150萬只雞標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)及配套糞尿廢棄物循環(huán)利用項目可行性研究報告項目單位XX集團有限公司項目建設(shè)地點XXXXX可研報告編制時間二OO八年一月目錄第一章總論11項目概要7111項目單位基本情況7112項目建設(shè)內(nèi)容8113項目建設(shè)方案9114投資概算及資金來源9115主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)912可行性研究報告編制依據(jù)1013綜合評價11第二章背景及必要性21項目建設(shè)背景1222項目建設(shè)的必要性14第三章建設(shè)條件31項目區(qū)概況1632項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析20第四章項目單位基本情況41概況2242研發(fā)能力2343財務(wù)狀況2344法人代表基本情況24第五章市場分析與銷售方案51市場分析25511項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀25512市場前景分析26513項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析2652銷售策略、方案和營銷模式2753市場風(fēng)險分析28531項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析28532防范和降低風(fēng)險對策28第六章建設(shè)方案61建設(shè)任務(wù)和規(guī)模2962建設(shè)規(guī)劃和布局2963生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程2964項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容33641建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)33642具體建設(shè)內(nèi)容336421土建336422設(shè)備336423科技措施346424其他3465實施進度安排34第七章投資概算與資金來源71投資概算依據(jù)3672投資概算37721固定資產(chǎn)37722流動資金37723其他3773資金來源37731申請扶持資金37732自籌資金及來源37733銀行貸款及籌措37735其它3774資金使用和管理38741財政資金使用和管理387411財政有償資金使用和管理387412財政無償資金使用和管理38742銀行貸款使用和管理39743其它38第八章財務(wù)評價81財務(wù)評價依據(jù)3982銷售收入、銷售稅金和附加估算39821銷售收入39822銷售稅金及附加3983總成本及經(jīng)營成本估算39831單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算39832項目總成本估算40833經(jīng)營成本估算4084財務(wù)效益分析41841盈利能力分析41842清償能力分析4185不確定性分析42851盈虧平衡分析42852敏感性分析4386財務(wù)評價結(jié)論44第九章環(huán)境影響評價91環(huán)境影響4592環(huán)境保護與治理措施4593評價與審批46第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價101農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營471011壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析471012完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)471013輻射帶動能力分析4810131項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制4810132輻射帶動基地4810133輻射帶動農(nóng)戶49102農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價491021農(nóng)民增收491022農(nóng)業(yè)增效491023項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析49103其它影響評價49第十一章項目組織與管理111組織機構(gòu)與職能劃分51112經(jīng)營管理模式51113經(jīng)營管理措施52114技術(shù)培訓(xùn)52115勞動保護與安全衛(wèi)生52第十二章可行性研究結(jié)論與建議121可行性研究結(jié)論54第一章總論11項目概要111項目單位基本情況項目單位名稱XX集團有限公司所有制形式及財務(wù)狀況XX集團有限公司為有限責(zé)任公司，自然人XX出資XXX萬元占股XX，自然人XX出資XXX萬元占股XX，信用等級為AA級，2007年總資產(chǎn)10890萬元，總負債6189萬元，固定資產(chǎn)總額5179萬元，產(chǎn)品銷售收入9343萬元，凈利潤807萬元，上交稅費5萬元（免所得稅、增殖稅）。XX集團有限公司創(chuàng)建于1992年，在各級黨委、政府的關(guān)心支持下，已發(fā)展成為集種植、養(yǎng)殖、加工、配送、銷售為一體的XX省最大的土雞、土雞蛋專業(yè)化集團公司。公司有種植、養(yǎng)殖、屠宰加工、科技研發(fā)及推廣、培訓(xùn)基地6810畝，扶持帶動種養(yǎng)殖戶5000多戶，生態(tài)特色居全國首位，蛋雞規(guī)模居全國前5位，產(chǎn)品遍及XX及XX省各專州縣、貴州、廣州、深圳、珠海、上海、香港等地，有銷售網(wǎng)點千余個，已開設(shè)32家專賣店和聯(lián)鎖店。公司下設(shè)有XX老老家生態(tài)食品有限公司、XX老老家經(jīng)貿(mào)有限公司、XXXX飼料有限公司、XXXX生態(tài)餐飲管理有限公司等子公司和控股公司黔西南州XX生態(tài)牧業(yè)有限公司，還建成年單班屠宰加工500萬只雞、年加工10萬噸飼料加工廠和500噸冷庫。公司獲得無公害食品證書2個，綠色食品證書6個，雞蛋歐盟有機食品證第一章總論書1個（蛋類產(chǎn)品中國唯一）、雞蛋中國有機食品證書1個（蛋類產(chǎn)品XX省唯一），ISO90012000質(zhì)量管理體系證書1個，XX省無公害蛋雞地方標(biāo)準(zhǔn)1項，國內(nèi)領(lǐng)先科技成果2項，XX省著名商標(biāo)2個，XX名牌產(chǎn)品1個，農(nóng)博會優(yōu)質(zhì)金獎1個，雞蛋、松花雞蛋XX省第一家取得出口衛(wèi)生注冊證，牛干巴、蛋制品企業(yè)XX省第一家取得QS生產(chǎn)許可證，3個養(yǎng)殖場通過出口基地備案。公司為國家級扶貧龍頭企業(yè)，農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工創(chuàng)新型機構(gòu)和XX省、XX市、XX區(qū)三級政府的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，XX省和XX市科技創(chuàng)新型企業(yè)，XX市應(yīng)急雞肉、雞蛋供應(yīng)單位，XX技術(shù)中心升級為XX省和XX市技術(shù)中心。112項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱150萬只雞標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)及配套糞尿廢棄物循環(huán)利用建設(shè)性質(zhì)新建建設(shè)地點XX省XX市XX區(qū)XX鎮(zhèn)小哨矣納村規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容項目占地1484畝，建成后年存欄100萬只蛋雞，50萬只肉雞，從2007年1月到2008年11月建設(shè)50萬只蛋雞雞舍，建立配套的日處理450噸自來水處理廠，日處理200噸養(yǎng)殖污水處理廠，2008年12月至2009年11月建設(shè)50萬只蛋雞，建立雞糞尿及廢棄物沼氣發(fā)電廠，建立沼液、沼渣有機生物復(fù)合肥廠；2009年12月至2010年11月建50萬只肉雞。