1、于X X縣XX年財政預算執行情況和XX年財政預算（草案）的報告關于x x縣XX年財政預算執行情況和xx年財政預算的報告XX年3月7日在縣十四屆人民代表大會第五次會議上 縣財政局局長X X X各位代表：我受縣人民政府委托，書面向大會報告我縣XX年財政 預算執行情況和XX年財政預算草案，請予審查，并請各位 政協委員、列席人員和邀請人員提出意見。一、XX年預算執行情況XX年，全縣財稅部門認真貫徹落實科學發展觀，緊緊圍 繞縣委、縣政府的工作部署，深化財政改革，做大財政“蛋 糕”，廣辟資金渠道，扎實工作，保持了財政運行的良好勢 頭，保持了財政收入的穩步增長，較好地完成了全年財政收 支預算。財政收入目標任

2、務順利完成XX年，全縣共完成財稅總收入1.4738億元，為預算的 103. 42%,比上年增加2357. 7萬元，增長20.62%。其中：地 方財政收入完成9658. 8萬元，為預算的102. 55%,比上年增加1298. 9萬元，增長15.54%；上劃中央“兩稅”收入完成 3686萬元，為預算的99. 29%,比上年增加792.9萬元，增 長27.41%,上劃中央和省所得稅收入完成1393.2萬元，為 預算的124. 5%,比上年減少53萬元，遞減4.42%。財政總收入分項完成的情況是：一般預算收入完成9658. 8萬元，為預算的102. 55%,比 上年增加1298. 9萬元，增長15.

3、54%o分項完成情況是：稅收收入完成5526. 7萬元,為預算的104. 66%,比上年 增加1313萬元增長31. 16%o其中：縣級增值稅完成1228. 7萬元，為預算的99. 29%,比上年增加264.3萬元，增長27. 41%o營業稅完成1859. 5萬元，為預算的88. 55%,比上年增 加147.6萬元，增長8. 62%O縣級個人所得稅完成423. 4萬元，為預算的128. 3%,比 上年增加96.8萬元,增長29. 64%o縣級企業所得稅完成118.4萬元，為預算的112.55%, 因煙草企業所得稅上劃233萬導致此項收入比上年減少20. 6 萬元，降低14. 82%o耕地占用稅

4、完成743. 3萬元，為預算的297. 32%,比上 年增加537.6萬元,增長261. 35%o契稅收入完成325.5萬元，為預算的130.2%,比上年增 加166. 8萬元,增長105. l%o其他各稅收入完成442. 4萬元，為預算的70. 46%,比上 年增加95.5萬元,增長27. 53%o非稅收入完成4132. 1萬元，為預算的99. 86%,比上年 減少14.1萬元,降低0. 34%o財政總收入分塊完成情況國稅完成5537. 3萬元,為預算的100. 27%,比上年增加 900. 4 萬元，增長 19. 42%o地稅完成4163.2萬元，為預算的100. 08%,比上年增加 79

5、6.7 萬元，增長 23. 67%o財政完成5037. 6萬元，為預算的110. 28%,比上年增加 660. 6 萬元，增長 15. 09%0財政支出基本到位XX年，我們認真執行縣十四屆人大四次會議審議通過的 預算支出方案，積極組織資金，優先保證了全縣機關的正常 運轉和行政事業單位人員工資按月足額發放，重點保證了全 縣農業、教育、計育、重大項目支出和社會保障等重點支出 的及時到位，維護了社會大局穩定。具體支出情況是：基本建設支出758萬元，為預算的100%,比上年增長 164. ll%o企業挖潛改造支出61萬元，為預算的73. 49%O比上年 增長 335. 71%o科技三項費支出41萬元，

