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文檔簡介
1、泓域咨詢 MACRO/通信電源項目招商引資報告通信電源項目招商引資報告xx集團有限公司目錄第一章 項目基本情況第二章 項目背景分析第三章 公司基本情況第四章 行業、市場分析第五章 選址方案分析第六章 產品規劃方案第七章 建設進度分析第八章 組織架構分析第九章 項目風險防范分析第十章 投資估算及資金籌措第十一章 經濟效益分析第十二章 項目綜合評價第十三章 附表附件報告說明行業與下游的電力及新能源相關投資建設具有較強的相關性。特別是新能源產業鏈受到國家產業政策和優惠政策影響較大。電力、新能源等投資拉動型產業受到產業支持變化及宏觀經濟下滑的影響,在政策及相關投資發生變化的情況下,對這些產業造成較大影
2、響。根據謹慎財務估算,項目總投資21943.89萬元,其中:建設投資17548.72萬元,占項目總投資的79.97%;建設期利息354.71萬元,占項目總投資的1.62%;流動資金4040.46萬元,占項目總投資的18.41%。項目正常運營每年營業收入44500.00萬元,綜合總成本費用35363.33萬元,凈利潤6691.58萬元,財務內部收益率23.51%,財務凈現值11610.14萬元,全部投資回收期5.65年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本行業與下游客戶的招標安排時間具有一定的相關性。部分下游客戶一般在下半年制訂次年年度預算和項目投資計劃,審批通常
3、集中在次年上半年,采購招標一般較多安排在次年年中或下半年。通常情況下,企業下半年的收入會高于上半年。經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益、生態效益非常顯著,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定,構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本報告基于可信的公開資料,參考行業研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目基本情況一、項目名稱及投資人(一)項目名稱通信電源項目(二)項目投資人xx集團有限公司(三)建設地點本期項目
4、選址位于xxx(以最終選址方案為準)。二、項目建設背景用戶在選擇電源供應商時,通常選擇經過成熟市場檢驗或過往具有成功使用案例的品牌產品。特別是已經合作的客戶,出于過往合作效果及售后服務的考慮,更易于與合作過的供應商達成合作意向。因此具有一定的品牌及客戶壁壘。綜合判斷,在經濟發展新常態下,我區發展機遇與挑戰并存,機遇大于挑戰,發展形勢總體向好有利,將通過全面的調整、轉型、升級,步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征,中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化,產業發展進入新階段。三、項目建設的可行性(一)長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產品大批
5、量生產的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。(二)國家政策支持國內產業的發展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下,本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業,伴隨著提質增效等長效機制政策的引導,本產業將進入持續健康發展的快車道,項目產品亦隨之快速升級發展。四、結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約50.00畝。(二)建設規模與產品方案項目正常運營后,可形成年產165000臺通信電源的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、
6、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資21943.89萬元,其中:建設投資17548.72萬元,占項目總投資的79.97%;建設期利息354.71萬元,占項目總投資的1.62%;流動資金4040.46萬元,占項目總投資的18.41%。(五)資金籌措項目總投資21943.89萬元,根據資金籌措方案,xx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)14704.91萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額7238.98萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業收入(SP):44500.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):35363.33萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):6691.
