1、綜合利用項目可行性研究報告（用途:發改委甲級資質、立項、 審批、 備案、申請資金、節能評估等 ）目 錄第一章 總 論 11.1 項目概要 11.1.1 項目名稱 11.1.2 項目建設單位 11.1.3 項目建設性質 11.1.4 項目建設地點 11.1.5 項目負責人 11.1.6 項目投資規模 11.1.7 項目建設內容 21.1.8 項目資金來源 21.1.9 項目建設期限 31.2 項目提出背景 31.2.1“十二五”時期可再生能源建筑應用規模將不斷擴大 31.2.2 綜合利用產業市場前景可觀 31.2.3 本次建設項目的提出 41.3 項目單位介紹 41.4 編制依據 51.5 編制

2、原則 51.6 研究范圍 61.7 主要經濟技術指標 61.8 綜合評價 7第二章 項目必要性及可行性分析 92.1 項目建設必要性分析 92.1.1 有效緩解我國能源緊張問題的重要舉措 92.1.2 促進我國節能環保產業快速發展的需要 92.1.3 資源合理利用實現變廢為寶的需要 102.1.4 增加當地就業帶動相關產業鏈發展的需要 102.1.5 帶動當地經濟快速發展的需要 102.2 項目建設可行性分析 112.2.1 項目建設符合國家產業政策及發展規劃 112.2.2 項目建設具備一定的資源優勢 122.2.3 項目建設具備技術可行性 122.2.4 管理可行性 142.3 分析結論

3、14第三章 行業市場分析 153.1 國內外利用情況分析 153.2 綜合利用應用情況與發展前景分析 203.3 國內綜合利用企業建設情況分析 263.4 市場小結 27第四章 項目建設條件 284.1 廠址選擇 284.2 區域建設條件 284.2.1 地理位置 284.2.2 自然條件 284.2.3 礦產資源條件 294.2.4 水資源環境 334.2.5 經濟發展環境 334.2.6 交通運輸條件 35第五章 總體建設方案 375.1 項目布局原則 375.2 項目總平面布置 375.3 總平面設計 385.4 道路設計 395.5 工程管線布置方案 395.5.1 給排水 395.5

4、.2 供電 405.5.3 燃料供應 415.5.4 采暖通風 415.6 土建方案 425.6.1 方案指導原則 425.6.2 土建方案的選擇 425.7 土地利用情況 425.7.1 項目用地規劃選址 425.7.2 用地規模及用地類型 435.7.3 項目建設用地指標 43第六章 產品方案及工藝技術 446.1 主要產品 446.2 產品簡介 446.3 主要規格型號 446.4 產品生產規模確定 456.5 技術來源及優勢 456.6 工藝流程 476.6 工藝方案 48第七章 原料供應及設備選型 507.1 主要原材料供應 507.2 燃料供應 507.3 主要設備選型 50第八章

5、 節約能源方案 538.1 本項目遵循的合理用能標準及節能設計規范 538.2 建設項目能源消耗種類和數量分析 548.2.1 能源消耗種類 548.2.2 能源消耗數量分析 548.3 項目所在地能源供應狀況分析 548.4 主要能耗指標及分析 558.4.1 項目能耗分析 558.4.2 國家能耗指標 568.5 節能措施和節能效果分析 568.5.1 工業節能 568.5.2 建筑節能 578.5.3 企業節能管理 588.6 項目產品節能效果分析 588.7 結論 58第九章 環境保護與消防措施 599.1 設計依據及原則 599.1.1 環境保護設計依據 599.1.2 設計原則 5

6、99.2 建設地環境條件 609.3 項目建設和生產對環境的影響 609.3.1 項目建設對環境的影響 609.3.2 項目生產過程產生的污染物 619.4 環境保護措施方案 619.4.1 項目建設期環保措施 619.4.2 項目運營期環保措施 639.5 環保評價 649.6 綠化方案 649.7 消防措施 649.7.1 設計依據 649.7.2 防范措施 649.7.3 消防管理 669.7.4 消防措施的預期效果 66第十章 勞動安全衛生 6710.1 編制依據 6710.2 概況 6710.3 勞動安全 6710.3.1 工程消防 6710.3.2 防火防爆設計 6810.3.3

