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文檔簡介
1、年產5500噸珍稀杏鮑菇生產項目可行性研究報告第一章總論 2第二章工藝技術與裝備 4第三章生產模式 8第四章物料供應和公用設施 11第五章項目建設方案 13第六章組織機構、勞動定員 17第七章投資估算與資金籌措 19第八章經濟分析 21第一章總論1.1項目概要1.1.1項目名稱年產5500噸珍稀杏鮑菇生產項目1.1.2內容提要杏鮑菇,中文名為刺芹側耳,商品名為杏鮑菇,其菌肉 肥厚,菌蓋和菌柄質地脆嫩,具有淡淡的杏仁味,是味道極 好的一種菇類,被稱為“平菇王”、“草原上的牛肝菌”。美國食用菌界認為,杏鮑菇是側耳屬中風味最好的食用菌。每 100克杏鮑菇干物質中, 粗蛋白的含量為25%、脂肪1.4%
2、、粗 纖維6.9%、氨基酸總量16.6%、維生素E7.6毫克及鈣、磷、 鐵等礦物元素。杏鮑菇還含有豐富的寡糖,是灰樹花的15倍、金針菇的3.5倍、真姬菇的2倍。杏鮑菇在國內外市場上極為暢銷,需求量快速增長,每 噸售價達1400020000元人民幣,價格看好,效益可觀,是 一種極具開發潛力的優質食用菌。聯合國糧農組織(FAO)向各國推薦栽培這種食用菌,使杏鮑菇的研究和推廣得到世 界各國的重視。2008年,我國政府將杏鮑菇工廠化生產列為 “十一五”國家科技支撐計劃重點項目。我國僅有廣東、河南少數幾個地方在進行杏鮑菇栽培, 多以傳統的一家一戶的分散經營為主,總體技術不成熟,生 產不規范,在很大程度上
3、制約了珍稀杏鮑菇產業的發展。本 項目為杏鮑菇工廠化生產,其使用可調控廠房,先進的流水 線、自動化控制系統,達到生產機械化、操作自動化、控制 智能化、工藝標準化,具有立體集約化栽培、周年化生產的 特點,實現了產品綠色、優質、高產,是現代高效設施農業 的典型。項目計劃總投資1億元,用地面積54.4畝,新建20000 平方米杏鮑菇工廠化生產菌種中心和200個農戶生育大棚(21000平方米),形成年產5500噸珍稀杏鮑菇的能力。項 目達成后,實現年營業收入9152萬元,利潤率18.23 %投資回收期5.3年(含建設期)。1.2主要經濟指標表1:主要技術經濟指標序號名稱單位數據備注1年產杏鮑菇噸5500
4、分三期建設2總投資萬元其中:固定資產投 資萬元7200鋪底流動資金萬元12003營業收入萬元9100達產年平均4新增員工人200序號名稱單位數據備注5購置生產設備、儀器萬元40006用電設備裝設功率KW13007自來水消耗量噸/月55008用電消耗量KWh月9471009利潤總額萬元1650達產年平均10銷售利潤率%18.23達產年平均11投資利潤率%17.96達產年平均12財務內部收益率%21.3513財務凈現值(ic=10%)萬元4447.9214投資回收期年5.3含建設期(年)15盈虧平衡點%52.50產量表示第二章工藝技術與裝備2.1工藝流程與工藝區劃2.1.1工藝流程杏鮑菇工廠化工藝
5、流程如圖1所示:圖1:杏鮑菇工廠化生產工藝流程圖2.1.2杏鮑菇主要生產技術流程培養基原料的篩選培養基的主要原料有: 棉籽殼、玉米芯、米糠、貝化石, 研究不同原料中的農藥殘留量和重金屬含量對食用菌 的影響。原料配方不同菌株對培養基成分的需求不同,結合工廠化栽培方T式的特點和原料特性,研制符合不同菌類種性及腐性的 配料,實現培養基最高轉化率和原料最低成本。拌料(自動攪拌機)培養基含水量影響著菇蕾疏密度,影響到食用菌的產 量、質量,研究不同菌株所需培養基最佳含水量。裝瓶(自動裝瓶機)將培養基均勻一致地裝入菌瓶,并使培養基處于上緊下松狀態,以利于菌絲發菌,使菌絲在最短時間內吃料完滅菌(滅菌柜)利用高