項目建設(shè)期35年。第一章總論113項目建設(shè)方案技術(shù)來源及先進性XX生態(tài)特色禽蛋技術(shù)和無公害、綠色技術(shù)為XX自有技術(shù)，有機食品技術(shù)、飼料安全標(biāo)準(zhǔn)化及飼料成本最優(yōu)化技術(shù)、雞糞尿及廢棄物資源循環(huán)利用技術(shù)為產(chǎn)學(xué)研合作開發(fā)技術(shù)。2006年7月，XX禽蛋、禽肉生產(chǎn)技術(shù)水平總體上通過XX省科技廳專家省級鑒定達到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。進度安排項目實施期限為35年。從2007年1月至2010年11月。第一階段項目選址及基地規(guī)劃，建立出口備案和出口質(zhì)量管理體系，2007年1月至7月。第二階段基地三通一平，取得出口衛(wèi)生許可證、出口基地備案證，2007年8月至11月。第三階段通過ISO220002005質(zhì)量管理體系認證（HACCP認證），雞舍建設(shè)和上雞，擴大香港、澳門，新加坡和東南亞國家地區(qū)鮮雞蛋和松花雞蛋出口。2007年12月至2010年11月。市場營銷XX生態(tài)放養(yǎng)方式在國內(nèi)獨具特色，市場需求旺盛，日需要雞蛋70萬枚，公司取得出口衛(wèi)生注冊證和出口基地備案證后，市場需求量會擴大2倍至3倍。有機禽蛋食品以供應(yīng)北京、上海等大城市和出口香港、東南亞國際市場為主；綠色禽蛋食品以供應(yīng)國內(nèi)大、中城市為主，無公害禽蛋食品以供應(yīng)國內(nèi)、省內(nèi)中小城市為主。在銷售渠道上，通過代理、經(jīng)銷和自建專賣店及加盟店、直銷四種主要渠道銷售。第一章總論組織管理方案項目按市場化方式運作，由企業(yè)自主經(jīng)營，自負盈虧。為保障項目順利實施，達到預(yù)期目標(biāo)，建立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，小組在公司董事長指導(dǎo)下獨立自主積極開展工作。114投資概算及資金來源項目總投資789497萬元，銀行貸款4000萬元，自籌資金389497萬元。115主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目建成后年可實現(xiàn)銷售收入19446萬元，利稅199101萬元，可吸收XX鎮(zhèn)矣納村當(dāng)?shù)剞r(nóng)民400人作為養(yǎng)殖工人和提供工資性收入528萬元。養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)可收購農(nóng)戶玉米3萬噸，帶動農(nóng)戶實現(xiàn)純收入3000萬元。通過養(yǎng)殖小區(qū)示范帶動，可把養(yǎng)殖基地建到專州，把市場網(wǎng)絡(luò)建到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，進一步保障禽蛋、禽肉市場供應(yīng)和帶動農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。12可行性研究報告編制依據(jù)可研報告根據(jù)XX集團35年戰(zhàn)略規(guī)劃和食品安全消費觀念變化，國家循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能減排政策，國家和省市區(qū)食品安全政策，中華人民共和國畜牧法，中華人民共和國環(huán)境保護法，畜禽業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范（國家環(huán)境保護總局，滇池流域水污染防治“十五”計劃，農(nóng)村面源污染控制工程項目建議書編制工作大綱，XX區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展“十一五”計劃等政策和相關(guān)法律、法規(guī)。13綜合評價項目建設(shè)的必要性項目建設(shè)有利于充分發(fā)揮XX屠宰加工、第一章總論第一章總論飼料加工、技術(shù)管理等優(yōu)勢建設(shè)自有基地控制食品質(zhì)量安全源頭，建立企業(yè)自己的優(yōu)質(zhì)加工原料（活雞、雞蛋）基地，提高市場供給能力，有利于抑制禽蛋價格過快上漲對人民群眾生活質(zhì)量造成不利的影響，可扶持帶動種養(yǎng)殖戶開發(fā)綠色、有機農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟增收致富。可行性項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，輻射帶動能力強，帶動農(nóng)戶數(shù)量多，資源優(yōu)勢突出，區(qū)域生態(tài)特色優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品科技含量高，競爭優(yōu)勢明顯，技術(shù)路線和銷售方案可行，落實了建設(shè)用地，投資估算合理，資金來源有保障，所提技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)經(jīng)過努力可以達到。第二章背景及必要性21項目建設(shè)背景適應(yīng)國家加強食品安全建設(shè)國以民為本，民以食為天，食以安為先，通過科技創(chuàng)新實現(xiàn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，保障食品安全是建設(shè)社會主義和諧社會的有效途徑之一。全國政協(xié)十屆二次會議涉及食品安全的兩條提案，國家有關(guān)部門都作了詳盡函復(fù)。去年以來一系列食品安全問題成為社會關(guān)注熱點，也引起了參加今年全國兩會代表、委員們的高度關(guān)注。一些惡性食品安全事件時有發(fā)生，使廣大群眾對食品缺乏安全感。這表明涉及食品安全的一些深層次問題還未能根本解決。食品安全關(guān)系民生，關(guān)乎社會和諧穩(wěn)定，讓老百姓吃得好，吃得健康，是需要認真解決的課題。XX牌禽蛋產(chǎn)品通過15年的精心打造，成為XX省著名商標(biāo)和XX名牌產(chǎn)品，品牌的樹立來之不易，公司需要順應(yīng)國家食品安全監(jiān)管力度的加大和人民對健康食品標(biāo)準(zhǔn)要求提高的趨勢，加強對原料基地的控制，發(fā)展健康養(yǎng)殖業(yè)，避免其它公司因為缺乏堅實的原料基地而受諸如高致病性禽流感、蘇丹紅等事件而倒坍品牌的風(fēng)險。適應(yīng)肉蛋食品價格上漲的趨勢2007年，農(nóng)牧產(chǎn)品價格不斷上漲，而以蛋、肉、食用油的上漲幅度最大，為15年來上漲幅度最大的1年，漲幅達4050。為抑制豬肉價格上漲，國務(wù)院對存欄母豬實施了補貼政策，勞動保障部門提高了對低收入者的保障。農(nóng)牧第二章背景及必要性產(chǎn)品的價格不斷上漲，并且一直沒有大的回落，主要原因有三一是中央進行了結(jié)構(gòu)性調(diào)整以提高農(nóng)民收入；二是家禽業(yè)2004年、2005年受高致病性禽流感影響，養(yǎng)豬業(yè)多年賺不到錢，不少養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖戶退出養(yǎng)殖，2007年遭受了藍耳病的影響；三是飼料的主要原材料豆粕、玉米等價格大幅上漲。適應(yīng)XX區(qū)實施“農(nóng)業(yè)東移”戰(zhàn)略隨著新XX建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略的推進，2004年主城四區(qū)區(qū)劃調(diào)整后，XX區(qū)的國土面積減少到55221平方公里，經(jīng)濟社會發(fā)展的基礎(chǔ)、條件發(fā)生了重大變化。