1、隱患責任倒查制度第1章 總則 第一條 為認真貫徹落實上級有關隱患排查治理文件精神，及時排查、有效治理各類安全隱患，防止各類事故發生。棲鳳煤業有限公司結合礦井實際，牢固樹立“隱患排查零盲區、隱患治理零擱置”和“制造隱患有代價、排查隱患有獎勵、整改隱患有報酬、未改隱患嚴追究”的安全理念，積極推行班組聯保安全管理模式和隱患責任雙倒查機制（隱患產生原因倒查和隱患責任倒查），推動我公司隱患排查治理常態化、規范化、制度化、程序化，特制定本制度。第二條 隱患排查、治理和倒查堅持“全員參與零盲區、全程跟蹤促整改、責任倒查嚴追究”原則。第三條 本制度適用于本礦各科、隊。第二章 組織領導與原則第四條 成立隱患倒查

2、領導小組，負責礦隱患排查與整改工作的監督和管理。組 長：李繼明副組長：王芳林成 員：劉文正 劉靈全 劉志堅 張旺才 朱建國 曹向成 溫進領導小組下設辦公室，辦公室設在安全科，由安全科科長溫進兼任辦公室主任。具體負責隱患排查、治理、倒查和獎懲工作的組織協調工作；對隱患排查、整改、驗收銷號工作進行登記建檔。第5條 隱患倒查領導小組負責組織開展安全生產隱患排查治理工作；定期召開隱患排查分析會和隱患治理總結會；組織相關部門制定隱患整改方案、專項措施；對隱患整改過程進行全程管控；對隱患產生的原因和隱患責任進行倒查，追究相關部門及個人的責任。第3章 隱患排查第六條 礦井隱患排查治理工作由班排查、日排查、旬

3、排查和上級部門檢查組成。1、班排查：由帶班領導和值班領導組織人員每班開展一次井上、下安全隱患排查。重點排查現場“三違”情況等。2、日排查：入井干部（礦級領導、跟班科長）每人至少查出一條隱患，由安全科匯總，安全科安排落實。重點排查瓦斯、水害防治等措施落實情況等。3、旬排查：每旬由礦長按照職責分工組織采掘、“一通三防”防治水和機電運輸各個專業組織對井上下進行一次專項隱患排查。重點排查采、掘、機、運、通各個系統完好情況等。4、上級部門檢查：上級部門檢查包括安全大檢查、專項檢查、執法檢查等，查出隱患由安全科匯總上報隱患倒查領導小組，落實到整改，并進行監督。第四章 隱患治理與驗收第七條 隱患治理堅持“分

4、級負責、責任落實”原則。1、對影響安全生產的隱患，現場能夠解決的立即整改到位，由現場安全管理人員驗收。2、對必須處理的隱患，立即停止生產，將隱患排除后方可生產。3、重大安全生產隱患治理方案經礦長審批后實施。重大安全生產隱患實行分級監控，重大隱患必須指定領導人掛牌督辦。明確礦領導、業務部門、班組責任人及其職責，制定專項整改措施，進行跟蹤落實。第八條 隱患驗收由安全科牽頭組織，堅持“誰驗收、誰簽字、誰負責”原則，嚴格驗收銷號。第九條 安全科要對收集篩選出的隱患分類登記（“一通三防”方面、采掘工程方面、機電運輸方面、地測防治水方面等），建立隱患排查治理檔案，實行動態管理，做到排查一項、治理一項、驗收

5、一項、銷號一項，形成閉合管理，避免遺漏。第五章 隱患責任倒查第十條 隱患倒查范圍1、隱患未按期整改的和整改不到位的責任人。2、未認真履行職責和未嚴格按照煤礦安全規程及作業規程作業，人為導致產生、存在的隱患、重大隱患責任人。3、重大隱患漏查的責任人和原因。、4、上級查出的而下一級沒有查出的隱患的責任人和原因。5、對隱患整改驗收不嚴格導致隱患重復出現的責任人。6、對危險源辨識不到位，未采取措施致使其轉變為隱患的責任人和原因。7、對一時難以治理的潛在隱患，沒有進行論證和制定整改計劃、措施及應急預案的責任人。第十一條 責任倒查秩序1、安全科每天對所查隱患由科長組織對其責任人和原因進行分析追究，并填寫隱

6、患整改方案和責任追究處罰通知書，并報安全礦長簽批后執行。、2、對礦井自查隱患由安全礦長組織安全科牽頭對其隱患責任人和原因進行分析追究并編寫隱患整改方案和責任追究處罰通知書，并報礦長簽批后執行。3、對上級檢查所查隱患由礦長組織倒查領導組參加，由安全科牽頭對其責任人和原因進行分析追究，并填寫隱患整改方案和責任追究罰款通知書，由組長簽字后執行。4、對隱患不按期整改的責任人由安全科通報處罰。第十二條 隱患倒查期限1、對因違章生成的隱患，立即追究。2、對未按時整改的，永久追究。3、對自查造成的隱患一般為2個檢查周期。4、對上級檢查隱患為1個檢查周期。第十三條 責任倒查追究：在排查、整改、驗收中存在的問題

7、的原因，對人為原因的要追究責任人的責任。1、對當班查出隱患，當班帶班礦領導負領導責任，帶班安全管理人員負現場監管責任，最后追究崗位操作人員責任，層層責任追究，相互監督，相互制約。2、帶班領導查出的安全隱患追究現場作業隊（組）長和跟班安全管理人員的現場監管責任，最后追究崗位操作人員責任。3、現場隊（組）長和跟班安全管理人員查出的隱患追究崗位操作人員責任。4、上級查出的隱患而礦上或下級沒有查出的隱患除按第五條執行外追究系統管理負責人和管理科室的責任。5、作業規程和安全技術措施制定有漏洞，追究其編制和審批者的責任。第十四條 安全管理人員后者查出前者沒有查出的隱患，追究符合第十條的，一律按規定進行處罰

8、。1、發現影響安全生產重大隱患后，未進行治理的責任人罰款300元。2、因非自然因數導致重大安全生產隱患產生的責任人罰款300元。3、屬于第四條范圍的責任人罰款200-1000元。4、在治理期限內未完成治理進度的罰款50-100元。5、對難以排除的重大安全生產隱患隱瞞不報、謊報或遲報的罰款100元。6、現場管理不到位，教訓不汲取，導致同類重大安全生產隱患反復出現的罰款200元。7、按規定入井干部每天少查一條罰50元。8、對驗收不負責任的每次罰驗收人50元。第十五條 排查隱患有獎勵。根據每人的查除隱患指標，每月由安全科對隱患進行分類，對能查出重大隱患并積極采取措施處理和當場處理隱患避免事故發生的人員要進行獎勵。1、按規定人井干部每天多查一條隱患獎勵50元。2、主動整改消除隱患有效避免重大安全事故的，由安全科評估對個人獎勵500-5000元。3、對舉報重大安全生產隱患的人員給予100-1000元的獎勵。4、安全生產隱患排查治理工作考核與安全績效工資掛鉤，安全績效工資占工資總額的30%，其中三分之一作為隱患排查治理考核工資，安全科每月對各單位隱患排查治理工作進行考核。第十六條 整改隱患有報酬。對因整改隱患影響生產的，員工報酬不受影響，對積極消除隱患，避免事故發