1、有限公司文件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次1/20前言: 環 境 手 冊 頒 布 令為使企業實現可持續發展戰略，創造企業的綠色形象，贏得顧客的依賴，同時為了提高企業內部環境管理水平，使企業保持良好的經濟收益，創造卓著的社會效益和環境效益，公司根據iso14001：2004環境管理體系 規范及使用指南的要求，結合本公司的實際情況，制定本環境手冊。本手冊是公司環境管理的基本法則和原則。自 2007 年1 月5 日開始正式實施，各部門員工務必認真學習，深入領會，切實貫徹執行。 總經理： 日 期：有限公司文件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件

2、名稱環境管理手冊頁次2/20管理者代表任命書今任命 為本公司環境管理體系管理者代表。除履行日常工作職責外，另負責以下工作：1.負責組織建立實施和保持本公司的環境管理體系。2.定期向最高領導人及公司管理層匯報環境管理體系運行情況及改進之需求。3.在整個組織內促進環境保護意識的形成；4.代表本公司負責就環境管理體系有關事宜與外部各方進行聯絡。 希公司所有員工服從協調，確保環境管理體系有效運行。有限公司文件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次3/20公 司 簡 介有限公司文件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次4/20手冊的管理

3、1.總則本環境手冊是本公司環境管理體系中的重要文件之一,是環境管理活動的行為準則,也是環境體系有效運行應長期遵循的綱領性文件,因此各部門必須予以嚴格管制和執行。.2.相關管理職責2.1 本手冊由管理者代表負責組織編寫,由文控中心負責分配、登記、修改和版本管理.2.2 本手冊由管理者代表負責審核,經總經理批準后發布執行。3.手冊的版本規定：3.1 手冊版本以a、b、c、d等依次類推.3.2 同一版本的手冊分受控與非受控兩種文本,受控制文本在封面加蓋“管制文件并編號;非受控文本在封面加蓋“參考文件印章.4.手冊的發放4.1 本手冊在發放前須經管理者代表審核和總經理批準.4.2 本手冊受控文本的內容

4、發放范圍只限于總經理、管理者代表、管理部、業務部、生產部、品質部、倉庫等部門與人員。4.3 受控文本應編號發放,并做好發放記錄.4.4 為滿足生產服務與經營競爭的需要,必要時，可向客戶提供手冊的副本,作為本公司環境管理體系有效運行的證明,但須經總經理或其委托人批準,并加蓋“參考文件印章后方可執行。5.手冊的修改：5.1 根據公司持續不斷的發展要求，必要時可對手冊內容進行修改,以反映實際的管制情況,從而保證其內容的適用性和充分性。5.2 手冊內容的修改由管理者代表負責控制。手冊內容修改后，應報總經理重新批準。5.3 對于作廢的環境手冊文本,由文控中心負責收回并銷毀，若需留存，在回收后的正本上加蓋

5、“作廢保留印后由文控中心保存，其余的予以銷毀.5.4 手冊修訂可采取換頁或換版方式進行. 5 5對加蓋“參考文件章的文本，供做參考使用，修改時則不需要另外通知和回收。6.手冊持有者的責任6.1 持有人應妥善保管好手冊,未經批準不得復制并外傳.6.2 學習、掌握并宣傳貫徹手冊內容與要求.6.3 持有人調離公司時應將手冊交回文控中心.7.本手冊由管理者代表負責解釋.有限公司文件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次5/201.0 總則1.1 目的為使公司在生産活動、産品和服務過程中依法保護環境，確保依據iso14001：2004版標準要求建立的環境管理體系得到有效