6、溫、高壓的飽和蒸汽將培養基中的微生物(含孢子)全部殺死,使培養料處于無菌狀態,并使培養料經V過高溫高壓后將一些大分子物質如纖維素、半纖維素等進行降解,有利于菌絲的分解與吸收。優質菌種的選育從國內外搜集杏鮑菇菌株,研究分析不同菌株的生長勢、培養和栽培過程中的形態特征以及菌株產量和質量V性狀,篩選菌株穩定性強、 產量和質量性狀達到國際同 類水平的適合工廠化栽培的優良菌種。接種(全自動液體菌種接種機)卄最大限度地降低菌種感染幾率, 保證產品的一致性和均 勻性。菌絲培養(培養室、智能化控制系統)培養室內配置空調、濕度發生器、凈化通風系統,保證 室內溫度、濕度、C02濃度滿足工藝要求且分布均勻,專以利于
7、菌絲體培育。 利用智能化控制系統, 實現對培養 室的智能化控制。搔菌(自動搔菌機)在出菇前須經過搔菌處理,以去除覆蓋在瓶口的菌皮,然后再補充一定的水分, 讓菌絲在最短時間內現蕾。 搔 菌手段不理想,容易損害菌絲體,延緩出芽時間,影響 生產效率和產出品的商品性狀。生育(生育室、智能化控制系統)室內溫度、濕度、C02濃度和光照度滿足工藝要求,以 利于催蕾生長。通過智能化控制系統,實現對生育室的 智能化控制,減少人為因素對食用菌品質的影響。采收包裝鮮品的包裝形式對其保鮮期有較大影響,在包裝過程中和既要充分保存鮮品水分,又要延長食用菌的保鮮期。2.2設備選擇221主要設備和儀器表2:項目所需主要設備和
8、儀器序號設備名稱供應商1脈動真空蒸汽火菌鍋國鑫公司2自動裝瓶機國鑫公司3自動搬筐機國鑫公司4液體自動接種機國鑫公司5液體菌種發酵罐國鑫公司6液體菌種罐火菌器國鑫公司7液體菌種罐空氣凈化系統國鑫公司8氣管移動橢圓軌道(含無菌氣體分配器)國鑫公司9側翻搔菌機國鑫公司10氣動挖瓶機國鑫公司11物流天車機械手國鑫公司12蘑菇削根機國鑫公司13拌料機及辦理送鏈配套國鑫公司14自動進出料倉國鑫公司15配料料倉國鑫公司16生育室移動床架國鑫公司17生育室固定床架國鑫公司18生育室移動平臺國鑫公司19輸送線國鑫公司第三章 生產模式3.1產品生產特性杏鮑菇工廠化生產按工藝劃分,可分為培養期、生育期 兩個階段。3
9、.1.1培養期工藝路線:培養基原料篩選t原料配方t拌料t裝瓶t 滅菌t接種t菌絲培養t搔菌該階段共需33-34天,占整個生產周期的63%該階段集 中了杏鮑菇工廠化生產環節中95%勺關鍵技術,需要配置大量的專業化設備,投資金額大,維護成本高,必須由專業化 公司完成。3.1. 2生育期工藝路線:生育T出菇T采收包裝該階段共需19-20天。杏鮑菇菌瓶經公司制作成功后, 菌絲已發滿,其對生長環境的要求較低,在可調控生育房內 即可完成,杏鮑菇在此階段生長成型,需占用大量的房屋空 間,非常適宜分散到農戶處進行。生育結束后,采收階段也 特別適合農戶完成。3.2產業化開發3.2.1生產模式日本和韓國的杏鮑菇產
10、業最為發達,工廠化生產技術先 進,并普遍采用“公司+基地+農戶”的推廣模式。裝瓶、滅 菌、接種、培養、搔菌等杏鮑菇生產的關鍵環節在公司內統 一進行,育菇環節分散到農戶完成。公司把分散至農戶的食 用菌產品回收,統一包裝、統一品牌、統一銷售,形成產業 化、規?;a。本項目將借鑒日本、韓國的先進經驗,結合我國農業和 農村實際,積極聯合地方政府,成立“杏鮑菇生產合作社” 依托公司技術優勢,以基地為培訓中心,以合作社為紐帶, 實現種杏鮑菇原料、菌種、生產技術、菌需物資乃至菇房建 設等全方位服務,帶動廣大農民共同致富?!昂献魃?基地+農戶”聯營洗程栄摘挖瓶圖2: “合作社+基地(菌種培養中心)+農戶”聯
11、營流程圖3.2.2合作方式在地方政府的支持下,由公司和農戶建立“杏鮑菇生產合作社”。由合作社作為投資主體,投資建設基地(菌種培養中心)和生育大棚?;刎撠熖峁┬吁U菇菌瓶、培訓農戶、技術指導、回購、包裝和銷售產品。合作社投資興建 200個杏鮑菇生育大棚及相關生產設備,農戶租用該大棚設備進行生產。在重點鄉鎮建立“杏鮑菇工廠化生產示范基地”,推廣杏鮑菇工廠化生產技術。3.2.3項目帶動效應項目啟動后,將建立200個生育大棚供農戶租用,可解決包括承包戶在內450人的就業問題,增收1250萬元;菌種 中心的各類生產人員可直接從農村招聘,可解決100人就業,增加農民收入230萬元;項目建成達產后,每年需要