7、58萬元。4、財務內部收益率(FIRR):23.51%。5、全部投資回收期(Pt):5.65年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):14618.38萬元(產值)。(七)社會效益本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業升級發展,為社會提供更多的就業機會。另外,由于本項目環保治理手段完善,不會對周邊環境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注
8、1占地面積33333.00約50.00畝1.1總建筑面積67440.83容積率2.021.2基底面積20999.79建筑系數63.00%1.3投資強度萬元/畝339.492總投資萬元21943.892.1建設投資萬元17548.722.1.1工程費用萬元15070.752.1.2工程建設其他費用萬元2082.272.1.3預備費萬元395.702.2建設期利息萬元354.712.3流動資金萬元4040.463資金籌措萬元21943.893.1自籌資金萬元14704.913.2銀行貸款萬元7238.984營業收入萬元44500.00正常運營年份5總成本費用萬元35363.336利潤總額萬元892
9、2.117凈利潤萬元6691.588所得稅萬元2230.539增值稅萬元1787.9410稅金及附加萬元214.5611納稅總額萬元4233.0312工業增加值萬元14174.0313盈虧平衡點萬元14618.38產值14回收期年5.65含建設期24個月15財務內部收益率23.51%所得稅后16財務凈現值萬元11610.14所得稅后第二章 項目背景分析一、發展原則1、區域協同,部門聯動。深入推進區域產業發展協同發展,在更大區域范圍內打造產業發展鏈條,形成錯位發展、共同發展格局;加強部門間的統籌協調,建立聯動機制,形成合力。2、堅持融合發展。推進業態和模式創新,促進信息技術與產業深度融合,強化產
10、業與上下游產業跨界互動,加快產業跨越式發展。3、因地制宜,示范引領。著眼區域實際,充分考慮經濟社會發展水平,逐步研究制定適合區域特點的能效標準。制定合理技術路線,采用適宜技術、產品和體系,總結經驗,開展多種示范。4、機制創新,部門協同。創新管理體制和運營監管機制,強化部門協同,持續推進產業發展,實現可持續發展。二、行業及市場分析1、電動汽車充電電源隨著國內電動汽車行業的快速發展,電動汽車的快速增加與充電設施建設相對滯后的矛盾日益突出,電動汽車充電設施行業迎來了快速增長的契機。而作為充電設備的核心組成部分電動汽車充電電源將隨著行業的整體發展而快速發展。(1)市場供需缺口較大,具備良好的成長空間當
11、前我國充電基礎設施建設遠落后于新能源汽車產業的發展,在部分區域已成為限制新能源汽車產業發展的重要因素。據工信部統計數據,截至2016年我國新能源汽車保有量已經超過100萬輛。但是,根據公開披露的數據,當前我國公共充電樁數量約為15萬個,目前充電設施建設速度遠遠落后于新能源汽車產業的發展,而充電樁建設的密度和使用的便捷性是決定新能源汽車未來發展較為關鍵的因素。為此,國務院從推廣新能源汽車的整體布局考慮,提出了加大充電設施建設的整體規劃。2015年9月,國務院辦公廳發布了關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見,從國家層面對電動汽車充電基礎設施建設的發展給出了明確的指引。根據該文件要求,未來新建
12、住宅配建停車位應100%建設充電設施或預留建設安裝條件;大型公共建筑物配建停車場、社會公共停車場建設充電設施的車位比例不低于10%;每2000輛電動汽車至少配套建設一座公共充電站;到2020年,基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系,滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求。根據發改委、國家能源局、工信部、住建部于2015年10月印發的電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020年),未來我國電動汽車充電基礎設施需求巨大,根據需求預測結果,按照適度超前原則明確了充電基礎設施建設目標。到2020年,新增集中式充換電站超過1.2萬座,分散式充電樁超過480萬個,以滿足全國500萬輛
