項(xiàng)目管理流程一、目的為了保證項(xiàng)目的規(guī)范運(yùn)作，快速有效地達(dá)到預(yù)期的項(xiàng)目目標(biāo)，便于各個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)階段管理，建立相應(yīng)的項(xiàng)目文檔，特制定本管理制度。二、適用范圍所有部門(mén)、項(xiàng)目組三、權(quán)限1.項(xiàng)目組長(zhǎng)：需要各部門(mén)配合的項(xiàng)目由所長(zhǎng)指定項(xiàng)目組長(zhǎng)，僅一個(gè)部門(mén)完成的項(xiàng)目，部門(mén)主任暨是組長(zhǎng)。主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃的制定、執(zhí)行，直至項(xiàng)目的完工驗(yàn)收。2.立項(xiàng)所估費(fèi)用合計(jì)在X萬(wàn)以下的由XXX審批；立項(xiàng)所估費(fèi)用合計(jì)在X萬(wàn)-X萬(wàn)的由XXX審批；立項(xiàng)所估費(fèi)用合計(jì)在X萬(wàn)以上的由XXX審批。三、工作程序1.項(xiàng)目啟動(dòng)：1.1項(xiàng)目申請(qǐng)人進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)前的準(zhǔn)備工作，包括與相關(guān)部門(mén)溝通條件是否支持，如果現(xiàn)有條件支持，申請(qǐng)人進(jìn)行項(xiàng)目應(yīng)用調(diào)查與分析，確認(rèn)軟件的應(yīng)用需求，估計(jì)大概預(yù)算整合成可行性分析報(bào)告（附件一）。如果條件不支持，則申請(qǐng)人存檔。1.2項(xiàng)目申請(qǐng)人將可行性分析報(bào)告報(bào)送由XX領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審和審批，決定項(xiàng)目取消或繼續(xù)。XX領(lǐng)導(dǎo)審批同意則進(jìn)行立項(xiàng)，不同意則申請(qǐng)人存檔。2.項(xiàng)目立項(xiàng)：2.1項(xiàng)目審批通過(guò)，XX項(xiàng)目辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)確定立項(xiàng)成本，并根據(jù)XX領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)通知單（附件二）到指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。3.項(xiàng)目實(shí)施：3.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門(mén)主任溝通，按照各相關(guān)部門(mén)內(nèi)部流程及表單提供需求，并制定出完整的工作計(jì)劃和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，發(fā)送給XX領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目全體成員（附件三項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表）。4.項(xiàng)目監(jiān)控：4.1項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中定期提報(bào)過(guò)程報(bào)告，項(xiàng)目過(guò)程報(bào)告的接收方為XX領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)辦公室（以便財(cái)務(wù)部門(mén)匯總項(xiàng)目成本）。4.2項(xiàng)目變更管理，對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的變更，必須重新走項(xiàng)目立項(xiàng)流程（附件四項(xiàng)目變更表）。5.項(xiàng)目測(cè)試：5.1項(xiàng)目完成后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同申請(qǐng)人、銷(xiāo)售部門(mén)和相關(guān)技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行自測(cè)，合格后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目測(cè)試任務(wù)單，移交測(cè)試部門(mén)進(jìn)行上線前的測(cè)試。不合格則整改。5.2質(zhì)量保障中心測(cè)試合格提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，不合格則提交整改。5.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交客戶(hù)，進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。6.項(xiàng)目完成：6.1項(xiàng)目完成后，由項(xiàng)目組長(zhǎng)牽頭完成項(xiàng)目結(jié)束報(bào)告（附件五項(xiàng)目總結(jié)表），對(duì)項(xiàng)目工作進(jìn)行總結(jié)。發(fā)送給所長(zhǎng)和項(xiàng)目組全體成員。6.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將各階段產(chǎn)生的文檔移交XX項(xiàng)目辦公室存檔。附件一：項(xiàng)目可行性報(bào)告項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)：項(xiàng)目申請(qǐng)人：申請(qǐng)日期：需求客戶(hù)：經(jīng)濟(jì)可行性預(yù)計(jì)需求成本： 人/ 設(shè)備/ 總費(fèi)用收益預(yù)測(cè)：經(jīng)濟(jì)可行性結(jié)論： 行 否技術(shù)可行性系統(tǒng)的技術(shù)要求：現(xiàn)有技術(shù)能否達(dá)到要求：技術(shù)可行性結(jié)論： 行 否可行性結(jié)論立即開(kāi)發(fā)等待某些條件成熟后再開(kāi)發(fā)不開(kāi)發(fā)可行性研究中使用的依據(jù)文檔列表： 調(diào)研部門(mén)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)辦公室： 所長(zhǎng)： 附件二：項(xiàng)目任務(wù)通知單一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日期二、項(xiàng)目描述1.項(xiàng)目背景與目的2.項(xiàng)目目標(biāo)（包括質(zhì)量目標(biāo)，工期目標(biāo)、費(fèi)用目標(biāo)和交付產(chǎn)品特征的主要描述）三、項(xiàng)目里程碑計(jì)劃（包含里程碑的時(shí)間和成果）四、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（說(shuō)明項(xiàng)目成果在何種情況下將被接受）六、項(xiàng)目主要利益干系人（包括分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各部門(mén)項(xiàng)目組成員等）姓名類(lèi)別部門(mén)職務(wù)附件三：項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日期二、項(xiàng)目進(jìn)度表周責(zé)任人里程碑開(kāi)始附件四：項(xiàng)目變更表一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日期二、歷史變更記錄序號(hào)變更時(shí)間涉及項(xiàng)目任務(wù)變更要點(diǎn)變更理由申請(qǐng)人審批人三、請(qǐng)求變更信息（建議的變更描述以及參考資料）四、影響分析是否需要成本/進(jìn)度影響分析是否對(duì)成本的影響對(duì)進(jìn)度的影響對(duì)資源的影響若不進(jìn)行變更有何影響申請(qǐng)人簽字申請(qǐng)日期五、審批結(jié)果審批意見(jiàn)審批人簽字日期附件五：項(xiàng)目總結(jié)表一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日期二、項(xiàng)目完成情況總結(jié)1、時(shí)間總結(jié)開(kāi)始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完