1、精心整理 上海康泉閥門有限公司 版本：A/0 管理制度 受控標識： 編號： 上海康泉閥門有限公司發布 上海康泉閥門有限公司 管理制度目錄 管理制度目錄 序號 編號 管理制度名稱 版次/修改 1 KK/G-01-01 圖紙和技術文件管理制度 A/0 2 KK/G-02-01 化驗管理制度 A/0 3 KK/G-02-02 計量器具現場抽查管理制度 A/0 4 KK/G-02-03 計量器具的使用、維護和保養管理制度 A/0 5 KK/G-02-04 計量器具的報損、報廢和損失賠償管理制度 A/0 6 KK/G-02-05 “ AZ標志的控制與管理制度 A/0 7 KK/G-02-06 “ API

2、 ”會標的控制與管理制度 A/0 8 KK/G-02-07 “CE標志的控制與管理制度 A/0 9 KK/G-03-01 車間現場定置管理、文明生產管理制度 A/0 10 KK/G-03-02 倉庫管理制度 A/0 11 KK/G-03-03 安全生產管理制度 A/0 12 KK/G-03-04 設備管理制度 A/0 精心整理 13 KK/G-03-05 設備委外檢修管理制度 A/0 14 KK/G-03-06 工裝夾具使用和維護保養管理制度 A/0 15 KK/G-03-07 刃具、工具借用和維護保養管理制度 A/0 16 KK/G-04-01 材料管理制度 A/0 17 KK/G-04-0

3、2 焊接材料及一、二級庫管理制度 A/0 18 KK/G-06-01 勞動合冋管理制度 A/0 19 KK/G-06-02 考勤管理制度 A/0 20 KK/G-06-03 檔案管理制度 A/0 21 KK/G-06-04 員工上崗證管理制度 A/0 22 KK/G-06-05 來賓接待、參觀管理制度 A/0 23 KK/G-06-06 車輛管理制度 A/0 24 KK/G-06-07 基礎設施和工作環境管理制度 A/0 上海康泉閥門有限公司 KK/G-01-01 版本：A/0 圖紙和技術文件管理制度 起草：姜文燮 審核：彭建宏 批準：謝建聰 上海康泉閥門有限公司發布 上海康泉閥門有限公司 圖

4、紙和技術文件管理制度KK/G-01-01 產品圖紙、技術文件是公司進行物資采購，產品加工、裝配、質量檢驗、售后 精心整理 服務的重要依據，為了使產品圖紙、技術文件既滿足生產需要，又能有效地厲行節 約、防止擴散，特制定圖紙和技術文件管理制度。 1. 產品圖紙管理制度 1）產品圖紙統一由設計開發部負責發放和管理，并辦理發放登記手續。 2）產品圖紙除原圖外，只允許復印全套圖紙 3份、零件明細表1份，并全部加 蓋“受控”章和“受控編號”章，對公司開發的新產品必須加蓋“密級”章。 3）產品圖紙發放范圍和發放份數如下; a.設計開發部主管: 全套圖紙（復印） 1份受控編號: 01 b.質量檢驗部主管: 全

5、套圖紙（復印） 1份受控編號: 02 c .生產設備部主管: 全套圖紙（復印） 1份受控編號: 03 d.采購供應部主管: 零件明細表（復印） 1份受控編號：04 e.資源環境部主管: 全套圖紙（原圖） 4）圖紙各部門必須有專人負責保管和登記造冊，嚴禁圖紙外借和擴散，特別是 公司加蓋“密級”章的圖紙。凡因保管管理不善，造成圖紙丟失，將追究有關責任 人的責任，并視情節輕重和給公司造成的損失大小，予以責任人行政處分和經濟處 罰。 5）嚴禁使用沒有加蓋“受控”章的圖紙，否則將根據情節輕重和經濟損失的大 小，予以責任人行政處分和經濟處罰。 6）圖紙修改，只能由設計開發部派專人按“技術文件更改通知單”進

6、行修改，任 何部門無權修改圖紙。 7）圖紙在使用過程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無法繼續使用的，可 憑舊圖紙到設計開發部以舊換新。 8）圖紙報廢由設計開發部負責，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報廢的圖紙仍 精心整理 在使用，由此造成的經濟損失，將視損失的大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。 2. 工藝性文件管理制度 1）工藝文件統一由設計開發部負責發放和管理，并辦理發放登記手續。 2）工藝文件除原件外，只允許復印 2份，并全部加工蓋“受控”章和“受控編 號”章。 版次/修改 A/0 第1頁 共3頁 圖紙和技術文件管理制度KK/G-01-01 3）工藝文件發放范圍和發放份數如下： a. 設計

7、開發部主管：工藝文件（復印）1份 b. 生產設備部主管：工藝文件（復印）1份 c .資源環境部主管：工藝文件（原圖）1份 4）工藝文件各部門必須有專人負責保管和登記造冊，嚴禁外借和擴散。凡因保 管不善，造成工藝文件丟失，將視情節輕重，予以責任人行政處分和經濟處罰。 5）嚴禁使用沒有加蓋“受控”章的工藝文件，否則根據情節輕重和經濟損失大 小，予以責任人行政處分和經濟處罰。 6）嚴肅工藝紀律。工藝文件修改，只能由設計開發部派人按“技術文件更改通 知章”進行修改，任何部門無權修改。 I I . 7工藝文件在使用過程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無法繼續使用的, 可憑舊工藝文件到設計開發部以舊換新

8、。 8）工藝文件報廢由設計開發部負責，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報廢的工 藝文件仍在使用，由此造成的的經濟損失，將視損失的大小，予以責任人行政處分 和經濟處罰。 3. 工藝裝備圖紙管理制度 精心整理 1）工藝裝備（指模具工裝夾具、工位器具、專用設備、專用量刃具）圖紙統一由 設計開發部負責發放和管理，并辦理發放登記手續。 2）工藝裝備圖除原圖外，只允許復印全套圖紙 2份，并全部加蓋“受控”章和 “受控編號”章。 3）工藝裝備圖發放范圍和發放份數如下； a.設計開發部主管： 全套工藝裝備圖（復印）1份 b.生產設備部主管： 全套工藝裝備圖（復印）1份 c .資源環境部主管： 全套工藝裝備圖（原圖

