1、益陽市金屬非金屬地下礦山安全生產大檢查表檢查項目檢查內容檢查標準參考依據檢查情況資質證照安全生產許可證 *企業未取得安全生產許可證的，不得從事生產活動。安全生產生產許可證條例第2條已取得安全生產許可證并在有效期內，未取得安全生產許可證， 許可證已過期，單位名稱、主要負責人、單位地址、經濟類型、許可范圍發生變化未辦理變更手續。工商營業執照 *企業依法取得工商營業執照，并在有效期內。非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法第8條營業執照最近一次年檢在20 年 月 日，相關項目與安全生產許可證一致，營業執照過期，與安全生產許可證不一致。采礦許可證 *企業依法取得采礦許可證，并在有效期內。非煤礦礦山企業安

2、全生產許可證實施辦法第8條采礦許可證有效期至20 年 月 日，相關項目與安全生產許可證一致，采礦證過期，與安全生產許可證不一致。安全生產管理機構及人員安全管理機構和人員配備 *設置安全生產管理機構或者按照不低于從業人員1%的比例配備專職安全生產管理人員，井工礦山企業從業人員不足五百人的，應當至少配備五名專職安全生產管理人員。 安全生產法第21條,湖南省安全生產條例第26條 設置安全機構，安全管理人員應配備人、實際配備人、少人。 安全生產責任制建立健全安全生產責任制建立縱向到底、橫向到邊、人人有責的安全生產責任體系，與礦屬所有部門、車間、班組、職工簽訂安全生產目標責任狀。并有落實安全生產責任制的

3、考核標準與保障機制安全生產法第19條應簽訂責任狀份，已簽訂份，少簽訂份，考核標準，保障機制安全生產管理制度建立健全安全生產管理制度印發安全目標管理、礦領導下井帶班、安全例會、安全檢查、安全教育培訓、生產技術管理、機電設備管理、勞動管理、安全費用提取與使用、重大危險源監控、安全生產隱患排查治理、安全技術措施審批、勞動防護用品管理、職業危害預防、生產安全事故報告和應急管理、安全生產獎懲、安全生產檔案管理等17項制度。國務院安委辦關于貫徹落實國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知精神進一步加強非煤礦山安全生產工作的實施意見第2條全部印發，未印發或者部分印發，少印發份。安全操作規程建立健全安全操作

4、規程印發各類安全技術規程（一般應包括作業規程，風鉆、爆破、松石、裝載、運輸、排水、通風、電工、進料等崗位操作規程）。安全生產法第17、18條全部印發，未印發或者部分印發，少印發份。教育培訓主要負責人資格證 *單位的主要負責人應當由有關主管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格后方可任職。主要負責人應取得安監部門核發的資格證，且資格證在有效期內。安全生產法第24條生產經營單位安全培訓規定第6條已取得安監部門核發的資格證并在有效期內，未取得安監部門核發的資格證， 資格證已過期，主要負責人發生變化未辦理變更手續。安全管理人員資格證 *安全生產管理人員應當由有關主管部門對其安全生產知識和管理能力考核合

5、格后方可任職。安全管理人員應取得安監部門核發的資格證，且資格證在有效期內。應當有注冊安全工程師從事安全生產管理工作。 安全生產法第24條安全管理人員已取得安監部門核發的資格證并在有效期內人，未取得安監部門核發資格證人，資格證過期人。注冊安全工程師有人。特種作業人員操作資格證特種作業人員(包括電工、焊工、提升機操作工、通風工、排水工、爆破工等)應取得安監部門核發的資格證，且資格證書在有效期內。安全生產法第27條電工人、已取證人、未取證人、證過期人；焊工人、已取證人、未取證人、證過期人；提升機操作工人、已取證人、未取證人、證過期人；爆破工人、已取證人、未取證人、證過期人；其他人、已取證人、未取證人