13、電動汽車充電需求。從行業整體發展來看,充電電源模塊產品作為充電樁的核心部件,將伴隨整個行業的快速發展而發展。(2)穩定明確的行業政策環境,推動整個行業快速發展發改委、國家能源局、工信部、住建部于2015年10月印發的電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020年)明確了各地的發展規劃。新能源汽車產業鏈補貼政策的明確,將更有利于充電基礎設施的快速推廣。2016年1月,財政部、科技部、工信部、發改委和國家能源局發布關于“十三五”新能源汽車充電設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知。通知指出為加快推動新能源汽車充電基礎設施建設,培育良好的新能源汽車服務和應用環境,2016-2020年中央財政
14、將繼續安排資金對充電基礎設施建設、運營給予獎勵。獎補標準主要根據各省(區、市)新能源汽車推廣數量確定,推廣量越大,獎補資金獲得的越多。整體來看,隨著國家和地方財政扶持政策的明確,以及規劃和實施的步驟不斷細化,將加速整個行業的發展。行業產品作為整個產業鏈的一個環節,也將隨著行業的整體發展而發展。2、電力操作電源系統電力操作電源系統行業下游主要面向電力行業和非電力行業兩部分市場。電力行業主要由電網和電廠構成,非電力行業主要包括鋼鐵冶金、煤礦、水泥、石化等。電力操作電源作為相關領域電力系統的配套設備,隨著上述領域基礎設施的投資增加而有所增加。2014年我國電力操作電源系統銷售額約為50.94億元,作
15、為電力電源系統的核心電源模塊銷售規模約為4億元,過去三年,年均增長率約為3%,2015年仍保持相對穩定的市場規模。從整體來看,預計未來電力操作電源市場整體較為穩定。3、電動汽車充電電源市場(1)行業競爭概況國內充電電源系統和成套設備的廠商眾多,自主生產電動汽車充電電源模塊的廠商主要有通合科技、盛弘電氣、中恒電氣等公司。(2)行業競爭概況國內電力操作電源模塊市場主要廠商包括通合科技、英可瑞、艾默生網絡能源等。其中,艾默生網絡能源進入電力操作電源模塊市場較早,積累了較強的品牌優勢。通合科技及英可瑞憑借自身的技術研發實力、營銷網絡和服務體系也在業內樹立了良好的品牌形象。三、建設地宏觀環境分析現階段,
16、發展既面臨多重國家戰略疊加的歷史機遇,也面臨諸多矛盾相互交織的風險挑戰,機遇大于挑戰。從國際看,世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展。世界經濟在深度調整中曲折復蘇,新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發。全球治理體系深刻變革,國際經貿規則體系加快重構。同時,國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在,外部環境不穩定不確定因素增多。從國內看,我國發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期。四個全面戰略布局協調推進,持續釋放新的制度紅利。四化同步發展,不斷激發新的發展潛能。四大板塊和三個支撐帶戰略統籌實施,進一步拓展區域發展新空間。同時,我國經濟發展進入新常態,傳統比較優勢減弱,發展方式粗
17、放,發展不平衡、不協調、不可持續問題仍然突出。區域協同發展、自由貿易試驗區建設、國家自主創新示范區建設,機遇千載難逢,發展潛力巨大。同時,發展中的短板和矛盾問題依然突出,主要是:經濟實力不夠強,經濟總量不大,產業結構不夠優化;創新能力亟待提升,民營經濟發展不充分,全社會創新創造創業活力有待進一步釋放;資源約束趨緊,污染防治任務依然艱巨;社會保障體系不夠完善,公共服務水平不夠高,基層社會治理有待加強;安全基礎比較薄弱,安全生產形勢依然嚴峻;人才發展總體水平不高,高層次人才尤其是領軍型人才緊缺。面向未來,站在新的歷史起點上,要充分利用有利條件和積極因素,妥善應對風險和挑戰,挖掘發展潛力,培育發展動
18、力,厚植發展優勢,拓展發展空間。四、行業發展主要任務(一)實施科技創新提升工程引導行業企業提高信息化、自動化水平。重點建設各類產業公共研發平臺、重點試驗室、工程中心、企業技術中心等高水平創新平臺。依托大型企業集團、科研院所、高校等單位,構建完善產學研用相結合的產業發展創新體系。創建一批以行業為特色的技術中心、工程中心或重點實驗室,完善產業發展所需公共研發、技術轉化、檢驗認證等平臺。提升行業產業科技創新能力。推動企業與行業科研機構合作,加強核心技術自主創新和引進消化吸收再創新,到xx年新增創新平臺xx個。(二)優化發展環境進一步強化服務意識、提高辦事效率,努力營造良好的發展環境。健全公平公正的市
19、場規則,突出市場在優化資源配置的決定性作用,最大程度激發企業活力和創造力。創造公平公正的市場機會,加快要素市場體系建設。保障公平公正的市場權利,規范市場經濟秩序,切實保護投資者合法權益。(三)完善相關標準依據科技創新成果,協同推進高端產品標準和應用設計規范體系建設。及時制定新產品標準和規范,積極推進新產品規范制修訂。(四)發展壯大產業集群,優化產業布局充分發揮產業基地的產業區域集群優勢,打造區域產業中心。努力鞏固區域作為產業中心的地位,聚集若干大企業(集團)。加強統籌協調,做好有關規劃的銜接,做好重要產業基地和產業集群的分工和協作,優化產業布局。推動各產業集群向國際化接軌,把各產業集群培育成國
