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1、年產(chǎn)5500噸珍稀杏鮑菇生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論 2第二章工藝技術(shù)與裝備 4第三章生產(chǎn)模式 8第四章物料供應(yīng)和公用設(shè)施 11第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 13第六章組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員 17第七章投資估算與資金籌措 19第八章經(jīng)濟(jì)分析 21第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目名稱年產(chǎn)5500噸珍稀杏鮑菇生產(chǎn)項(xiàng)目1.1.2內(nèi)容提要杏鮑菇,中文名為刺芹側(cè)耳,商品名為杏鮑菇,其菌肉 肥厚,菌蓋和菌柄質(zhì)地脆嫩,具有淡淡的杏仁味,是味道極 好的一種菇類,被稱為“平菇王”、“草原上的牛肝菌”。美國(guó)食用菌界認(rèn)為,杏鮑菇是側(cè)耳屬中風(fēng)味最好的食用菌。每 100克杏鮑菇干物質(zhì)中, 粗蛋白的含量為25%、脂肪1.4%

2、、粗 纖維6.9%、氨基酸總量16.6%、維生素E7.6毫克及鈣、磷、 鐵等礦物元素。杏鮑菇還含有豐富的寡糖,是灰樹(shù)花的15倍、金針菇的3.5倍、真姬菇的2倍。杏鮑菇在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上極為暢銷,需求量快速增長(zhǎng),每 噸售價(jià)達(dá)1400020000元人民幣,價(jià)格看好,效益可觀,是 一種極具開(kāi)發(fā)潛力的優(yōu)質(zhì)食用菌。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)向各國(guó)推薦栽培這種食用菌,使杏鮑菇的研究和推廣得到世 界各國(guó)的重視。2008年,我國(guó)政府將杏鮑菇工廠化生產(chǎn)列為 “十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目。我國(guó)僅有廣東、河南少數(shù)幾個(gè)地方在進(jìn)行杏鮑菇栽培, 多以傳統(tǒng)的一家一戶的分散經(jīng)營(yíng)為主,總體技術(shù)不成熟,生 產(chǎn)不規(guī)范,在很大程度上

3、制約了珍稀杏鮑菇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本 項(xiàng)目為杏鮑菇工廠化生產(chǎn),其使用可調(diào)控廠房,先進(jìn)的流水 線、自動(dòng)化控制系統(tǒng),達(dá)到生產(chǎn)機(jī)械化、操作自動(dòng)化、控制 智能化、工藝標(biāo)準(zhǔn)化,具有立體集約化栽培、周年化生產(chǎn)的 特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品綠色、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn),是現(xiàn)代高效設(shè)施農(nóng)業(yè) 的典型。項(xiàng)目計(jì)劃總投資1億元,用地面積54.4畝,新建20000 平方米杏鮑菇工廠化生產(chǎn)菌種中心和200個(gè)農(nóng)戶生育大棚(21000平方米),形成年產(chǎn)5500噸珍稀杏鮑菇的能力。項(xiàng) 目達(dá)成后,實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入9152萬(wàn)元,利潤(rùn)率18.23 %投資回收期5.3年(含建設(shè)期)。1.2主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1:主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)名稱單位數(shù)據(jù)備注1年產(chǎn)杏鮑菇噸5500

4、分三期建設(shè)2總投資萬(wàn)元其中:固定資產(chǎn)投 資萬(wàn)元7200鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元12003營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元9100達(dá)產(chǎn)年平均4新增員工人200序號(hào)名稱單位數(shù)據(jù)備注5購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備、儀器萬(wàn)元40006用電設(shè)備裝設(shè)功率KW13007自來(lái)水消耗量噸/月55008用電消耗量KWh月9471009利潤(rùn)總額萬(wàn)元1650達(dá)產(chǎn)年平均10銷售利潤(rùn)率%18.23達(dá)產(chǎn)年平均11投資利潤(rùn)率%17.96達(dá)產(chǎn)年平均12財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%21.3513財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)萬(wàn)元4447.9214投資回收期年5.3含建設(shè)期(年)15盈虧平衡點(diǎn)%52.50產(chǎn)量表示第二章工藝技術(shù)與裝備2.1工藝流程與工藝區(qū)劃2.1.1工藝流程杏鮑菇工廠化工藝