6、、證過期人。一般從業人員（含勞務派遣人員）保證從業人員具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應急處理措施，知悉自身在安全生產方面的權利和義務。生產經營單位應建立健全從業人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。安全生產法第25條，生產經營單位安全培訓規定第24條共抽查人，從業人員熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程人，掌握本崗位的安全操作技能人，了解事故應急處理措施人，知悉自身在安全生產方面的權利和義務人；建立了安全培訓檔案、未建立安全培訓檔案、記錄檔案內容不符合要求。“三級”安全教育新上崗的所有職工（包括臨時工、合同工、勞

7、務工、輪換工、協議工等）都必須進行礦級、工段級、班組級安全生產強制培訓，培訓時間不得少于72學時。生產經營單位安全培訓規定第13、15條應培訓人，實際培訓人，未進行培訓人，未按規定進行培訓人。 日常教育礦山企業職工每年接受再培訓的時間不得少于20學時。生產經營單位安全培訓規定第15條應培訓人，實際培訓人，未進行培訓人，未按規定進行培訓人。轉崗、復工教育從業人員在本生產經營單位內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區、隊）和班組級的安全培訓。生產經營單位安全培訓規定第19條應培訓人，實際培訓人，未進行培訓人，未按規定進行培訓人。“四新”教育生產經營單位實施新工藝、新技術

8、或者使用新設備、新材料時，應當對有關從業人員重新進行有針對性的安全培訓。安全生產法第26條生產經營單位安全培訓規定第19條應培訓人，實際培訓人，未進行培訓人，未按規定進行培訓人。安全生產基礎資料管理安全生產檢查和隱患排查記錄檔案生產經營單位應當根據本單位的生產經營特點，對安全生產狀況進行經常性的安全檢查，檢查及隱患處理情況應當記錄在案，并向從業人員通報。安全生產法第38條按安全生產檢查和隱患排查制度進行了檢查 *、未按制度進行檢查，建立了安全檢查記錄檔案、未建立檢查記錄檔案、記錄檔案內容不符合要求；向從業人員通報情況：全部部分沒有。安全生產培訓記錄檔案 *生產經營單位應建立健全從業人員安全培訓

9、檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。生產經營單位安全培訓規定第24條建立了安全培訓檔案、未建立安全培訓檔案、記錄檔案內容不符合要求。安全生產會議記錄檔案礦山企業應建立安全生產例會制度，研究、解決安全生產有關問題，會議情況應詳細記錄。金屬非金屬地下礦山安全生產標準化評分辦法3.4按照安全會議制度召開會議并建立了記錄檔案、未召開安全會議、未建立安全會議記錄檔案、記錄檔案內容不符合要求。勞動防護用品管理檔案臺帳生產經營單位應當建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發放、使用、報廢等管理制度。 勞動防護用品監督管理規定第17條按規定購買并發放勞動防護用品、未發放勞動防護用品、建立了管理檔案臺帳、未建立

10、管理檔案臺帳、檔案臺帳內容不符合要求。事故管理檔案臺帳生產經營單位應當將本單位發生的所有生產安全事故進行調查分析，采取防范措施，防止同類事故再次發生。有關資料應歸檔保存。生產安全事故報告和調查處理條例第31條建立了事故檔案臺帳、未建立事故檔案臺帳、檔案內容不符合要求。安全設備設施管理檔案臺帳生產經營單位必須對安全設備進行經常性維修、保養、定期檢測，維修、保養、檢測應做好記錄，并由有關人員簽字。安全生產法第33條有安全設備登記臺帳、沒有安全設備登記臺帳，按規定進行了維修保養和定期檢測并由責任人簽字、未進行維修保養、未進行定期檢測、維修保養記錄未由責任人簽字。圖紙編制及審查更新情況 *生產經營單位

11、必須具備礦區地形地質和水文地質圖、井上下對照圖、中段平面圖或采掘工程平面圖、通風系統圖、提升運輸系統圖、配電系統圖和井下電氣設備布置圖、避災路線圖等圖紙，各種圖紙需經企業技術負責人審查，并根據礦井發展情況和采掘活動及時修改更新。金屬非金屬礦山安全規程第4.16條圖紙齊全并及時進行了修改更新、圖紙不齊全、缺種圖紙、圖紙未經技術負責人審查、未及時修改更新。安全生產投入安全費用提取及使用金屬地下礦山按每噸 10元、非金屬地下礦山按每噸4元的標準及時、足額提取安全生產費用，并按規定使用。企業安全生產費用提取和使用管理辦法第6條按月足額提取并按規定使用、未按月提取、未足額提取、未按規定使用。風險處理情況