6、為預算的100%,比上年增長13.88%o農業支出1712萬元，為預算的91.02%,比上年增長25.42%。林業支出765萬元，為預算的76. 12%,比上年增長25.42%o水利和氣象支出585萬元，為預算的81.48%,比上年增長 206. 78%o工交部門事業費支岀408萬元，為預算的100%,同口徑增長 52. 36%o流通部門事業費支岀56萬元，為預算的100%,比上年增長 16. 67%o文體廣播事業費支岀943萬元，為預算的99. 16%,比上年增長16. 28%O教育支出8740萬元，為預算的96. 1%,比上年增長30.29%o科學支出22萬元，為預算的100%,比上年增長

7、144. 44%o醫療衛生支出1187萬元，為預算的97.78%,比上年增 長 54.96%o其他部門事業費支出1271萬元，為預算的84. 68%,比 上年增長39. 52%o撫恤和社救費支出3208萬元，為預算的92.58%,比上 年增長116. 17%o行政事業單位離退休支出3183萬元，為預算的91. 39%,比上年增長7. 64%o社會保障補助支出1944萬元，為預算的92. 88%；比上 年增長31.46%。行政管理費支出5625萬元，為預算的93. 86%,同口徑 增長 31.46%。公檢法司支出1941萬元，為預算的92.74%,比上年增 長 42.86%o城市維護費支出300

8、萬元，為預算的100%,比上年增長 12%o政策性補貼支出61萬元，為預算的100%,比上年增長 29.79%o支援不發達地區支出662萬元，為預算的94. 8%,比上 年下降36. 35%0專項支出364萬元，為預算的58.33%,比上年增長 33.33%O其他支出4496萬元，為預算的41.09%,比上年增長 54.87%O財政收支實現平衡經初步決算，XX年我縣實現一般預算收入9659萬元， 上級補助收入20418萬元，用于當年財政收支平衡預算的財 政收入總額為30077萬元；一般預算支出28400萬元，上解 支出1677萬元，總支岀為30077萬元，收支兩抵，當年財 政收支實現平衡。XX

9、年財政預算執行和財政工作的主要特點財源項目建設縱深推進。財政部門始終堅持經濟決定財 政的理念，注重通過促進經濟增長，夯實財源基礎，做大財 政“蛋糕”。不斷創新和完善財源建設管理機制，促進全縣 財源建設縱深推進。實施了以項目建設為突破口，以民營經 濟為主體的“興工強縣”戰略，著力培植質量型和效益型財 源。為保證財源建設項目的落實，推行了 “一個財源項目、 一名縣級領導、一套工作班子、一個目標管理”的“四個一” 工作機制。縣級財政安排了財源項目建設獎勵基金120萬元, 對重點項目和行業予以支持、引導，增強了各級各部門抓財 源建設的積極性和緊迫感，有力地促進了財源建設,XX年財 政收入是建縣以來增幅

10、最快，增量最多的一年，創造了財政 收入歷史新高。財稅收入征管形成“合力”?？h五大家領導高度重視財 稅工作，在注重財源建設的同時，對收入征管也提岀了更高 要求，嚴格推行了以實現財政收入按月完成8. 33%的均衡入 庫為目標的考核機制，對國稅、地稅、財政、15個鄉鎮和有 非稅收入征管職能的縣直及縣直以上單位實行了一月一考 核，一月一通報，媒體跟蹤訪談的經常性督查，為財稅征管 營造了良好的工作環境，財稅責任考核機制進一步完善，獎 罰措施進一步嚴格。XX年，縣委、縣政府突出了資源型企業 的稅費征管，專門成立了稽查辦，出臺了煤炭稅費征管暫行 辦法，派駐了大批財政干部24小時進駐煤炭企業，加強煤 炭稅費征

11、收的調查和監管，并著手建立高精密度電子地磅和 電子實時監控系統，為全面推行據實征收奠定了堅實的物質 基礎。重點支出得到了保障。在支出預算執行中，我們力爭做 到“三個堅持”，科學調度資金，優化支出結構，增加保障 能力，財政政策性支出基本到位。堅持“量入為出、效率優 先、兼顧財力、適度從緊”的原則，突出資金效益最大化， 提高支出水平。堅持公共財政的理財方向，把支出首先安排 在政權運轉、義務教育、公共衛生、社會保障和基礎設施建 設等公共服務上，確保了全縣機關的正常運轉，保障了縣委、 縣政府重大決策的實現，確保了農業、教育、科技、公檢法 司等重點支出的及時到位。堅持“以人為本”的理財思想， 堅持把工資