9、）1份 4）工藝裝備圖各部門必須有專人負責保管和登記造冊，嚴禁圖紙外借和擴散, 特別是公司加蓋“密級”章的圖紙。凡因保管管理不善，造成工藝裝備圖丟失，將 追究有關責任人的責任，并視情節輕重和給公司造成的損失大小，予以責任人行政 處分和經濟處罰 5）嚴禁使用沒有加蓋“受控”章的工藝裝備圖，否則將根據情節輕重和經濟損 失的大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。 版次/修改 A/0 第2頁 共3頁 圖紙和技術文件管理制度KK/G-01-01 6）工藝裝備圖修改，只能由設計開發部派專人按“技術文件更改通知單”進行 修改，任何部門無權修改圖紙。 7）工藝裝備圖在使用過程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無

10、法繼續使用 的，可憑舊工藝裝備圖到設計開發部以舊換新。 8）工藝裝備圖報廢由設計開發部負責，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報廢的 工藝裝備圖仍在使用，由此造成的經濟損失，將視損失的大小，予以責任人行政處 分和經濟處罰。 精心整理 4. 標準資料管理制度 1）標準資料由設計開發部統一管理，并登記造冊； 2）標準資料一律不外借，有關部門需要相關標準資料時，允許復印，并辦理登 記手續。 3）要注意標準情報工作，注意新舊標準的更替，及時采集、使用新標準，做好 舊標準回收工作，并歸檔。 附加說明： 本制度由設計開發部起草并負責解釋。 本制度首次發布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第3頁 共3

11、頁 上海康泉閥門有限公司 KK/G-02-01 版本：A/0 化驗管理制度 起草：陳小晶 審核：彭建宏 批準：謝建聰 上海康泉閥門有限公司發布 上海康泉閥門有限公司 化驗管理制度KK/G-02-01 為規范化驗管理，使化驗更好服務于公司的產品質量，特制定本制度。 一、理化室化驗員的資格與職責 1. 熟悉理化分析的操作規程和標準，并持有能夠被認可的“理化分析技術”培 精心整理 訓證書。 2. 熟練掌握操作工藝，按時準確地完成理化試驗任務。 3. 嚴格遵守操作規程，不得任意更改或調換操作規程及試驗方法。 4. 遵守質量抽查制度，認真做好樣品的取樣和標識工作，保證分析質量。 5. 認真做好試驗數據和

12、試驗結果的記錄，并按規定要求積存和歸檔。 6. 及時反饋試驗信息，并向有關部門和領導提供準確、 可靠、真實的分析數據。 7. 經常檢查所用的試劑、藥品質量和核對儀器設備的精度， 做好維護保養工作。 8. 按照理化室安全防范制度的規定，做好理化室的安全防范工作。 9. 嚴格遵守安全、文明生產制度，保持分析儀器和工作場地清潔、整齊，形成 一個良好的測試工作環境。 r? 11/ ； 二、化驗試樣的取樣方法 1. 取樣量 (1) 樣品應從標明的每一類材質的來件中隨機取出 23件進行提取； (2) 每一份樣品都要保證供至少兩次(約 0.1克/次)的使用量； 2. 在提取樣品的過程中，首先要去除樣件表層，

13、避免表面的氧化物影響化驗的 可靠性。 3. 取樣過程中要注意保護樣品不被過熱氧化，影響分析結果。 4. 樣品在取樣過程中和取樣后都要認真保管，保持純潔；保證不被油品等液體 的侵蝕和灰塵等物質的混雜。 5. 提取好的樣品要嚴格分類編號，避免混淆。 三、理化室安全防范措施 1. 化驗用的危險品，必須有專人(化驗員)負責，專柜保管。 2. 對工作上使用的酒精等易燃物品，必須嚴格保管，使用時應采取防火安全措 精心整理 施。 3. 有有毒和腐蝕性物品不得外流，否則將追究保管人（化驗員）和當事人的責 任。 4. 試驗結束后，必須切斷電源和關好門窗，才能離開。 5. 已變質失效的有毒和腐蝕性物品，應辦理申請

14、報廢手續，并將物品妥善處理 附加說明： 本制度由設計開發部起草并負責解釋。 本制度首次發布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1頁 共1頁 上海康泉閥門有限公司 KK/G-02-02 版本：A/0 計量器具現場抽查管理制度 起草：陳小晶 審核：彭建宏 批準：謝建聰 上海康泉閥門有限公司發布 I 上海康泉閥門有限公司 計量器具現場抽查管理制度KK/G-02-02 為規范計量器具現場抽查管理，檢查計量器具在有效期內是否量值準確，特制 定本制度。 1. 凡屬本公司在使用中的所有計量器具，都應該接受抽查，對于無法抽查的計 量器具，用檢查其工作運作狀態是否正常來進行驗證。 精心整理 2. 計

15、量器具的抽查，由質量檢驗部負責，一般每月進行一次；抽查必須及時做 好在用量具抽查記錄。 3. 計量器具的抽查采用隨機抽卡（計量器具履歷卡），來確定被抽查的對象， 抽查數應是在用計量器具數量的10% 4. 計量器具的抽查內容：檢查計量器具是否損壞、失準（不能對“零位”）、失 靈、失效，零件是否丟失，合格證是否丟失、是否在有效使用期內。 5. 計量器具抽查中發現計量器具損壞、失準、失靈、失效、零件丟失，應及時 委外送檢，進行檢修、校驗。 6. 各車間、部門必須配合質量檢驗部，搞好計量器具的抽查，保障抽查工作順 利開展。 7. 抽查中發現計量器具管理上的不足之處時，應采取糾正措施，進行整改。 附加說