12、非煤礦山企業應當按照國家規定繳納并專戶存儲安全生產風險抵押金，或者購買安全生產責任險。湖南省安全生產條例第26條已足額繳納風險抵押金或購買安全生產責任險、未足額繳納風險抵押金或購買安全生產責任險、安全生產責任險已過期。工傷保險購買情況生產經營單位必須依法參加工傷社會保險，為從業人員繳納保險費。安全生產法第48條應購買工傷保險人，實際購買工傷保險人，工傷保險已過期人。安全“三同時”管理安全設施設計 *新建、改建和擴建的工程項目在可行性研究階段，由具有資質的安全評價機構進行安全預評價；生產經營單位在建設項目初步設計時，應當委托有相應資質的設計單位對建設項目安全設施同時進行設計，編制安全設施設計，并

13、經安全生產監督管理部門審查同意；有重大變更的，應經原設計單位同意，并報原審查部門審查同意。未經審查同意的，不得施工。 安全生產法第29條、30條；建設項目安全設施三同時監督管理辦法第7、10、12、14、15條。有新、改、擴建工程項目、已進行安全預評價；已按規定開展安全設施設計、設計已報安監部門審查、設計已獲得批復；無新、改、擴建工程項目。 建設施工 *應當由具有相應資質的施工單位施工；施工單位應當按照批準的安全設施設計施工；不得將建設項目發包給不具備相應資質的施工單位施工。安全生產法第31條；建設項目安全設施三同時監督管理辦法第17條。施工單位有資質，施工單位無資質；按設計施工，未按設計施工

14、。竣工驗收 *安全設施竣工或者試運行完成后，生產經營單位應當委托具有相應資質的安全評價機構對安全設施進行驗收評價，并編制安全驗收評價報告；建設項目竣工投入生產或使用前，生產經營單位應當組織對安全設施進行竣工驗收，并形成書面報告備查。未經驗收合格的，不得投入生產和使用.安全生產法第31條；建設項目安全設施三同時監督管理辦法第22、23條。已竣工，已進行驗收評價，已通過驗收；未竣工，已竣工但未進行驗收評價，有竣工驗收書面報告；竣工驗收未通過。應急管理預案編制及評審生產經營單位應當根據有關法律、法規、規章和相關標準，結合本單位組織管理體系、生產規模和可能發生的事故特點，確立本單位的應急預案體系，編制

15、相應的應急預案，并體現自救互救和先期處置等特點。生產經營單位應組織專家對應急預案進行評審并形成書面評審紀要。應急預案應當每三年進行一次評估。生產安全事故應急預案管理辦法第12、21、22、35條有符合本單位實際的應急預案并進行了評審、預案未及時修訂完善、預案未進行評審，應急預案應評估而未評估。應急預案演練生產經營單位每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練。生產安全事故應急預案管理辦法第33條本年度已組織綜合演練或專項演練、現場處置演練有次，未組織演練。應急救援組織應建立事故應急救援組織,生產規模較小可以不建立事故應急救援組織的，應當指定兼職的應

16、急救援人員，并與鄰近的礦山救護隊或者其他應急救援組織簽訂救護協議。非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法第6條有兼職救援人員人、無兼職救援人員，簽訂了救護協議、未簽訂救護協議、救護協議已過期。應急救援物資 *生產經營單位應當配備必要的應急救援器材、設備（落實應急預案規定的應急物資及裝備）等相關物資，并對應急物資、裝備進行定期檢測和維護，使其處于適用狀態。生產安全事故應急預案管理辦法第38條已落實，未落實，已檢測和維護。特種設備管理特種設備檢測 *生產經營單位使用的危險物品的容器、運輸工具，及涉及人身安全、危險性較大的礦山井下特種設備，必須按照國家有關規定，由專業生產單位生產，并經具有專業資質的檢