6、的實施并保持. 并將制定的環境方針、目標、指標和環境管理方案，用文件化的形式向全員進行宣導和實施，通過對公司生産活動全過程的管理，實現污染預防和環境行爲的持續改進.1.2 適用范圍本環境管理手冊是本公司環境管理體系的核心，適用于本公司的生産活動、産品和服務全過程的環境管制；作為本公司環境管理體系的實施、體系的內審、管理評審之綱領性文件，第三方認證的依據以及與本公司合作的供應商和承包方之環境要求之管制。1.3 手冊的制定與修改本環境管理手冊的制定、修改依據文件與資料管理程序之規定進行。2.0 引用標準a.中華人民共和國國家標準gb/t24001 2004 idt iso14001：2004環境管

7、理體系規范使用指南；b.中華人民共和國國家標準gb/t24004 2004idt iso14004：2004環境管理體系原則、體系和使用支援技術通用指南。3.0 術語定義本環境管理手冊所用術語采用iso14001：2004標準規定的術語。4.0 環境管理體系管理部根據遵紀守法、持續改進和污染預防的原則，對環境管理體系進行不斷的監測和定期評審，以確保本公司環境管理體系的持續適宜性和有效性，全公司每位員工都應爲環境改善而盡職盡力。環境管理體系運行方式見下圖：有限公司文件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次6/20環境方針策 劃環境因素法律與其它要求目標，指標和方

8、案實施與運行資源，作用，職責和權限培訓、意識與能力信息交流與文件管理運行控制應急準備和響應管理評審檢查和糾正措施監測 合規性評價違章、糾正與預防措施記錄審核有限公司文件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次7/204.1 總要求本公司環境管理體系編寫依據標準爲iso14001:2004環境管理體系標準條款，體系覆蓋了標準中的所有要素，力求通過結構化、系統化的環境運行機制，使本公司的環境活動符合法律、法規及其他相關方要求,做到預防污染，節約資源，以期持續改進環境績效。4.2 環境方針1目的本手冊爲公司建立環境管理體系提供一個框架，體現污染預防及持續改進，確保遵守

9、法律、法規，爲目標、指標的制定提供依據。2 職責a.總經理負責制定、批準和發布環境方針。b.各部門負責本部門對環境方針的宣傳，貫徹及對相關方進行傳達。3 控制要求3.1環境方針是本公司環境管理體系總的宗旨和方向，其制定原則如下：1）適合于公司生産活動、産品和服務的性質、規模與環境影響；2）包括對持續改進和污染預防的承諾；3）包括對遵守有關法律、法規及其他要求的承諾；4）提供建立和評審環境目標、指標的框架；5）形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達到全體員工；6）可爲公眾所獲取。3.2 環境方針的傳達與實施：1）通過以培訓和宣傳欄的形式向全體員工傳達；2）管理部作爲對外視窗，必要時，采取以網路、面

10、交、郵寄、傳真等方式對外進行宣傳；3）通過目標、指標和管理方案的實施及運行控制確保環境方針的實現。3.3 環境方針的重新評價與修訂：1）總經理在環境管理評審時對環境方針進行重新評價，每年至少一次；2）當生産活動、産品和服務發生較大變化時，要重新評價與修訂；3）法律、法規發生變更或與相關方要求不一致時，要重新評價與修訂。4 相關文件4.1 環境方針： 本公司的環境方針為：節源減廢,預防為主,持續改善,遵紀守法.4.3策劃4.3.1 環境因素1 目的對公司生産活動、産品和服務中能夠控制和可能施加影響的環境因素進行識別、評價、登記和更新，確定重要環境因素，爲目標、指標、管理方案及運行控制的有限公司文

11、件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次8/20制定提供依據。2 職責各部門負責本部門環境因素的識別及確認。管理部負責環境因素的分類匯總及評價。環境管理者代表負責批準環境因素的評價結果。3 控制要求3.1環境因素的識別應考慮以下方面：1）水、氣、聲、渣等污染物的排放與處置；2）原材料、天然資源及能源的利用；3）相關方關注的環境問題。環境因素的確定必須結合本公司的實際活動，應覆蓋過去、現在和將來以及正常、異常和緊急狀態等評價的內容。3.2 環境因素的更新當公司的活動、産品和服務發生較大變化時，或法律法規及其他要求更新時，應及時對相應的環境因素進行重新評價，以確定