20、際采購中心和知名品牌集散地。五、項目建設的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業,公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級,公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場
21、開發為驅動,不斷研發新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業的競爭中獲得優勢,保持公司在領域的國內領先地位。六、行業發展保障措施(一)加大政策引導支持圍繞打造全國先進產業基地的定位目標,建立支持區域產業發展的投資基金,積極對接產業結構調整基金等大型基金,加大對先進產業發展的政策支持。建立先進產業統計評價體系,制定并發布發展先進產業導向目錄,確定發展方向和發展目標,引導社會資源投向。引導社會資本參與產業重大項目建設。積極推進先進產業與金融融合發展,支持金融機構研發推廣符合先進產業發展實際需求的各類金
22、融產品,提升產業水平和市場競爭力。(二)明確任務分工,協調部門配合健全協商機制,加強相關部門溝通協調、密切配合,共同做好產業建設項目立項、投資安排等相關工作,加快推動規劃的實施。落實規劃實施的各項責任制度。各有關部門按照職能分工,建立有效的工作機制,各負其責,加強聯動,協同推進,制定完善促進產業改革發展的措施和辦法,形成推動產業改革發展的合力。(三)加大科研力度,推動產業配套加強關鍵技術攻關和成果轉化,加快技術研發推廣,對符合條件的項目,優先列入各級科技專項計劃,優先給予成果獎勵。積極開展新技術、新產品、新材料和新工藝的研發。(四)完善金融服務強化財政資金引導作用,實施精準化財政扶持政策,通過
23、獎勵、后補助、風險補償、貼息貸款以及設立產業投資基金、創業投資引導基金、天使投資引導基金,完善金融機構考核體制等方式,引導多渠道資金支持產業發展。強化金融服務支撐作用,根據產業的特點和周期,采取靈活的金融扶持政策,支持有技術、有市場、有效益的產業企業創新發展。強化社會資本作用,充分利用主板、中小板、創業板、新三板、區域性股權交易市場等多層次資本市場,推動符合條件的產業企業融資;在符合國家相關規定的條件下,規范發展互聯網股權眾籌融資、知識產權質押融資,鼓勵各類擔保機構對產業融資提供擔保。開展科技保險、科技擔保和知識產權質押,探索多元化的科技金融服務模式。實施中小微企業貸款風險補償機制,推動解決產
24、業企業融資難題。(五)加強宣傳培訓,提升各方意識積極宣傳政策措施,加大組織相關部門監管人員的培訓力度,充分發揮輿論的導向與宣傳作用,通過推廣成功示范經驗,營造產業發展的良好氛圍。進一步提高公眾對其重要性的認識,加強對外技術交流與合作,不斷提高區域產業發展水平。(六)創新管理機制完善產業管理機制,研究建立產業監管隊伍,將產業化發展目標層層分解,納入產業目標考核,形成年初下達任務、年中進行推動、年末實施考核的管理機制。對工作突出的單位和個人給予相關表彰和獎勵,推動各方形成工作合力,切實將產業各項政策措施落到實處。第三章 公司基本情況一、公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:彭x
25、x3、注冊資本:900萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監督管理局6、成立日期:2014-2-137、營業期限:2014-2-13至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區xx9、經營范圍:從事通信電源相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業專項行動,推廣適合企業需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用,業通過信息化提高效率和效益。搭
26、建信息化服務平臺,培育產業鏈,打造創新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態,公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業綜合實力,配合產業供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。三、公司競爭優勢(一)自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新