17、測、檢驗機構檢測、檢驗合格，取得安全使用證或者安全標志，方可投入使用。安全生產法第34條無相關設備或者全部按期檢測合格，未按期檢測，臺設備檢測不合格。外包隊伍管理有 無簽訂安全協議 *兩個以上生產經營單位在同一作業區域內進行生產經營活動，可能危及對方生產安全的，應當簽訂格式的固定安全生產管理協議。安全生產法第46條，非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法第8條無其他單位生產經營或者已簽訂協議，未簽訂協議。進行技術交底并提供相關資料 *發包單位應當向承包單位進行外包工程的技術交底，按照合同約定向承包單位提供與外包工程安全生產相關的勘察、設計、風險評價、檢測檢驗和應急救援等資料，并保證資料的真實性、完整

18、性和有效性。非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法第13條已按要求完成，未進行技術交底，未按合同提供相關資料。統一管理 *發包單位應當將承包單位及其項目部納入本單位的安全管理體系，實行統一管理，重點加強對地下礦山領導帶班下井、地下礦山從業人員出入井統計、特種作業人員、民用爆炸物品、隱患排查與治理、職業病防護等管理，并對外包工程作業現場實施全過程監督檢查。非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法第11條全部按要求管理，部分未按要求管理，完全未按要求管理。檢查考核 *總發包單位，應當每半年對其承包單位的施工資質、安全生產管理機構、規章制度和操作規程、施工現場安全管理和履行信息報告義務等情況進行一次檢查；發包單位

19、應當建立健全外包工程安全生產考核機制，對承包單位每年至少進行一次安全生產考核。非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法第10、14、27條未檢查，年度檢查次數不夠，檢查內容與要求不符，承包單位應報告信息而未報告。年度安全生產考核：已落實、未落實。承包單位的內部檢查及教育考核 *承包單位應當加強對所屬項目部的安全管理，每半年至少進行一次安全生產檢查，對項目部人員每年至少進行一次安全生產教育培訓與考核非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法第20條檢查情況：完成、未完成；考核情況：完成、未完成；培訓教育情況：完成、未完成。承包單位資質和條件 *生產經營單位不得將生產經營項目、場所、設備發包或者出租給不具備安全生產

20、條件或者相應資質的單位或者個人。安全生產法第46條未發包或者未出租給不符合規定的單位，有發包或者出租給不符合規定的單位。職業衛生管理危害因素檢測 *礦山企業應當委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構，每年至少進行一次職業病危害因素檢測。工作場所職業衛生監督管理規定第20條已按規定檢測、未按規定檢測。職業危害公布礦山企業應當在醒目位置設置公告欄，公布有關職業病防治的規章制度、操作規程、職業病危害事故應急救援措施和工作場所職業病危害因素檢測結果。工作場所職業衛生監督管理規定第15條已公布、未公布、未按規定公布。職業健康監護檔案礦山企業應當為勞動者建立職業健康監護檔案，并按照規定的期限妥善保存。職業

21、健康監護檔案應當包括勞動者的職業史、職業病危害接觸史、職業健康檢查結果、處理結果和職業病診療等有關個人健康資料。勞動者離開用人單位時，有權索取本人職業健康監護檔案復印件，用人單位應當如實、無償提供，并在所提供的復印件上簽章。工作場所職業衛生監督管理規定第31條應建立職業健康監護檔案份、實際建立份、少建立份、檔案內容不全面份。其他基礎管理安全防護用品配備使用礦山企業必須為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按使用規則佩戴、使用。安全生產法第42條應配備人、實際配備人、少配備人，未正確佩戴使用人。勞動合同礦山企業應當與從業人員簽訂勞動合同，載明有關保障從業人員勞

22、動安全、防止職業危害的事項，以及依法為從業人員辦理工傷社會保險的事項。生產經營單位不得以任何形式與從業人員訂立協議，免除或減輕其對從業人員因生產安全事故傷亡依法應承擔的責任。安全生產法第49條應簽訂人、實際簽訂人、少簽訂人，未載明相關安全事項的合同份。是否有減（免）責條款：有、無。帶班下井領導實施帶班下井的礦山企業領導，必須是礦山企業的主要負責人、領導班子成員和副總工程師。金屬非金屬地下礦山企業領導帶班下井及監督檢查暫行規定第3條符合規定、不符合規定。礦領導帶班下井制度檔案礦山企業應當建立健全領導帶班下井制度，制定領導帶班下井考核獎懲辦法，建立和完善領導帶班下井檔案。領導帶班下井制度應當按照礦