7、電力 6810.3.4 防靜電防雷措施 6810.4 勞動衛生 6910.4.1 防暑降溫及冬季采暖 6910.4.2 衛生 6910.4.3 照明 69第十一章 企業組織機構與勞動定員 7011.1 組織機構 7011.2 勞動定員 7011.3 員工培訓 7011.4 福利待遇 71第十二章 項目實施規劃 7212.1 建設工期的規劃 7212.2 建設工期 7212.3 實施進度安排 72第十三章 投資估算與資金籌措 7313.1 投資估算依據 7313.2 固定資產投資估算 7313.3 流動資金估算 7413.4 資金籌措 7413.5 項目投資總額 7413.6 資金使用和管理 7

8、7第十四章 財務及經濟評價 7814.1 總成本費用估算 7814.1.1 基本數據的確立 7814.1.2 產品成本 7914.1.3 平均產品利潤與銷售稅金 8014.2 財務評價 8014.2.1 項目投資回收期 8014.2.2 項目投資利潤率 8114.2.3 不確定性分析 8114.3 綜合效益評價結論 84第十五章 招標方案 8615.1 招標管理 8615.2 招標依據 8615.3 招標范圍 8615.4 招標方式 8715.5 招標程序 8715.6 評標程序 8815.7 發放中標通知書 8815.8 招投標書面情況報告備案 8815.9 合同備案 88第十六章 風險分析

9、及規避 8916.1 項目風險因素 8916.1.1 不可抗力因素風險 8916.1.2 技術風險 8916.1.3 市場風險 8916.1.4 資金管理風險 9016.2 風險規避對策 9016.2.1 不可抗力因素風險規避對策 9016.2.2 技術風險規避對策 9016.2.3 市場風險規避對策 9016.2.4 資金管理風險規避對策 91第十七章 結論與建議 9217.1 結論 9217.2 建議 92第一章 總 論1.1 項目概要1.1.1 項目名稱綜合利用項目1.1.2 項目建設單位新能源科技有限公司1.1.2.1 項目編制單位北京國宇祥國際經濟信息咨詢有限公司1.1.3 項目建設

10、性質新建項目1.1.4 項目建設地點本項目廠址選定在經濟開發區，周圍環境及建設條件能夠滿足本項目建設及發展需要。1.1.5 項目負責人劉 x1.1.6 項目投資規模項目總投資金額為 70015.10 萬元人民幣，主要用于項目建設的建筑工程投資、配套工程投資、設備購置及安裝費用、無形資產費用、其他資產費用以及充實企業流動資金等。項目正式運營達產后，可實現年均銷售收入 130909.09 萬元，年均利潤總額為 28908.93 萬元，年均凈利潤為 24557.75 萬元，年可上繳增值稅9508.41 萬元，年可上繳所得稅4351.18 萬元，年可上繳城建費及附加950.84萬元，投資利潤率為 41

11、.29%，稅后財務內部收益率 25.12%，高于設定的基準收益率 10%。1.1.7 項目建設內容本項目總占地面積 1000 畝，總建筑面積 383335.25M2。項目主要建設內容及規模如下：主要建筑物、構筑物一覽表工程類別工段名稱層數占地面積（M2）建筑面積（M2）1、主要生產系統生產車間1266668266668輔助車間110000.0510000.052、輔助生產系統物流庫房15333.365333.36產品倉庫15333.365333.36供配電站12000.012000.01機修車間13333.353333.353、輔助設施辦公綜合樓55333.3626666.8研發中心23333

12、.356666.7檢測中心22000.014000.02職工生活中心26666.713333.4道路16666.76666.7綠化133333.533333.5合計350001.75383335.251.1.8 項目資金來源本項目總投資資金 70015.10 萬元，其中企業自籌 30015.10 萬元，申請銀行貸款 40000.00 萬元。1.1.9 項目建設期限本項目建設分二期進行： 建設工期共計 2 年。1.2 項目提出背景1.2.1“十二五”時期可再生能源建筑應用規模將不斷擴大近年來，為貫徹落實黨中央、國務院關于推進節能減排與發展新能源的戰略部署，財政部、住房城鄉建設部大力推動、淺層地能

