出質量保證和質量控制管理程序，確定不同職能部門和質量體系負責人的權責和相互關系。根據質量控制程序和質量方案載明的質量控制要點來實施材料檢查和測

38、試、 工程質量控制以確保檢驗和測試工程竣工后，組織一個集全部優秀人力、機器和工具于一體的高質量試車支持小組為項目提供質量服務，在試車期間及時解決出現的問題，以確保試車一次通過，生產出高質量的產品。對分包商、設備材料供應商和工程服務承包商在質量管理體系方面的要求按照業主和我單位采購管理手冊進行。作為其基本要求，施工分包商必須通過第三方認證的質量管理體系，重要、主要或大批量材料供應商也必須通過第三方認證的質量管理體系。對于施工分包商，除要求建立、健全完善的質量管理和質量控制機構，提供專職的質量管理人員和保證正常運轉外，還要求提供詳細的施工質量保證和控制計劃由項目經理進行審批，同時滿足業主對施工質量

39、管理方面的要求。7.2項目質量組織機構7.3.1本項目中設置獨立運行的項目質量部。7.3.2從機制上保證質量管理工作不受其他因素干擾中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統205單元#項目質量部獨立運行，直接對項目經理負責。項目質量部直接受企業質量安全部監管、控制，而不需要經過項目經理。項目質量部質量監督專業可以直接深入到設計、 采購、制造、施工等各環節, 其工作可以直接針對項目組任何成員，也可以直接針對供貨廠商或分包商。重大問題實行質量一票否決制。7.3.3在本項目中設質量控制經理1名，質量控制監督專員多名。設計、采購、制造、施工等各職能部內配備相應的質量控制人員，以保證和控制 項目各環節的質量。7

40、.3.4石油焦輸送系統QA/QC程序文件:序號QA/QC程序文件名稱設計控制程序文件研制過程質量控制程序采購器材的質量控制程序適用級別適用范圍企業本項目企業本項目企業本項目備注文件質量保證/控制（QA/QC）計劃外協件的質量控制程序企業本項目不合格品控制程序文件企業本項目糾正和預防措施控制程序企業本項目文件文件和資料控制程序文件現場本項目質量記錄控制程序文件現場本項目檢驗、測量和試驗設備的控本項目制程序現場7.3.5項目質量管理組織機構圖中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統205單元31736主要部門和人員的質量責任A、項目經理項目經理負責作為項目工程質量的第一負責人，項目經理代表企業來完成合同。

41、建立質量體系，并在重大質量問題上做出決策。 項目經理還可以組織對項目質量的現 場檢查，以確保項目控制計劃的平穩實施。B、項目總工程師項目總工程師代表項目經理來行使質量管理和質量控制職能， 在工程質量上對項目經理負責。項目總工程師主要負責質量體系的日常運作和管理，協調質量體系中各中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統205單元23職能部門的相互關系以實施質量方案，保證工程質量，實現質量目標。項目總工程師 還確認項目的總體質量，批準校正和預防措施，組織項目質量方案的實加工作，領導 項目的質量控制、項目檢查和項目測試。C、質量控制部門質量控制部門負責項目的質量管理和質量控制， 監管質量體系的建立和運行，組

42、 織各專業檢查和測試工程師按照檢查方案對項目進行檢查和測試，最后確認和通過。質量控制部門還監督校正措施的實施并確認結果， 控制焊接人員的賦予資格和焊接用 料，向項目經理、項目總工程師和業主總部報告質量信息和質量報告表格。質量控制 部門擁有對于項目質量的否決權。D技術部門技術部門負責諸如項目的制圖、文件、標準和修改等管理工作，處理和報告加工 中出現的問題，草擬加工技術文件，分類、編寫和提交交工和在建項目文件，指導和 實施建筑加工紀律等。E材料供應該部門材料供應該部門負責合同載明由簽約方采購的工具的采購、測試和接受、運輸和 保管工作，負責對供應該商提供的工具的測試和接受、再檢查和保管以確保只有被測

43、 試通過的工具才能被用到工程上去。 材料供應該部門還負責處理工具的質量問題， 負 責焊接材料的保管和移交，并確保材料按時供應。J加工車間車間負責項目的開始和完工管理工作， 按加工組織計劃（質量方案）組織各領域 的工作有條不紊地進行，按照總體設計要求實現文明加工。車間還負責保護完成或未 完成的產品、開展對加工機械、工具的全面管理和同項目經理協調開展試車支持工作。8 質量審計項目質量控制經理按照質量體系執行方案組織質量體系執行管理，對分包商、供 應商進行質量審計:A. 質量例會項目管理部門應該每月召開項目質量例會。 例會由質量控制經理主持，各職能部分負責人參加，質量控制部門負責具體工作的組織和實施

44、。例會要求施工分包方、主 要供應商參加。會議主要處理質量管理、項目質量和工作程序出現中的重大問題，及 時掌握來自業主和政府技術質量監督部門的要求， 來完成管理職能，分析問題和原因, 找出解決的方法和預防措施，并予以嚴格遵守。B. 每周檢查項目管理部門的專業質量檢查員對所有分包方和供應商每周組織一次專業質量檢查，內容包括：質量指南和質量方案的實施情況、項目質量檢查和測試設備、質量 評估、一般質量問題的改正。C. 專業質量檢查a），一般而言，質量控制經理要組織質量控制部門、 技術部門等相關職能部門對 分包方、供應商每個加工階段進行專業質量檢查，這些加工階段包括設備的預制，設 備的總裝以及設備壓力測