23、山企業的隸屬關系報所在地縣級以上安監部門備案。金屬非金屬地下礦山企業領導帶班下井及監督檢查暫行規定第7條制定了帶班下井制度和考核獎懲辦法并建立了完善的檔案、未制定帶班下井制度、未制定考核獎懲辦法，領導帶班下井制度未備案。礦領導帶班下井月度計劃礦山企業應當制定領導帶班下井月度計劃，明確每個工作班次帶班下井的領導名單、下井及升井的時間以及特殊情況下的請假與調換人員審批程序等內容。領導帶班下井月度計劃應當在本單位網站和辦公樓及礦井井口予以公告，月度計劃完成情況，應當在礦山企業公示欄公示。金屬非金屬地下礦山企業領導帶班下井及監督檢查暫行規定第7條、第8條按月制定了下井月度計劃且月度計劃內容符合規定、未

24、按月制定下井計劃、月度計劃內容不符合要求，月度計劃及其完成情況按要求進行了公告公示、月度計劃未按要求公告、月度計劃完成情況未按要求公示。礦領導帶班下井交接班記錄 *礦山企業領導應當認真填寫帶班下井交接班記錄，并向接班的領導詳細說明井下安全生產狀況、存在的主要問題及其處理情況、需要注意的事項等。金屬非金屬地下礦山企業領導帶班下井及監督檢查暫行規定第11條按規定要求填寫了下井交接班記錄、未填寫交接班記錄、交接班記錄內容填寫不完整不準確。帶班下井登記檔案 *礦山企業領導升井后，應當及時將下井及升井的時間、地點、經過路線、發現的問題及處理結果等有關情況進行登記，以存檔備查。金屬非金屬地下礦山企業領導帶

25、班下井及監督檢查暫行規定第12條按規定要求將下井有關情況進行了登記、未將下井情況進行登記、登記內容不完整不全面。安全生產標準化評審安全標準化的評定，每三年至少應進行一次。發生死亡事故或具有重大影響的其他事故后，應重新進行安全標準化評定。金屬非金屬礦山安全標準化規范導則第4.5.2條三年內無死亡事故或具有重大影響的其他事故并已進行評定，發生事故后或超過三年未進行評定。安全生產標準化評定 *企業應每年至少一次對本單位安全生產標準化的實施情況進行評定。企業安全生產標準化基本規范第5.13.1條每年進行了評定，未每年進行評定。采礦安全管理開采順序礦山企業應確定合理的開采順序，并在提升、運輸、通風、排水

26、等開拓系統形成后，方準生產。金屬非金屬地下礦山安全規程第4.9條提升、運輸、通風、排水等開拓系統已形成，未形成。采場尺寸 *地下采礦，應按設計要求進行。金屬非金屬礦山安全規程第6.2.1.1條采場高度和寬度符合設計要求，采場有超高現象，采場有超寬現象。礦柱留設 *采用全面采礦法、房柱采礦法采礦，應根據頂板穩定情況，留出合適的礦柱，礦柱不得擅自回采。金屬非金屬礦山安全規程第6.2.2.1條所有礦柱留設合理、有個礦柱不符合設計規定、有個礦柱進行了回采。井巷支護在不穩固的巖層中掘進和采礦，應及時進行支護，支護方法、支護材料、支護間距、空頂距離應符合設計規定。金屬非金屬礦山安全規程第6.1.5.1條、