27、,不斷改進和優化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質
28、量體系管理要求,不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩定性。(三)產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域,并在歐美、日本、東南亞等國家
29、和地區初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊,在各區域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩定,有利于深耕行業和區域市場,帶動經銷商共同成長。四、公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
30、2017年12月31日資產總額6859.195487.355144.394870.02負債總額2431.001944.801823.251726.01股東權益合計4428.193542.553321.143144.01公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入20151.9016121.5215113.9314307.85營業利潤3107.422485.942330.572206.27利潤總額2803.282242.622102.461990.33凈利潤2102.461639.921513.771429.67歸屬于母公司所有者的凈利潤2102.46163
31、9.921513.771429.67五、核心人員介紹1、彭xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。2、宋xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監事。3、付xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、譚xx,中國國籍,1976年出生
32、,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、林xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、彭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中
33、級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、萬xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、邱xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經
34、理、總工程師。六、經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創造滿意的投資回報。七、公司發展規劃(一)公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。
35、(二)擴產計劃經過多年的發展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢,隨著公司業務規模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業中的競爭地位。(三)技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度,在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能,規范技術研究和產品開發流程,
36、引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率,提升公司新產品開發能力和技術競爭實力,為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則,以研發中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發和產品創新,健全和完善技術創新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。(四)技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業技術發展,不斷研發新工藝、新技術,不斷