16、明： 本制度由質量檢驗部起草并負責解釋。 上海康泉閥門有限公司 本制度首次發布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1頁 共1頁 1I KK/G-02-03 版本：A/0 計量器具的使用、維護和保養管理制度 起草：陳小晶 審核：彭建宏 批準：謝建聰 上海康泉閥門有限公司發布 上海康泉閥門有限公司 精心整理 計量器具的使用、維護和保養管理制度 KK/G-02-03 為加強計量器具的使用和保養的管理，使計量器具在有效期內保持量值的準確， 特定本制度。 1. 員工借用計量器具時，應當面認真檢查該計量器具是否完好，合格證是否完 好、超期。 2. 員工發現計量器具不能對“零位”，缺少零件、損壞

17、、合格證丟失，不在有 效使用期內等，應及時向量具室工作人員提出，并要求更換完好的計量器具。 3. 員工離開量具室后，發現計量器具有問題，責任全部在員工本人。 4. 員工使用中發現損壞、失準、失靈、失效、丟失零件等故障，應立即停止使 用，送回量具室，并對損壞承擔責任。 5. 員工在生產加工過程，嚴禁把計量器具放置在機床的拖板上、導軌上、尾架 5 L L , y.jf 上，以免跌落損壞。 6. 員工在使用中，應保管好計量器具和計量器具的盒子，并保存好計量器具的 合格證，做到零件完整無缺、外表清潔。 7. 計量器具在使用中，屬于人為的、非正常的損壞，員工必須承擔責任，并負 責經濟賠償。 8. 員工歸

18、還計量器具時，量具室工作人員必須當面檢查該計量器具是否完好、 合格證是否完好；如未檢查、未發現，則該計量器具的損壞責任由量具室工作人員 承擔。 9. 量具室工作人員經檢查發現計量器具損壞，應及時填寫“計量器具損壞報告 單”，責任人和量具室工作人員簽字，并上報質量檢驗部主管，由質量檢驗部主管查 明原因后，決定員工是否進行經濟賠償。 10. 量具室工作人員收回計量器具后，應擦凈、上油，進行保養，并負責保管; 精心整理 保管期間，至少每季度作一次檢查和清潔保養工作。 附加說明： 本制度由質量檢驗部起草并負責解釋。 本制度首次發布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1頁 共1頁 上海康泉閥

19、門有限公司 KK/G-02-04 版本：A/0 計量器具的報損、報廢和損失賠償管理制度 起草：陳小晶 審核：彭建宏 tZ(- 3 f葫 批準：謝建聰 上海康泉閥門有限公司發布 上海康泉閥門有限公司 計量器具的報損、報廢和損失賠償管理制度KK/G-02-04 為加強計量器具的報損、報廢和損失賠償的管理，特制定本規定。 . I X* 1. 員工在使用計量器具的過程中，由于使用不當或過失，造成計量器具損失， 必須填寫“計量器具損壞報告單”，責任人和量具兼職管理員簽字。 2. 由計量管理員負責將損壞的計量器具送嘉定區計量所進行檢修，判定無修理 價值或不能修復的計量器具，經分管副總經理批準后，方可辦理報

20、廢手續。 3. 計量器具報廢，責任人必須承擔經濟賠償，賠償的金額按下述金額計算：新 的計量器具自發放之日起一年以內的為計量器具價值的90%二年以內的70%三年 以內的50%三年以上的30% 4. 計量器具丟失的，責任人必須承擔經濟賠償，賠償的金額按下述規定計算: 精心整理 新的計量器具自發放之日起一年以內的為計量器具價值的100%二年以內的90% 三年以內的70% 三年以上的50% 5. 自制的計量器具的價值由公司財務部進行估價。 6. 員工經濟賠償的金額由公司從責任人工資中扣罰。 附加說明： 本制度由質量檢驗部起草并負責解釋。 本制度首次發布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1

21、頁 共1頁 上海康泉閥門有限公司 KK/G-02-05 版本：A/0 “ AZ標志的控制與管理制度 起草：陳小晶 審核：彭建宏 批準：謝建聰 2004-03-01 發布 2004-03-01 實施 上海康泉閥門有限公司發布 I 上海康泉閥門有限公司 “ AZ標志的控制與管理制度 KK/G-02-05 為規范“ AZ安全標記和安全注冊編號的使用，特依據壓力管道安全管理與 監察規定、壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法，制定本制度。 1. 使用范圍 “ AZ安全標記和安全注冊編號僅適用于：本公司制造的取得國家質量技術監 精心整理 督局安全監察機構頒發的壓力管道元件制造單位安全注冊證書的產品。 2

22、. 職責和權限 2.1國家質量技術監督局授權使用的“ AZ鋼印由質保工程師負責保管。 2.2自制的印有“ AZ標記的銘牌，由設計責任工程師負責設計。 2.3印有“AZ標記的銘牌和“ AZ鋼印的制作，由材料責任人負責。 2.4 “AZ鋼印由總經理授權產品質量檢驗責任人負責在公司產品上打印或去除。 2.5質保工程師負責對“ AZ標記的使用，進行監督和檢查管理。 2.6自制銘牌上的“ AZ”標記式樣及尺寸：安全標記“AZ”及編號采用 TimesNewRoma字體，標記式樣及尺寸見表 1。 表1標記尺寸 字號 字咼（mm 字寬 AZ 號 編 5 5 3.5 約為字咼的 2/3 7 7 5 10 110

23、 7 3. 標記的規則 -.I1 ；：、 Cf、 I ” Z:；*/ 3.1安全標記“ AZ應與編號同時標記，編號緊接于“ AZ之后，或置于“ AZ 之下。 3.2 “A才標記應打印在產品的銘牌上，并固定在明顯可見的位置上；通徑小于 等于DN25（ T）的產品，可將“ AZ標記打在中法蘭上。 3.3質量證明文件的標記：應將“ AZ標記直接印制在質量證明文件（質量證明 書、合格證）上。 版次/修改 A/0 第1頁 共2頁 “AZ標志的控制與管理制度 KK/G-02-05 精心整理 3.4 “AZ安全標記銘牌或鋼印的去除：被施放“ AZ安全標記銘牌或鋼印的閥 門，如發現不符合壓力管道元件制造單位安

