1、日期版本變更內(nèi)容承辦審核核準(zhǔn)2017/07/1201新發(fā)行/1目的1.1 防止進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)不良品錯(cuò)誤地使用或交貨1.2 防止制程中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境管理物質(zhì)不良品及已判定為不合格品的產(chǎn)品被錯(cuò)誤地使用或交貨.2范圍2.1 原材料檢驗(yàn)判定不合格者.2.2 半成品，成品判為不合格者.2.3 客戶退貨或客戶抱怨為不合格者.2.4 供應(yīng)商未提供環(huán)境管理物質(zhì)保證資料者（包括測(cè)試報(bào)告、材質(zhì)成份表、禁 用物質(zhì)保證書、環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書等）.3 職責(zé)3.1 不合格品之判定/記錄-品質(zhì)單位.3.2 不合格品之標(biāo)示-生產(chǎn)單位.3.3 不合格品儲(chǔ)存?zhèn)}庫.3.4 不合格品處置 各相關(guān)單位.3.5 發(fā)現(xiàn)不合格向客戶報(bào)告

2、-業(yè)務(wù)單位.4 名詞定義：不適合:指含有允許濃度以上的“ 1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)”5 相關(guān)文件5.1環(huán)保進(jìn)料管制與檢驗(yàn)作業(yè)程序5.2環(huán)保產(chǎn)品半成品.成品管制與檢驗(yàn)作業(yè)程序5.3參閱09001:2000質(zhì)量管理程序之不合格品控制程序6.作業(yè)內(nèi)容：6.1 發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)的對(duì)應(yīng)處理：6.1.1 發(fā)現(xiàn)有不適合品時(shí)，品質(zhì)單位應(yīng)立即填寫內(nèi)部品質(zhì)異常改善報(bào)告,經(jīng)環(huán)境管理代表簽核后，報(bào)告業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部立即向客戶報(bào)告.6.1.2 報(bào)告時(shí)機(jī)：發(fā)現(xiàn)不適合品的首次報(bào)告，品質(zhì)單位、業(yè)務(wù)部應(yīng)該在發(fā)現(xiàn)后24h內(nèi)報(bào)告.6.1.3 報(bào)告內(nèi)容：6.131 特定不合格品6.132 發(fā)現(xiàn)了不合格品后的工藝（原材料、零部件、生產(chǎn)有關(guān)工藝）

3、6.1.3.3 對(duì)已經(jīng)出貨的產(chǎn)品、其他產(chǎn)品、零部件的影響程度（跟蹤）6.1.3.4 報(bào)告內(nèi)容由品質(zhì)單位在“環(huán)境品質(zhì)異常改善報(bào)告”中與異常現(xiàn)象同時(shí)描述.6.2 不合格品發(fā)現(xiàn)，記錄，標(biāo)示，隔離.6.2.1 來料經(jīng)測(cè)定或資料審查判定為不合格，將不合格事項(xiàng)登錄在相應(yīng)檢 驗(yàn)報(bào)告上并貼“ ROHS不良品標(biāo)簽于整批產(chǎn)品上，并由相關(guān)單位轉(zhuǎn)移此批產(chǎn)品至環(huán)境不 合格品放置區(qū)放置.6.2.2 在制程中核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有不符合環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定之半成品，成 品,即對(duì)不良嫌疑批貼ROH不良品標(biāo)簽，同時(shí)發(fā)出“環(huán)境品質(zhì)異常改善報(bào)告”，呈報(bào)環(huán)境 管理代表批示處理，并記錄好相關(guān)不合格批之追溯記錄，環(huán)境不合格品即由現(xiàn)場(chǎng)權(quán)責(zé)品 質(zhì)人員

4、轉(zhuǎn)移至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置.6.2.3 測(cè)試及資料審查時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定時(shí)，對(duì)不合格 產(chǎn)品及嫌疑批貼ROH不良品標(biāo)簽，并由IQC人員填寫退貨報(bào)告，同時(shí)發(fā)出內(nèi)部品質(zhì)異常 改善報(bào)告,呈報(bào)環(huán)境管理代表批示處理，并作好不合格批及嫌疑批之相關(guān)追溯記錄，現(xiàn) 場(chǎng)責(zé)任單位將不合格品轉(zhuǎn)移至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置6.2.4 凡經(jīng)判定為環(huán)境管理物質(zhì)不合格材料混入原料倉者，IQC須對(duì)該原料貼ROH不良品標(biāo)簽，由倉庫清倉隔離至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置.6.2.5 當(dāng)環(huán)保機(jī)臺(tái)確認(rèn)有生產(chǎn)非環(huán)保產(chǎn)品時(shí)，要求現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員做全面的清潔與保養(yǎng)擦拭，并更換模治具，經(jīng)單位主管及現(xiàn)場(chǎng)品管確認(rèn)無任何非環(huán)保產(chǎn)品的殘留4 / 4

5、后方可重新生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品，必要時(shí)將清潔換模后生產(chǎn)的第一批環(huán)保產(chǎn)品申請(qǐng)送外檢測(cè)確 認(rèn)是否符合環(huán)保要求.626 品質(zhì)單位在接收客戶退貨后，須立即隔離于環(huán)境不合格品放置區(qū)，并 報(bào)告環(huán)境管理代表.627 品質(zhì)單位接到客戶退貨資料，發(fā)出內(nèi)部品質(zhì)異常改善報(bào)告,相關(guān)責(zé) 任單位進(jìn)行調(diào)查分析，并分析結(jié)果采取處理措施.628 內(nèi)部品質(zhì)異常改善報(bào)告均由品質(zhì)人員進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，直至結(jié)案。6.3 不合格品分析處理.6.3.1 責(zé)任單位在接到內(nèi)部品質(zhì)異常改善報(bào)時(shí)，即開始尋找對(duì)策.6.3.2 研發(fā)/品質(zhì)/生產(chǎn)單位在接到內(nèi)部品質(zhì)異常改善報(bào)告時(shí),分析不良 原因，建議對(duì)不合格的處理意見：采取能夠繼續(xù)使用或不能使用（包括應(yīng)該報(bào)廢的）處理 措施.6.321 不合格品糾正措施報(bào)告即內(nèi)部品質(zhì)異常改善報(bào)告由環(huán)境管理 代表核準(zhǔn).6.322 責(zé)任單位實(shí)施已批準(zhǔn)的糾正措施。6.3.3 若原材料退貨，由采購/品質(zhì)單位聯(lián)系廠商退回不合格品.6.3.4 不合格品處理時(shí)須向類似品橫向展開，即對(duì)同物料不同廠商、不同 料號(hào)及同一物料廠商不同日期進(jìn)行確認(rèn)，唯以確認(rèn)符合環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理規(guī)定，才可投 入使