27、第6.1.5.2條、第6.2.1.7條所有采掘工作面及時進行了支護且支護參數符合設計規定，有處支護方法不符合設計規定，有處支護材料不符合設計規定，有處支護間距不符合設計規定、有個采掘工作面未及時支護。采空區處理采用留礦法、空場法采礦的礦山，應采取充填、隔離或強制崩落圍巖的措施，及時處理采空區。金屬非金屬礦山安全規程第6.2.1.10條所有采空區得到了及時處理、有個采空區未進行處理。浮石清理 *回采作業，應認真檢查頂板，及時處理頂板和兩幫的浮石，確認安全方準進行。金屬非金屬礦山安全規程第6.2.1.7條所有浮石已清理干凈、有處浮石未進行清理。安全出口 *每個礦井至少應有2個獨立的直達地面的安全出

28、口，安全出口的間距不應小于30米。礦山安全法實施條例第10條，金屬非金屬礦山安全規程第6.1.1.3條有2個及以上符合規定要求的安全出口，只有1個安全出口、有1個安全出口未保持暢通。井巷的分道口應有路標，注明其所在地點及通往地面出口的方向。所有井下作業人員，均應熟悉安全出口。GB16423-2006 6.1.1.3檢查各分道口的標志是否齊全：齊、不齊；井下人員對安全出口：熟悉、不熟悉。每個生產水平（中段、采區），至少有2個便于行人的安全出口，并應同通往地面的安全出口相通。金屬非金屬礦山安全規程第6.1.1.3條符合規定要求、安全出口不能行人、中段出口未與通達地面的安全出口相通每個采區(盤區、礦

29、塊)，均應有兩個便于行人的安全出口金屬非金屬礦山安全規程第6.2.1.2條符合規定要求、只有一個安全出口井口位置豎井、斜井、平硐等井口的標高，應高于當地歷史最高洪水位1米以上。金屬非金屬礦山安全規程第6.6.2.3條符合規定、有個井口標高不符合規定。通風管理主扇安裝 *地下礦山必須安裝主扇，形成完整的機械通風系統。金屬非金屬礦山安全規程第6.4.2.1條已建立機械通風系統并能正常使用，主扇不能正常開啟、主扇未開啟。局部通風 *掘進工作面和通風不良的采場，應安裝局部通風設備。局扇應安裝在進風側，風筒口與工作面的距離：壓入式通風應不超過10米；抽出式通風應不超過5米；混合式通風，壓入風筒的出口應不

30、超過10米；抽出風筒的入口應滯后壓入風筒的出口5米以上。金屬非金屬礦山安全規程第6.4.4.1條、第6.4.2.2條局部通風系統完善，有處未安裝局扇、有處局扇安裝不符合規定。通風構筑物 *地下礦山應安裝風門、風橋、風窗、擋風墻等通風構筑物，用以調節風量。通風構筑物應由專人負責檢查、維修，保持完好嚴密狀態。金屬非金屬礦山安全規程第6.4.2.9條根據井下實際情況安裝了通風構筑物，有處未按規定安裝通風構筑物、有處通風構筑物已損壞。柵欄密閉設置采空區和廢棄的巷道應及時密閉。采場開采結束后，應封閉所有與采空區相通的影響正常通風的巷道。停止作業并已撤除通風設備而又無貫穿風流通風的采場、獨頭上山或較長的獨

31、頭巷道，應設柵欄和警示標志，防止人員進入。金屬非金屬礦山安全規程第6.4.2.8條、第6.4.4.4條所有采空區和廢棄巷道均設置了密閉，有處未按規定要求設置密閉；所有停止作業未通風的采場、獨頭上山或較長的獨頭巷道都設置了柵欄和警示標志，有處未按規定要求設置柵欄、有處未設置警示標志。防塵措施鑿巖應采取濕式作業，濕式作業有困難的地點，應采取干式捕塵或其他有效防塵措施。爆破后和裝卸礦（巖）時，應進行噴霧灑水。金屬非金屬礦山安全規程第6.4.5.1條、第6.4.5.3條已采取濕式作業或干式捕塵等防塵措施、未采取濕式作業或干式捕塵等防塵措施；已按規定噴霧灑水、未按規定噴霧灑水。排水系統井口位置礦井井口的