12、新的重要環境因素。3.3 重要環境因素的確定和傳達，在評價環境因素時應考慮對環境影響的程度、范圍、發生頻次、排放量、相關方關心程度、資源消耗、法規符合性等，確定出的重要環境因素由管理部向相關部門傳達。3.4環境因素的評價方法 根據當地政府環保部門做出的環境影響評價報告之內容，評價出本公司之重要環境因素。4 相關文件環境因素識別和評價程序4.3.2法律、法規及其他要求1 目的建立獲取法律法規的渠道，保證及時有效地獲取本公司在生産經營活動、産品和服務中應遵守的環保法律、法規及其他要求；確定所識別的法律法規及其他要求應用于本公司的環境因素。2 職責管理部負責環境法律、法規和其他要求的獲取、確認、登記

13、和更新。環境管理者代表負責審批適用于公司的環境法律、法規和其他要求。管理部負責保存適用于本公司的環境法律、法規和其他要求。3 控制要求3.1 法律、法規和其他要求包括下列內容：1）國家環保法律、法規、標準、指南；2）省級環保法律、法規、標準、指南；3）本市環境管理條例、規定和其他要求；4）行業環保及衛生規范、條例；5）上級行政指導性的要求；有限公司文件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次9/206）其他相關方所提出的要求。3.2獲取途徑確定及時有效的獲得法律、法規和其他要求的途徑，如通過網絡，政府部門，社會團體，顧客等途徑去獲取。3.3 交流1）法律、法規和

14、其他要求的相關內容由管理部向相關部門傳達。2）各部門負責傳達適用于本部門的法律、法規和其他要求至各崗位員工。3.4 管理和更新建立適用于公司的環境法律、法規及其他要求的清單，對法律法規及其他要求的變化、更新情況進行跟蹤，確保獲取最新信息。4 相關文件法律法規獲取和識別程序4.3.3目標，指標和方案1 目的爲實現對污染的預防、治理和持續改進，確保符合環境方針的要求。2 職責 總經理負責批準環境目標、指標和環境管方案。 環境管理者代表負責對環境目標、指標和環境方案進行確認。各部門負責提出和修訂環境目標、指標，并落實自身的環境目標、指標。3 控制要求3.1 環境目標、指標的確定：1）環境管理推行小組

15、應根據重要環境因素清單中的內容，制定應努力改善的環境目標和指標，制訂時，應考慮法律、法規及其他要求、自身的重要環境因素、可選擇的技術方案、財務、運行和經營要求，以及相關方的觀點。2）目標要具體，指標要盡可能量化。3.2 環境目標、指標的檢查和修訂1）各部門結合每年內審對公司目標、指標的實施情況進行監督檢查；2）每年的管理評審會議上要對環境目標、指標進行重新評審，必要時進行修訂；3）生産和經營活動發生較大變化時，要對制訂的環境目標、指標進行重新評審，必要時進行修訂。3.3 目標，指標及環境管理方案的制定要求：1）明確責任部門、實施的措施，權責和完成時間；2）考慮技術上的可行性和經濟上的允許性；3

16、）優先考慮法律、法規及其他要求的符合性；3.4 環境管理方案的檢查、重新評審與修訂1）各部門結合每年內審對公司環境管理方案的實施情況進行監督檢查。有限公司文件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次10/202）每年的環境管理評審會議上要對環境管理方案進行重新評審，必要時進行修訂。3）環境方針、重要環境因素、目標、指標發生變化時要對環境管理方案進行重新評審，必要時進行修訂。4）生産活動和産品銷售發生較大變化時要對環境管理方案進行重新評審，必要時進行修訂。5）審核時發現環境管理方案制定不合理時，要對環境管理方案進行修訂。4 相關文件目標指標和方案管理程序4.4 實