同時隨著城市化、工業(yè)化步伐的全面加快，全區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重點轉(zhuǎn)移到東部山區(qū)的XX、阿拉二個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)將逐步退出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。因此，區(qū)委、區(qū)政府在區(qū)委八屆八次全會和區(qū)第十三屆人民代表大會第三次會議提出立足新XX實際，圍繞“一二三四五”發(fā)展戰(zhàn)略，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，壯大支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，形成具有較強區(qū)域競爭力的都市產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展現(xiàn)代高效精品農(nóng)業(yè)，調(diào)整畜禽養(yǎng)殖業(yè)布局，啟動奶牛、生豬、禽蛋三大養(yǎng)殖小區(qū)規(guī)劃建設(shè)，逐步將滇池沿湖區(qū)域規(guī)模化養(yǎng)殖場向三大養(yǎng)殖小區(qū)轉(zhuǎn)移，將阿拉鄉(xiāng)和XX鎮(zhèn)規(guī)劃為畜牧業(yè)生產(chǎn)區(qū)，通過建立標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)，實現(xiàn)畜牧業(yè)的區(qū)域化布局，專業(yè)化、規(guī)模化、集約化生產(chǎn)。適應(yīng)企業(yè)市場發(fā)展需要XX集團通過15年的發(fā)展，產(chǎn)品在XX有400多個銷售網(wǎng)點和20家專賣店，在專州縣有代理商，遍及廣州、深圳、珠海、北京、上海，連接省內(nèi)外市場和東南亞市場，日需要雞蛋50萬枚，公司和農(nóng)戶的日供給能力僅能達到20萬枚。XX集第二章背景及必要性團年屠宰500萬只雞加工廠已建成投產(chǎn)，2007年取得5個綠色食品雞肉證書，屠宰加工需要進一步拓展優(yōu)質(zhì)活雞的來源。隨著公司年產(chǎn)10萬噸飼料廠建成投產(chǎn)，現(xiàn)有的養(yǎng)殖規(guī)模與飼料廠的加工能力不配套，飼料加工能力還有較大的空間。22項目建設(shè)的必要性保護滇池，促進XX禽蛋產(chǎn)業(yè)升級規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)是畜牧業(yè)升級轉(zhuǎn)型的重要標(biāo)志，也是城郊畜牧業(yè)發(fā)展的必由之路。實施本項目，可通過以雞產(chǎn)業(yè)化企業(yè)為主導(dǎo)，通過政府對標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)的扶持投資引導(dǎo)，使XX區(qū)沿湖壩區(qū)分散的畜禽養(yǎng)殖戶逐步轉(zhuǎn)移集中到東部半山區(qū)，既可消除湖濱帶的畜牧業(yè)面源污染，又可通過養(yǎng)殖小區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系建設(shè)促進畜牧業(yè)的規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化進程。壩區(qū)養(yǎng)殖業(yè)既是XX城市畜禽產(chǎn)品的主要來源，也是農(nóng)民收入的重要來源，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系中有重要作用。在市場經(jīng)濟條件下，可采用引導(dǎo)的方式逐步改變生產(chǎn)區(qū)域和生產(chǎn)組織方式，促進區(qū)域優(yōu)勢特色禽蛋產(chǎn)業(yè)發(fā)展。壯大XX優(yōu)勢特色禽蛋產(chǎn)業(yè)XX偏遠落后，但具備天然、無污染、四季如春的自然環(huán)境優(yōu)勢，這恰好是優(yōu)于發(fā)達地區(qū)、發(fā)達國家開發(fā)生態(tài)畜牧業(yè)的天然優(yōu)勢，如XX有機雞蛋省內(nèi)賣195元/枚，北京賣25元/枚，香港可賣6港幣/枚，歐州可賣2歐元/枚。無論國內(nèi)、國際，關(guān)注生態(tài)綠色健康安全消費必然是一種趨勢，大力發(fā)展生態(tài)禽蛋、禽肉產(chǎn)業(yè)，是XX農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)城市安全消費、服務(wù)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的有效途徑。第二章背景及必要性XX生態(tài)放養(yǎng)方式在國內(nèi)獨具特色，市場需求旺盛，現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模難以滿足國內(nèi)外市場需求，急需新建養(yǎng)殖小區(qū)和養(yǎng)殖基地，擴大生產(chǎn)規(guī)模。XX集團立志做中國最生態(tài)、最安全、最好吃的健康食品，圍繞生態(tài)XX和節(jié)約環(huán)保，在全球經(jīng)濟一體化過程中，培育XX地方自主知識產(chǎn)權(quán)品牌，帶動XX地方農(nóng)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新能力和競爭能力，提高XX農(nóng)民進入國際市場的能力和機會。依托龍頭企業(yè)促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)養(yǎng)殖小區(qū)所在地矣納村有農(nóng)戶234戶、890人，為XX鎮(zhèn)的山區(qū)，沒有支柱產(chǎn)業(yè)。通過養(yǎng)殖小區(qū)，農(nóng)戶可累計獲得租金、XX的支農(nóng)資金或入住經(jīng)營收入1187萬元。第二章背景及必要性第三章建設(shè)條件31項目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍XX市XX區(qū)位于東經(jīng)1023850103310、北緯245410251710。地處XX主城區(qū)東南部，東鄰宜良縣，南接呈貢縣，北與嵩明縣、盤龍區(qū)交界，西與西山區(qū)相連，南部瀕臨滇池。項目建設(shè)點位于XX區(qū)XX鎮(zhèn)小哨矣納村，距XX主城20分鐘車程，東至八家村水庫，西至新矣公路，南至XX省肉牛中心輪牧草場鐵絲網(wǎng)，北至未出租的矣納村荒山，占地1484畝。自然資源狀況氣候XX區(qū)氣候為低緯高原北亞熱帶季風(fēng)氣候，年平均氣溫147，最冷1月平均59，最熱7月平均1621，無霜期285天；年日照時數(shù)為2448小時；多年平均降雨量1010毫米左右，510月為雨季，降水量占全年的8090。地勢XX區(qū)地勢為高原盆地、丘陵、中低山所構(gòu)成，海撥在18862730米之間，東北高西南低。北部和東部為山區(qū)半山區(qū)，屬滇東北梁王山系中山丘陵地貌，西南部城市近郊和滇池沿岸為平壩，屬XX斷陷盆地的一部分。項目建設(shè)地為南北寬270米至400米，東西長2391米，海拔為2023米到2950米。地質(zhì)項目區(qū)屬XX山字形構(gòu)造體系的脊柱部分，位于普渡河與小江斷裂帶的新生帶XX屬斷陷盆地，主要有花菁、老鴉洞、兔耳關(guān)斷層和一朵云背斜、大五山斜向褶皺。第三章建設(shè)條件地層發(fā)育比較齊全，分布著元古界、古生界、中生界地層，由碳酸巖、松散巖、碎石巖及噴出巖組成。表層屬第四系砂礫石層，厚310米；下層為第三系粘土、石草煤層，山區(qū)半山區(qū)是隴崗?fù)莸兀吭敖裣蛐鄙健⑷蹘r山、大型溶蝕盆地。土壤全區(qū)土壤分為5個土類（即紅壤、紫色土、石灰?guī)r土、水稻土、沼澤土）、9個亞類、10個土屬、25個土種。分布上，山地一般為紅壤類和棕紅壤亞類土壤，旱地為紫羊肝土，水田為紫泥土，少數(shù)為潴育型水稻土。項目點土壤主要為石灰?guī)r土，有利于排水，不易蓄水，有利于發(fā)展養(yǎng)殖。