24、全注冊與管理辦法的要求時，應由 檢驗責任人將其從產品上去除。 3.5使用“AZ標記產品的范圍：壓力管道元件制造單位安全注冊證書中規 定的范圍，經審核批準的典型產品 A、B級閘閥、截止閥、止回閥、球閥；B級蝶閥 4. “ AZ安全標記銘牌和鋼印的管理 4.1產品質量檢驗責任人應做好“ AZ安全標記銘牌和鋼印的施放記錄。 4.2嚴禁將“AZ安全標記銘牌和鋼印供外單位使用，不得在安全注冊審批范圍 之外的產品上施放“ AZ標記，一經查出，將追查有關人員的責任，嚴肅處理。 4.3質保工程師，對有關質量記錄和“ AZ標記的施放進行抽查和督促，提高公 司使用“AZ標記的有效性。 4.4全體員工應珍惜“ AZ

25、標記的使用權。當發現“ AZ標記的使用范圍超出規 定或有他人侵犯“ AZ標記的使用權時，應立即報告管理者代表或總經理。 I I 4.5接受質量技術監督部門對“ AZ安全標記使用的監督檢查。 1*- -TI :. 附加說明： / J 本制度由質量檢驗部起草并負責解釋。 本制度首次發布日期2004年3月1日。 版次/修改 A/0 第2頁 共2頁 上海康泉閥門有限公司 KK/G-02-06 版本：A/0 “ API ”會標的控制與管理制度 起草：陳小晶 精心整理 審核：彭建宏 批準：謝建聰 上海康泉閥門有限公司發布 上海康泉閥門有限公司 “ API ”會標的控制與管理制度 KK/G-02-06 為規

26、范“ API”使用，以確保只有獲得 API6D證書，符合APISpecQI第七版規范 要求的產品才能使用“ API”會標，特制定本制度。 1. 使用范圍 “ API ”會標僅適用于：本公司制造的符合 API6D規范范圍內的產品。 2. 職責和權限 2.1自制的印有“ API”會標的銘牌、合格證，由設計開發部負責設計。 I 1L - X.J- 2.2印有“API”會標的銘牌、合格證，由采購供應部負責訂購。 2.3質保工程師負責對“ API”會標的使用，進行監督和檢查管理。 3. “ API ”會標的控制與管理 3.1 “ API ”會標的設計控制 3.1.1 “API”會標的設計只能按“ API

27、”會標進行同比例放大和縮小。 3.2 “API”會標的使用控制 3.2.1只有在取得API證書后才能使用“ API”會標。 3.2.2只有按API6D規范制造的產品上才允許使用“ API ”會標、證書編號及制 造日期。 3.2.3本公司生產的API6D產品，只有在所有規定的檢驗和試驗 （包括進貨檢驗 和過程檢驗）均已完成，且結果滿足規定要求，經質保工程師在成品的報驗單上簽 字后，才能在產品上使用會標。 精心整理 324在按API6D規范制造的產品上，可按本公司的制造工藝需要在任何時候都 可使用會標，但如果隨后發現產品不符合 API6D規定的要求時，應將會標去掉。 附加說明： 本制度由質量檢驗部

28、起草并負責解釋。 本制度首次發布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1頁 共1頁 上海康泉閥門有限公司 KK/G-02-07 版本：A/0 “ CE標識的控制與管理制度 J if _I_| 起草：陳小晶 審核：彭建宏 批準：謝建聰 上海康泉閥門有限公司發布 上海康泉閥門有限公司 “ CE標識的控制與管理制度 KK/G-02-07 為規范“ CE使用，以確保只有獲得 PED97/23/EC指令認證證書和屬PED范圍 的產品才能使用“ CE標識，特制定本制度。 1. 使用范圍 “CE標識僅適用于：本公司制造的屬 PED范圍內的各類閥門產品。 2. 職責和權限 2.1自制的印有“ CE標

29、識的銘牌、合格證，由設計開發部負責設計。 2.2印有“CE標識的銘牌、合格證，由采購供應部負責訂購。 2.3質保工程師負責對“ CE標識的使用，進行監督和檢查管理。 精心整理 3. “CE標識的控制與管理 3.1 “ CE標識的設計控制 3.1.1 “CE標識由大寫的英文CE字母按規定的圖樣排列，字體字高不小于5mm 3.1.2 “CE標識必須與歐盟認證機構識別代碼 （德國萊茵TiV代碼為No 0035） 組合使用，即銘牌設計時，將標志設計為“ CE0035”。 3.2 “CE標識的使用管理 3.2.1質量檢驗部必須在現場負責“ CE銘牌的發放，即只有合格的產品才能加 裝“ CE銘牌。 3.2

30、.2 “ CE銘牌發放時，必須做好發放記錄，以確保“ CE銘牌使用的可追溯 性。 3.2.3當產品最終檢驗合格，并屬PED范圍內本公司生產的閥門產品才能獲準使 用“ CE標識。 3.2.4質量檢驗部負責在出廠產品的“CE銘牌標識上標識制造日期、產品編號。 3.2.5 “ CE標識的產品必須按PED97/23/EC指令進行控制與管理。 3.3經培訓和資格認可的檢驗員才有資格負責“ CE銘牌的保管、使用和取消。 3.4 “CE標識按PED97/23/EC指令和PED比準范圍的產品標準執行。 附加說明： 本制度由質量檢驗部起草并負責解釋。 本制度首次發布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0

31、第1頁 共1頁 上海康泉閥門有限公司 KK/G-03-01 版本：A/0 車間現場定置管理、文明生產管理制度 精心整理 起草：周建華 審核：彭建宏 批準：謝建聰 上海康泉閥門有限公司發布 上海康泉閥門有限公司 車間現場定置管理、文明生產管理制度 KK/G-03-01 為規范車間現場管理，文明生產，使員工有一個安全、文明的工作環境，特定 本制度。 1. 定置管理 1）通道 在任何情況下，禁止在車間通道上擺放物品，要始終保持通道的暢通無阻。 I、 J “f-h 2）標識和標識區 車間按照ISO API認證文件的要求，設立標識區，擺放標識牌。應該進入標識 區的零部件、產成品必須進入標識區，并排列整齊