12、消耗主 要生產原料1460萬元,該原料主要由玉米芯、 棉籽殼、麩皮、 米糠等農業下腳料構成,項目的實施可通過購買原料帶動60人增收,按原料可產生 16%的利潤計算,僅此一項,每年可 增加農民收入227萬元;基地和農戶生育大棚建成后,每天 將有15-20車次往返于基地和大棚之間運輸瓶、筐以及采收 后的杏鮑菇,8-10車次由基地向各地運送包裝后的成品杏鮑 菇,本項目可在交通運輸業帶動至少40人增收。項目建成達產后,通過以上述各方面可解決近450人就業,增加農民收入1700余萬元,本項目具有顯著的經濟效益 和社會效益。第四章物料供應和公用設施4.1物料供應在杏鮑菇工廠化生產,培養基主要原料為玉米芯、
13、棉籽殼,及麩皮、玉米粉、大豆皮、貝殼粉、米糠等輔料。原料 采購范圍以重慶、四川等糧食主產區為主,全部在我國國內 米購。表3:本項目主要原輔料價格一覽表名稱用量單價總價玉米芯、棉籽殼麩皮、玉米粉大豆皮、米糠、 貝殼粉27.371噸/天1463.47元/噸40056.63元4. 2動力要求本項目主要動力為水、電、飽和蒸汽。軟化水 電阻率(MQ CM 25C): 0.5壓縮空氣露點:-40 C 含油量:0.01mg/m3微粒:0.01 pm4. 3動力用量及公用設施4.3.1動力用量表4:動力用量表序號名稱單位容量備注1壓縮空氣m3/h5002用電設備裝設功率KW20003軟化水m3/h54. 4倉
14、庫及運輸4.4.1倉庫本項目的產品原材料庫、成品庫及輔助材料庫均置于生 產廠區。442運輸原材料及成品的廠外運輸主要由汽車、冷藏車,必要時 采用鐵路運輸。運輸力量主要委托社會運輸部門承擔。第五章項目建設方案5.1項目的構成和范圍5.1.1項目設計內容本項目設計建設生產、辦公用廠房,設計杏鮑菇工廠化 生產線,形成年產5500噸食用菌杏鮑菇的生產能力。主要內容如下: 建設菌種中心廠房20000 m2,農戶生育大棚200個, 面積 21000m2購置生產用主要儀器設備1830臺(套)。5.1.2項目設計范圍本項目為杏鮑菇菌種實驗室、培養房、生育房,及相關 的制冷系統、通風凈化系統、加濕系統、動力、智
15、能化控制 等附屬設施。5. 2生產環境要求生產環境對杏鮑菇產品的優良品率有決定性影響,需采用先進的食用菌工廠化生產設備,通過通風凈化工程創造無菌和潔凈環境滿足生產需要,盡量提高周邊環境的優良率, 以減少工程投資和運行成本。5. 3總圖本項目需用土地100畝,建筑占地面積約33010m2表5:項目規劃主要建筑數據表建筑名稱樓層建筑面積W)造價(元/m2)總價(元)培養房1925010009250000包裝間、冷庫18861000886000庫房1874700611800辦公室、食堂11000800800000生育大棚1210004759975000合計330102152280按功能分區大致可分為
16、生產區、生產輔助區部分。根據生產的工藝特點,并考慮環保以及消防和廠內管網敷設等方面的要求,生產廠房布置在廠區的中部。廠區主干道為6m, 次道路為5m,各建筑物之間的間距均符合消防防火規范要 求。室外構筑物如消防栓管、污水處理池等布置在廠區的綠 化帶的地下。5.4 土建本項目主要建筑為杏鮑菇培養房。培養房建筑生產類別為戊類,耐火等級二級。整個建筑 長寬約為190m 33m,單層?;A采用鋼筋混凝土獨立基礎, 地上采用鋼結構材料,生產區位于建筑中心,以減少外界干 擾。生產人員在換鞋、更衣、風淋后到達生產區。支持區主要布置有:低壓變電站、空壓機房、鍋爐房、 原料庫、維修間等。5.5給水排水5.5.1
