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文檔簡介
1、附件5 基本情況表 被審計(jì)人 單位名稱 任職時(shí)間 年月至 地址 年月 電話 下設(shè)機(jī)構(gòu)及職工人數(shù)： 單位職責(zé)： 主要經(jīng)費(fèi)來源： 收費(fèi)項(xiàng)目（含代收）及標(biāo)準(zhǔn)： 其他情況： 填表單位（蓋章） 填表人: 聯(lián)系人電話: 填表日期 內(nèi)部控制制度調(diào)查表 被審計(jì)單位（蓋章） 序號(hào) 內(nèi)部控制制度名稱 制定日期 是否有效執(zhí)行 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 說明：主要填寫任職期間單位制定、修訂和執(zhí)行的各項(xiàng)規(guī)章制度 填表人日期 任期內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理情況表 填表單位（蓋章） 序列 經(jīng)費(fèi)來源 經(jīng)費(fèi)名稱 經(jīng)費(fèi)本號(hào)/代
2、管科目 經(jīng)費(fèi)主 要用途 支出審 批程序 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 填表人: 填表日期: 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況表 填表單位（蓋章） 序列 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)職責(zé) 機(jī)構(gòu)人數(shù) 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注：組織機(jī)構(gòu)為審計(jì)期間內(nèi)所有機(jī)構(gòu)，含下屬機(jī)構(gòu)；各機(jī)構(gòu)在本次內(nèi)有 任何調(diào)整的需備注。 填表人: 填表日期: 科級（教研室主任）及以上人員名單及職責(zé)表 填表單位（蓋章） 序列 姓名 職位 分管業(yè)務(wù)/工作內(nèi)容 所在機(jī)構(gòu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 填表人: 填表日期: 附件6 個(gè)人收入情況表 姓名: 序號(hào) 年度 收入項(xiàng)目 工資 崗位津貼 補(bǔ)貼 福利 其他 合計(jì) 合計(jì) 其他需要說明的事項(xiàng)： 填表人 填表日期 附件7 審計(jì)資料交接單 序號(hào) 資料名稱 單位 數(shù)量 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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