32、，不得亂堆、亂放，不得讓已加 工面著地。 未經車間領導同意，任何人不得隨意變更標識區、不得隨意挪動標識牌， 3）毛坯 按生產令號辦理出庫手續的毛坯，必須進入加工機臺附近的指定位置上，整齊 排列，不得亂堆、亂放，不得占用通道。 4）在制品 在機臺上加工的在制品，每加工完一道工序后，必須按指定位置，整齊排列， 不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。 5）待檢半成品 精心整理 已完成加工工序的半成品，必須及時報檢，并進入指定的待檢區，整齊排列， 不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。 6）已檢半成品 已檢半成品，屬合格品的必須及時進入指定的半成品庫；屬廢品的必須及時隔 離，進入廢品區；屬不合格品的必須及

33、時進入不合格品區。 7）產品裝配 已辦理出庫手續的半成品，標準緊固件、墊片、填料等必須及時進入指定的裝 配區，屬大件的應整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地；屬小件的用 周轉箱裝放，不得隨意散放在鉗臺上、地面上。 8）產品試壓 已裝配好的產品，進入試壓區，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面 著地。 版次/修改 A/0 第1頁 共3頁 車間現場定置管理、文明生產管理制度 KK/G-03-01 9）已試壓合格的成品，必須及時報驗，經檢驗合格后，辦理入庫手續，進入成 品庫。不合格的產品必須及時退回鉗工裝配工段，進入返工或返修。 10）工裝夾具、工位器具 下機臺的工裝夾具、工位器具必須整

34、齊排列在指定的工裝夾具、工位器具架上, 不得著地，不得亂堆、亂放在機臺的四周。 11）工具箱、工具貨架、擋屑架 工具箱、工具貨架、擋屑架必須整齊排列在車間指定的位置上，不允許隨意挪 動、隨意擺放。 12）量具 精心整理 不管是通用量具，還是專用量具，都應擺放在固定的位置上，使用時，擺放在 工具箱上；不使用時，擺放在工具箱內固定位置上（專用量具需及時歸還）。 13）刃具 除還在使用的刃具外，不用的刃具不得擺放在機臺上、工具箱上，應分類并整 齊擺放在工具箱內，不得亂擺亂放。 車間有權定期組織檢查，進行監督。 2. 文明生產 1）在任何情況下（除發生工傷事故），禁止小汽車、摩托車、自行車進行車間，

35、違者將予以書面批評和處以罰款，每人次 100元，從當月或下月工資中扣發。 2）在任何情況下，禁止員工在車間內、在廠區四周（指定區域除外）懸掛、晾 曬衣褲（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾手套、鞋襪等），違者將予以書面批評和 1 h 1 、 1T 處以罰款，每人次100元，從當月或下月工資中扣發。 3）下雨時，允許員工將雨衣、雨傘帶進車間，并允許掛在車間指定的位置上， 禁止亂掛、亂放。 rd i ； 4）上班期間，禁止員工在車間內大聲喧嘩、嘻鬧、追逐、吵架，違者將予以書 面通報批評和處以罰款，每人次 100元，從當月或下月工資中扣發。 5）保持車間的整潔衛生，員工不得隨地亂吐痰，隨地亂扔煙頭、紙屑、

36、 6）下班前，員工必須負責清掃本機臺四周的切屑，并將切屑送入專用切屑柜中； 清掃本機臺四周的垃圾，保持本機臺四周的整潔衛生。 版次/修改 A/0 第2頁 共3頁 車間現場定置管理、文明生產管理制度KK/G-03-01 7）下班前，車間、廠區的保潔員，必須清掃車間和廠區四周的垃圾，保持車間 和廠區四周的整潔衛生。 精心整理 8）在任何情況下，嚴禁在車間內、廠區內（包括中午休息時間）賭博、酗酒、 打架斗毆、吸毒、進行流氓活動，違者將予以行政記大過處分和處以罰款，每人次 500元，從當月或下月工資中扣發，同時公司有權解除其與公司簽訂的勞動合同，并 移交司法部門處理。 附加說明： 本制度由生產設備部起

37、草并負責解釋。 本制度首次發布日期2001年3月1日 版次/修改 A/0 第3頁 共3頁 上海康泉閥門有限公司 KK/G-03-02 版本：A/0 倉庫管理制度 起草：周建華 審核：彭建宏 批準：謝建聰 上海康泉閥門有限公司發布 上海康泉閥門有限公司 I 倉庫管理制度KK/G-03-02 為使倉庫更好地服務車間、服務生產，特制定倉庫管理制度。 1. 在任何情況下，禁止在倉庫通道上擺放物品，保持通道暢通無阻；經常打掃 衛生，保持庫房整潔。 2. 倉庫中的所有物品都必須在規定位置上整齊排列，禁止亂堆、亂放，不得讓 已加工面著地。 精心整理 3. 倉管員必須嚴格履行進出庫手續，進出庫及時登記，做到帳

38、、卡、物相符。 4. 公司定期組織檢查，每次檢查發現帳、卡、物不相符的件數超過該次檢查總 件數的1%的，將書面通報批評并處以100元罰款；超過該次檢查總件數的 2%勺，將 書面通報批評并處以200元罰款；超過該次檢查總件數的 3%的，將書面通報批評并 扣發當月全部實發工資。 5. 年中2次或超過2次檢查不合格，即每次檢查發現帳、卡、物不相符的件 數超過該次檢查總件數的1%公司將有權提出解除勞動合同。 6. 端正服務態度，遵守勞動紀律，堅守工作崗位。因服務質量差，因脫崗影響 車間生產，受到投訴，將予以書面通報批評和予以100元罰款。 7. 禁止小汽車、摩托車、自行車進入倉庫。一經發現，將予以書面