32、標高必須高于當地歷史最高洪水位一米以上，并有防止地表水進入井口的措施。金屬非金屬礦山安全規程6.6.2.3距離：足夠，不夠；措施：有、無。排水設備 *井下主要排水設備，至少應由同類型的三臺泵組成。井筒內應裝設兩條相同的排水管，其中一條工作，一條備用。金屬非金屬礦山安全規程第6.6.4.1條符合規定，少臺水泵，少條排水管。主要泵房礦山的主要泵房，進口應裝設防水門。金屬非金屬礦山安全規程第6.6.3.3條已裝設防水門、未裝設防水門。探放水*對接近水體的地帶或可能與水體有聯系的地段，應堅持“有疑必探，先探后掘的原則。金屬非金屬礦山安全規程第6.6.3.4條堅持“有疑必探，先探后掘的原則，未堅持。防水

33、檢查每年雨季前，應由主管礦長組織一次防水檢查，并編制防水計劃。金屬非金屬礦山安全規程第6.6.2.2條有防水計劃并組織了防水檢查，沒有編制防水計劃，沒有進行防水檢查。提升運輸系統水平巷道運輸人力推車時，每人只允許推一輛車，同方向行駛的車輛應保持足夠的安全距離。軌道坡度大于10的，不應采用人力推車。金屬非金屬礦山安全規程第6.3.1.5條符合規定。有1人推2輛車輛現象、同方向行駛的車輛之間的安全距離不夠。斜坡道運輸斜坡道路面應符合要求，斜坡道長度每隔300400米，應設坡度不大于3%、長度不小于20米并能滿足錯車要求的緩坡段；有墜落危險的邊緣，應設置防護墻（欄）并有明顯安全警示標志。金屬非金屬礦

34、山安全規程第6.3.1.17條斜坡道設置：符合要求、不符合要求。斜坡道邊緣：無墜落危險，有墜落危險未設置防護墻（欄）和警示標志。斜井提升 *提升斜井，應設常閉式防跑車裝置；斜井上部和中部車場，應設阻車器或擋車欄；斜井內及其下部車場應設躲避硐室。金屬非金屬礦山安全規程第6.3.2.6條已按規定要求設置。斜井內未設常閉式防跑車裝置，車場未設阻車器或擋車欄，未設躲避硐室。豎井提升過卷保護裝置和信號裝置必須安裝到位；升降人員的單繩提升罐籠必須有安全可靠的防墜器。金屬非金屬礦山安全規程第6.3.3.3條、第6.3.3.21條所有安全裝置安裝到位。未安裝過卷保護裝置、過卷保護裝置失效，未安裝信號裝置、信號

35、裝置失效，未安裝防墜器、防墜器失效。提升系統的各部分，包括提升容器、連接裝置、防墜器、罐耳、罐道、阻車器、罐座、搖臺、裝卸礦設施、天輪和鋼絲繩，以及提升機各部分，包括卷筒、制動裝置、深度指示器、防過卷裝置、限速器、調繩裝置、傳動裝置、電動機和控制設備以及各種保護裝置和閉鎖裝置等，每天應由專職人員檢查一次，每月應由礦機電部門組織有關人員檢查一次；發現問題立即處理，并將檢查結果和處理情況記錄存檔。金屬非金屬礦山安全規程第6.3.3.23條按規定進行了全面檢查，檢查不全面。未安排專職人員每天進行檢查、沒有組織人員每月檢查一次。提升鋼絲繩提升鋼絲繩的檢驗，應使用符合條件的設備和方法進行，檢驗周期應符合

36、規程要求。金屬非金屬礦山安全規程第6.3.4.2條、按規定要求進行了檢驗，未按規定要求進行檢驗。提升鋼絲繩，應每日進行檢查，每周進行一次詳細檢查，每月進行一次全面檢查。金屬非金屬礦山安全規程第6.3.4.6條按規定要求進行了檢查。沒有每日進行檢查，沒有每周進行一次詳細檢查，沒有每月進行一次全面檢查。爆破安全放炮管理礦山爆破后，經通風吹散炮煙、檢查確認井下空氣合格后，等待時間超過15分鐘，作業人員方能進入爆破作業地點。爆破安全規程第4.13.1.4條。爆破作業規程：有相關規定，無相關規定。 爆破現場管理：符合規定，不符合規定。專人爆破現場裝藥、填塞，應由專職或兼職爆破員進行；起爆前應通知相鄰采場