13、等可再生能源在建筑領域應用，可再生能源建筑應用規模迅速擴大，應用技術逐漸成熟、產業競爭力穩步提升。1.2.2 綜合利用產業市場前景可觀能源問題和環境問題是全球關注和迫切需要解決的問題。隨著常規能源煤、石油、天然氣的開采，這些能源被大量消耗、逐步減少的同時也帶來了環境問題.1.2.3 本次建設項目的提出項目方即是在結合我國可再生能源產業，本項目是國家鼓勵支持發展的低碳、節能、利用項目,該項目的實施將為項目方帶來較為可觀的經濟效益與社會效益。1.3 項目單位介紹新能源科技有限公司是一家主要從事礦山開采、加工、銷售于一體的現代化制造企業。企業擁有一支研發、生產各種礦產品的專業隊伍，擁有一個覆蓋全國的

14、銷售網絡。1.4 編制依據（1）中華人民共和國國民經濟和社會發展“十二五”規劃綱要；（2）建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；（3）工業可行性研究編制手冊；（4）現代財務會計；（5）工業投資項目評價與決策；（6）國家及 X X 有關政策、法規、規劃；（7）項目公司提供的有關材料及相關數據；（8）國家公布的相關設備及施工標準。1.5 編制原則（1）充分利用企業現有基礎設施條件，將該企業現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，采用國內最先進的產品生產技術，設備選用國內最先進的，確保產品的質量，以達到

15、企業的高效益。1.6 研究范圍本研究報告對企業現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價；1.7 主要經濟技術指標項目主要經濟技術指標如下：項目主要經濟技術指標表序號項目名稱單位數據和指標一主要指標1總占地面積畝1000.002總建筑面積383335.253道路6666.704綠化面積33333.505總投資資金萬元70015.105.1其中：建筑工程萬元29813.485.2設備及安裝費用萬元24609.905.3土地費用萬元0.00二主要數據1年均銷售收入萬元130909.092年平均利潤總額萬元28908.9

16、33年均凈利潤萬元24557.754年銷售稅金及附加萬元950.845年均增值稅萬元9508.416年均所得稅萬元4351.187項目定員人8008建設期年2三主要評價指標1項目投資利潤率%41.29%2項目投資利稅率%56.23%3稅后財務內部收益率%25.12%4稅前財務內部收益率%29.23%5稅后財務靜現值(ic=10%)萬元73,943.536稅前財務靜現值(ic=10%)萬元79,114.697投資回收期(稅后)年5.938投資回收期(稅前)年5.489盈虧平衡點%37.56%1.8 綜合評價1、本項目建設設符合“十二五”時期國家及當地產業政策及發展規第二章 項目必要性及可行性分析

17、2.1 項目建設必要性分析2.1.1 有效緩解我國能源緊張問題的重要舉措我國是最大的發展中國家，地處北半球亞熱帶、溫帶地區，常規能源貧乏而資源相對豐富，天然氣、石油、煤炭等常規能源的人均占有量僅為世界人均占有量的 30%左右，近 30 年的高速發展進一步造成我國常規能源的過度開采，對國外石油、天然氣資源的過度依賴和環境的日益惡化，嚴重制約我國的可持續發展。2.1.2 促進我國節能環保產業快速發展的需要低碳、節能、環保，是綜合利用最大的特點。2.1.3 資源合理利用實現變廢為寶的需要隨著社會經濟及陶瓷工業的快速發展，陶瓷工業廢料日益增多，它不僅對城市環境造成巨大壓力，而且還限制了城市經濟的發展及

18、陶瓷工業的可持續發展，可見陶瓷工業廢料的處理與利用非常重要。2.1.4 增加當地就業帶動相關產業鏈發展的需要本項目建成后，將為當地 800 多人提供就業機會，吸收下崗職工與閑置人口再就業，可促進當地經濟和諧發展2.1.5 帶動當地經濟快速發展的需要本項目正式運營后，可實現年均銷售收入 130909.09 萬元，年均利潤總額為 28908.93 萬元，年均凈利潤為 24557.75 萬元，年可上繳增值稅9508.41 萬元，年可上繳所得稅4351.18 萬元，年可上繳城建費及附加950.84萬元。因此，項目的實施每年可為當地增加 14810.43 萬元利稅，可有效促進當地經濟發展進程。2.2 項