12、作為支出的順序，保證全縣干部職工和村干部工 資的正常發放；注重財力傾斜，確保了弱勢單位和弱勢群體 的基本利益。財經秩序趨于規范。我們認真貫徹行政許可法，大 力推進依法理財。不斷完善行政支出管理辦法，牢固樹立“節 支即增收”的觀念，把握行政支出的重點和關鍵，出臺了專 項資金管理辦法，使專項資金管理有章可循，有法可依，基 本做到了?？顚Ｓ谩Ｇ袑嵦岣哓斦O督水平，拓展和延伸會 計集屮核算職能，逐步實現了從單純的會計核算向會計核算 和財務管理并舉的轉變，規范了全縣行政事業單位的財務收 支行為，嚴厲查處挪用、套取財政專項資金行為，推進了政 府集屮采購，節約了財政資金。財政管理和改革逐步推進。圍繞建立公共

13、財政目標，繼 續完善和推進各項財政改革，完善和細化了綜合財政預算， 對各單位的資金實行綜合預算，內外統籌。建立了涵蓋全縣 的財政供養人員信息系統，建立了各單位的基礎數據信息庫 和動態管理系統。結合上級財政部門的有關政策和規定，初 步擬定了縣直單位推行部門預算的基本方案和支出標準，為 適時推進預算支出改革做了一定的基礎性工作。各位代表！ XX年的財政工作雖然取得了一定成績，但我 們也應清醒地認識到，當前我縣財政運行中還存在著許多困 難和矛盾。一是財政收入總量依然較小，非稅收入比重偏高, 財政可用財力不多，二是收支矛盾依然突岀，“吃飯財政” 現狀沒有從根本上扭轉。三是財稅征管還存在薄弱環節，漏 征

14、漏管現象依然存在。四是鄉鎮財政負債較重，仍然存在著 一定的運行困難。對這些矛盾和問題，我們將認真研究，逐 步加以解決。二、XX年財政預算XX年是“十一五”規劃的開局起步之年。編制和執行好 今年財政預算，對于促進我縣經濟和社會各項事業發展具有 十分重要的意義。根據全省財政工作會議和縣委經濟工作會 議的要求，XX年財政預算編制和財政工作的指導思想是：以 鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發展觀 為統領，努力培植財源，積極組織財政收入，調整優化支出 結構，保障各項重點支出，不斷深化財政改革，創新財政體 制機制，強化財政監督管理，全面提升依法理財能力，為促 進我縣經濟發展和社會進步提供可靠

15、的財力保障，確保財政 收支平衡。按照上述指導思想，結合我縣近幾年預算收支完成情況和國民經濟發展趨勢，編制XX年財政收支預算。收入預算安排 今年的財稅總收入預算安排16100萬元，與上年同比增長15%。其中：地方財政收入10349萬元，增長16. 82%；上 劃中央收入4290萬元，增長16. 39%,上劃中央及省所得稅 1463萬元,增長5. 03%0地方財政收入分項情況是：稅收收入6019萬元。其中：縣級增值稅1430萬元。營業稅2200萬元。縣級個人所得稅454萬元。 縣級企業所得稅115萬元。 耕地占用稅500萬元。契稅收入300萬元。城建稅收入420萬元。其他各稅收入600萬元。非稅收

16、入4330萬元。其中：行政性收費1550萬元。罰沒收入1450萬元。專項收入250萬元。其他收入1150萬元。分塊任務安排：國稅6350萬元，與上年同比增加815 萬元，增長14.72%；地稅4800萬元，與上年同比增加637 萬元，增長15.30%；財政4950萬元，與上年同比增加712 萬元，增長16. 8%o同時，按照縣委、縣政府的工作目標，XX年財稅塊的目 標任務是16450萬元，與上年同比增長18%,目標任務到塊 情況是：國稅6550萬元，地稅4930萬元，財政4970萬元。支出預算安排按現行財政體制和相關財政政策初步計算，XX年全縣可 用財力為29020萬元，比上年增加7944萬元