17、施與運行4.4.1資源，作用，職責和權限1. 目的爲確保環境管理體系得到有效實施和貫徹，對本公司各部門和人員在體系中的職權限做出明確規定。同時提供充足的資源，確保環境管理體系運作的順暢。2 職責2.1 總經理職責: 1）承諾遵章守法，堅持污染預防、持續改進的原則；2）制定本公司環境方針；3）確保在本公司建立和實施環境管理體系，并確定體系職能機構的設置和公司各人員的環境職責、權限的分配，同時指定一名中、高層職員爲環境管理者代表，并爲建立、實施和保持環境管理體系提供資源保證；4）負責環境管理手冊、程序文件、相關作業指導書，環境目標、指標及環境管理方案的最終批準； 5）主持管理評審。2.2 管理者代

18、表之職責:1）負責環境管理體系的建立、實施與保持； 2）組織識別本公司的環境因素、評價出重要環境因素，審批公司的環境因素臺帳和重大環境因素清單3）組織實施公司的環境方針、目標、指標及環境管理方案；4）組織編制公司的環境管理體系文件；5）負責審批有關環境法律法規及其他要求對本公司的適用性；6）負責組織公司環境管理體系的外審接洽7）確保環境管理體系內部及外部信息交流渠道的通暢；8）負責外部有關環境投訴的處理；9）負責審批公司員工的培訓計劃及培訓申請；10）任命內部審核組成員，組織公司環境管理體系審核和合規性評價, 并審批審核計劃、不符合報告、糾正與預防措施及內審報告；有限公司文件類別ems程序文件

19、文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次11/2011）組織管理評審會議，向總經理匯報體系的運行情況。 2.3 管理部之職責總務1.具體負責組織環境因素和重大環境因素的識別、評價及匯總、確認2.相關環境法律、法規及其他要求的獲取、識別、登記和更新3.依據iso14001:2004標準，組織編制公司環境管理體系文件4.負責組織例行的環境監測；5.負責聯絡和監督廢物回收機構6.負責監督保安人員對環境巡查之落實,對影響環境之現象進行指導輔正.7.負責監督清潔人員對廢棄物之分類,對影響環境之現象進行指導輔正.8.負責監督電工對環境工作之落實,對影響環境之現象進行指導輔正.9.負責全公司生

20、産用水、電及原料等資源的管理，固廢物的處理；10.負責環境緊急事故應急措施的制訂并實施；11.具體負責內外部及各相關方的環境信息交流；12.確保在公司范圍內作業的供方和承包方能按公司的相關規定作業。13.負責向環境管理者代表匯報環境管理體系運行情況；人事職責1.確定培訓需求，制訂公司全年培訓計劃并安排與落實，并負責培訓實施的監督與管理.2.負責所有人員的環境管理知識培訓。文控職責: 1.負責環境管理體系文件的收發與管制 2.負責作環境體系的會議與培訓之記錄.3.協助管理代表完成環境管理其他事項4.檢查各部門文件控制和記錄管理情況；5.收集、匯總、整理管理評審材料；保安人員職責： 1.負責全公司

21、消防安全管理. 2.負責全公司能資源安全使用之巡查,對不符合項之上報.3.負責對清潔人員之廢棄物之分類監督,不符合項之提報.4.負責公司大門的看守和廠區的巡邏.清潔工職責：1.負責廠區環境衛生.對于收集的廢集物進行識別與分類存放. 2.負責對飯堂油煙之排放控制,對油煙處理系統之維護保養,并填寫日常點檢表.有限公司文件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次12/20廚工職責： 1.負責對生活廢水之排放控制.2.3 各職能部門共同職責1.確保本部門員工理解環境方針，提高環境保護意識；2.確保本部門員工能勝任環保工作，保證其工作以有利于環保的方式進行；3.確保本體系