39、通報批評和 處以100元罰款。 j r 1l . 精心整理 2. 級保養由操作員工負責進行； 3. 級保養一般每季度進行一次，每次 46小時 版次/修改 A/0 第2頁 共12頁 設備管理制度KK/G-03-04 普通車床二級保養主要內容與要求 序 號 保養部位 表二 保養的主要內容與要求 一 車頭、走刀、 溜板、掛輪 箱、導軌 1. 檢查、修光導軌面； 2. 檢查車頭、走刀、溜板箱內各齒輪、軸、軸承； 3. 檢查拖板、絲桿磨損情況，決定修復或更新。 二 尾架 1. 檢查、修復尾架套筒錐度； 2. 檢查尾架各部，根據情況換新或修復。 三 電器 1. 檢查電器箱，修復線路； 2. 清洗電動機；

40、3. 根據情況進行修復或更新零件。 四 精度 1 、 1. 校正機床水平； 2. 檢查、調整、修復機床精度。 注： 1. 首先切斷電源，然后進行二級保養； 2. 二級保養以維修工為主，操作工參加； 3 .二級保養一般一年進行一次，每次 24天 版次/修改 A/0 第3頁 共12頁 設備管理制度KK/G-03-04 精心整理 萬能銃床一級保養的主要內容與要求 序 號 保養部位 表二 保養的主要內容與要求 一 外保養 1. 清洗機床外表、工作臺面及各罩蓋，保持內外清潔，無 銹蝕、無黃袍； 2. 清洗附件，放置整齊，無銹蝕； 3. 補齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。 二 傳動 1. 清洗各導軌面，調整

41、縱橫向剎鐵； 2. 清洗、調整絲桿、離合器、摩擦片間隙； 3. 清洗刀桿。 三 冷卻 1. 清洗過濾器、冷卻槽及冷卻管路，做到無沉淀、無雜物、 無泄漏； 2. 根據情況添補或更換冷卻液。 四 潤滑 1. 清洗油毛氈、油孔，檢查油眼、油路，保持暢通； 2. 清洗手撳油泵，保持清潔、無油污，好用。 五 % 1 1 1 y 1 電器 1 1. 清洗電器箱、電動機； 2. 電器裝置清潔完好； 3. 檢查限位裝置，安全可靠。 注： 1. 首先切斷電源，然后進行一級保養； 2. 級保養由操作工負責進行； 3. 級保養一般一季度進行一次，每次 46小時 版次/修改 A/0 第4頁 共12頁 設備管理制度KK

42、/G-03-04 萬能銃床二級保養的主要內容與要求 序 號 保養部位 表匹 保養的主要內容與要求 一 傳動 （進給箱、主 軸箱、工作 臺） 1. 檢查、修光導軌面、工作臺滑動面； 2. 檢查進給箱、主軸箱內齒輪、軸、軸承磨損情況； 3. 檢杳絲桿、離合器、摩擦片磨損情況； 4. 根據磨損情況，進行修復可更換。 二 冷卻 1.檢杳冷卻泵、管接頭、閥，要求暢通、不泄漏。 三 電器 1. 檢查電器箱，修復線路； 2. 清洗電動機； 3. 根據情況進行修復或更新零件。 四 精度 1. 校正機床水平； 2. 檢查、調整、修復機床精度。 注： 1. 首先切斷電源，然后進行二級保養； 2. 二級保養以維修工

43、為主，操作工參加； 3 .二級保養一般一年進行一次，每次 24天 版次/修改 A/0 第5頁 共12頁 設備管理制度KK/G-03-04 搖臂鉆床一級保養的主要內容與要求 序 號 保養部位 表五 保養的主要內容與要求 一 外保養 1. 清洗機床外表及各罩蓋，保持內外清潔，無銹蝕、無黃 袍； 2. 清洗立柱和搖臂導軌及升降絲桿； 3. 清洗附件，放置整齊，無銹蝕； 4. 補齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。 二 潤滑 1. 清洗油孔，油路暢通； 2. 清洗油杯，油標明亮。 三 冷卻 1. 清洗水泵、過濾器、冷卻槽、管路、閥，要求暢通、不 泄漏； 1 1. / 2. 根據情況添補或更換冷卻液。 四 電

44、器 1. 清洗電器箱、電動機； 2. 電器裝置清潔完好； 3. 檢查限位裝置，安全可靠。 注： 1. 首先切斷電源，然后進行一級保養； 2. 級保養由操作工負責進行； 3. 級保養一般一季度進行一次，每次 46小時 版次/修改 A/0 第6頁 共12頁 設備管理制度KK/G-03-04 搖臂鉆床二級保養的主要內容與要求 序 號 保養部位 表六 保養的主要內容與要求 一 傳動 （主軸箱及 夾緊） 1. 檢查主軸箱各部齒輪、軸、軸承、摩擦片磨損情況； 2. 檢查夾緊器各部件； 3. 根據磨損情況，進行修復或更換； 4. 清潔主軸箱，調整油壓，穩定靈敏。 二 電器 1. 檢查電器箱，修整線路； 2.

45、 清洗電動機； 3. 根據情況進行修復或更新零件。 三 精度 1. 校正機床水平； 2. 檢查、調整、修復機床精度。 注: 1. 首先切斷電源，然后進行二級保養； 2. 二級保養以維修工為主，操作工參加； 3 .二級保養一般一年進行一次，每次 24天 版次/修改 A/0 第7頁 共12頁 設備管理制度KK/G-03-04 牛頭刨床一級保養的主要內容與要求 序 號 保養部位 表七 保養的主要內容與要求 一 外保養 1. 清洗機床外表及各罩蓋，保持內外清潔，無銹蝕、無黃 袍； 2. 清洗滑枕導軌及升降絲桿； 3. 清洗附件，放置整齊，無銹蝕； 4. 補齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。 二 潤滑 1.