5、流程如圖1所示:圖1:杏鮑菇工廠化生產(chǎn)工藝流程圖2.1.2杏鮑菇主要生產(chǎn)技術(shù)流程培養(yǎng)基原料的篩選培養(yǎng)基的主要原料有: 棉籽殼、玉米芯、米糠、貝化石, 研究不同原料中的農(nóng)藥殘留量和重金屬含量對(duì)食用菌 的影響。原料配方不同菌株對(duì)培養(yǎng)基成分的需求不同,結(jié)合工廠化栽培方T式的特點(diǎn)和原料特性,研制符合不同菌類種性及腐性的 配料,實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)基最高轉(zhuǎn)化率和原料最低成本。拌料(自動(dòng)攪拌機(jī))培養(yǎng)基含水量影響著菇蕾疏密度,影響到食用菌的產(chǎn) 量、質(zhì)量,研究不同菌株所需培養(yǎng)基最佳含水量。裝瓶(自動(dòng)裝瓶機(jī))將培養(yǎng)基均勻一致地裝入菌瓶,并使培養(yǎng)基處于上緊下松狀態(tài),以利于菌絲發(fā)菌,使菌絲在最短時(shí)間內(nèi)吃料完滅菌(滅菌柜)利用高

6、溫、高壓的飽和蒸汽將培養(yǎng)基中的微生物(含孢子)全部殺死,使培養(yǎng)料處于無(wú)菌狀態(tài),并使培養(yǎng)料經(jīng)V過(guò)高溫高壓后將一些大分子物質(zhì)如纖維素、半纖維素等進(jìn)行降解,有利于菌絲的分解與吸收。優(yōu)質(zhì)菌種的選育從國(guó)內(nèi)外搜集杏鮑菇菌株,研究分析不同菌株的生長(zhǎng)勢(shì)、培養(yǎng)和栽培過(guò)程中的形態(tài)特征以及菌株產(chǎn)量和質(zhì)量V性狀,篩選菌株穩(wěn)定性強(qiáng)、 產(chǎn)量和質(zhì)量性狀達(dá)到國(guó)際同 類水平的適合工廠化栽培的優(yōu)良菌種。接種(全自動(dòng)液體菌種接種機(jī))卄最大限度地降低菌種感染幾率, 保證產(chǎn)品的一致性和均 勻性。菌絲培養(yǎng)(培養(yǎng)室、智能化控制系統(tǒng))培養(yǎng)室內(nèi)配置空調(diào)、濕度發(fā)生器、凈化通風(fēng)系統(tǒng),保證 室內(nèi)溫度、濕度、C02濃度滿足工藝要求且分布均勻,專以利于

7、菌絲體培育。 利用智能化控制系統(tǒng), 實(shí)現(xiàn)對(duì)培養(yǎng) 室的智能化控制。搔菌(自動(dòng)搔菌機(jī))在出菇前須經(jīng)過(guò)搔菌處理,以去除覆蓋在瓶口的菌皮,然后再補(bǔ)充一定的水分, 讓菌絲在最短時(shí)間內(nèi)現(xiàn)蕾。 搔 菌手段不理想,容易損害菌絲體,延緩出芽時(shí)間,影響 生產(chǎn)效率和產(chǎn)出品的商品性狀。生育(生育室、智能化控制系統(tǒng))室內(nèi)溫度、濕度、C02濃度和光照度滿足工藝要求,以 利于催蕾生長(zhǎng)。通過(guò)智能化控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)生育室的 智能化控制,減少人為因素對(duì)食用菌品質(zhì)的影響。采收包裝鮮品的包裝形式對(duì)其保鮮期有較大影響,在包裝過(guò)程中和既要充分保存鮮品水分,又要延長(zhǎng)食用菌的保鮮期。2.2設(shè)備選擇221主要設(shè)備和儀器表2:項(xiàng)目所需主要設(shè)備和