植被XX區(qū)森林植被主要分布于東北部山區(qū)半山區(qū)，區(qū)劃調(diào)整前，XX區(qū)森林覆蓋率近40。主要林種有XX松、華山松、松櫟混交林等。XX松林常與旱冬瓜、櫟類、山白楊等混生，林下有杜鵑、南燭、楊梅等低矮灌木及多種草類。項目點有部分松樹、圣誕樹，植被較好，有利于雞舍與雞舍之間的生物隔離。水系XX區(qū)境內(nèi)河流均屬金沙江水系，寶象河、東白沙河、馬料河等河流屬滇池流域；沙井河、花莊河、對龍河等河流屬牛欄江流域。境內(nèi)有寶象河大中型水庫一座及若干小型水庫。本項目建設(shè)區(qū)所在的XX鎮(zhèn)屬牛欄江流域。流經(jīng)養(yǎng)殖業(yè)遷出區(qū)沿湖壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有寶象河、白沙河、馬料河等。項目點水源主要有八家村水庫，水庫水為天然雨水聚集，水深，水庫容量大，地下水也較豐富，項目開發(fā)用水充足。社會經(jīng)濟狀況XX區(qū)地2006年完成生產(chǎn)總值完成2667億元，增長141。財政總收入完成252億元，增長295，其中，地方財政收入完成116億元，增長397。全社會固定資產(chǎn)投資完成903第三章建設(shè)條件億元，增長262。全區(qū)綜合經(jīng)濟實力進一步增強，進入XX省縣域經(jīng)濟發(fā)展十強縣區(qū)前三名。全區(qū)總?cè)丝?09萬人，其中農(nóng)業(yè)人口1697人，非農(nóng)業(yè)人口5393萬人。全區(qū)土地總面積55221平方公里，其中山區(qū)占80，壩區(qū)占20，城市建成區(qū)面積52平方公里。有耕地71212公頃，林地613萬畝，草山草場近6萬畝。建設(shè)地點選擇項目實施地矣納村屬山區(qū)，人口密度極低，離小哨街上約6公里，離最近的八家村、張家屯、矣納村4公里至5公里，規(guī)劃面積為1484畝。本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國小農(nóng)生產(chǎn)制，商品蛋雞戶10003000只為主占80。2005年發(fā)展中國家禽蛋產(chǎn)量占到全球產(chǎn)量的三分之二強，而僅中國的產(chǎn)量甚至就已占全球產(chǎn)量的近一半。中國的禽蛋產(chǎn)量已從1970年的1533萬噸增至2005年的24348萬噸，其全球市場份額從78擴大到41。世界上禽蛋產(chǎn)量最大的前5個國家依次是中國、美國、日本、俄羅斯、印度。據(jù)中國畜產(chǎn)品加工研究會蛋品加工專業(yè)委員會主任馬美湖預(yù)計，2007年我國的禽蛋產(chǎn)量將接近3000萬噸，仍將占世界禽蛋產(chǎn)量的42以上，已經(jīng)連續(xù)幾年排名第一。但全球最大的禽蛋類出口國則是荷蘭，2005年出口265萬噸，占全球禽蛋類出口總量的四分之一，隨后是西班牙，中國僅排在第三位。德國是全球最大的禽蛋類進口國，其進口量占全球進口總量的四分之一。雞、雞蛋為人類消費的必需品，不受種族、民族和時代的限制。目前，我國禽類產(chǎn)品消費需求持續(xù)快速增長，我國人均禽蛋和禽肉第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件消費量在過去10年里分別增長了51和60，達到人均占有22公斤和115公斤。禽蛋的人均消費量已經(jīng)遠遠超過世界平均水平，與世界發(fā)達國家的平均消費水平相當(dāng)。禽類產(chǎn)品已成為繼豬肉之后，最重要的動物蛋白源。家禽養(yǎng)殖業(yè)為提高國民生活水平，改善膳食結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)健康的飲食習(xí)慣，增強全民身體素質(zhì)，發(fā)揮了重要作用。據(jù)介紹，禽類產(chǎn)品營養(yǎng)價值高。雞肉是典型的白肉產(chǎn)品，具有高蛋白（233）、低膽固醇（117毫克百克）、低脂肪含量（12）和低熱量（104千卡百克）的特點，符合健康食品的基本特征。隨著我國城鄉(xiāng)居民收入不斷提高，禽類產(chǎn)品產(chǎn)量和消費量持續(xù)增長。目前大多數(shù)家庭的日常飲食，尤其是早餐，雞蛋都是必備的食品。雞肉的消費旺盛，長江流域及其以南地區(qū)以中國特產(chǎn)的黃羽肉雞消費為主，特別是廣東、廣西、海南等地多以鮮活雞烹飪消費為主；黃河流域及其以北地區(qū)以白羽肉雞消費為主。禽類產(chǎn)品市場潛力仍然很大。從世界范圍看，禽類產(chǎn)品也是人們?nèi)忸愊M的重要來源。2000年以來，世界人均豬肉消費量增長了10，牛肉消費量增長了，禽肉消費量增長了17，盡管禽肉絕對消費量仍小于豬肉，但與豬肉消費量的差距正逐步縮小。我國禽肉在肉類消費中的比重接近20，人均消費量為115公斤，低于世界平均水平。美國的人均禽肉消費量達到52公斤，占肉類消費量的62，巴西為35公斤，占肉類消費量的50。根據(jù)世界銀行和聯(lián)合國糧農(nóng)組織的調(diào)查分析，一個國家的人均收入低于5000美元時，收入的增加和肉類消費的增長呈現(xiàn)強烈的正相關(guān)。我國的人均GDP剛剛超過2000美元，農(nóng)村人口的人均收入水平還很低，因此我國禽肉消費還有很大潛力，禽類生產(chǎn)還有很大的發(fā)展空間。32項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)劣勢政策國家畜牧法鼓勵養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)，XX區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展“十一五”計劃已將畜牧業(yè)東移、在XX建立蛋雞、肉雞養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化小區(qū)列入計劃安排內(nèi)容。資源項目實施地矣納村屬山區(qū)，人口密度極低，離小哨街上約7公里，離最近的八家村、張家屯、矣納村5公里至6公里，周圍主要為草原、荒山，遠離工業(yè)、農(nóng)業(yè)污染。土壤的保水性較差，有利于發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)。XX是農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，玉米的當(dāng)?shù)毓┙o量大。市場XX市場年需要肉雞1億只，需要鮮雞蛋73萬噸，其中1/3（14萬噸）由省外調(diào)進；土雞蛋3000噸。XX綠色雞蛋在廣州、深圳、上海、北京建立了較好的品牌效應(yīng)，省外市場年需要2000噸土雞蛋。科技矣納村為XX區(qū)的科技進村入戶示范村，XX集團已對該村進行過系統(tǒng)的養(yǎng)殖技術(shù)及管理培訓(xùn)。XX公司為國家級扶貧龍頭企業(yè)和XX省重點、優(yōu)秀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，有一個養(yǎng)雞技術(shù)研究會負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)及質(zhì)量、品牌管理，XX技術(shù)中心為XX省和XX市技術(shù)中心，XX集團為XX省和XX市科技創(chuàng)新型試點企業(yè)，建立了現(xiàn)代企業(yè)管理制度和內(nèi)部市第三章建設(shè)條件場化制度，鍛煉了一支具有過硬的技術(shù)、生產(chǎn)、營銷、管理本領(lǐng)的人才隊伍，在無公害、綠色、有機雞、雞蛋生產(chǎn)技術(shù)水平上經(jīng)專家鑒定達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。基礎(chǔ)設(shè)施條件矣納村的地質(zhì)地貌適宜，水源、電力有保障，入養(yǎng)殖小區(qū)道路已由政府拓寬，地面附著物較少，土地使用費和地表附著物補償費用低，有助于降低建設(shè)成本。配合XX新機場建設(shè)，XX區(qū)區(qū)委、區(qū)政府計劃修建從XX關(guān)上到小哨的高速公路；XX正在形成以新的XX國際機場為中心的公路、鐵路、航空優(yōu)勢互補的交通樞紐，交通大環(huán)境極好。