46、清洗油孔，油路暢通； 三 電器 1. 清洗電器箱、電動機； 2. 電器裝置清潔完好； 3. 檢查限位裝置，安全可靠。 注： 1. 首先切斷電源，然后進行一級保養； 2. 級保養由操作工負責進行； 3. 級保養一般一季度進行一次，每次 46小時 版次/修改 A/0 第8頁 共12頁 設備管理制度KK/G-03-04 牛頭刨床二級保養的主要內容與要求 序 號 保養部位 表八 保養的主要內容與要求 一 傳動 1 1 1 .檢查搖臂、滑塊等傳動部分； 2. 檢查滑枕限位； 3. 檢杳工作臺上、下，前、后，移動絲桿； 4. 根據磨損情況，進行修復可更換。 二 電器 1. 檢查電器箱，修整線路； 2. 清

47、洗電動機； 3. 根據情況進行修復或更新零件。 三 精度 1. 校正機床水平； 2. 檢查、調整、修復機床精度。 注: 1. 首先切斷電源，然后進行二級保養； 2. 二級保養以維修工為主，操作工參加； 3 .二級保養一般一年進行一次，每次 24天 版次/修改 A/0 第9頁 共12頁 設備管理制度KK/G-03-04 液壓閥門測試機一級保養主要內容與要求 序 號 保養部位 表九 保養的主要內容與要求 一 外保養 1. 清洗機床外表各罩蓋，保持內外清潔，無銹蝕、無黃袍； 2. 更換試壓用的液體（自來水加皂化液），并清洗水槽； 3. 清洗水泵過濾器。 二 內保養 1. 清潔、研磨I -6/40單向

48、閥、液控單向閥； 2. 檢杳密封法蘭上的密封圈，決定是否更換。 三 電器 1. 清掃電器箱、電動機； 2. 電器裝置清潔完好。 注： I 1. 首先切斷電源，然后進行一級保養； 2. 一級保養由操作工負責進行； 3. 一級保養一般每季度進行一次，每次 46小時 版次/修改 A/0 第10頁 共12頁 設備管理制度KK/G-03-04 液壓閥門測試機二級保養主要內容與要求 表十 序 號 保養部位 保養的主要內容與要求 一 液壓系統 1 .檢查電磁換向閥，根據情況進行修復或更新； 2. 檢杳夾緊油缸活塞、缸蓋密圭寸圈，決定是否更新； 3. 檢杳徑向移動油缸活塞、缸蓋密封圈，決定是否更新； 4. 檢

49、查旋轉油缸密圭寸圈，決定是否更新； 5. 檢查升降油缸密圭寸圈，決定是否更新； 6. 檢查活動架移動油缸密封圈，決定是否更新。 二 水泵 1. 檢查低壓水泵，根據情況決定是否維修； 少 1 1/ /CZ 2. 檢查高壓水泵，根據情況決定是否維修。 三 儀表 1. 檢查電接點壓力表，決定是否送檢； 2. 檢查氣壓表，決定是否送檢； 3. 檢查左、右增壓表，決定是否送檢。 四 電器 1.檢查電器控制箱，決定是否修復或更新。 注： 1. 首先切斷電源，然后進行二級保養； 2. 二級保養以設備制造廠的維修工為主，操作工參加; 3. 二級保養一般一年進行一次，每次 23天。 版次/修改 A/0第11頁共

50、12頁 設備管理制度KK/G-03-04 鋸床 級保養主要內容與要求 序保養部位 保養的主要內容與要求表十 k 號 一 外保養 1. 清洗機床外表及各罩蓋，保持內外清潔，無銹蝕、無黃 袍； 2. 更換冷卻液（自來水加皂化液），并清洗水槽； 3. 清洗水管鐵屑。 二 電器 1. 清掃電器箱、電動機； 2. 電器裝置清潔完好。 鋸床二級保養主要內容與要求 序 號 保養部位 表- 保養的主要內容與要求 ?11S11 z_ I r一-匚二 -八 f| ii .i 、i.*:|: 一 機械部位 1. 檢查鋸床運轉情況，決定是否更換齒輪箱，調整或更換 鋸帶輪； 2. 檢杳鋸切情況，決定是否更換鋸帶、是否調

51、整或更換導 鋸滾珠軸承、是否更換“培林”。 二 、X 1 電器部位 1 1. 檢查總電源和電源線情況，決定是否更換電源線； 2. 檢查各開關情況，決定是否更換過載開關、微動開關、 停止開關、激活開關、電磁接觸器； 3. 檢查電動機情況，決定是否更換電動機。 三 水泵 1.檢查水泵情況，決定是否更換水泵。 注: 1. 首先切斷電源，然后進行一級保養、二級保養； 2. 級保養由操作員工負責進行；二級保養以維修工為主，操作工參加； 3. 級保養一般每季度進行一次，每次 1 2小時；二級保養一般一年進行 精心整理 次，每次1 2天 版次/修改 A/0 第12頁 共12頁 上海康泉閥門有限公司 KK/G

52、-03-05 版本：A/0 設備委外檢修管理制度 起草：周建華 審核：彭建宏 批準：謝建聰 上海康泉閥門有限公司發布 上海康泉閥門有限公司 設備委外檢修管理制度KK/G-03-05 為加強設備委外檢修的管理，使之規范化、制度化，特制定本制度。 一、設備委外檢修工作程序 1 .生產設備部編制“設備檢修計劃匯總表”，經總工程師批準后，方可對外聯系, 辦理委托修理工作。 2. 生產設備部應通過調查，選擇修理質量高、修理周期短、服務信譽好的企業 作為公司的委托修理單位。 3. 委托修理之前，應與委托修理企業協商簽訂合同，協商的主要內容是：設備 是否要拆運到承修企業，修理的部位、內容、驗收的方法、修理費

53、用預算、修理進 度等。 4. 通過協商，雙方對修理質量、價格、進度及合同中必須明確規定的事項，取 得一致意見后，簽訂合同 精心整理 二、設備委外檢修合同內容 設備委外檢修合同一般應包括以下內容： 1. 委外單位（甲方）及承修單位（乙方）的名稱、地址、法人及業務聯系人的 姓名。 2. 所修設備的編號、名稱、型號、規格。 3. 修理的部位、內容。 4. 修理的時間限定。 5. 修理費用總額（預算）及付款方式。 6. 驗收標準及方法。 7. 修理工作地點。 8. 合同任何一方的違約責任。 、1、1L .j/jllT 9. 雙方發生爭議事項的解決方法。 10. 雙方認為應寫入合同的其他事項，如保修期、