8、儀器序號(hào)設(shè)備名稱供應(yīng)商1脈動(dòng)真空蒸汽火菌鍋國(guó)鑫公司2自動(dòng)裝瓶機(jī)國(guó)鑫公司3自動(dòng)搬筐機(jī)國(guó)鑫公司4液體自動(dòng)接種機(jī)國(guó)鑫公司5液體菌種發(fā)酵罐國(guó)鑫公司6液體菌種罐火菌器國(guó)鑫公司7液體菌種罐空氣凈化系統(tǒng)國(guó)鑫公司8氣管移動(dòng)橢圓軌道(含無(wú)菌氣體分配器)國(guó)鑫公司9側(cè)翻搔菌機(jī)國(guó)鑫公司10氣動(dòng)挖瓶機(jī)國(guó)鑫公司11物流天車機(jī)械手國(guó)鑫公司12蘑菇削根機(jī)國(guó)鑫公司13拌料機(jī)及辦理送鏈配套國(guó)鑫公司14自動(dòng)進(jìn)出料倉(cāng)國(guó)鑫公司15配料料倉(cāng)國(guó)鑫公司16生育室移動(dòng)床架國(guó)鑫公司17生育室固定床架國(guó)鑫公司18生育室移動(dòng)平臺(tái)國(guó)鑫公司19輸送線國(guó)鑫公司第三章 生產(chǎn)模式3.1產(chǎn)品生產(chǎn)特性杏鮑菇工廠化生產(chǎn)按工藝劃分,可分為培養(yǎng)期、生育期 兩個(gè)階段。3

9、.1.1培養(yǎng)期工藝路線:培養(yǎng)基原料篩選t原料配方t拌料t裝瓶t 滅菌t接種t菌絲培養(yǎng)t搔菌該階段共需33-34天,占整個(gè)生產(chǎn)周期的63%該階段集 中了杏鮑菇工廠化生產(chǎn)環(huán)節(jié)中95%勺關(guān)鍵技術(shù),需要配置大量的專業(yè)化設(shè)備,投資金額大,維護(hù)成本高,必須由專業(yè)化 公司完成。3.1. 2生育期工藝路線:生育T出菇T采收包裝該階段共需19-20天。杏鮑菇菌瓶經(jīng)公司制作成功后, 菌絲已發(fā)滿,其對(duì)生長(zhǎng)環(huán)境的要求較低,在可調(diào)控生育房?jī)?nèi) 即可完成,杏鮑菇在此階段生長(zhǎng)成型,需占用大量的房屋空 間,非常適宜分散到農(nóng)戶處進(jìn)行。生育結(jié)束后,采收階段也 特別適合農(nóng)戶完成。3.2產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)3.2.1生產(chǎn)模式日本和韓國(guó)的杏鮑菇產(chǎn)

10、業(yè)最為發(fā)達(dá),工廠化生產(chǎn)技術(shù)先 進(jìn),并普遍采用“公司+基地+農(nóng)戶”的推廣模式。裝瓶、滅 菌、接種、培養(yǎng)、搔菌等杏鮑菇生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在公司內(nèi)統(tǒng) 一進(jìn)行,育菇環(huán)節(jié)分散到農(nóng)戶完成。公司把分散至農(nóng)戶的食 用菌產(chǎn)品回收,統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售,形成產(chǎn)業(yè) 化、規(guī)模化生產(chǎn)。本項(xiàng)目將借鑒日本、韓國(guó)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合我國(guó)農(nóng)業(yè)和 農(nóng)村實(shí)際,積極聯(lián)合地方政府,成立“杏鮑菇生產(chǎn)合作社” 依托公司技術(shù)優(yōu)勢(shì),以基地為培訓(xùn)中心,以合作社為紐帶, 實(shí)現(xiàn)種杏鮑菇原料、菌種、生產(chǎn)技術(shù)、菌需物資乃至菇房建 設(shè)等全方位服務(wù),帶動(dòng)廣大農(nóng)民共同致富。“合作社+基地+農(nóng)戶”聯(lián)營(yíng)洗程?hào)颜谄繄D2: “合作社+基地(菌種培養(yǎng)中心)+農(nóng)戶”聯(lián)

11、營(yíng)流程圖3.2.2合作方式在地方政府的支持下,由公司和農(nóng)戶建立“杏鮑菇生產(chǎn)合作社”。由合作社作為投資主體,投資建設(shè)基地(菌種培養(yǎng)中心)和生育大棚。基地負(fù)責(zé)提供杏鮑菇菌瓶、培訓(xùn)農(nóng)戶、技術(shù)指導(dǎo)、回購(gòu)、包裝和銷售產(chǎn)品。合作社投資興建 200個(gè)杏鮑菇生育大棚及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備,農(nóng)戶租用該大棚設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)。在重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立“杏鮑菇工廠化生產(chǎn)示范基地”,推廣杏鮑菇工廠化生產(chǎn)技術(shù)。3.2.3項(xiàng)目帶動(dòng)效應(yīng)項(xiàng)目啟動(dòng)后,將建立200個(gè)生育大棚供農(nóng)戶租用,可解決包括承包戶在內(nèi)450人的就業(yè)問(wèn)題,增收1250萬(wàn)元;菌種 中心的各類生產(chǎn)人員可直接從農(nóng)村招聘,可解決100人就業(yè),增加農(nóng)民收入230萬(wàn)元;項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后,每年需要

