內審檢查表編號：JL-8-03 第 1 頁 共 3 頁受審核部門生產部審核日期審 核 員審核組長陪 同 人標準要求檢查內容和方法客觀記錄GB/T19001標準4.2.34.2.45.35.4.15.4.15.5.11. 請出示本部門受控文件清單，收文登記，索查23份受控文件。2、請出示本部門的記錄清單3、公司的質量方針是什么？其內涵是什么？4、本公司的質量目標是什么？5、公司的總目標是否在本部門進行了分解？分解的分目標是什么? 是否形成了文件？6、本部門的質量職責是什么？a)按照公司生產計劃合理安排生產，確保生產安全及生產任務的完成；b)負責合理計劃生產所需設備及人力資源；c)負責制定、優化生產流程及相關制度；d)負責生產過程中特殊過程的驗證和生產過程的控制管理；e)負責基礎設施和工作環境的控制管理；f)負責公司生產安全制度的制定及實施、檢查，確保安全生產。第_2_頁 共_3_頁標準要求檢查內容和方法客觀記錄GB/T1900標準6.36.36.47.17.5.17.4.1 7.4.27.5.2 7.5.37、本部門是否對特殊過程操作人員進行了培訓？請出示有關證據8、產品實現需要哪些基礎設施？如何實施控制？9、請出示設備設施臺帳，設備檢修記錄。10、是否制定了安全管理制度？現場生產環境、生產安全、消防器材能否達到要求11、如何確保產品實現過程處于受控狀態？ 12、是否對供方進行評價，有合格供方名錄？請出示有關證據。13、是否編制采購計劃及對產品進行驗證？請出示有關證據。14、是否編制了生產計劃？抽查各車間生產操作記錄23份，查其符合性、規范性15、公司有哪些特殊過程，如何實施控制？否。沒有進行上崗培訓。沒有實施控制。出示的設備臺帳沒有天車，不完整。沒有設備檢修保養計劃和記錄。已出示安全管理制度。現場生產環境衛生，有消防設施。有整車試車檢查記錄。裝配工藝卡正在制作中。出示的裝配記錄不完整，缺少工作內容的具體要求，和工作內容檢查標準。沒有裝配作業指導書。已出示生產計劃。無計劃完成情況考核制度。生產中的特殊過程為焊接作業。沒有過程參數控制和記錄。第_3_頁 共_3_頁標準要求檢查內容和方法客觀記錄B/T19001標準7.5.57.5.47.5.58.5.116、標識的方法有哪些？車間現場查看標識控制管理狀況，產品防護情況17、請出示售后服務任務單進行安裝調試的相關記錄。18、對產品的防護是如何規定的？19、生產部采取了哪些糾正預防措施改進工作？在各部件上打鋼號進行標示，并記錄在裝配記錄上。國內產品采用篷布包裝，出口整機采用集裝箱包裝，部件采用木箱包裝。外購件不破壞原有防護包裝。裝配過程中發現問題，及時解決。內審檢查表編號：JL-8-03 第 1 頁 共 2 頁受審核部門 市場部審核日期審 核 員審核組長 陪 同 人標準要求檢查內容和方法客觀記錄GB/T19001標準4.2.34.2.45.25.35.4.15.4.11.請出示銷售公司受控文件清單，收文登記，索查23份受控文件。2請出示本部門的記錄清單3.如何了解顧客需求？通過哪些途徑、方式確定和滿足顧客要求？4公司的質量方針是什么？其內涵是什么？5.本公司的質量目標是什么？6.公司的總目標是否在本部門進行了分解？分解的分目標是什么? 是否形成了文件？ 第_2_頁 共_2_頁標準要求檢查內容和方法客觀記錄GB/T1900標準5.5.17.27.5.48.2.18.48.5.17. 本部門的質量職責是什么？8.索查合同評審、投標文件評審的有關記錄，查其有效性 9與顧客建立了哪些聯系？聯絡勾通方式和渠道？是否建立了重要客戶檔案及顧客來電、來函、來訪相關記錄？10.本公司有哪些顧客財產？對顧客財產是如何控制管理的？.11.是否編制了售后服務規定，對顧客投訴是如何處理的？12. 是否進行了顧客滿意度調查？收集和分析了哪些顧客信息和數據？是否依此提出了持續改進需求？查相關證據。內審檢查表編號：JL-8-03 第 1 頁 共 3 頁受審核部門人事部審核日期審 核 員審核組長陪 同 人標準要求檢查內容和方法客觀記錄GB/T19001標準4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.31.本公司確定的質量管理體系，所需的過程包括了哪些？ 2、本公司體系文件包括了哪些內容？3、公司的質量手冊由誰批準發布？公司的質量管理體系何時開始運行的？質量手冊包含了哪些內容？4、請出示公司和本部門受控文件清單、外來文件清單，發文登記，索查23份受控文件及外來文件5、請出示公司和本部門的記錄清單6、公司的質量方針是什么？其內涵是什么？質量管理體系中的主要過程包括：管理職責、資源提供、產品實現和與測量有關的過程。