17、給水系統給水水源為城市自來水,廠區引入一根DN70mm的給水管,并在廠區內部形成環網。生活用水標準:50L/人班,K=1.5 ;澆灑、綠化用水標準:1.5L/ m2 d;生產用水標準:以工藝設備使用量為準。室外消火栓用水量:40L/S , 144 m3/h , 288 m3/次;5.6供電本項目用電負荷性質為一、二級負荷,其中消防負荷、應急照明等為一級負荷,項目用電設備裝設功率2000 KW。5.6.1電照低壓配電系統(380/220V )帶電導體采用三相四線制,接地采用TN-S系統。配電方式采用樹干、放射式混合配電系統。生產廠房內設置保護接地、抗電磁干擾接地、防靜電接 地、共用接地裝置等。廠
18、房內基本采用熒光燈照明(照度可分區控制),各區域照度如下:生產區150LX走道及更衣室250LX動力區150LX除一般熒光燈照明外,在生產區內設置應急照明燈,在 主要出入口、疏散走廊設置應急標志燈。5.7控制系統全廠動力設施監控系統(FMS )包括:中央智能化控制 工作站、現場控制器、監控器、過程儀表及執行機構、控制 電纜及附屬設備。第六章基地組織機構、勞動定員6.1組織機構圖3 :基地組織機構圖6.2勞動定員本項目共需員工108人。項目設總經理、副總經理各 1人,負責日常生產、銷售及行政管理。菌種技術中心4人,負責菌種原種培育、選育、擴繁等工作。監控中心5人,負責生產車間環境數據監控管理。品
19、管部4人,負責產品檢測、分級。設備部6人,負責生產和辦公設備正常運作和調配。生產部68人,其中6人負責日常生產管理;攪拌、裝瓶、滅菌8人;冷卻、接種6人;搔菌、挑瓶6人;培養工藝3人;生 產設備維修6人;鍋爐2人;挖瓶、洗瓶8人;包裝20人;倉 庫管理2人;菌種培養罐配料、滅菌 1人??倓肇攧詹?人,財務2人,食堂、司機、保安等后勤總務6人。采購部2人,負責生產原料、辦公用品等物品采購。銷售部6人,其中2人負責搔菌后菌瓶的銷售,4人負責成品菇銷售。技術指導中心3人,負責對農戶生育大棚技術指導工作。第七章投資估算與資金籌措7.1固定資產投資估算7.1.1投資估算范圍根據設計方案,分三期建設,一期
20、建筑面積16400m2,形成年產為2900噸珍稀杏鮑菇,總投資主要包括 :配置國內 生產設備、新建廠房等。7.1.2投資估算辦法及說明7.1.2.1工程費用國內生產設備:按設備清單價進行計算。建筑工程費:根據設計方案進行估算,投資參考同類企業的造價指標估算。7.1.3投資估算結果一期固定資產投資為4600萬元,按固定資產投資費用劃分的估算表詳見表 6表6:固定資產投資費用劃分的估算表序號項目名稱估算投資(萬元)占投資比例(%)1建筑工程費134029.102設備購置費312067.803工程建設其他費用200.504建設期利息1202.60合計46001007.2流動資金估算7.2.1估算方法
21、流動資金按分項指標估算法,分別依據應收帳款、存貨、 現金、應付帳款的最低周轉天數進行計算。7.2.2估算結果所需流動資金為 700萬元。7.3 項目總投資7.3.1項目三期總投資為1億萬元。其中:固定資產投資 9300萬元,自籌資金 5600萬元(含政府支持資金),申請銀行貸款3700萬元。流動資金投入700萬元。第八章經濟分析8.1基本數據8.1.1生產規模年產珍稀杏鮑菇 5500噸8.1.2項目計算期項目計算期為11年,其中含建設期一年。8.1.3成本中的有關問題說明直接原材料:原材料消耗是根據耗材用量進行測算。輔助材料:根據產品所需的輔助材料進行測算。直接燃料及動力費:按水、電年消耗量及當地價格進行計算。直接工資:本項目人員108人,其中:高級管理人員2名,年薪及費用10萬元/人;管理骨干15名,年薪及費 用6萬元/人;管理人員23名,年薪及費用4萬元/人;生產 人員68名,年工資及費用 2.2萬元/人。固定資產折舊費按分類平均年限法計算,其中:生產設備按10年折舊,房屋按10-20年折舊,遞延資產按6年攤銷。設備維修費按年設備折舊的10%估算。制造費用按銷售收入的8.26%估算。管理費用按銷售收入的3.90%估算。營業費用按
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