19、目建設可行性分析2.2.1 項目建設符合國家產業政策及發展規劃1、“十二五”新能源發展規劃國家能源局新能源與可再生能源司透露，在即將出臺的可再生能源 “十二五”發展規劃中。2、國家戰略性新興產業發展“十二五”規劃根據國家戰略性新興產業發展“十二五”規劃，新一代信息技術、生物、節能環保、高端裝備制造產業將成為支柱產業，新能源、新材料、新能源汽車產業將成為先導產業。3、財政部、住房城鄉建設部關于進一步推進可再生能源建筑應用的通知中指出：2.2.2 項目建設具備一定的資源優勢2.2.3 項目建設具備技術可行性2.2.4 管理可行性2.3 分析結論綜合以上因素，本項目建設可行，且十分必要。第三章 行業

20、市場分析3.1 國內外利用情況分析經過近 200 年的持續加速開采，煤、石油、天然氣等常規化石燃料資源逐步減少，據有關資料，我國煤、石油、天然氣的可開采年數分別是 114年、20.1 年、49.3 年，人均占有量分別是世界人均占有量的 70%、11%、 4%，所以我國比多數國家更迫切需要研究和尋求新能源和可再生能源。3.2 綜合利用應用情況與發展前景分析綜合利用具有瓷器通性，強度大、硬度高、熱穩定性好、吸水率0.5、陽光吸收比 0.93、陽光吸收比不隨使用時間衰減、可具有與建筑物相同的使用壽命等優點。3.3 國內綜合利用企業建設情況分析3.4 市場小結通過以上分析，可以得知當前國內外利用產業背

21、景較好，我國發展綜合利用產業政策及市場需求前景可觀，市場潛力較大。投資該產業面對較強的市場可行性、經濟收益可行性，因此該項目的建設不僅可以促進我國新興綜合利用產業的快速發展，還可有效滿足當前市場需求，促進我國低碳環保業及相關產業鏈快速發展，具有良好的社會效益和經濟效益，同時對于促進經濟社會可持續發展有著長遠的意義。第四章 項目建設條件4.1 廠址選擇本項目廠址選定在廣州懷德經濟開發區，周圍環境及建設條件能夠滿足本項目建設及發展需要。4.2 區域建設條件4.2.1 地理位置。南與廣東固原市及甘肅省靖遠縣相連，西與甘肅省景泰縣交界，北與內蒙古自治區阿拉善左旗毗鄰，地跨東經 104 度 17 分10

22、6 度 10 分、北緯 36 度 06 分37 度 50 分，東西長約 130 公里，南北寬約 180 公里。截至 2010 年，全市總面積 17441.6 平方公里4.2.2 自然條件地形由西向東、由南向北傾斜。境內海拔高度在 2955 米1100 米之間。4.2.3 礦產資源條件礦產資源種類多，開發歷史悠久。截止 2010 年底已發現礦產 30 多種，礦產地 189 處，其中工業礦床 62 處 1、能源礦產：主要為煤 煤炭資源是中衛市的主要礦產之一，4.2.4 水資源環境水資源條件優越，地下水蘊藏豐富。黃河自西向東穿境而過，全長約 182 公里，占黃河在廣東流程 397 公里的 45.8%

23、，年均流量 1039.8 立方米秒，年均過境流量 328.14 億立方米，最大自然落差 144.13 米 寧、4.2.5 經濟發展環境全市工業完成工業總產值 173.97 億元，比 2009 年增長 22.1%，工業對全市經濟增長貢獻率為 33.4%。其中規模以上工業總產值 158.71 億元，增長 27.2%；完成增加值 49.01 億元，比上年增長 13.9%。全年規模以上工業4.2.6 交通運輸條件第五章 總體建設方案5.1 項目布局原則本次建設項目總占地面積為 1000 畝，總建筑面積為 383335.25 。布局原則：建設區平面布置充分利用現有條件，在滿足消防及交通運輸的條5.2 項