a)形成文件的質量方針和質量目標；b)質量手冊；c)標準要求的程序和為保證運行控制的要求而編制的16個程序文件和所要求記錄；d)組織確定的為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件。質量手冊沒有批準。公司的質量體系于2009年8月25日開始運行。質量手冊包括：a)質量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節和合理性；b)為質量管理體系編制的形成文件的程序；c)質量管理體系各主要過程及過程之間的相互作用的表述。已出示。已出示記錄。缺少A/0版質量手冊回收記錄。公司的質量方針是：科技創造未來，品質決定品牌；顧客滿意，是我們永恒的追求。第_2_頁共_3_頁標準要求檢查內容和方法客觀記錄GB/T1900標準5.4.15.4.15.5.15.6 5.66.2.27、.本公司的質量目標是什么？8、.公司的總目標是否在本部門進行了分解？分解的分目標是什么? 是否形成了文件？9、.本部門的質量職責是什么？10.管評的目的是什么？有無年度管理評審計劃？11.索查管理評審資料12.請出示年度培訓計劃及培訓記錄，對培訓是否進行了有效性評估，查其有效性。產品一次檢驗合格率95%，顧客滿意率90%。已出示質量目標分解文件。a)負責公司質量管理體系運行工作；b)組織制定人力資源部基本工作流程和制度；c)組織制定公司人力資源計劃，指導、檢查人才招聘工作；d)指導設計和實施員工戰略培訓計劃；e)設計、完善公司崗位績效管理；f)設計、完善公司薪酬體系；g)檢查、制定員工法定基本福利待遇。目的：按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。年度管理評審計劃在制定中。沒有。已出示年度培訓計劃，沒有審核和批準。培訓沒有培訓記錄，沒有有效性評估。第_3_頁共_3_頁標準要求檢查內容和方法客觀記錄GB/T19001標準6.2.26.2.28.2.28.2.28.2.38.48.5.113是否建立了員工培訓考核檔案？查23份檔案14查特殊工種培訓有關培訓記錄及管理臺帳15.內審的目的是什么？是否編制了年度內審計劃，進行了內審？16.索查內審有關資料17對QMS的哪些過程進行了監視和測量，查相關證據18.進行了哪些數據分析，尋求了哪些改進的機會？19.收集了哪些質量管理的信息、意見，作了哪些分析和改進？已建立檔案。出示特殊崗位人員管理臺賬。持證上崗沒有培訓記錄。內審的目的：驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效的保持、實施和改進。已編制年度內審計劃，正在內審。正在編制。已出示各部門QMS使用情況統計表。沒有數據分析和改進。沒有收集、分析和改進。內審檢查表編號：JL-8-03 第 1 頁 共 3 頁受審核部門技術質量部審核日期審 核 員審核組長陪 同 人標準要求檢查內容和方法客觀記錄GB/T19001標準4.2.34.2.45.35.4.15.4.15.5.11.請出示公司和本部門受控文件清單、外來文件清單，發文登記，索查23份受控文件及外來文件2請出示公司和本部門的記錄清單3公司的質量方針是什么？其內涵是什么？4.本公司的質量目標是什么？5.公司的總目標是否在本部門進行了分解？分解的分目標是什么? 是否形成了文件？6.本部門的質量職責是什么？第_2_頁 共_3頁標準要求檢查內容和方法客觀記錄GB/T1900標準4.14.2.14.2.27.17.17本公司確定的質量管理體系，所需的過程包括了哪些？ 8、本公司體系文件包括了哪些內容？9、公司的質量手冊由誰批準發布？公司的質量管理體系何時開始運行的？質量手冊包含了哪些內容？10、有無特定產品、項目和合同的質量計劃？11.對產品實現是如何進行策劃的？第_3_頁 共_3_頁標準要求檢查內容和方法客觀記錄GB/T19001標準7.37.67.68.248.38.5.112.如何實施設計和開發管理？索查設計開發的相關記錄13. 請出示監視和測量設備臺帳和周檢計劃抽查23份計量器具，查其有效性14.請出示監視和測量設備檢定（驗證）的有關證據。15.索查產品（采購產品、最終產品）檢測記錄16.請出示不合格品（工序）臺帳，不合格品評審處置的相關記錄17研發部發現發現那些不符合項，做了哪些改進？內審檢查表編號：JL-8-03 第 1 頁 共 3 頁受審核部門管理層審核日期審 核 員審核組長陪 同 人標準要求檢查內容和方法客觀記錄GB/T19001標準1.24.14.2.14.2.25.