22、中相關程序文件得到有效實施；4.落實環境管理方案的要求，完成相關的環保工作，確保目標與指標的完成；5.確保本部門環境因素與重大環境因素的識別；6.依據培訓計劃，落實本部門的培訓工作；7.本部門環境管理體系文件的保管；8.不符合的糾正與預防；9.本部門環境記錄的保管；2.4 品質部之職責1.負責協助環境管理者代表建立、實施和保持環境管理體系；2.具體負責環境體系審核和第三方審核時不符合項的確認和糾正及預防措施的跟蹤檢查；3.負責對環境管理體系的運行過程進行監控、管理與協調，若有需要，對環境管理體系運行的監測設施組織校驗；4.負責其他相關方對有關環境投訴的處理；5.參與實施公司的環境方針、目標、指

23、標及環境管理方案；6.負責對本部門的廢棄物進行分類監督.7.負責對生產輸入和輸出過程中環境因素的監控,對不符合項之提報.2.5生産部(燈泡部、燈絲部)職責：1.在本部門落實和傳達環境管理體系要求，負責本部門環境目標、指標和管理方案的制定、檢查、評審和修訂；2.負責下屬各部門生産過程中環境因素之管制；3.負責編制、審核本部門各崗位作業指導書；4 .負責本部門重要環境因素的控制與管理；5.負責本部門所使用化學危險品的管理；6.負責本部門設備的檢修、維護、保養及管理監督工作；7.負責審核、批準環境管理必要的設備及物質采購計劃；2.6 采購部職責1.負責協助環境管理者代表建立、實施和保持環境管理體系；

24、2.負責對供應商的環境調查，傳達本公司的環境要求。3.負責對供應商來料環保規范的要求并施加環境影響有限公司文件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次13/202.7 財務部提供必要的環保改善之財力支援。2.8業務部1.負責對本部門各項工作中的環境活動進行控制，確保其處于受控狀態；2.負責將産品銷售商和需求方的有關要求等方面的資訊傳達給公司有關部門；3.負責將本公司産品的相關資訊傳遞給有關相關方；4.負責相關方環境行爲控制，并施加環境影響。2.9全體員工1. 正確理解公司環境方針，自覺參與環境管理；2. 意識到自己工作場所的環境因素及環境影響;3. 認真執行環境

25、管理體系程序和作業文件的要求.3 相關文件公司環境管理體系組織結構圖4.4.2培訓、意識和能力1. 目的明確培訓需求，提高員工環境意識與運行管理水平，明確自身環境職責，確保重要環境崗位人員能夠勝任環境管理體系所賦予的工作。2. 職責 各部門負責識別并提供培訓需求。管理部負責制定培訓計劃，組織實施培訓工作，并對培訓效果進行檢查和考核。環境管理者代表審批公司培訓計劃和培訓申請。各部門配合實施公司環境管理培訓計劃，并負責本部門崗位文件的培訓工作。3. 控制要求3.1 培訓計劃的制定1）各部門根據環境管理體系及崗位要求等，識別本部門培訓需求，并報送管理部.2）管理部針對不同層次、不同崗位，根據環保法律

26、、法規、重要環境因素、環境目標和指標等內容確定需培訓崗位的人員，制定培訓計劃。3）環境管理者代表審批培訓計劃。4）各部門具體負責對本部門員工進行環境意識的教育培訓，提高保護環境和持續改進的自覺性。5）對總經理、環境管理者代表、中層干部、管理人員等進行相應應培訓，提高對環境管理重要性的認識，明確自己在改善環境中的領導作用。有限公司文件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次14/206）重要環境崗位人員應明確自己的環境職責，個人工作效果對環境的影響，并熟悉本崗位應急準備與響應能力的要求。3.2 培訓計劃的實施各部門依據培訓計劃，實施本部門培訓工作，并對培訓結果進行