37、和井巷作業人員撤到安全地點。爆破安全規程第5.3.4.3，5.3.4.4條。現場操作由專職或兼職爆破員進行；起爆前未通知相鄰采場和井巷作業員撤到安全地點用電安全供電線路由地面到井下中央變電所或主排水泵房的電源電纜，至少應敷設2條獨立線路，并應引自地面主變電所的不同母線段。其中一條線路停止供電時其余線路的供電能力應能擔負全部負荷。無淹沒危險的小型礦山，可不受此限。金屬非金屬礦山安全規程第6.5.1.3條地面到井下中央變電所或主排水房供電線路敷設：符合要求，只敷設了一條供電線路，敷設了兩條線路但引自地面主變電所同一母線段，一條線路供電能力不能擔負全部負荷。線路鋪設不應將電纜懸掛在風、水管上；電纜上

38、不準懸掛任何物件。電纜與風、水管平行敷設時，電纜應敷設在管子的上方，其凈距應不小于300mm。巷道內的電纜每隔一定距離和在分路點上，應懸掛注明編號、用途、電壓、型號、規格、起止地點等的標志牌。金屬非金屬礦山安全規程6.5.2.6、6.5.2.8線路：符合要求、不符合要求； 標志牌：符合要求、不符合要求。井下照明井下所有作業地點、安全通道和通往作業地點的人行道，都應有照明。金屬非金屬礦山安全規程第6.5.5.1條照明符合要求，有處地點沒有照明。供電電壓井下各級配電標稱電壓，應符合規程規定。其中：照明電壓，運輸巷道、井底車場應不超過220V；采掘工作面、出礦巷道、天井和天井至回采工作面之間，應不超

39、過36V；行燈電壓應不超過36V；手持式電氣設備電壓，應不超過金屬非金屬礦山安全規程第6.5.1.2條符合規定，有處供電電壓不符合規定。127V。安全避險“六大系統”使用與管理監測監控系統 *有條件的礦山,每個生產中段和分段的進、回風巷靠近采場位置以及獨頭掘進巷道的回風流中應設置一氧化碳或二氧化氮傳感器。金屬非金屬地下礦山監測監控系統建設規范（AQ2031-2011）應設置個，實際設置個，少設置個。設置符合規定要求、設置不符合規定。開采含高硫礦床的地下礦山，應在每個中段和分段的進、回風巷靠近采場位置設置硫化氫和二氧化硫傳感器。應設置個，實際設置個，少設置個。設置符合規定要求、設置不符合規定。井

40、下總回風巷、各個生產中段和分段的回風巷應設置風速傳感器，主要通風機應設置風壓傳感器和開停傳感器，輔助通風機、局部通風機應安裝開停傳感器。風速傳感器設置：應設置個，實際設置個，少設置個。主要通風機風壓傳感器和開停傳感器設置：符合規定、不符合規定。輔助通風機、局部通風機開停傳感器設置：應設置個，實際設置個，少設置個。設置符合規定要求、設置不符合規定。提升人員的井口信號房、提升機房、井口及馬頭門（調車場）等人員進出場所、緊急避險設施及井下主要硐室，應設視頻監控。應設置個，實際設置個，少設置個。設置符合規定要求、設置不符合規定。存在大面積采空區、工程地質復雜、有嚴重地壓活動的礦山，應進行地壓監測。進行了地壓監測，未進行地壓監測，無此項。人員定位系統 *井下最多同時作業人數不少于30人的地下礦山應建立完善人員定位系統。金屬非金屬地下礦山人員定位系統建設規范（AQ2032-2011）已建立，未建立，不需建立。井下最多同時作業人數少于30人的地下礦山應建立完善人員出入井信息管理制度，準確掌握井下各個區域作業人員的數量。已建立完善人員出入井管理制度，未建立完善人員出入井管理制度，已建立完善制度但不能準確掌握井下各區域作業人員數量。緊急避險系統 *應為入井人員配備額定防護時間不