醫(yī)院器械科工作手冊之高值耗材管理工作制度_第1頁
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文檔簡介

1、醫(yī)院器械科工作手冊 高值耗材管理工作制度 一、原則安全第一，科室申請。二、管理流程1、申請：醫(yī)者根據(jù)治療需要，提出申請，由部門負責人網(wǎng)上（院內(nèi)網(wǎng)）或書面提請，醫(yī)務(wù)科、設(shè)備管理科審核、產(chǎn)品論證，報請主管院長、院長審批后，進入采購流程。2、招標：設(shè)備管理科依據(jù)已獲批科室申請，組織有關(guān)專家進行產(chǎn)品招標，對相應(yīng)經(jīng)銷公司的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨途徑進行審查，擇優(yōu)選擇。中標單位并相應(yīng)資質(zhì)須及時存檔備案。3、采購：設(shè)備管理科依據(jù)已獲批科室提請書面資料中所注明的耗材品名、規(guī)格、型號等參數(shù)進行采購。采購前，須與相關(guān)中標單位簽署產(chǎn)品供貨協(xié)議，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品供貨時間及其他相關(guān)事宜。4、驗收：貨到后，由購者、庫

2、管員按標書嚴格驗收，包括內(nèi)外包裝、相應(yīng)資質(zhì)證件、發(fā)票所注數(shù)量與價格，確認無誤后詳細登記注冊。5、請領(lǐng)：倉庫保管員通知已獲批申請使用科室，申請科室負責人或護士長須及時請領(lǐng)，并嚴格執(zhí)行請領(lǐng)手續(xù)，簽字在冊。嚴禁使用者與經(jīng)銷人員直接接觸、接貨，如有此現(xiàn)象發(fā)生，視為個人行為，后果自負，醫(yī)院視情節(jié)給予相應(yīng)的處罰。6、使用：醫(yī)者使用前需與相關(guān)手術(shù)人員再次對產(chǎn)品認真核對，確認無誤后，方可使用。對購入方式、途徑及產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、型號等參數(shù)有疑問時，可拒絕使用。7、庫房管理：高值耗材的庫房管理為零庫存管理制度。8、高值耗材的管理實行追蹤管理制度。高 值 耗 材 申 購 表申請科室申請日期申請人品 名規(guī)格型號數(shù)量價 格患者姓名性別年齡住院號術(shù)前診斷手術(shù)方式高值耗材名稱設(shè)備管理科意見主管院長院 長備 注 大 連 市 婦 產(chǎn) 醫(yī) 院高 值 耗 材 驗 收 單收貨時間供貨單位送貨人品 名規(guī)格型號數(shù)量價 格生產(chǎn)單位生產(chǎn)批號生產(chǎn)日期注

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