主要障礙因素及解決方案項目建設(shè)規(guī)模大，糞尿及廢棄物多，對環(huán)境有一定壓力，生物安全及防疫有一定難度。為此，養(yǎng)殖污水由公司引進國家環(huán)保總局下屬單位南京奧托比公司技術(shù)統(tǒng)一集中處理成灌溉用水及養(yǎng)魚，雞糞由公司引進中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院成套技術(shù)集中生產(chǎn)沼氣和有機肥。沼氣用于養(yǎng)殖小區(qū)做飯和照明，有機肥用于生產(chǎn)有機、綠色玉米養(yǎng)雞。真正實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會和諧發(fā)展。在生物安全上，公司以XX技術(shù)中心為載體，聘請國內(nèi)疫病防范頂尖專家，建立養(yǎng)殖小區(qū)生物安全體系。第四章項目單位基本情況41概況第三章建設(shè)條件第四章項目單位基本情況發(fā)展歷程XX集團有限公司創(chuàng)建于1992年，經(jīng)過15年的發(fā)展，目前有養(yǎng)殖基地6810畝、年產(chǎn)10萬噸的飼料加工廠、年屠宰500萬只雞加工廠，有XX老老家生態(tài)食品有限公司、XX老老家經(jīng)貿(mào)有限公司、XXXX飼料有限公司、XXXX生態(tài)餐飲管理有限公司等子公司和控股公司黔西南州XX生態(tài)牧業(yè)有限公司。公司為國家級扶貧龍頭企業(yè)及XX省、XX市、XX區(qū)三級政府的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。現(xiàn)有產(chǎn)品類型公司初級產(chǎn)品有雞蛋和飼料，加工產(chǎn)品有雞肉、松花蛋、牛干巴、土雞蛋面。主營業(yè)務(wù)公司主營業(yè)務(wù)為家禽、種禽的飼養(yǎng)、加工和銷售；家禽飼料的生產(chǎn)銷售；牛干巴、松花蛋、咸鴨蛋的加工及銷售。管理制度公司為有限責(zé)任公司，建立了現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)立了總裁辦、人力資源部、企劃部、財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)中心、生產(chǎn)加工部、采供部，財務(wù)、人事、銷售、生產(chǎn)加工、技術(shù)中心和分公司采用部門總經(jīng)理負責(zé)制或中心主任負責(zé)制。在管理上，公司建立了人事流程、財務(wù)流程、生產(chǎn)技術(shù)流程、技術(shù)創(chuàng)新及新產(chǎn)品開發(fā)流程、屠宰加工流程，建立了可復(fù)制的管理標(biāo)準(zhǔn)，建立了內(nèi)部、外部審核機制和內(nèi)部、外部投訴機制，以內(nèi)部市場化為原則建立了周薪制、年薪制、利潤中心分成制、股權(quán)獎勵等考核機制，基本上建立了數(shù)字化管理體系和可追溯體系。管理模式公司管理模式為現(xiàn)代企業(yè)管理模式，計劃再用5年左右的時間上市，實現(xiàn)社會控股60左右，把公司發(fā)展成社會型第四章項目單位基本情況企業(yè)。人員結(jié)構(gòu)公司有員工201人，其中聘請中國農(nóng)業(yè)大學(xué)和中國農(nóng)科院的專家教授9人作為常年技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新顧問，XX有大專以上員工39人，中專及職高員工116人，有承擔(dān)科技項目和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目的經(jīng)驗，有一定的技術(shù)研發(fā)能力和技術(shù)轉(zhuǎn)化吸收能力。主要管理人員有11人，其中本科9人，大專2人，年齡40歲及以上2人，40歲以下9人。公司技術(shù)開人員有30人，占15；生產(chǎn)人員有109人，占54，銷售人員有42人，占21，專家顧問9人，占4，管理人員11人，占6。42研發(fā)能力公司研發(fā)能力較強，已建立了企業(yè)技術(shù)中心，取得無公害食品證書2個，綠色食品證書6個，有機食品證書1個，ISO證書1個，出口衛(wèi)生注冊證1個，XX省地方標(biāo)準(zhǔn)1項，國內(nèi)領(lǐng)先科技成果2項，XX省著名商標(biāo)2個，XX名牌產(chǎn)品1個，中國生產(chǎn)力促進獎1項，中國暢銷產(chǎn)品獎1項，中國優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品金獎、銀獎1項。43財務(wù)狀況XX公司2007年末財務(wù)狀況總資產(chǎn)10890萬元，固定資產(chǎn)5179萬元，凈資產(chǎn)4701萬元，實收資本1400萬元，所有者權(quán)益4701萬元，銷售收入9343萬元，凈利潤807萬元，銷售利潤率14，凈資產(chǎn)利潤率172，資產(chǎn)負債率568，銀行信用等級AA級。44法人代表基本情況公司法人代表為XX，男，回族，41歲，XX省政協(xié)委員，助理工程師，XX集團法人代表、董事長、總裁，1989年畢業(yè)于XX農(nóng)業(yè)大學(xué)，本科學(xué)歷，1992年創(chuàng)建XX從事養(yǎng)雞并把XX做到XX省雞產(chǎn)業(yè)的第一和全國同行業(yè)領(lǐng)先，蛋雞規(guī)模居全國前十位，生態(tài)、特色品牌居全國首位。被評為XX第五屆優(yōu)秀廠長經(jīng)理、2005年XX市優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者、創(chuàng)世紀（20012005）十大公益滇商、20042005年度XX市農(nóng)村青年星火帶頭人標(biāo)兵。第五章市場分析與銷售方案第四章項目單位基本情況第五章市場分析與銷售方案51市場分析511項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀國內(nèi)外市場同類及相關(guān)產(chǎn)品的供求狀況隨著9億中國農(nóng)民消費水平的提高，以及居民消費習(xí)慣的改變，高營養(yǎng)價值的禽蛋將受到人們的親睞。一旦農(nóng)村市場得以發(fā)展，禽蛋消費市場將進一步擴大，這為蛋雞養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展提供了廣大的市場機遇。就蛋雞業(yè)而言，自2005年底開始，受蛋價低迷和禽流感的影響，蛋雞存欄一直在持續(xù)減少。2006年5月8月，許多種雞場的雛雞孵化量僅有正常水平的50。2006年8月下旬開始，蛋雞補欄有所增加，但是，蛋雞存欄不足的基本格局并未改變。在蛋雞存欄不足持續(xù)10個月之后，蛋價終于走出低谷，蛋價達到了8元/KG。XX無公害土雞蛋的價格8元/KG，綠色土雞蛋的價格11元KG，有機土雞蛋的價格32元/KG，日需要50萬枚，公司和農(nóng)戶僅能供給20萬枚。隨著公司北京、上海等大城市的進一步發(fā)展和香港、澳門、新加坡、東南亞、中東市場的開拓，XX土雞蛋的市場需求量將達到100萬枚150萬枚/天。目前國內(nèi)同類企業(yè)的布局及生產(chǎn)銷售情況目前在國內(nèi)采用大規(guī)模放養(yǎng)方式生產(chǎn)土雞蛋的企業(yè)較少，XX在生態(tài)特色上居全國首位。2006年上半年蛋雞市場持續(xù)低迷，引發(fā)整個行業(yè)動蕩，存欄量急劇下降；下半年，蛋價逐漸攀升，呈現(xiàn)出恢復(fù)性增長。總體來講，2007年蛋雞行業(yè)令人期待，雖然飼料原料成本有所增加，但是由于蛋價同比去年穩(wěn)步上升，彌補了養(yǎng)殖戶由此造成的利潤的降低。根據(jù)觀察，如果不出現(xiàn)大規(guī)模的禽流感疫情，2007年蛋價將保持較去年上半年2030的增幅。總體效益將提高510，如果注意飼養(yǎng)管理，科學(xué)適當(dāng)?shù)貙︼暳吓浞阶稣{(diào)整，以降低飼料成本。這樣，總體效益還有潛力。512市場前景分析表51祖代雞進口量年度數(shù)目市場狀況2005210，000套生產(chǎn)過剩，市場低迷。