37、提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創新能力,鞏固公司技術的行業先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才,以培養技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行
38、對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流,整合產、學、研資源優勢,通過自主研發與合作開發并舉的方式,持續提升公司技術研發水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發技術水平,進一步強化公司在行業內的影響力。(五)市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發規劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差
39、異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業務的協同及平衡發展。(六)人才發展規劃人才是公司發展的核心資源,為了實現公司總體戰略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發揮人才潛力,為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要,進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發展需要。
40、一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業化人才:管理方面,公司將建立規范化的內部控制體系,根據需要招聘行業內專業的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業內優秀人才,提升公司的技術創新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發展要求及員工的發展意愿,
41、制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發員工的創造性和主動性,為員工提供廣闊的發展空間,全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 行業、市場分析一、市場前景分析1、行業技術水平高頻開關電源從其技術發展過程來看,主要經歷了線性電源、相控電源和開關電源三個發展階段。相對于
42、開關電源,相控電源的紋波大、諧波干擾大,穩壓、穩流精度差,效率低、噪音大、體積大,智能化程度低,難以滿足綜合自動化及無人值守變電站或發電廠的要求。智能高頻開關電源具有穩壓、穩流精度高、體積小、重量輕、效率高、輸出紋波及諧波失真小、無噪音污染、自動化程度高等優點,從而取代了相控電源,成為電源產品的發展方向。2、行業發展趨勢(1)模塊化模塊化不僅在于使用方便,縮小整機體積,更重要的是取消傳統連線從而把器件承受的電應力降至最低,提高系統的可靠性。另外,大功率的開關電源,由于器件容量的限制和增加冗余提高可靠性方面的考慮,一般采用多個獨立的模塊單元并聯工作,采用均流技術,所有模塊共同分擔負載電流,一旦其
43、中某個模塊失效,其它模塊再平均分擔負載電流。這樣,不但提高了功率容量,在有限的器件容量的情況下滿足了大電流輸出的要求,而且通過增加相對整個系統來說功率很小的冗余電源模塊,極大地提高系統可靠性,即使出現單模塊故障,也不會影響系統的正常工作,為修復提供充分的時間。(2)綠色化電源系統的綠色化有兩層含義:首先是顯著節電,這意味著發電容量的節約;其次這些電源減少對電網產生干擾。現代電力電子技術是開關電源技術發展的基礎。隨著新型電力電子器件和適于更高開關頻率的電路拓撲的不斷出現,現代電源技術將在實際需要的推動下快速發展。在傳統的應用技術下,由于功率器件性能的限制而使開關電源的性能受到影響。為了極大發揮各
44、種功率器件的特性,使器件性能對開關電源性能的影響減至最小,新型的電源電路拓撲和新型的控制技術,可大幅提高工作頻率,提高開關電源工作效率,使得開關電源性能更加優良。(3)智能化系統智能化程度的提高主要包含兩個方面:一方面是充電模塊自身的智能化,另一方面是系統監控的智能化。充電模塊的智能化主要體現在具備自我實時監測和記錄功能,可進行故障檢測、故障定位;可實現遠程狀態監測、遠程故障檢測、故障定位和故障排除;具備完善可靠的故障退出機制及自身監測系統冗余配置,提高了其工作的可靠性。系統監控的智能化主要體現在對系統設備運行的環境狀態、動力狀態等進行實時監控并記錄歷史數據,實現對電力機房遠程遙控管理功能,使
