1、日期版本變更內容承辦審核核準2017/07/1201新發行/1目的1.1 防止進料環境管理物質不良品錯誤地使用或交貨1.2 防止制程中發現的環境管理物質不良品及已判定為不合格品的產品被錯誤地使用或交貨.2范圍2.1 原材料檢驗判定不合格者.2.2 半成品，成品判為不合格者.2.3 客戶退貨或客戶抱怨為不合格者.2.4 供應商未提供環境管理物質保證資料者（包括測試報告、材質成份表、禁 用物質保證書、環境管理物質不使用證明書等）.3 職責3.1 不合格品之判定/記錄-品質單位.3.2 不合格品之標示-生產單位.3.3 不合格品儲存倉庫.3.4 不合格品處置 各相關單位.3.5 發現不合格向客戶報告

2、-業務單位.4 名詞定義：不適合:指含有允許濃度以上的“ 1級環境管理物質”5 相關文件5.1環保進料管制與檢驗作業程序5.2環保產品半成品.成品管制與檢驗作業程序5.3參閱09001:2000質量管理程序之不合格品控制程序6.作業內容：6.1 發現不合格品時的對應處理：6.1.1 發現有不適合品時，品質單位應立即填寫內部品質異常改善報告,經環境管理代表簽核后，報告業務部，由業務部立即向客戶報告.6.1.2 報告時機：發現不適合品的首次報告，品質單位、業務部應該在發現后24h內報告.6.1.3 報告內容：6.131 特定不合格品6.132 發現了不合格品后的工藝（原材料、零部件、生產有關工藝）

3、6.1.3.3 對已經出貨的產品、其他產品、零部件的影響程度（跟蹤）6.1.3.4 報告內容由品質單位在“環境品質異常改善報告”中與異常現象同時描述.6.2 不合格品發現，記錄，標示，隔離.6.2.1 來料經測定或資料審查判定為不合格，將不合格事項登錄在相應檢 驗報告上并貼“ ROHS不良品標簽于整批產品上，并由相關單位轉移此批產品至環境不 合格品放置區放置.6.2.2 在制程中核對時發現有不符合環境管理物質管制規定之半成品，成 品,即對不良嫌疑批貼ROH不良品標簽，同時發出“環境品質異常改善報告”，呈報環境 管理代表批示處理，并記錄好相關不合格批之追溯記錄，環境不合格品即由現場權責品 質人員

4、轉移至環境不合格品放置區放置.6.2.3 測試及資料審查時發現不符合環境管理物質管制規定時，對不合格 產品及嫌疑批貼ROH不良品標簽，并由IQC人員填寫退貨報告，同時發出內部品質異常 改善報告,呈報環境管理代表批示處理，并作好不合格批及嫌疑批之相關追溯記錄，現 場責任單位將不合格品轉移至環境不合格品放置區放置6.2.4 凡經判定為環境管理物質不合格材料混入原料倉者，IQC須對該原料貼ROH不良品標簽，由倉庫清倉隔離至環境不合格品放置區放置.6.2.5 當環保機臺確認有生產非環保產品時，要求現場作業人員做全面的清潔與保養擦拭，并更換模治具，經單位主管及現場品管確認無任何非環保產品的殘留4 / 4

5、后方可重新生產環保產品，必要時將清潔換模后生產的第一批環保產品申請送外檢測確 認是否符合環保要求.626 品質單位在接收客戶退貨后，須立即隔離于環境不合格品放置區，并 報告環境管理代表.627 品質單位接到客戶退貨資料，發出內部品質異常改善報告,相關責 任單位進行調查分析，并分析結果采取處理措施.628 內部品質異常改善報告均由品質人員進行跟蹤確認，直至結案。6.3 不合格品分析處理.6.3.1 責任單位在接到內部品質異常改善報時，即開始尋找對策.6.3.2 研發/品質/生產單位在接到內部品質異常改善報告時,分析不良 原因，建議對不合格的處理意見：采取能夠繼續使用或不能使用（包括應該報廢的）處理 措施.6.321 不合格品糾正措施報告即內部品質異常改善報告由環境管理 代表核準.6.322 責任單位實施已批準的糾正措施。6.3.3 若原材料退貨，由采購/品質單位聯系廠商退回不合格品.6.3.4 不合格品處理時須向類似品橫向展開，即對同物料不同廠商、不同 料號及同一物料廠商不同日期進行確認，唯以確認符合環境關聯物質管理規定，才可投 入使