1、精品 目錄 、東坡煤礦組織目標設置 1 （一）目標設置的思想和理念 1 （二）目標定位 1 （三）目標分級設置的原則 1 （四）目標分級與分類設置 2 、指標定義與說明 3 （一）安全指標 3 （二）產量指標 4 （三）效率指標 4 （四）質量指標 4 （五）成本指標 5 （六）和諧指標 6 可編輯 一、東坡煤礦組織目標設置 （一）目標設置的思想和理念 組織目標的設置要以組織的價值導向或定位為基礎， 同時要考慮組織的區位 和資源條件，不能過于理想化。為此，我們應形成一致的思想和理念分級 設置。即組織目標應該由總目標開始進行逐級分解，直到可衡量、可操作為止。 （二）目標定位 堅持科學發展觀， 在

2、十一五末， 將東破煤礦建設成為國內同類條件下的一流 煤礦，其在安全、產量、效率、成本、質量、和諧等方面的 KPI 指標達到國內同 類條件煤礦的前三名。 （三）目標分級設置的原則 從東坡煤礦目標定位可以看出，安全、產量、效率、成本、質量、和諧是反 映目標的六個方面， 屬于一級指標。 它主要體現企業自身的發展定位和承擔的社 會責任。顯然一級指標比較宏觀，還不能完全量化，所以要進行分解和分類。分 解與分類的原則為： 1目的性原則 從企業發展戰略出發，指標設置旨在引導企業實現安全、高產、高效、低成 本、質量可靠穩定、和諧發展的戰略目標。 2系統性原則 指標設置必須能夠系統全面地反映東坡煤礦的生產經營狀

3、況。 3關鍵性原則 指標設置必須考慮反映煤礦生產經營狀況的關鍵性指標。 4可考核性 設置的指標必須是可衡量的，必須有明確的數值。 5 可擴展性 設置的指標體系不僅可在時間上延續，而且可以在內容上拓展。 （四）目標分級與分類設置 在調研分析條件類似的內外部標桿企業組織行為目標的基礎上，篩選出一級 指標下的關鍵績效指標。這些關鍵績效指標構成東坡煤礦目標體系的二級指標 體。結合東坡煤礦的自身區位和資源條件以及發展階段等因素，將二級指標體進 一步進行分解，形成東坡煤礦目標體系的三級指標。同時，為了充分考慮組織的 短期和長期利益，將指標分成關鍵性指標、監控性指標、發展性指標三大類。具 體見表1-1。 表

4、1-1指標體系分級與分類表 一級 指標 二級指標 三級指標 指標分類 關鍵性 監控性 發展性 安全 職業病發病率 一 V 百萬噸死亡率 V 事故總起數 V 重大機電事故數 產量 全年原煤產量 綜采面產量 V 掘進進尺 綜掘 g隊進尺 V 炮掘 恥人進尺 V 效率 原煤生產 人員效率 米煤工作面直接工效 V 掘進工作面直接工效 V 質量 煤質 原煤灰分（正常） V 原煤灰分（地質異常） V 掘進質量 萬噸- 掘進率 -V 重點工程按計劃完工率 V 機電質量 設備完好率 V 設備維修及時率 V 通風質量 有效風量率 V 測塵合格率 V 成本 噸煤生產成本 主要材料單耗 V 期間費用 主要可控管理費

5、用 V 財務費用 V 和諧 內部和諧 工作面回米率 V 單位原煤能耗 V 采區塌陷率 V 外部和諧 周邊地區投訴次數 V 投訴處理滿意度 V 關鍵性指標是指考核中的KPI，監控性指標是指起到監督控制、預防、引導 作用的指標，發展性主要用于確保煤礦的可持續發展和應當承擔的社會責任。 乙指標定義與說明 （一）安全指標 1 職業病發病率：煤礦職業病，指勞動者在職業活動中，因接觸粉塵、放 射性物質和其他有毒、有害物質等因素而引起的疾病 。計算公式: 職業病發病率 兩次普查之間職業病發 員工總數 病人數 X100% 2 .百萬噸死亡率：指某時期內，平均生產每百萬噸產品，因工傷亡事故造 成的死亡人數。計算

6、公式: 百萬噸死亡率= 因工傷事故死亡人數 原煤產量 X100% 3 事故總起數；指在一定時期內發生的事故數量 4 .重大機電事故數。指在一定時期內發生的重大機電事故數量。 )產量指標 1 .全年原煤產量：全年礦井所有工作面產煤總量。 綜采面產量：一年內綜采面產煤量。 2.全年掘進進尺：指全年礦井掘進總進尺量。 (1)綜掘進尺量：指綜掘隊全年進尺量，每月進尺量之和。 (2)炮掘進尺量：指炮掘隊全年進尺量，每月進尺量之和。 (三)效率指標 (1) 采煤工作面直接工效：指報告期內綜采隊每個職工平均完成的量。 算公式: 原煤總產量 采煤工作面直接工效=綜采隊人數 (2) 掘進工作面直接工效：指報告期

7、內掘進隊每個職工平均完成的掘進量。 計算公式: 總進尺量 掘進工作面直接工效=掘進隊人數 (四)質量指標 1 煤質 灰分：煤樣在規定條件下完全燃燒后所得的殘留物。 2.掘進質量 (1)萬噸采掘率：指為保證礦井采掘關系正常，每萬噸煤炭掘進進尺量。 計算公式: 萬噸采掘率=進尺量(米) 采掘率煤炭產量(萬噸) (2)重點工程按計劃完工率：重點工程按時完工的比例。其中重點工程為: 礦井改擴建、水平延伸、技術改造和采區接替工程等。計算公式： 按計劃完工重點工程 重點工程按計劃完工率=X100% 3 機電質量 (1)設備綜合完好率：指每月的機電設備完好檢查時，完好設備占全部設 備的百分比。計算公式： 設

8、備綜合完好率： 完好設備臺數 X100% 全部設備臺數 (2) 設備維修及時率：在規定時間內完成維修占總維修次數的百分比。計 算公式： 按時完成維修次數 設備維修及時率=X100% 總維修次數 4.通風質量 (1)有效風量率：指井下采掘工作面和硐室等實際用風量總合與礦井總進 風量之比。計算公式: 有效風量率= X100% X100% 井下采掘工作面和硐室等實際用風量總和 礦井總進風量 (2)測塵合格率 測塵濃度不超過最高容許濃度的實測點數 測塵點數總數 (五) 成本指標 1 噸煤生產成本 噸煤生產成本：指在生產過程中所消耗的全部生產成本，即直接材料、直接 人工和制造費用。其中，直接材料費由主要材料單耗、主要電耗、配件消耗等構 成。 2 主要可控管理費用：主要由辦公費、招待費、差旅費等構成。 3財務費用：主要有貸款利息等。作為監控企業資金使用成本的一類指標 (六) 和諧指標 計算公式: 1 內部和諧指標 (1)工作面回采率：煤炭產量在礦井地質儲量中所占的比例 回采率= 工作面實際采出煤量 工作可采儲量 X100% (2 )單