45、電力行業機房監控達到無人或少人值守,為機房的高效管理和安全運營提供有力的保證。監控系統可分為前端采集處理、數據傳輸以及后臺監控管理部分。三者有效的結合,保證該系統能夠實時、快速、準確地將設備現場的圖像和數據回傳到監控中心。(4)數字化電源的控制已經由模擬控制、模數混合控制,進入到全數字控制階段。全數字控制具有更強的抗干擾能力,可以更快速靈活的實現設計理念,縮短開發周期。數字芯片的一致性好,適合大規模生產。全數字化控制集成度越來越高,可以縮小控制電路的體積和功耗。數字化控制和數字化均流技術的普及有利于提高模塊設計的標準化水平,促進標準化進程的發展。同時可大幅提高開關頻率,提高產品的功率密度。全數
46、字化控制可以實現在線編程,制作可編程電源滿足不同用戶的各種特殊需求等。全數字控制作為一個新的發展趨勢,已經在許多功率變換設備中得到應用。3、本行業與上游行業的關系行業上游主要為電子元器件、磁元件、結構件制造加工等行業,主要提供本行業產品生產所需的各類原材料,市場供給較為充分,本行業對上游企業具有較好的議價能力。上游行業的技術創新及產品質量將會一定程度影響本行業產品的質量和成本。此外上游行業的技術創新也將推動本行業高性能產品的推出。4、本行業與下游行業的關系下游行業主要包括電網、電廠、通訊、軌道交通、大型工礦企業等用戶,以及新能源汽車產業鏈相關用戶。下游行業對本行業的發展具有較大的影響,其需求變
47、化直接影響本行業未來的發展狀況。本行業下游具有較強的議價能力。本行業需要不斷推出符合下游客戶更新需求的產品,才能保持良好的利潤水平。而對于成熟產品,下游的議價能力較高,本行業產品定價處于從屬地位。從下游行業發展來看,未來五年,電力投資整體呈穩定發展趨勢,新能源汽車產業鏈相關投資處于快速增長趨勢。新能源汽車產業鏈對本行業的快速發展起到重要作用。5、周期性智能高頻開關電源行業屬于當前優先發展的高技術產業化重點領域,近年來持續快速發展。隨著新能源產業的高速發展、充電設施投資的快速擴張、智能電網投資持續加大,預計未來五年智能高頻開關電源市場將持續增長。6、區域性本行業下游為電網、電廠及鋼鐵冶金、石化等
48、用戶變電站和新能源汽車等行業。下游應用領域多,且無顯著的運輸半徑約束,本行業無明顯的區域性。7、季節性本行業與下游客戶的招標安排時間具有一定的相關性。部分下游客戶一般在下半年制訂次年年度預算和項目投資計劃,審批通常集中在次年上半年,采購招標一般較多安排在次年年中或下半年。通常情況下,企業下半年的收入會高于上半年。二、行業發展概況1、關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知為進一步促進新能源汽車產業健康發展,做好新能源汽車推廣應用,經國務院批準,調整完善推廣應用補貼政策。2、 “十三五”國家戰略性新興產業發展規劃規劃指出,要大幅提升新能源汽車和新能源的應用比例,推動新能源汽車、新能源和節能環
49、保等綠色低碳產業成為支柱產業,到2020年,產值規模達到10萬億元以上。3、關于加快居民區電動汽車充電基礎設施建設的通知針對電動汽車充電設施,通知中提出11條相關措施,包括加強現有居民區設施改造,規范新建居住區設施建設,做好工程項目規劃銜接,積極開展試點示范等多項措施。4、國家能源局2016年能源工作指導意見積極發展智能電網。研究建立適應基本國情的智能電網技術路線、發展模式和實現路徑。示范應用微電網、儲能及柔性直流輸電工程。全面推進電動汽車充電設施建設。2016年,計劃建設充電站2,000多座、分散式公共充電樁10萬個,私人專用充電樁86萬個,各類充電設施總投資300億元。5、行業概況智能高頻
50、開關電源,又稱交換式電源、開關變換器,是一種高頻化電能轉換裝置。其功能是將輸入的電壓,透過不同形式的架構轉換為用戶端所需求的電壓或電流。在電力電子技術的應用及各種電源系統中,智能高頻開關電源技術均處于核心地位。其應用領域廣泛,如電力操作電源系統、通信電源系統、新能源汽車充電設備等領域,在電動汽車和變頻傳動中,離不開開關電源技術,通過開關電源改變用電頻率,從而達到合適的負載匹配和驅動控制。智能高頻開關電源技術,更是各種大功率開關電源(逆變焊機、高頻加熱電源、激光器電源等)的核心技術。如大型電解電鍍電源,傳統的電路非常龐大而笨重,如果采用高頻開關電源技術,其體積和重量都會大幅度下降,從而提高電源利