2006140，000套父母代損失大，7、8月市場回升。2007160，000套流感流行，市場正常2008180，000套流感流行，市場正常2007與2008年商品代保持12億只，產(chǎn)蛋量同2006年持平，沒有生產(chǎn)過剩的威脅。513項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析技術(shù)XX無公害、綠色、有機食品雞蛋、雞肉生產(chǎn)技術(shù)達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，取得2項國內(nèi)領(lǐng)先科技成果。目前，公司與中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)等正式建立了合作關(guān)系，公司技術(shù)中心為XX省和XX市技術(shù)中心。產(chǎn)品質(zhì)量與安全項目產(chǎn)品符合無公害、綠色、有機食品的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，符合ISO220002005質(zhì)量管理體系要求，具有生態(tài)、安全、健康的特點。第五章市場分析與銷售方案成本、價格項目產(chǎn)品成本和價格高于普通產(chǎn)品。隨著人民生活質(zhì)量的提高，消費者日益關(guān)注雞蛋的新鮮度、藥物殘留、沙門氏菌污染等質(zhì)量問題，優(yōu)質(zhì)的綠色品牌雞蛋日益受到消費者的青睞，國際市場對我國出口的雞蛋獸藥殘留指標(biāo)要求越來越高，而千家萬戶小規(guī)模生產(chǎn)難以保證產(chǎn)品質(zhì)量。2006年發(fā)生的蘇丹紅事件不但讓鴨蛋業(yè)蒙羞，也給蛋雞業(yè)敲響了警鐘。目前消費者選擇高質(zhì)量產(chǎn)品時，最關(guān)心的是品牌和誠信，品牌消費、綠色消費已成為時尚，特別是食品消費的品牌化尤為突出。表52項目生態(tài)產(chǎn)品與普通產(chǎn)品的效益對比產(chǎn)品類別普通產(chǎn)品無公害產(chǎn)品綠色產(chǎn)品有機產(chǎn)品成本對比正常成本比普通產(chǎn)品高5比普通產(chǎn)品高15比普通產(chǎn)品高120價格對比市場價可比普通產(chǎn)品高1530可比普通產(chǎn)品高50可比普通產(chǎn)品高30052銷售策略、方案和營銷模式項目產(chǎn)品主打生態(tài)放養(yǎng)、安全健康特色。XX的市場開拓和營銷策略是做特色標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)資源產(chǎn)品化及市場化，做中國最生態(tài)、最安全、最好吃的清真食品。有機禽蛋食品以供應(yīng)北京、上海等大城市和出口香港、東南亞國際市場為主，綠色禽蛋食品以供應(yīng)國內(nèi)大、中城市為主，無公害禽蛋食品以供應(yīng)國內(nèi)、省內(nèi)中小城市為主。在銷售渠道上，通過代理、經(jīng)銷和自建專賣店、直銷四種主要渠道銷售。53市場風(fēng)險分析531項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析第五章市場分析與銷售方案第五章市場分析與銷售方案項目產(chǎn)品依托XX的無公害、綠色、有機品牌和XX省著名商標(biāo)、XX名牌產(chǎn)品的知名度，靠近XX流通大市場，交通物流配送條件優(yōu)越，飼料、藥品、疫苗、包裝物運進和雞、雞蛋運出方便。同時，XX有年屠宰500萬只雞屠宰加工廠、松花蛋加工廠和雞、雞蛋物流配送中心，在XX有400多個大、中、小型超市和農(nóng)貿(mào)市場銷售網(wǎng)點、專賣店，在專州縣有代理商，遍及廣州、深圳、珠海、北京、上海，連接省內(nèi)外市場和東南亞市場，可為項目提供較強的市場、加工、品牌支撐作用。同時，進入小區(qū)的養(yǎng)殖戶通過多年的發(fā)展，各自有一定的客戶群和銷售渠道。項目有較好的銷售支撐條件，市場風(fēng)險較小。532防范和降低風(fēng)險對策為避免產(chǎn)品滯銷和積壓，項目一方面是加強品牌建設(shè)，把XX牌發(fā)展成國家著名著名商標(biāo)或中國名牌；另一方面是加強專賣店建設(shè)，在XX建設(shè)50家至100家的XX老老家生態(tài)食品專賣店，成功后向省外推廣，增大直銷比例，降低流通成本；三是利用理出口基地備案證，積極發(fā)展香港、澳門、東南亞和中東市場，以國際市場拉動國內(nèi)市場，以省外市場拉動省內(nèi)市場；四是加快食品安全和生物安全建設(shè)，避免疫病封鎖對產(chǎn)品流通的影響。第六章建設(shè)方案第六章建設(shè)方案61建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項目建設(shè)任務(wù)主要內(nèi)容包括基地規(guī)劃、基地建設(shè)、廢棄物處理、基地管理與服務(wù)、XX蛋雞養(yǎng)殖區(qū)、肉雞養(yǎng)殖區(qū)、育雛區(qū)、辦公樓及禽蛋交易區(qū)等。建成后，年存欄100萬只蛋雞、50萬只肉雞，年產(chǎn)雞蛋12600噸，年產(chǎn)雞肉3900噸，年產(chǎn)有機肥63250噸，年利用沼氣發(fā)電1500萬度。62建設(shè)規(guī)劃和布局項目占地1484畝，規(guī)劃為蛋雞育雛區(qū)、蛋雞育成區(qū)、肉雞育雛區(qū)、肉雞育成區(qū)、禽蛋交易區(qū)、廢棄物綜合循環(huán)利用區(qū)、辦公區(qū)和住宿區(qū)，各區(qū)域之間以綠化帶隔離。63生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程項目按照無公害、綠色、有機食品標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)，采用放養(yǎng)方式增加雞的運動量，提高雞蛋、雞肉品質(zhì)。（1）技術(shù)方案華曦生態(tài)禽蛋、禽肉產(chǎn)業(yè)化華曦技術(shù)中心1484畝標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)500萬只雞屠宰加工廠10萬噸飼料廠云南省專州縣養(yǎng)殖及禽蛋消費華曦昆明100家專賣店昆明400多個銷售網(wǎng)點省外廣州、貴州、深圳、上海、北京等東南亞香港、新加坡、泰國等國家著名商標(biāo)或中國名牌產(chǎn)品；出口備案許可；無公害、綠色、有機、ISO90012000、ISO220002005證書1、風(fēng)味鑒定技術(shù)；2、生物安全及資源循環(huán)技術(shù)；3、飼料標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)；4、屠宰加工技術(shù)；5、ISO90012000、ISO22000質(zhì)量體系6810畝種植、養(yǎng)殖、加工、研發(fā)、試驗、示范、配送基地第六章建設(shè)方案（2）工藝流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、集中飼養(yǎng)生物安全技術(shù)、糞尿資源循環(huán)利用技術(shù)、風(fēng)味鑒定技術(shù)生態(tài)禽蛋、禽肉ISO220002005質(zhì)量管理體系無公害禽蛋、禽肉生產(chǎn)技術(shù)體系綠色禽蛋、禽肉生產(chǎn)技術(shù)體系有機禽蛋、禽肉生產(chǎn)技術(shù)體系禽、蛋屠宰加工技術(shù)體系及新產(chǎn)品開發(fā)生態(tài)家禽飼料標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系生態(tài)禽蛋、禽肉鑒定、檢測技術(shù)體系糞尿及廢棄物資源化循環(huán)利用技術(shù)體系第六章建設(shè)方案（3）運行模式養(yǎng)雞活雞進屠宰加工廠雞蛋進配送中心超市、餐廳、專賣店雞糞及廢棄物生產(chǎn)沼氣發(fā)電沼渣、沼液生產(chǎn)有機復(fù)合肥種綠色玉米、茶、蔬菜玉米加工飼料雞肉、雞蛋茶、蔬菜第六章建設(shè)方案64項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容641建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)項目預(yù)計35年建成全國最先進的室內(nèi)自動控制、室外生態(tài)自然、全國一流的標(biāo)準(zhǔn)化生態(tài)型養(yǎng)殖小區(qū)育雛雞舍、蛋雞舍、肉雞舍。