24、目總平面布置項目總平面布置分為：行政辦公區、研發區、生活區、生產區等。生產區的主要內容有：生產車間、輔助車間、物流庫房、產品庫房、維修車間、配電房等。5.3 總平面設計本工程各建、構筑物之間的防火間距均嚴格按照建筑設計防火規范的要求進行設計。5.4 道路設計廠區內根據平面布置，設置環形道路，為混凝土路面，路面寬度主道6 米。該干路主要為運輸原料、成品出廠。5.5 工程管線布置方案5.5.1 給排水u 給水本項目生產用水及生活用水均采取打井汲取地下水的方式解決，預計井深 100 米，出水量可滿足生產運行需求。u 排水本項目區排水主要為生活污水，污染較小，工程雨水及生活廢水由敷5.5.2 供電一、

25、用電負荷用電計算負荷 7000kW，需用系數 0.9，實際功率 6600kW，同時 利系數取 0.7，年工作時間為 7200 小時，則年用電量為 4276.8 萬 kWh。5.5.3 燃料供應項目礦區自有碳質頁巖可利用煤氣發生爐生產煤氣，作為企業生產燃料。5.5.4 采暖通風一、研究范圍為各建筑物內的采暖及通風設計。二、研究原則三、采暖、通風方案5.6 土建方案5.6.1 方案指導原則5.6.2 土建方案的選擇5.7 土地利用情況5.7.1 項目用地規劃選址占地 1000 畝。交通便利，適合項目的建設。5.7.2 用地規模及用地類型l、用地類型項目建設用地性質為規劃性建設用地。 2、用地規模本

26、次建設項目總占地面積為 1000 畝，總建筑面積為 383335.25 。土地利用現狀為空地。5.7.3 項目建設用地指標本次建設項目總占地面積為 1000 畝，總建筑面積為 383335.25 。表 5-1 項目用地技術指標表序 號技術指標名稱數量單位備注1廠區占地面積666670.00折合 230 畝2建筑面積383335.253建構筑物占地面積350001.754建筑系數52.50%工業項目建設用地控制指標要求30%5容積率0.586綠地率5.00%工業項目建設用地控制指標要求20%7投資強度830.22萬元/公頃工業項目建設用地控制指標要求440 萬/公頃8行政辦公及生活服務設施比重1

27、.80%工業項目建設用地控制指標要求7%本項目用地控制指標：投資強度為 830.22 萬元公頃；容積率為0.58(建筑物層高超過 8 米，在計算容積率時該層建筑面積加倍計算。建筑系數為 52.50%；綠化率為 5；行政辦公及生活附屬用房占地 12000.06平方米，比例為 1.8。以上主要土地利用指標符合國家和地方政府有關規定。第六章 產品方案及工藝技術6.1 主要產品本項目主要產品為 ，項目建成達產后，年可產綜合利用。6.2 產品簡介1、綜合利用；6.3 主要規格、6.4 產品生產規模確定從本項目產品的生產規模主要從國家及地方政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水

28、平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。 投資風險過高等問題。6.5 技術來源及優勢技術來源：本項目采用國家發明專利技術(專利申請號：200610044299.6)生產綜合利用產品，項目技術依托單位為 XXX 技術有限公司。6.6 工藝流程項目技術路線描述：。技術路線如下：第七章 原料供應及設備選型7.1 主要原材料供應本項目主要原材料為高嶺土、無機非金屬合成材料，其中主要原材料高嶺土為企業礦區自產獲得， 目原輔料年消耗量如下表：表 7-1 主要原材料、輔料用量一覽表2無機非金屬合成材料萬噸/年20當地市場購入7.2 燃料供應本項目燃料主要為煤氣，利用項目企業礦區碳質頁巖經過

29、煤氣發生爐生產煤氣，作為企業生產燃料。燃料用量情況見表 7-2：表 7-2 燃料用量一覽表7.3 主要設備選型本項目設備選擇主要考慮降低物耗、能耗，提高裝置的機械化和自動化水平，主要設備如下：表 7-3 建設項目主要設備明細表設備名稱型號及功率數量(臺套)單價(萬元)設備廠家合計(萬元)全自動配料機BLD-P 型，11kw1027270全自動喂料機BLP-S 型1011有限公司110高速不銹鋼攪拌機1000，7.5kw107淄博匯發陶機廠70不銹鋼攪拌機1500，3kw303淄博匯發陶機廠90柱塞泵YB140D-10,11kw3018佛山市摩德娜機械有限公司540不銹鋼電動隔膜泵DBY-25，