45、試，單項測試運行，聯合試車和原料測試。b），加工的每個階段，質量控制經理會及時開展項目質量巡查來檢查質量指南和質量方案的實施情況以及項目質量控制情況，跟蹤項目進展文件的情況。9 質量保證機制及管理程序我所在為業主工作及提供服務中將始終高度重視質量工作。并建立了一整套以” 客戶為中心”的質控程序文件來修訂其質保體系以便為滿足業主的現有需求和潛在需 求提供服務。項目上將編制符合合同文件包括合同條款、圖紙、技術規范、國家和地 方標準、規程和質量保證手冊和程序的專用質量保證計劃。該質保計劃是該工程質量 體系管理的文件和施工質量管理的文件，包括以下文件組成:管理職責;質量保證體系;質量文件管理;采購和供

46、貨質量;施工質量管理;a） 崗位職責;b)質量控制點、控制級別和控制責任;c)d)確定特殊過程、關鍵過程及控制方法; 現場材料管理及控制；e)施工檢驗及可追溯性要求;f)g)不合格品控制；監督檢查質量簽證責任檢查和試驗計劃;不合格品的控制;糾正和預防措施；搬運、儲放、保護和完工、移交;質量文件和記錄； 質量體系的內部審查;人員培訓；服務。9.1項目管理小組項目經理部成立項目管理小組，全面負責本項目的質量管理。本項目的質量組織機構設置在項目上建立中海石油煉化有限公司惠州煉油項目質量考評小組，由項目經理擔任組長，質量經理/項目總工程師擔任副組長，組員有質量部負責人、設材部負 責人、工程部負責人等組

47、成。項目上應根據作業內容和質量要求制定質量考核評分細 則，規定獎懲額度，行使“質量一票否決權”。9.2 質量會議項目部每周召開一次現場質量會議，質量會議由項目經理主持，各專業公司現場 負責人、各級質量管理人員均參加。質量會議重點檢查當前質量體系運行及質量量化 執行情況，檢查質量管理及工程質量上存在的問題，制定改進措施，落實整改時間及 責任人，并確定下一步質量管理工作重點。根據現場施工情況，不定期召開專題質量會議，討論并解決特定的質量問題。質量經理/總工程師及質量工程師參加業主或質量監檢單位的質量會議，聽取業 主或質量監檢單位對現場工程質量的意見和建議，并貫徹執行。所有質量會議均應作記錄。質量會

48、議形成的決議以書面形式發至有關單位和責任質量保證/控制（QA/QC）計劃中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統205單元35人員，以便貫徹執行。9.3檢查控制程巡視、旁站、檢查專業施工交接檢查隱蔽工程質量控制施工質量控制9.4專業質量檢驗計劃該計劃包括不同專業、不同工作內容的質量檢測程序和A B C三級質量控制點的設置（具體見中海石油煉化有限公司惠州煉油項目石油焦輸送系統工程質量檢驗試驗計劃）、隱蔽工程的驗收程序及工序交接驗收計劃。質量檢驗試驗計劃經業主和質量監檢單位審查確認后，返回項目經理部并立即下發至各有關管理職能部門及分包單位執行。如業主或質量監檢單位對檢驗試驗計劃另有要求時，將按業主或質量監

49、檢單位的要求執行。項目經理部的項目總工程師將嚴格按照批準的規程、規范、質量標準及質量檢驗計劃，獨立行使職權，加強現場的各項質量檢查檢測工作。在自檢合格的基礎上，按規定的程序和等級申請聯合檢查，確保工程質量符合圖紙、技術標準和規范的要求。9.5 現場機具設備和計量器具的質量控制9.5.1現場機具設備的質量控制 1）施工設備機具設備的配備數量、種類、比例、生產能力、性能，必須滿足工序、工藝、技術、質量、工期、使用環境和其它特殊需求。2）在開工前，需對參與施工的機具設備進行全面檢查，達到完好無損。保證設備的配備數量、種類、比例、生產能力、性能等，滿足工序、工藝、技術、質量、工期、使用環境和其它特殊需

50、求。3）進場的機具、設備設專人負責，并及時進行檢查，維護和保養，保證機具使用的準確性和設備的正常運轉。9.5.2計量器具的質量控制 1）按公司PD/H1-13監視和測量裝置控制程序進行管理。2）根據工程施工質量要求對儀器、量具和測試儀表提出的需求進行配置。質量部根據儀器、量具和測試儀表使用的重要程度進行分類，并建立臺帳。3）所有儀器、量具和測試儀表由質量部編制標定和校驗計劃，嚴格按照海油惠州項目檢試驗儀器和計量器具管理規定規定的檢定周期定期進行標定和校驗。9.6 進場設備、材料、構配件的質量控制從根源上9.6.1嚴把設備材料進貨關，堅決杜絕不合格的材料用到工程上的現象,確保工程質量。9.6.2

51、甲供設備、材料、構配件的質量控制 1）業主采辦的材料、設備、構配件到貨后，質量部人員按照采辦文件（或運單）對材料設備進行實物的數量及外觀檢驗，同時檢驗隨貨配備的各種證書文件是否齊備中海油煉化惠州煉油石油焦輸送系統205單元有效，其中包括質量合格證、生產許可證、操作、安裝說明，維修手冊。2）驗收合格的材料和設備辦理入庫和交接手續，并將隨產品來的質量合格證、安裝說明等有關證書、文件辦好交接，集中保管、登記造冊。3）驗收不合格的材料和設備需將問題清單反潰給業主，由業主進行處理。963自購設備、材料、構配件的質量控制1）自購材料按公司采購管理程序實施，并應符合業主的相應管理規定。2）設備、材料、構配件到達倉庫后，采購部會同質量部，根據采購文件和貨單進行外觀質量及數量驗收，并對隨貨配備的證書