12、消耗主 要生產(chǎn)原料1460萬(wàn)元,該原料主要由玉米芯、 棉籽殼、麩皮、 米糠等農(nóng)業(yè)下腳料構(gòu)成,項(xiàng)目的實(shí)施可通過(guò)購(gòu)買原料帶動(dòng)60人增收,按原料可產(chǎn)生 16%的利潤(rùn)計(jì)算,僅此一項(xiàng),每年可 增加農(nóng)民收入227萬(wàn)元;基地和農(nóng)戶生育大棚建成后,每天 將有15-20車次往返于基地和大棚之間運(yùn)輸瓶、筐以及采收 后的杏鮑菇,8-10車次由基地向各地運(yùn)送包裝后的成品杏鮑 菇,本項(xiàng)目可在交通運(yùn)輸業(yè)帶動(dòng)至少40人增收。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后,通過(guò)以上述各方面可解決近450人就業(yè),增加農(nóng)民收入1700余萬(wàn)元,本項(xiàng)目具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益 和社會(huì)效益。第四章物料供應(yīng)和公用設(shè)施4.1物料供應(yīng)在杏鮑菇工廠化生產(chǎn),培養(yǎng)基主要原料為玉米芯、

13、棉籽殼,及麩皮、玉米粉、大豆皮、貝殼粉、米糠等輔料。原料 采購(gòu)范圍以重慶、四川等糧食主產(chǎn)區(qū)為主,全部在我國(guó)國(guó)內(nèi) 米購(gòu)。表3:本項(xiàng)目主要原輔料價(jià)格一覽表名稱用量單價(jià)總價(jià)玉米芯、棉籽殼麩皮、玉米粉大豆皮、米糠、 貝殼粉27.371噸/天1463.47元/噸40056.63元4. 2動(dòng)力要求本項(xiàng)目主要?jiǎng)恿樗㈦姟柡驼羝\浕?電阻率(MQ CM 25C): 0.5壓縮空氣露點(diǎn):-40 C 含油量:0.01mg/m3微粒:0.01 pm4. 3動(dòng)力用量及公用設(shè)施4.3.1動(dòng)力用量表4:動(dòng)力用量表序號(hào)名稱單位容量備注1壓縮空氣m3/h5002用電設(shè)備裝設(shè)功率KW20003軟化水m3/h54. 4倉(cāng)

14、庫(kù)及運(yùn)輸4.4.1倉(cāng)庫(kù)本項(xiàng)目的產(chǎn)品原材料庫(kù)、成品庫(kù)及輔助材料庫(kù)均置于生 產(chǎn)廠區(qū)。442運(yùn)輸原材料及成品的廠外運(yùn)輸主要由汽車、冷藏車,必要時(shí) 采用鐵路運(yùn)輸。運(yùn)輸力量主要委托社會(huì)運(yùn)輸部門承擔(dān)。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案5.1項(xiàng)目的構(gòu)成和范圍5.1.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)內(nèi)容本項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)生產(chǎn)、辦公用廠房,設(shè)計(jì)杏鮑菇工廠化 生產(chǎn)線,形成年產(chǎn)5500噸食用菌杏鮑菇的生產(chǎn)能力。主要內(nèi)容如下: 建設(shè)菌種中心廠房20000 m2,農(nóng)戶生育大棚200個(gè), 面積 21000m2購(gòu)置生產(chǎn)用主要儀器設(shè)備1830臺(tái)(套)。5.1.2項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍本項(xiàng)目為杏鮑菇菌種實(shí)驗(yàn)室、培養(yǎng)房、生育房,及相關(guān) 的制冷系統(tǒng)、通風(fēng)凈化系統(tǒng)、加濕系統(tǒng)、動(dòng)力、智