30、1.5kw302揚子江泵業公司60第八章 節約能源方案8.1 本項目遵循的合理用能標準及節能設計規范1中華人民共和國節約能源法2中華人民共和國清潔生產促進法3關于印發節能減排綜合性工作方案的通知(國發200715 號)4節能中長期專項規劃(發改環資20042505 號)5產業結構調整指導目錄(2005 年本)(國家發改委令第 40 號)6中國節能技術政策大綱(國家發改委、科技部 2006 年 12 月)7國家鼓勵發展的資源節約綜合利用和環境保護技術(國家發改委2005 第 65 號8.2 建設項目能源消耗種類和數量分析8.2.1 能源消耗種類1)、動力生活、生產主要動力為電力。2)、其他能源項

31、目使用其他能源為生活用水。8.2.2 能源消耗數量分析1)、用電量：根據生產動力及照明需求測算年用量為 4276.80 萬度。2)、用水量：年用量 25.76 萬噸。8.3 項目所在地能源供應狀況分析項目地址位 鎮，本區域內主要能源供應情況分析如下：1、電：生活、2、水：本項目用水由附近管網提供8.4 主要能耗指標及分析8.4.1 項目能耗分析1、以全年的能源耗用量進行分析序號名稱數量單位折算系數噸標準煤1電4276.80萬度1.2295256.192水25.76萬 M30.85722.0763煤氣2640.00萬 M31.333511.200合計8789.462、項目工業總產值及工業增加值3

32、、項目能耗指標的計算因此該項目是一個非常好的節能環保項目。8.4.2 國家能耗指標國家 2010 年每萬元 GDP 能耗情況如下：萬元 GDP 能耗為每萬元 1.034 噸標煤。8.5 節能措施和節能效果分析8.5.1 工業節能1)、采取新技術、新工藝、新材料、新設備，加強原材料的綜合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，積極組織回收用，8.5.2 建筑節能1)、建筑能耗指標生產車間熱指標為 110W平方米；辦公樓和宿舍熱指標為 70W平方8.5.3 企業節能管理主要負責人實行節能工作問責制。8.6 項目產品節能效果分析本項目建成后，年可產新能源；推廣使用 1 平方米熱水器，

33、目建設可有效推動我國節能環保產業的快速發展。8.7 結論本項目本身屬于節能環保項目，項目產品的推廣每年可節電 1000000萬度，折標煤 122.9 萬噸。項目生產選用了目前國內先進的工藝流程和設備，最終產品的單位綜合能耗指標和主要工序能耗指標均達到了國內領先水平。經過分析比較，企業針對本項目的具體情況，制定了利用能源及節能技術措施，有效的降低了各類能源的消耗指標。第九章 環境保護與消防措施9.1 設計依據及原則9.1.1 環境保護設計依據環境保護堅持“以預防為主，防治結合，綜合治理”的原則，各部門共同采取措施，對污染進行聯合防治，以達到國家及地方有關環境保護方面的標準和規定。1）環境標志產品

34、技術要求節能燈（HJ/T 230-2006）；2）地表水環境質量標準（GB38382002）類標準；3）地下水質量標準（GB/T14848-93）III 類標準；4）環境空氣質量標準（GB30951996）二級標準；9.1.2 設計原則設計中盡可能選用無污染或污染少的先進工藝及設備。嚴格遵照“三同時”原則，凡本項目中所涉及的可能產生污染物的工藝過程及設備，均采用相應的措施進行治理，使其達標。9.2 建設地環境條件項目擬建地點周圍大氣及土壤的環境現狀良好，有一定的環境容量。9.3 項目建設和生產對環境的影響9.3.1 項目建設對環境的影響1.項目實施過程中環境空氣的影響9.3.2 項目生產過程產