27、確認。3.3 培訓效果的檢查 管理部負責對全公司培訓情況進行監督檢查和考核。4. 相關文件環境培訓控制程序4.4.3信息交流1. 目的通過公司內部、外部的信息交流，確保環境管理體系的有效運行。2. 職責管理部負責環境信息交流的綜合管理。各部門負責本部門環境管理職責范圍的信息交流與處置。環境管理者代表負責有關重要環境信息的審批。3. 控制要求3.1 對環境信息分類本公司之環境信息分為:內部環境信息和外部環境信息.3.2 環境信息的交流方式信息的交流方式以書面交流、電話交流或口頭交流的方式進行。3.3 信息交流的實施相關信息按信息交流程序要求進行交流。需要處置的信息由發出部門報管理部，經管理部確認

28、或環境管理者代表審批后轉相關部門實施，其處理結果由管理部反饋給信息發出部門。4. 相關文件信息交流程序4.4.4環境管理體系文件1. 目的爲確保環境管理體系的有效運行，正確貫徹環境方針，編制環境管理體系文件，以描述環境管理體系核心要素及其之間的相互作用，并明確查詢相關文件的途徑。2. 職責管理部負責組織相關人員編制環境管理體系文件。3. 控制要求3.1 環境管理體系文件的構成 環境管理體系文件由如下三個層次構成.有限公司文件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次15/201）環境管理手冊；2）環境管理體系程序文件；3）崗位作業指導書。3.2 各層次文件的作用環

29、境管理手冊作爲環境管理體系的綱領性文件，對環境管理體系核心要素進行總體描述。環境管理體系程序文件是環境管理手冊的支援性文件，即爲完成環境管理體系要素的要求所規定的方法，具備可操作性和可驗證性。崗位作業指導書程序文件的支援性文件，包括：崗位操作規程、公司內部相關環境管理制度。3.3 文件的編制要求環境管理體系文件的內容按標準要求編制，其格式及管理按文件與資料控制程序之規定執行。4. 相關文件文件與資料控制程序4.4.5文件控制1. 目的明確和規范本公司環境管理體系相關文件的控制方法，確保環境管理體系運行所涉及的所有部門及崗位均能得到現行的有效版本文件。2. 職責管理部負責對環境體系文件的控制及管

30、理。公司總經理負責環境管理手冊文件的批準。環境管理者代表負責審核環境管理手冊及程序文件。各部門負責人就本部門崗位作業指導書的格式、內容進行審核，。 3. 控制要求3.1 管理部應建立并保持文件與資料控制程序。3.2 文件應統一編號，明確標識并標明受控狀態；管理部應做好文件的制定、發放、修訂、作廢、銷毀工作，以保證對環境管理體系有效運行具有關鍵作用的崗位都能得到文件的有效版本。3.3 修改、作廢、失效的文件必須及時收回，文件的銷毀應按規定進行。3.4 保留的文件應進行標識并妥善保管。4. 相關文件：文件與資料控制程序4.4.6運行控制1. 目的爲有效控制公司生産、産品和服務中的重要環境因素，確保

31、與重要環境因素有關的活動在程序規定下進行，以實現公司的環境方針、目標和指標。有限公司文件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次16/202. 職責管理部組織編制環境管理體系的運行控制程序。各部門具體負責按文件要求實施.。3. 控制要求3.1 管理部負責組織有關部門編制運行控制程序文件。3.2 各部門確定各自的與重要環境因素有關的活動，並對可能因無程序規定而偏離環境方針的有關運行活動應建立相應的控制程序。3.3 所有控制程序應有明確的控制要求及標準。3.4 對於公司在生產，活動和服務中可能存在的重要環境因素，應建立並保持管理程序，並將有關程序與要求通報給供方和承