15、能化控制 等附屬設(shè)施。5. 2生產(chǎn)環(huán)境要求生產(chǎn)環(huán)境對(duì)杏鮑菇產(chǎn)品的優(yōu)良品率有決定性影響,需采用先進(jìn)的食用菌工廠化生產(chǎn)設(shè)備,通過(guò)通風(fēng)凈化工程創(chuàng)造無(wú)菌和潔凈環(huán)境滿足生產(chǎn)需要,盡量提高周邊環(huán)境的優(yōu)良率, 以減少工程投資和運(yùn)行成本。5. 3總圖本項(xiàng)目需用土地100畝,建筑占地面積約33010m2表5:項(xiàng)目規(guī)劃主要建筑數(shù)據(jù)表建筑名稱樓層建筑面積W)造價(jià)(元/m2)總價(jià)(元)培養(yǎng)房1925010009250000包裝間、冷庫(kù)18861000886000庫(kù)房1874700611800辦公室、食堂11000800800000生育大棚1210004759975000合計(jì)330102152280按功能分區(qū)大致可分為

16、生產(chǎn)區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)部分。根據(jù)生產(chǎn)的工藝特點(diǎn),并考慮環(huán)保以及消防和廠內(nèi)管網(wǎng)敷設(shè)等方面的要求,生產(chǎn)廠房布置在廠區(qū)的中部。廠區(qū)主干道為6m, 次道路為5m,各建筑物之間的間距均符合消防防火規(guī)范要 求。室外構(gòu)筑物如消防栓管、污水處理池等布置在廠區(qū)的綠 化帶的地下。5.4 土建本項(xiàng)目主要建筑為杏鮑菇培養(yǎng)房。培養(yǎng)房建筑生產(chǎn)類別為戊類,耐火等級(jí)二級(jí)。整個(gè)建筑 長(zhǎng)寬約為190m 33m,單層。基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ), 地上采用鋼結(jié)構(gòu)材料,生產(chǎn)區(qū)位于建筑中心,以減少外界干 擾。生產(chǎn)人員在換鞋、更衣、風(fēng)淋后到達(dá)生產(chǎn)區(qū)。支持區(qū)主要布置有:低壓變電站、空壓機(jī)房、鍋爐房、 原料庫(kù)、維修間等。5.5給水排水5.5.1

17、給水系統(tǒng)給水水源為城市自來(lái)水,廠區(qū)引入一根DN70mm的給水管,并在廠區(qū)內(nèi)部形成環(huán)網(wǎng)。生活用水標(biāo)準(zhǔn):50L/人班,K=1.5 ;澆灑、綠化用水標(biāo)準(zhǔn):1.5L/ m2 d;生產(chǎn)用水標(biāo)準(zhǔn):以工藝設(shè)備使用量為準(zhǔn)。室外消火栓用水量:40L/S , 144 m3/h , 288 m3/次;5.6供電本項(xiàng)目用電負(fù)荷性質(zhì)為一、二級(jí)負(fù)荷,其中消防負(fù)荷、應(yīng)急照明等為一級(jí)負(fù)荷,項(xiàng)目用電設(shè)備裝設(shè)功率2000 KW。5.6.1電照低壓配電系統(tǒng)(380/220V )帶電導(dǎo)體采用三相四線制,接地采用TN-S系統(tǒng)。配電方式采用樹(shù)干、放射式混合配電系統(tǒng)。生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)設(shè)置保護(hù)接地、抗電磁干擾接地、防靜電接 地、共用接地裝置等。廠

18、房?jī)?nèi)基本采用熒光燈照明(照度可分區(qū)控制),各區(qū)域照度如下:生產(chǎn)區(qū)150LX走道及更衣室250LX動(dòng)力區(qū)150LX除一般熒光燈照明外,在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈,在 主要出入口、疏散走廊設(shè)置應(yīng)急標(biāo)志燈。5.7控制系統(tǒng)全廠動(dòng)力設(shè)施監(jiān)控系統(tǒng)(FMS )包括:中央智能化控制 工作站、現(xiàn)場(chǎng)控制器、監(jiān)控器、過(guò)程儀表及執(zhí)行機(jī)構(gòu)、控制 電纜及附屬設(shè)備。第六章基地組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員6.1組織機(jī)構(gòu)圖3 :基地組織機(jī)構(gòu)圖6.2勞動(dòng)定員本項(xiàng)目共需員工108人。項(xiàng)目設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理各 1人,負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)、銷售及行政管理。菌種技術(shù)中心4人,負(fù)責(zé)菌種原種培育、選育、擴(kuò)繁等工作。監(jiān)控中心5人,負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間環(huán)境數(shù)據(jù)監(jiān)控管理。品