642具體建設(shè)內(nèi)容6421土建項目總建筑面積為1362156M2，建構(gòu)筑物有蛋雞舍80幢63360M2，肉雞舍80幢43200M2，育雛舍15幢11880M2，蛋棚及蛋雞飼料棚120間11520M2，肉雞飼料棚55間1320M2，飼養(yǎng)員住棚110間4158M2，簡易辦設(shè)施及食堂等輔助設(shè)施7776M2，配套的水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施和廢棄物綜合利用設(shè)施。6422設(shè)備表61XX150萬只雞標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)及配套糞尿廢棄物循環(huán)利用項新增設(shè)備情況表序號項目價格單位單位價格數(shù)量金額（萬元）1蛋雞設(shè)備萬元/幢幢6191006192肉雞設(shè)備萬元/幢幢364501823雛雞設(shè)備萬元/幢幢126151894變壓器及配線成元/臺套301375自來水處理廠萬元/套套11806污水處理廠萬元/套套12907沼氣發(fā)電廠萬元/套套15458有機復(fù)合肥廠萬元/套套14839合計235496423科技措施項目依托XX技術(shù)中心和中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的技術(shù)力量，建立完善的生物安全體系和糞尿資源化循環(huán)利用體系，推廣無公害、綠色、有機食品生產(chǎn)技術(shù)體系，建立ISO220002005質(zhì)量管理體系，按出口產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。6424其他項目養(yǎng)殖用水經(jīng)自來水處理廠處理后使用，糞尿廢棄物和污水集中處理，糞尿廢棄物處理成沼氣發(fā)電，沼渣加工成有機肥種植綠色、有機玉米，污水處理成中水作綠化用水。65實施進度安排項目實施期限為35年。從2007年1月至2010年11月。第一階段項目選址及基地規(guī)劃，建立出口備案和出口質(zhì)量管理體系，2007年1月至7月；第二階段基地三通一平，取得出口衛(wèi)生許可證、出口基地備案證，2007年8月至11月；第三階段通過ISO220002005質(zhì)量管理體系認證，雞舍建設(shè)和上雞，擴大香港、澳門，新加坡和東南亞國家地區(qū)鮮雞蛋和松花雞蛋出口。2007年12月至2010年11月。第六章建設(shè)方案表62項目工程建設(shè)進度表2007年20082009年2010建設(shè)內(nèi)容上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年1、選址及規(guī)劃2、出口備案及質(zhì)量管理體系3、三通一平和出口備案4、雞舍和養(yǎng)殖設(shè)施建設(shè)5、蛋雞上籠6、肉雞上籠6、產(chǎn)品銷售7、特殊整改第六章建設(shè)方案第七章投資概算與資金來源71投資概算依據(jù)項目投資概算主要依據(jù)XX多年養(yǎng)雞的基本技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)國家節(jié)能減排相關(guān)政策中華人民共和國畜牧法XX省荒山有償開發(fā)的若干規(guī)定中華人民共和國動物防疫法中華人民共和國環(huán)境保護法畜禽場場區(qū)設(shè)計技術(shù)規(guī)范（國家農(nóng)業(yè)部）畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法（國家環(huán)境保護總局令第9號）畜禽業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范（國家環(huán)境保護總局）畜禽業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（國家環(huán)境保護總局）生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法（國家建設(shè)部、衛(wèi)生部）生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（國家衛(wèi)生部）XX省動物防疫條例滇池保護條例滇池流域水污染防治“十五”計劃農(nóng)村面源污染控制工程項目建議書編制工作大綱XX區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展“十一五”計劃第七章投資概算與資金來源72投資概算721固定資產(chǎn)項目需要投入固定資產(chǎn)及設(shè)施608247萬元，2年建設(shè)期利息61808萬元。722流動資金（含鋪底流動資金）項目需要投入流動資金181250萬元。723其他在項目建設(shè)過程中，若發(fā)生不可預(yù)見支出或資金缺口，由XX集團利潤中追加投入。項目總投資789497萬元。73資金來源731省預(yù)算貼息資金無733自籌資金及來源由XX集團利潤自籌389497萬元。734銀行貸款及籌措申請銀行貸款4000萬元。第七章投資概算與資金來源735其它無74資金使用和管理741財政資金使用和管理7411財政有償資金使用和管理按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7412財政無償資金使用和管理按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。742銀行貸款使用和管理銀行貸款采用專款專用，僅用于養(yǎng)殖小區(qū)固定資產(chǎn)建設(shè)和鋪底流動資金。貸款償還資金來源于項目利潤、折舊和XX集團其它產(chǎn)業(yè)利潤。743其它自籌資金根據(jù)項目進度，按照公司財務(wù)制度支付和管理。第七章投資概算與資金來源第八章財務(wù)評價81財務(wù)評價依據(jù)說明相關(guān)的取費標(biāo)準(zhǔn)項目各項單位成本以2006年底XX集團標(biāo)準(zhǔn)成本為基數(shù)計算。財務(wù)制度規(guī)定固定資產(chǎn)折舊按直線折舊法計算。稅收政策所得稅率按25計算。資金占用費率按7726計算。銀行貸款利率按7726計算。貼現(xiàn)率按10計算。項目計算期含建設(shè)期35年，共10年。82銷售收入、銷售稅金和附加估算821銷售收入銷售收入按平均價格估算。經(jīng)估算，項目建成后年銷售收入為19446萬元。822銷售稅金及附加83總成本及經(jīng)營成本估算本項目為農(nóng)業(yè)項目，承擔(dān)單位為XX省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，未計算銷售稅金和附加。831單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算第八章財務(wù)評價單位產(chǎn)品變動生產(chǎn)成本以2006年底標(biāo)準(zhǔn)成本為估算依據(jù)，如下表表81XX集團家禽業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)單位產(chǎn)品成本費用估算表序號項目單位成本價1蛋雞苗元/只2242蛋雞飼料元/G273蛋雞藥品、疫苗元/只54蛋雞飼養(yǎng)員工資元/只245雞蛋包裝運輸費用元/噸2156蛋雞屠宰加工費用元/噸7697蛋雞肉銷售費用元/噸5008肉雞苗元/只219肉雞飼料元/G3210肉雞飼養(yǎng)員工資元/只19211肉雞屠宰包裝費用元/噸48012肉雞銷售費用元/噸500832項目總成本估算經(jīng)估算，項目正常年總成本為1745499萬元。833經(jīng)營成本估算經(jīng)估算，項目正常年經(jīng)營成本為1715087萬元。