32、包方，促使供方和承包方對有關重要環境因素進行控制。4相關文件4.1信息交流程序 (lh-epm-09)4.2文件控制程序 (lh-epm-01)4.3廢氣管理程序 (lh-epm-14)4.4廢水管理程序 (lh-epm-11)4.4.7 應急準備和響應1. 總則針對公司潛在的事故或緊急情況，制訂相應的緊急預防措施以預防和減少對環境造成的影響。2. 職責公司總經理負責落實應急準備與響應中的資源配置。管理部負責制訂全公司安全及環境緊急事故的應急準備和響應措施。3. 控制要求3.1 應急準備與響應措施應針對全公司可能出現的安全隱患、環境事故等，制訂其控制程序。3.2 應明確緊急事故發生時，應急準備

33、和響應過程中的資訊傳達途徑及聯絡方式。3.3 一旦重大緊急環境事故發生后，應對應急措施及管理程序進行評價，以檢討其完整性，必要時對管理程序進行調整和修訂。3.4 可行時, 應對應急措施的適用性和有效性進行定期演習檢查。4 相關文件4.1 環境因素識別和評價程序4.2 應急準備和響應程序4.2 不符合糾正和預防措施程序（lh-epm-04）4.3 管理評審程序(lh-epm-08)有限公司文件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次17/204.5檢查4.5.1監測與測量1. 目的對可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性和參數進行監測與測量，并對環境目標、指標

34、和管理方案的實現程度、法律、法規符合性、運行控制實施情況進行監控。2. 職責 由于我公司目前沒有監視和測量設備，所有檢測由管理部負責定期委托當地政府環保部門對本公司生發電產生的噪音，生活廢水和固體廢棄物進行檢測和回收。3. 控制要求3.1對受委托監測的機構的合法性進行評定。3.2對所制定的環境目標、指標和管理方案進行監控。3.3對監測與測量的環境結果進行評價，3.4對監測監控發現的不符合按不符合、糾正和預防措施程序進行糾正。4. 相關文件4.1 環境監視與測量控制程序4.2 不符合、糾正和預防措施程序4.5.2 合規性評價1. 目的: 建立合規性評價程序,以定期評價本公司對適用之環境法律法規及

35、其它要求的遵守情況.2. 職責 管理部負責定期召集各部門負責人對本公司的環境管理是否符合相關法律法規和其他要求的適宜性進行評價.3. 控制要求3.1 管理部需定期收集最新版本的環境法律法規要求及其它要求并進行更新。3.2 定期將本公司控制的環境因素與最新的環境法律法規及其它要求進行對照,以檢查其符合性，合規性評價應在管理評審之前進行。3.3 每次評價后的情況需留下記錄并納入管理評審.4. 相關文件 合規性評價程序4.5.3不符合、糾正與預防措施1. 目的爲糾正和預防本公司環境管理體系運行中發生和發現的不符合情況，并采取糾正措施以避免和減少由此産生的環境影響。2 職責：管理部負責相應范圍內不符合

36、糾正的跟蹤驗證和驗證資料的匯總。有限公司文件類別ems程序文件文件編號lhems版本號a/0文件名稱環境管理手冊頁次18/20相關責任部門對發生的環境不符合情況及時進行糾正，并采取相應的預防措施，以防止不符合再度發生。3 控制要求3.1 各部門應明確不符合的范圍和對應的準則。3.2 通過監測、監控及審核，確定不符合的內容，分析産生不符合的原因。3.3 對不符合項要采取糾正和預防措施，減少環境影響。3.4 及時對糾正與預防措施的實施效果進行跟蹤，以驗證其落實情況。3.5 當糾正與預防措施涉及到文件的更改時，按文件與資料控制程序之規定執行。4 相關文件文件與資料控制程序不符合、糾正和預防措施控制程序4.5.4記錄控制1 目的爲確保環境管理體系的有效運行，對環境記錄的有關事項進行規定，爲體系的有效運行提供見證。2 職責管理部負責對環境記錄進行綜合管理。各部門按規定保存相應記錄，并負責記錄的日常填寫。3 控制要求3.1 各種環境記錄在各自的程序文件和崗位作業指導書中進行規定。3.2