19、管部4人,負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢測(cè)、分級(jí)。設(shè)備部6人,負(fù)責(zé)生產(chǎn)和辦公設(shè)備正常運(yùn)作和調(diào)配。生產(chǎn)部68人,其中6人負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理;攪拌、裝瓶、滅菌8人;冷卻、接種6人;搔菌、挑瓶6人;培養(yǎng)工藝3人;生 產(chǎn)設(shè)備維修6人;鍋爐2人;挖瓶、洗瓶8人;包裝20人;倉(cāng) 庫(kù)管理2人;菌種培養(yǎng)罐配料、滅菌 1人。總務(wù)財(cái)務(wù)部8人,財(cái)務(wù)2人,食堂、司機(jī)、保安等后勤總務(wù)6人。采購(gòu)部2人,負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料、辦公用品等物品采購(gòu)。銷售部6人,其中2人負(fù)責(zé)搔菌后菌瓶的銷售,4人負(fù)責(zé)成品菇銷售。技術(shù)指導(dǎo)中心3人,負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)戶生育大棚技術(shù)指導(dǎo)工作。第七章投資估算與資金籌措7.1固定資產(chǎn)投資估算7.1.1投資估算范圍根據(jù)設(shè)計(jì)方案,分三期建設(shè),一期

20、建筑面積16400m2,形成年產(chǎn)為2900噸珍稀杏鮑菇,總投資主要包括 :配置國(guó)內(nèi) 生產(chǎn)設(shè)備、新建廠房等。7.1.2投資估算辦法及說(shuō)明7.1.2.1工程費(fèi)用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備:按設(shè)備清單價(jià)進(jìn)行計(jì)算。建筑工程費(fèi):根據(jù)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行估算,投資參考同類企業(yè)的造價(jià)指標(biāo)估算。7.1.3投資估算結(jié)果一期固定資產(chǎn)投資為4600萬(wàn)元,按固定資產(chǎn)投資費(fèi)用劃分的估算表詳見(jiàn)表 6表6:固定資產(chǎn)投資費(fèi)用劃分的估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱估算投資(萬(wàn)元)占投資比例(%)1建筑工程費(fèi)134029.102設(shè)備購(gòu)置費(fèi)312067.803工程建設(shè)其他費(fèi)用200.504建設(shè)期利息1202.60合計(jì)46001007.2流動(dòng)資金估算7.2.1估算方法

21、流動(dòng)資金按分項(xiàng)指標(biāo)估算法,分別依據(jù)應(yīng)收帳款、存貨、 現(xiàn)金、應(yīng)付帳款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)進(jìn)行計(jì)算。7.2.2估算結(jié)果所需流動(dòng)資金為 700萬(wàn)元。7.3 項(xiàng)目總投資7.3.1項(xiàng)目三期總投資為1億萬(wàn)元。其中:固定資產(chǎn)投資 9300萬(wàn)元,自籌資金 5600萬(wàn)元(含政府支持資金),申請(qǐng)銀行貸款3700萬(wàn)元。流動(dòng)資金投入700萬(wàn)元。第八章經(jīng)濟(jì)分析8.1基本數(shù)據(jù)8.1.1生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)珍稀杏鮑菇 5500噸8.1.2項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為11年,其中含建設(shè)期一年。8.1.3成本中的有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明直接原材料:原材料消耗是根據(jù)耗材用量進(jìn)行測(cè)算。輔助材料:根據(jù)產(chǎn)品所需的輔助材料進(jìn)行測(cè)算。直接燃料及動(dòng)力費(fèi):按水、電年消耗量及當(dāng)?shù)貎r(jià)格進(jìn)行計(jì)算。直接工資:本項(xiàng)目人員108人,其中:高級(jí)管理人員2名,年薪及費(fèi)用10萬(wàn)元/人;管理骨干15名,年薪及費(fèi) 用6萬(wàn)元/人;管理人員23名,年薪及費(fèi)用4萬(wàn)元/人;生產(chǎn) 人員68名,年工資及費(fèi)用 2.2萬(wàn)元/人。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按分類平均年限法計(jì)算,其中:生產(chǎn)設(shè)備按10年折舊,房屋按10-20年折舊,遞延資產(chǎn)按6年攤銷。設(shè)備維修費(fèi)按年設(shè)備折舊的10%估算。制造費(fèi)用按銷售收入的8.26%估算。管理費(fèi)用按銷售收入的3.90%估算。營(yíng)業(yè)費(fèi)用按

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