第八章財務(wù)評價84財務(wù)效益分析841盈利能力分析投資利稅率2522稅前投資回期397年財務(wù)內(nèi)部收益率3391財務(wù)凈現(xiàn)值750686萬元842清償能力分析銀行貸款4000萬元，正常年用稅前利潤201年可全部清償完畢。第八章財務(wù)評價85不確定性分析851盈虧平衡分析項目盈虧平衡點為3551。單位千萬元盈利1412銷售收入銷售稅金總成本9BEP355163固定成本0204060810生產(chǎn)負荷盈虧平衡圖第八章財務(wù)評價852敏感性分析敏感性分析表序號變化因素1000500基本方案50010001建設(shè)投資387536203391318429952經(jīng)營成本61704754339120597323產(chǎn)品售價350186333914971663516014012010080經(jīng)營成本銷售價格60基本方案IRR線40基準(zhǔn)收益線20建設(shè)投資201001020敏感性分析圖第八章財務(wù)評價86財務(wù)評價結(jié)論1、項目正常年可實現(xiàn)銷售收入19446萬元，利稅199101萬元，投資利稅率2522，項目經(jīng)濟效益較好。2、項目盈虧平衡點為3551，即年存欄3551萬只蛋雞、年產(chǎn)雞蛋4474噸和年存欄肉雞176萬只、年產(chǎn)雞肉1385噸時，可實現(xiàn)保本銷售收入6906萬元。3、從敏感性分析看，產(chǎn)品價格對項目影響最大，其次為經(jīng)營成本，再次為建設(shè)投資。因此，項目應(yīng)注重特色、品質(zhì)、食品安全，打造好XX禽蛋品牌，加大市場開拓力度，注意節(jié)約經(jīng)營成本。第八章財務(wù)評價第九章環(huán)境影響評價91環(huán)境影響本項目建設(shè)按照出口標(biāo)準(zhǔn)和ISO220002005質(zhì)量管理體系統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一防疫、集中飼養(yǎng)，由XX集團統(tǒng)一供應(yīng)雞苗，統(tǒng)一供應(yīng)飼料、藥品、疫苗，統(tǒng)一供應(yīng)包裝物，統(tǒng)一提供品牌、配送和銷售服務(wù)，可有效減少養(yǎng)殖業(yè)的面源污染，有利于保護滇池，有利于促進生態(tài)與經(jīng)濟社會的和諧發(fā)展。92環(huán)境保護與治理措施養(yǎng)殖污水設(shè)立統(tǒng)一污水處理設(shè)施，處理成中水作為綠化用水、洗車用水、衛(wèi)生用水。養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)統(tǒng)一的廢棄物處理設(shè)施，把雞尿及廢棄物統(tǒng)一處理成沼氣和有機肥，沼氣用于養(yǎng)殖小區(qū)能源，有機肥用于種植綠色、有機玉米。對各雞舍排放的廢棄物進行統(tǒng)一處理，實行雨、污分流，實現(xiàn)達標(biāo)排放和水資源的循環(huán)利用。養(yǎng)殖小區(qū)按照出口食用動物飼用飼料檢驗檢疫管理辦法、中華人民共和國出口食品衛(wèi)生管理辦法（試行）、ISO220002005質(zhì)量管理體系建立衛(wèi)生防疫體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到出口各項要求。建設(shè)統(tǒng)一的疫病防控體系，適時進行基地內(nèi)畜禽疫病的檢查和預(yù)防工作。第九章環(huán)境影響評價第九章環(huán)境影響評價（1）蛋雞飼養(yǎng)區(qū)和肉雞飼養(yǎng)區(qū)由作為預(yù)留用地山林分隔，各戶型自成一區(qū)，中間由道路和山林自然分隔；（2）蛋雞區(qū)和肉雞區(qū)位于主導(dǎo)風(fēng)向的側(cè)風(fēng)向，盡量減少相互之間的影響；（3）廢棄物處理區(qū)位于地勢最低處，處于園區(qū)的下風(fēng)向，周圍設(shè)置50米自然綠化和人工綠化隔離帶與其他區(qū)域隔離。（4）各支干道入口處需設(shè)有車輛消毒池及消毒裝置，對進入場區(qū)的車輛進行車身噴霧消毒，并經(jīng)過消毒池后方可進入場區(qū)，消毒用品夏季為2的氫氧化鈉溶液，冬季鋪上生石灰，消毒液及生石灰的寬度以確保進入場區(qū)的車輛的輪胎都能接觸到為準(zhǔn)。93評價與審批本項目屬新建項目，養(yǎng)殖污水和雞糞尿及廢棄物有集中處理設(shè)施，處理后達到環(huán)保部門排放要求。項目報XX區(qū)發(fā)展和改革局批準(zhǔn)后開始建設(shè)。第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價101農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1011壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析在項目的帶動下，XX生態(tài)特色禽蛋產(chǎn)業(yè)將得到迅速提升，35年后XX禽蛋產(chǎn)業(yè)年可向市場提供有機、綠色、無公害生態(tài)土雞蛋37億枚和雞肉8000噸，可帶動XX整個雞產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)年銷售收入496億元，銷售收入增長67倍；利潤5669萬元，增長12倍；帶動種養(yǎng)殖戶10363戶增收5359萬元，農(nóng)戶帶動能力增長1倍，農(nóng)戶增收增長66倍，促進廣大山區(qū)、半山區(qū)貧困農(nóng)戶依托XX的市場、品牌、營銷物流配送和屠宰加工、飼料加工、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)示范樣板及雞苗、飼料、藥品、疫苗，技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、產(chǎn)品回收服務(wù)和市場信息服務(wù)，發(fā)展立體生態(tài)種養(yǎng)殖業(yè)，建設(shè)社會主義新農(nóng)村增收致富。在項目的帶動下，XX集團將成長為國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，XX牌將成為國家著名商標(biāo)或成為中國名牌，XX產(chǎn)品布及中國主要省會城市、專州縣市場及中東、東南亞國家。1012完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)通過養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)，將為XX年屠宰500萬只雞加工廠提供質(zhì)量穩(wěn)定的活雞來源，為XX國內(nèi)、國際市場提供質(zhì)量穩(wěn)定的禽蛋供應(yīng)基地。項目建成后，將成為XX省家禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)的示范樣板，有利于促進XX省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。1013輻射帶動能力分析10131項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制項目單位與農(nóng)戶采用訂單方式進行利益聯(lián)接。農(nóng)戶在飼養(yǎng)過程中，統(tǒng)一由XX集團隨行就市提供雞苗、飼料、疫苗、藥品、消毒藥及其他飼喂添加劑、蛋箱蛋托包裝物等原、輔材料。XX集團免費培訓(xùn)農(nóng)戶掌握無公害、綠色、有機生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，并全部回收農(nóng)戶產(chǎn)品后統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一配送投放市場。農(nóng)戶每飼養(yǎng)一只蛋雞在一個養(yǎng)殖周期內(nèi)（約15年）獲得XX集團保底純利3元，每養(yǎng)1只肉雞獲得保底純利2元。農(nóng)戶一個周期一只蛋雞獲純利在3元以上的利潤部分，XX集團提取20的利潤。10132輻射帶動基地項目直接帶動基地的面積6810畝，采用公司直接投資方式或農(nóng)戶投資、公司運