1、中海油田公司倉儲管理程序1范圍本程序規定了倉儲管理的職責、 人員配置及基本操作內容， 適用于公司各級 倉儲單位。2引用標準中海油田服務股份有限公司物資、裝備管理規定（試行） 3定義特殊出入帳業務 ?是指倉儲管理中出現的移庫、 調正、盤盈虧、 損耗、報廢、 沖帳等引起庫存帳數量增加或減少的非正常出入帳業務。代管物資 ?是指事業部目前暫時不用，但日后仍需使用，且生產現場倉庫、 庫房、料場無法存放，需退回綜合事業部供應中心倉庫、庫房、料場臨時保管的 物資。4職責與權限4.1 物資裝備部4.1.1 負責監督、檢查各倉儲單位的物資倉儲管理工作。4.1.2 批準各倉庫、庫房、料場的管理級別。4.1.3 編

2、制和批準倉儲管理各項制度、辦法。4.2 分公司、辦事處4.2.1 屬地倉儲管理的歸口管理單位4.2.2 組織制訂屬地倉儲管理各項制度、辦法。4.2.3 對各級倉儲單位有關人員進行業務指導、培訓、檢查。4.2.4 負責審核匯總各級倉儲部門上報的報表。4.2.5 負責上報屬地各倉庫、庫房、料場的管理級別。4.2.6 每年對倉儲單位的庫存物資， 工作人員分別進行質量、 庫房管理標準 級別的考核審定。4.3 倉儲單位4.3.1 落實倉儲管理的各項制度、程序、辦法等。4.3.2 組織倉庫人員學習業務，開展崗位練兵，清倉查庫等活動。4.3.3 對倉儲管理工作進行業務考核、檢查。5控制程序5.1 庫房管理標

3、準分類5.1.1 一級庫標準。5.1.2 二級庫標準。5.1.3 三級庫標準。5.1.4 針線笸籮庫5.2 庫存物資類別5.2.1帳內物資。5.2.2淘汰物資。5.2.3代管物資。5.3 綜合事業部倉庫5.3.1收、發、存公司采購的國產、進口物資。5.3.2收、發、存總公司系統內調撥的物資。5.3.3收、發、存各平臺、單位的淘汰和代管物資。5.3.4所有倉庫、庫房、料場按一、二、三級庫標準進行嚴格管理。5.4 各事業部庫房5.4.1收、發、存從綜合事業部倉庫撥入的國產、進口物資。5.4.2收、發、存授權本單位到總公司系統內兄弟單位調撥的物資。5.4.3收、發、存本單位生產使用中周轉物資。5.4

4、.4各事業部倉庫、庫房、料場按三級庫標準或“針線笸籮”庫要求進行管理。5.5 倉儲管理的工作崗位設置及要求各倉儲管理單位 / 部門應根據本單位 / 部門倉儲業務量的多少設置專職或兼職的倉儲業務主管、保管員、稽核員等崗，具體要求見總公司物資倉儲管理制度。5.6 庫存物資管理5.6.1 物資入庫驗收5.6.1.1 貨物接運。5.6.1.2 準備驗收的計量、搬運工具及有關驗收前事宜。5.6.1.3 審核有關驗收文件。5.6.1.4 實物外觀檢驗。5.6.1.5 實物數量或稱斤檢尺驗收。5.6.1.6 簡單的質量驗收。5.6.1.7 配合其它部門檢驗。5.6.1.8 不合格的處置，按不合格采購品處理程

5、序要求執行。5.6.1.9 做好驗收記錄。5.6.2 物資入庫5.6.2.1 憑采辦/ 資源管理 / 計劃人員填制的物資入庫單辦理入庫。5.6.2.2 核對入庫憑證內容與驗收交接單、實物是否相符。如不相符，應 將入庫憑證退回有關人員5.6.2.3 按規定的計價方法確定入庫價格。5.6.2.4記帳，填寫標簽。5.6.3 物資存放5.6.3.1根據物資性能、形狀、大小、輕重、價值、類別確定存放地點。5.6.3.2按“五五擺放”“四號定位”原則擺放。5.6.3.3“上蓋下墊”“通風排水”做好防護措施。5.6.3.4掛標志和料簽。實行條碼管理時應一物一碼，逐件標識。5.6.4 物資保管、保養5.6.4

6、.1不同季節，不同氣候采取不同的保護措施。5.6.4.2做好“四防”工作，確保安全生產。5.6.4.3保持庫區清潔。5.6.4.4盤點：有動態物資當月盤點； 無動態物資視庫存項目多少按比例定時盤點；公司庫（綜合事業部供應中心庫 ）每季及年末逐項逐件盤點； 其它庫（生 產現場庫 ） 每年末逐項逐件盤點；發現盤盈虧要查明原因，做盤盈虧處理；所有 盤點活動應作記錄。5.6.4.5庫存物資實行定期檢查，重點抽查。5.6.4.6發現問題及時處理。5.6.4.7做好質量檢查記錄。5.6.4.8需保養物資按技術要求進行保養。5.6.4.9做好保養記錄。5.6.5 物資發放5.6.5.1核對出庫憑證。5.6.

7、5.2查帳填單。5.6.5.3按單備料、動簽。5.6.5.4當面點交，包裝。5.6.5.5對帳復核。5.6.5.6清理善后工作。5.6.6 帳務管理5.6.6.1上年結轉，摘錄舊帳中有庫存數量的明細和數額。5.6.6.2正常出入帳業務管理。5.6.6.3特殊出入帳業務管理。5.6.6.4稽核。5.6.6.5月結。5.6.6.6累計。5.6.6.7 年計。5.6.6.8 結轉下年5.6.6.9 年末報表。5.6.6.10 打印與年末報表相對應的年末庫存清單，電子版應有備份。5.6.7 檢查檢查包括自查及公司檢查， 自查由倉儲單位負責， 公司檢查由物資裝備部或 委托分公司、辦事處負責組織實施，詳細內容見物資檢查與評審程序 。5.6.8 文件歸檔管理倉儲文件是指一項物資從入庫到出庫在倉儲業務中產生的全部有效文件 , 一 般包括庫房的帳冊，出入庫憑證及其它各類倉儲報表，記錄等文件。5.6.8.1 所有倉儲文件均由倉儲單位保管