51、用效率、節省材料、降低成本。整體而言,電力電子及開關電源技術伴隨應用需求不斷向前發展,新技術的出現又會使許多應用產品更新換代,還會開拓出更多、更新的應用領域。除此以外,其它許多以開關電源技術為核心的專用電源、工業電源正在等待著人們去開發。智能高頻開關電源應用領域多,市場前景廣闊。6、產業鏈和行業上下游構成(1)電動汽車充電電源系統電動汽車充電電源系統處于充換電站行業產業鏈的上游,下游面向充換電站系統集成商。產業鏈終端則是國家電網、南方電網、中國普天、大型整車廠、公交公司等。(2)電力操作電源模塊及系統電力操作電源模塊產業鏈上游主要為電子元器件、磁元件(變壓器、電感、磁芯)、結構件、蓄電池等。下
52、游主要為電力操作電源系統集成商,電力操作電源系統集成商面向終端用戶進行銷售,終端用戶主要為電力、軌道交通、鋼鐵冶金、石化等行業。7、行業的經營模式第一種模式:“核心部件”廠商。其特點是,該類廠商擁有持續較強的研發能力和技術優勢,技術規格上對產品進行模塊化、標準化設計。其下游主要面向系統集成商,為系統集成商提供電源模塊和電源系統配套產品;第二種模式:“外購部件+系統集成”廠商。其特點是,該類廠商具有面向局部終端用戶的銷售渠道優勢和系統售后服務能力。企業通過“外購部件+集成”的模式組織生產并通過其渠道向終端客戶進行銷售;第三種模式:“一體化產品”廠商。其特點是,該類廠商兼顧核心模塊的研發及終端用戶
53、的渠道開發,自己組織生產核心模塊并集成系統產品,銷售給終端用戶。三、行業發展可行性分析1、有利因素(1)產業政策支持因素汽車充電基礎設施建設的發展給出了明確的指引;2016年1月財政部、科技部、工信部、發改委和國家能源局聯合發布了關于“十三五”新能源汽車充電基礎設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知。相關政策明確提出要大力扶持節能與新能源汽車產業鏈的發展,這為電動汽車充換設施行業快速發展提供了有力的支撐。(2)市場快速增長的有利因素隨著我國新能源與節能汽車市場各項政策的落地、制約新能源汽車產業鏈發展的相關因素不斷被打破,新能源汽車產業鏈進入快速增長期。特別是2015年國務院、財政部等部門對
54、各個產業鏈政策的明確指導,以及各地方政府明確的執行方案的出臺,將使得市場未來五年呈現高速發展期。根據發改委、國家能源局、工信部和住建部在系統內部聯合印發的電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)。市場預期明確,行業電動汽車充電電源產品,也將分享整個市場快速增長的利益。我國經濟的持續快速發展,帶來了全社會用電量的快速增長。隨著國內電網規模的不斷擴大、電網結構的日益復雜、電壓等級的升高以及數字化變電站的推廣,要求對發電端和電網系統加大投資力度,選用更為先進的開關電源設備,或對現有電源設備進行升級,這些都將會帶來潛在的市場需求。(3)行業技術革新為未來發展提供保障隨著應用需求不斷向前發展,
55、新技術的出現,如又會使許多應用產品更新換代,推動行業開拓更多更新的應用領域及產品換代升級。現代電力電子技術是開關電源技術發展的基礎。隨著新型電力電子器件和適于更高開關頻率的電路拓撲的不斷出現,現代電源技術將在實際需要的推動下快速發展。新型電力電子元器件、新材料及數字控制技術的不斷更新,為智能高頻開關電源的轉化效率、可靠性、電磁兼容性、智能化等性能的持續提升提供了關鍵性的技術保障。而新型的電源電路拓撲和控制技術,可使功率開關大幅提高工作頻率,提高開關電源的工作效率,使開關電源的性能更加優良。2、不利因素(1)宏觀經濟增速下降對下游行業有較大影響行業與下游的電力及新能源相關投資建設具有較強的相關性
56、。特別是新能源產業鏈受到國家產業政策和優惠政策影響較大。電力、新能源等投資拉動型產業受到產業支持變化及宏觀經濟下滑的影響,在政策及相關投資發生變化的情況下,對這些產業造成較大影響。(2)整體市場競爭較為激烈、低價競爭降低行業整體競爭能力高頻開關電源行業領域廣泛,雖然存在一些需要新技術支撐的市場領域,但也存在大量技術成熟度較高,對產品技術創新要求不高的市場需求。由于市場整體較為分散,技術實力一般的廠商主要通過價格競爭的方式,提升自身的市場占有率,過分的價格競爭策略,拉低了行業的盈利能力,無法為持續的研發提供資金支持,從而降低整個行業的創新潛力。(3)市場為導向,技術創新能力不足整體行業仍以市場為導向,過分注重市場的開拓,而技術創新能力及前瞻能力不足,使得國內企業產品創新能力與國際廠商存在一定差距。同時,國內在電力電子元器件方面的創新力不足,特別是芯片等仍以國外產品為主,這也在一定程度上制約了國內元器件的發展。3、技術壁壘智能高頻開關電源技術是一種綜合了功率變換技術、自動控制技術、信息處理技術、通信技術、熱設計、電磁兼容性設計、結構設計、外觀設計、制程控制等領域的交叉學科。由于其電路設計、控制算法復雜,特別是在產品高頻化、小型化方面,更要通過綜合設計,來降低元器件的損耗。具有一定的技術壁壘。4、研發及資金壁壘智能高
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