54、乙方人員在施工現場發生人 身事故的責任等。 三、設備委外檢修合同執行注意事項 在執行合同間，除雙方都要認真履行合同規定的責任外，公司（甲方）應著重 注意以下事項： 1. 設備解體后，發現雙方在簽訂合同前均未發現的嚴重缺損時，甲方應主動配 合乙方，研究補救措施，必要時簽訂補充合同，以保證按期完成設備修理合同。 版次/修改 A/0 第1頁 共2頁 設備檢維修委外項目管理制度 KK/G-03-05 2. 指派人員到現場監督檢查修理質量及進度，發現問題，及時向乙方反映，并 要求乙方采取糾正措施。 3. 指派人員應及時向甲方生產設備部主管匯報，乙方修理進度和修理質量。 4. 驗收時，應嚴格按驗收標準和方

55、法進行，驗收不合格，應讓乙方在規定的期 限內進行重新修理，并再次組織驗收。 5. 再次驗收不合格，應按合同追究其違約責任。 6. 在保修期內，原修理部位發現故障，應及時通知乙方到現場確認，并按合同 規定，由乙方進行重新修理，重新組織驗收。如果乙方拒絕修理，應按合同追究其 違約責任。 附加說明： 本制度由生產設備部起草并負責解釋。 本制度首次發布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第2頁 共2頁 上海康泉閥門有限公司 KK/G-03-06 版本：A/0 工裝夾具使用和維護保養管理制度 起草：周建華 審核：彭建宏 批準：謝建聰 上海康泉閥門有限公司發布 上海康泉閥門有限公司 工裝夾具使用

56、和維護保養管理制度 KK/G-03-06 為加強工裝夾具的維護保養、使用的管理，使工裝夾具保持完整、準確的狀態， 特制定本制度。 1. 員工使用工裝夾具時，應認真檢查工裝夾具是否處于完整、準確的狀態。 2. 員工確認工裝夾具處于完整、準確狀態后，方可使用該工裝夾具。 3. 員工發現工裝夾具失準、缺損，應及時向車間主管匯報，填寫“工裝夾具損 壞報告單”，由車間主管派人進行調整、修復。 4. 員工完成本工序工作后，應及時將工裝夾具放歸原處，并在“工裝夾具借用 卡”上登記、簽名。 5. 工裝夾具在使用中，屬于人為的，非正常的損壞，或屬于違反操作規程而造 成的損壞，員工必須承擔責任，負責經濟賠償。 6

57、. 工裝夾具由專人負責維護保養，定期進行檢查、修復，并定期噴灑防銹油， 減少其銹蝕。 7. 對于較長時間不用的三爪、四爪、工裝夾具，應除銹后進行油封，以防銹蝕 8. 工裝夾具應進行編號，并一一登記造冊，建立臺帳。 附加說明： 本制度由生產設備部起草并負責解釋。 本制度首次發布日期2001年3月1日。 版次/修改 A/0 第1頁 共1頁 上海康泉閥門有限公司 KK/G-03-07 版本：A/0 刃具、工具借用和維護保養管理制度 起草：周建華 審核：彭建宏 批準：謝建聰 2001 -10-25 發布 2001 -10-25 實施 上海康泉閥門有限公司發布 上海康泉閥門有限公司 刃具、工具借用和維護

58、保養管理制度KK/G-03-07 為節約開支，為規范刃具、工具的借用和維護保養管理，特制定本制度。 1. 員工借用刃具、工具，應認真檢查刃具、工具是否完好，發現刃具、工具損 壞，應當面向保管員提出，要求更換完好的刃具、工具。 2. 員工離開工具室，發現刃具、工具有問題，責任全部在員工本人。 3. 員工借用刃具、工具，必須履行借用登記手續；拒不履行借用登記手續的， 保管員可以拒絕借用。 4. 員工在使用中發現刃具、工具損壞，應立即停止使用，送回工具室，并對損 壞承擔責任。 5. 刃具、工具在使用中，屬于人為的、非正常的損壞，或屬于違章操作造成損 I 1L兀丿 壞的，員工應承擔責任，并負責經濟賠償

59、。 6. 員工歸還刃具、工具，工具室保管員必須當面檢查刃具、工具是否完好，如 未檢查、未發現，則該刃具、工具的損壞責任由保管員承擔。 ； 7. 員工歸還刃具、工具，應及時“消帳”；未及時“消帳”，工具室保管員又無 法查清時，員工必須負責經濟賠償。 8. 工具室保管員收回刃具、工具后，應及時擦凈，該上油的上油，進行保養， 并負責保管；保管期內，至少每季度作一次檢查和清潔保養工作。 9. 工具室保管員應及時對刃具、工具一一登記造冊，建立臺帳，做到帳、卡、 物相符。 附加說明： 本制度由生產設備部起草并負責解釋。 本制度首次發布日期2001年3月1日 版次/修改 A/0 第1頁 共1頁 上海康泉閥門

60、有限公司 KK/G-04-01 版本：A/0 材料管理制度 起草：石春茂 審核：彭建宏 批準：謝建聰 上海康泉閥門有限公司發布 上海康泉閥門有限公司 材料管理制度KK/G-04-01 為確保產品質量，規范毛坯、原材料、標準件、填料、墊片等零、配件的材料 管理，特制定本制度。 1. 材料進貨管理 i 1.1凡公司采購材料，應在公司的合格供方名單中選取供貨單位，并優先選擇取 得安全注冊或相關制造許可證的生產單位。 1.2材料進公司后，由材料責任人填寫報驗單，經檢驗合格后，方可進庫；報驗 單上必須有材料責任人、檢驗責任人簽字。 1.3材料進庫后，應按KK/C-09標識和可追溯性控制程序的要求進行標識