35、生的污染物該項目在生產中，主要污染物有：（1）廢水 （2）廢氣 （3）噪聲 （4）固廢9.4 環境保護措施方案9.4.1 項目建設期環保措施9.4.2 項目運營期環保措施（1）廢氣 （2）廢水 （3）固體廢棄物 （4）噪聲9.5 環保評價該項目加工制造過程不產生有害氣體和粉塵，且所采用的生產設備先進噪音低。因此項目符合國家環保要求，屬于節能環保項目。9.6 綠化方案綠化不僅可以美化環境，還能凈化空氣、吸氣、隔間。根據廠址占地面積和裝置布置情況，在場界四周、道路兩旁、裝置四周的空地上選擇抗污染、凈化能力強的植物進行綠化。在綠化中以種草為主，栽花、植樹為輔，并在場界種植高大的闊葉喬木、灌木隔離帶，

36、廠區綠化率達 20%。9.7 消防措施9.7.1 設計依據1、建筑設計防火規范（GB50016-2006）2、爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范（GB50058-92）3、火災自動報警系統設計規范（GB50116-98，1999 年版）4、建筑滅火器配置設計規范（GB50140-2005）5、電器裝置設備布置設計規定9.7.2 防范措施本設計認真執行“預防為主、防消結合”的消防工作方針以及國家和本行業的有關消防規定，在總圖布置、建筑結構、消防供水以及火災報警等消防設計中采取了一系列防范措施，以期消除隱患，防止和減少火災的危害。1、總圖布置 2、消防供水 3、消防供電 4、消防通訊在主控制室設置

37、行政電話分機，兼做消防電話。5、照明各電氣室及操作室等重要作業場所為防止火災發生，設有應急照明。9.7.3 消防管理9.7.4 消防措施的預期效果第十章 勞動安全衛生10.1 編制依據建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定（勞動部 3 號令）；工業企業設計衛生標準（TJ36-79）；建筑設計防火規范(GBJ16-87)；10.2 概況10.3 勞動安全10.3.1 工程消防10.3.2 防火防爆設計10.3.3 電力本項目生產過程中，需要接入電力，支持設備的工作。原材料中大部分為電子元器件，對操作中的消防作業要求較高。、10.3.4 防靜電防雷措10.4 勞動衛生10.4.1 防暑降溫及冬季采暖

38、10.4.2 衛生10.4.3 照明第十一章 企業組織機構與勞動定員11.1 組織機構11.2 勞動定員項目建成后勞動定員為 800 人，其中：技術人員 30 人，管理人員 50人，操作工人 700 人，銷售人員 20 人。11.3 員工培訓公司將建立固定的員工培訓機制，通過邀請外部專家和自身培訓師相結合的方式開展員工培訓，為員工創造良好的知識學習環境。公司將從三方面加強員工培訓工作，包括基本知識培訓、技能技巧培訓和工作態度培訓。具體安排如下：第十二章 項目實施規劃12.1 建設工期的規劃為盡快加緊該項目施工建設工作，應盡可能利用建筑單位的優勢和豐富的工程經驗，加快工程建設步伐，力爭早日建成投

39、產，發揮其經濟效益和社會效益。12.2 建設工期本項目建設分二期進行： 建設工期共計 2 年。12.3 實施進度安排各階段實施進度安排如下：第十三章 投資估算與資金籌措13.1 投資估算依據本項目投資估算是根據可行性研究報告的編制方案和各專業提供的建設內容而編制的。A、國家發改委、建設部發布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；B、建筑工程費：C、設備購置費：D、其它費用，13.2 固定資產投資估算本項目固定資產投資 57284.96 萬元，其中建筑工程投資 29813.48 萬元，設備及安裝工程投資 24609.90 萬元。具體投向如下：固定資產投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價

40、值占總投資的比例建筑工程設備購置安裝工程其它費用合 計1建筑工程費用29813.480.0029813.4842.58%1.1主要生產工程22133.440.000.000.0022133.4431.61%1.1.1生產車間21333.4421333.4430.47%1.1.2輔助車間800.00800.001.14%1.2輔助生產工程1280.010.000.000.001280.011.83%1.2.1物流庫房426.67426.670.61%1.2.2產品倉庫426.67426.670.61%1.2.3供配電站160.00160.000.23%1.2.4維修車間266.67266.670