17、，增長37.7%。 具體項冃安排如下：基本建設支出653萬元，比上年增長13. 37%o企業挖潛改造支出34萬元，比上年增長183. 33%O科技三項費支出45萬元，比上年增長18. 42%o農業支出1086萬元，比上年增長22. 85%o 工交部門事業費支出40萬元，比上年增長5. 26%o 流通部門事業費支出51萬元，比上年增長15. 91%o 文體廣播事業費支出759萬元，比上年增長12. 44%。教育支出7323萬元，比上年增長15. 4%o科學支出14萬元，比上年增長55. 56%o醫療衛生支出899萬元，比上年增長21. 16%o其他部門事業費支岀1297萬元，比上年下降6. 42

18、%O 撫恤和社救費支出631萬元，比上年增長29. 57%O 行政事業單位離退休支出2979萬元，比上年下降3. 37%o 社會保障補助支出427萬元，比上年增長111.39%。行政管理費支出3244萬元，比上年增長36. 87%o 公檢法司支出1647萬元，比上年增長134. 95%o 城市維護費支出400萬元，比上年增長33. 3%o 政策性補貼支出33萬元，比上年增長50%o專項支出217萬元，比上年增長20. 56%o其他支出6083萬元，比上年增長119. 9%o三、振奮精神，扎實工作，迎難而上，努力完成XX年 各項財政工作任務各位代表，XX年財政工作，機遇和挑戰并存，希望與困 難同

19、在，我們將以科學發展觀統領財稅工作，以求真務實的 作風推進財政改革，樹立信心，扎實工作，確保圓滿完成全 年財政工作各項任務。大力推進財源建設，促進縣域經濟發展堅持用科學發展觀指導財政工作，把財源建設作為財稅 工作的要務。努力培育骨干企業，發展納稅大戶，打造一批 穩定的骨干財源。按照“突出支柱財源，鞏固現有財源，培 植后續財源，發展新型財源”的思路，大力推進財源建設。 重點支持基礎設施、公益事業建設；著力改善經濟發展環境, 擴大對外開放；突出支持優勢產業和重點園區發展，促進縣 域經濟快速發展。切實加大征管力度，確保收入均衡入庫一是完善財稅考核。加大按月督查考核力度，完善以“電 視采訪，后進訪談”

20、為主要內容的輿論監督，強化均衡入庫 意識，確保收入按8. 33%進度及時按月足額入庫。二是嚴格 依法治稅。嚴厲打擊各種偷、逃、騙稅行為，保證稅收穩定 增長。三是突出征管重點。加強對增值稅、營業稅、所得稅、 車輛稅收等重點稅種的征管，突出抓好礦產等重點行業的稅 收，確保財稅及時入庫優化支出結構，保證重點支出堅持量入為出，調整支出結構，確保重點支出，切實維 護社會穩定，促進經濟社會協調發展。一是加強工資管理， 確保按月發放。合理調度資金，加強工資專戶管理，保證工 資足額及時發放，按政策不斷提高干部職工的工資福利水 平。二是注重社會公平，確保協調發展。進一步加大對困難 鄉鎮的財政支持力度，加大對農村基層組織的保障力度，加 大對部門單位的保障力度。加大對農村義務教育的保障力 度，加大對社會保障的支持力度，加大對科技、文化、計生 工作的保障力度，促進社會事業與經濟協調發展。三是構建 四大體系，確保民生安全。大力支持安全生產體系建設，不 斷提高政府對重大事故的應變和處理能力；大力支持公共衛 生體系建設，逐步改善鄉村醫療衛生條件；大力支持食品、 藥品安全體系建設，讓人民群眾吃上“放心