41、.38%1.3輔助設施6400.030.000.000.006400.039.14%1.3.1辦公樓2666.682666.683.81%1.3.2研發中心666.67666.670.95%1.3.3檢測中心400.00400.000.57%1.3.4職工生活中心1333.341333.341.90%1.3.5道路333.34333.340.48%1.3.6綠化1000.011000.011.43%2設備及安裝0.0023438.001171.900.0024609.9035.15%2.1主要生產設備23138.001156.9024294.9034.70%2.2辦公設備300.0015.00

42、315.000.45%3無形資產0.000.000.000.000.000.00%3.1土地費0.000.000.00%4其他費用0.000.000.00924.40924.401.32%4.1勘察設計費447.20447.200.64%4.2施工圖審查費238.51238.510.34%4.3建設單位管理費149.07149.070.21%4.4工程建設監理費59.6359.630.09%4.5報告編制費30.0030.000.04%小計（1+2+3+4）29813.4823438.001171.90924.4055347.7979.05%5預備費用1937.171937.172.77%5.

43、1基本預備費1106.961106.961.58%5.2漲價預備費830.22830.221.19%6建設投資（1+2+3+4+5）29813.4823438.001171.902861.5857284.9681.82%13.3 流動資金估算本項目采用分項詳細估算法進行計算，估計項目達產時需流動資金55763.38 萬元，其中鋪底流動資金 8922.14 萬元。13.4 資金籌措本項目總投資資金 70015.10 萬元，其中項目企業自籌 30015.10 萬元，申請銀行貸款 40000.00 萬元。13.5 項目投資總額本項目總投資 70015.10 萬元，具體資金投向如下表：13.6 資金使

44、用和管理本項目建設分二期進行：第一期：2011 年 7 月2012 年 9 月；第二期：2012 年 10 月2013 年 7 月；建設工期共計 2 年。項目資金的管理使用，設立專賬核算，專款專用，并嚴格項目資金管理、使用、審計和監督，最大限度地發揮項目資金使用效益。第十四章 財務及經濟評價14.1 總成本費用估算14.1.1 基本數據的確立1、產品價格2、生產負荷3、其他計算參數14.1.2 產品成本成本費用是指項目生產運營支出的各種費用，本項目主要采取要素法測算項目生產成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業近幾年生產同類產品的經驗數據為依據。1.外購原輔料、燃料及動力費等 2.財務費

45、 3其他費用5.經營成本 6.總成本費用經估算，項目年均總成本費用為 91,540.91 萬元。14.1.3 平均產品利潤與銷售稅金本項目在整個計算期內將實現年平均利潤總額 28908.93 萬元。14.2 財務評價14.2.1 項目投資回收期財務效益分析的目的是考察項目在計算期內所取得經濟效益的大小。該項目財務現金流量分析分析結果如下：序號項目（稅后）數值1財務內部收益率(%)25.12%2財務凈現值(ic=10%)萬元73943.533投資回報期(年)5.9314.2.2 項目投資利潤率本項目在整個計算期內將實現年平均利潤 28908.93 萬元，項目投入總資金 70015.10 萬元。經

46、測算，項目投資利潤率為 41.29%。14.2.3 不確定性分析敏感性分析單位：萬元不確定因素變化率內部收益率凈現值銷售價格10%29.32%89,896.325%28.47%82,935.41025.12%73,943.53-5%18.69%68,935.41-10%15.74%61,991.92原材料成本10%23.05%66,795.175%21.40%70,837.040%25.12%73,943.53-5%28.00%76,920.78-10%33.00%83,962.65銷售數量10%32.00%86,765.905%29.00%78,822.410%25.12%73,943.53

47、-5%22.00%71,935.41-10%18.00%69,991.92流動資金10%24.03%74,764.855%24.05%74,764.850%25.12%73,943.53-5%26.03%72,764.85-10%26.01%72,764.85建設投資10%25.91%72,774.635%25.73%73,326.770%25.12%73,943.53-5%23.52%74,431.05-10%22.51%75,983.19盈虧平衡分析BEP=年固定總成本/(年銷售收入年可變成本年銷售稅金)年處理量能力37.56%年處理量能力14.3 綜合效益評價結論經濟評價結果匯總表序號項目名稱單位數據和指標一主要數據1年銷售收入(含稅)萬元130909.092年平均利潤總額萬元28908.933年銷售稅