荊州開發區灘橋高級中學 2018 年部門預算 目 錄 第一部分 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年概況 一 部門主要職能 二 部門預算單位構成 三 部門人員構成 第二部分荊州開發區灘橋高級中學 2018 年部門預算表 一 財政撥款收支預算總表 二 一般公共預算支出表 三 一般公共預算基本支出表 四 一般公共預算 三公 經費支出表 五 政府性基金預算支出表 六 部門收支總表 七 部門收入總表 八 部門支出總表 第三部分 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年部門預算情況說明 一 財政撥款收支預算總體情況 二 一般公共預算支出安排情況 三 一般公共預算基本支出安排情況 四 一般公共預算 三公 經費支出安排情況 五 政府性基金預算支出安排情況 六 部門收支預算總體安排情況 七 其他重要事項的情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分荊州開發區灘橋高級中學 2018 年概況 一 部門主要職能 1 根據事業單位分類改革精神 灘橋高級中學公益二類事業單位 主要職能是實施 高中學歷教育 促進基礎教育發展 二 部門預算單位構成 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年部門預算編制范圍的預算單位包括學校各年級 無下 級單位 三 部門人員構成 我單位按編委 辦 核定 我校教職工編制人數為 140 人 現有教職工 130 人 離退 休人員 32 人 財政供給人員共計 162 人 第二部分荊州開發區灘橋高級中學 2018 年部門預算表 表 1 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年財政撥款收支預算總表 表 2 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年一般公共預算支出表 表 3 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年一般公共預算基本支出表 表 4 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年一般公共預算 三公 經費支出表 表 5 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年政府性基金預算支出表 表 6 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年部門收支總表 表 7 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年部門收入總表 表 8 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年部門支出總表 部門公開表 1 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年財政撥款收支總表 單位 萬元 收 入 支 出 項目 預算數 項目 按經濟分 類 預算數 項目 按功能分類 預算數 一 財政撥款 補助 4367 65工資福利性支出1551 59一般公共服務 一 公共預算財政撥款 補助 4367 65 對個人和家庭補 助支出 183 65公共安全 經費撥款 補助 4367 65商品和服務支出429 41 教 育 4367 65 一般非稅收入撥款 對企事業單位的 補貼 科學技術 專項收入撥款債務利息支出文化體育與傳媒 二 政府性基金預算財政 撥款 債務還本支出社會保障和就業 基本建設支出醫療衛生 其他資本性支出2203節能環保 其他支出城鄉社區事務 農林水事務 交通運輸 資源勘探電力信息 等事務 商業服務業等事務 拆建辦氣象等事務 糧油物資管理事務 其他支出 本年收入合計4347 65本年支出合計4347 65本年支出合計4347 65 結轉下年結轉下年 七 上年結余 轉 其中 財政撥款 結轉 其他結轉 收入總計4347 65支出總計4347 65支出總計4347 65 部門公開表 2 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年一般公共預算支出表 單位 萬元 科目編碼科目名稱工資福利支出 對個人和家庭補助 商品和服務支出 項目支出 其他支出 205教育支出教育支出 1551 591551 59183 65183 65429 41429 4122032203 20502普通教育 1551 591551 59183 65183 65429 41429 4122032203 高中教育 1551 591551 59183 65183 65429 41429 4122032203 學生寢室監控設備 1010 校舍安全隱患維修 3030 安保勞務費 18 助學金本級配套 40 師生意外傷害險 5 畢業班輔導費 100 整體搬遷 2000 部門公開表 3 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年一般公共預算基本支出表 單位 萬元 財政撥款收入 支 出 項 目合 計 經費撥款專項收入撥款一般非稅收入撥款 合計2164 652164 65 一 工資福利支出1551 591551 59 1 基本工資600600 2 津貼補貼100 21100 21 3 績效工資291 14291 14 4 醫療保險148 7148 7 5 公積金118 96118 96 6 養老保險198 27198 27 7 職業年金79 3179 31 8 其他保險繳費1515 二 對個人和家庭補 助 183 65183 65 1 離退休費151151 2 醫療保險30 9930 99 3 遺屬補助1 661 66 三 商品和服務支出 429 41429 41 1 辦公費4040 2 印刷費6464 3 水電費7676 4 郵電費55 5 差旅費66 6 因公出國 境 費 7 會議費 8 培訓費33 9 公務接待費 10 被裝購置費 11 勞務費22 12 工會經費22 8522 85 13 福利費28 5628 56 14 設備購置55 15 公務用車運 行維護費 2 52 5 16 交通費用 車改補貼 17 其他17 4517 45 部門公開表 4 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年一般公共預算 三公 經費支出表 單位 萬元 項目預算數 合計 2 5 1 因公出國 境 費 2 公務接待費 3 公務用車費 2 5 其中 公務用車運行維護費 2 5 公務用車購置費 0 部門公開表 5 政府性基金預算支出表 此表無數據 單位 萬元 功能科目編碼 功能科目名稱 單位代碼 單位名稱 小計 基本支出 項目支出 2018 年本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出 部門公開表 6 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年部門收支總表 單位 萬元 收 入 支 出 項目 預算數 項目 按經濟分類 預算數 項目 按功能分類 預算數 一 財政撥款 補助 4367 65工資福利性支出1551 59一般公共服務 一 公共預算財政撥款 補助 4367 65 對個人和家庭補助支 出 183 65公共安全 經費撥款 補助 4367 65商品和服務支出429 41教育4367 64 一般非稅收入撥款對企事業單位的補貼科學技術 專項收入撥款債務利息支出文化體育與傳媒 二 政府性基金預算財政 撥款 債務還本支出社會保障和就業 二 事業單位經營收入 基本建設支出醫療衛生 三 上級補助收入其他資本性支出2203節能環保 四 附屬單位上繳收入其他支出城鄉社區事務 五 其他收入 農林水事務 交通運輸 資源勘探電力信息等事 務 商業服務業等事務 拆建辦氣象等事務 糧油物資管理事務 其他支出 本年收入合計 4367 65本年支出合計 4367 65本年支出合計 4367 65 結轉下年 結轉下年 七 上年結余 轉 其中 財政撥款結 轉 其他結轉 收入總計4367 65支出總計4367 65支出總計4367 65 部門公開表 7 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年部門收入總表 單位 萬元 上年結余 轉 財政撥款收入 單位名稱合 計財政 撥款 結轉 其他 結轉 本年收 入經費撥 款 專 項 收 入 撥 款 一 般 非 稅 收 入 撥 款 政 府 性 基 金 事 業 單 位 經 營 收 入 上 級 補 助 收 入 附 屬 單 位 上 繳 收 入 其 他 收 入 開發區拆建 辦 12345671012141516 合計 4367 65 4367 654367 65 部門公開表 8 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年部門支出總表 單位 萬元 基本支出 單位名稱 本年支出 合計 小計 工資福 利支出 對個人 和家人 的補助 商品和 服務支 出 項目支 出 上繳 上級 支出 事業 單位 經營 支出 對附 屬單 位補 助支 出 其他 欄次 12345678910 合計 4367 6588 991551 59183 65429 412203 第三部分荊州開發區灘橋高級中學 2018 年部門預算情況說明 一 財政撥款收支預算總體情況 2018 年財政撥款收支總預算 4367 65 萬元 收入包括 1 財政撥款 4367 65 萬元 2 事業單位經營收入 0 元 3 上級補助收入 0 元 4 附屬單位上繳收入 0 元 5 其他收入 0 元 上年結轉 0 萬 支出包括 基本支出 2164 65 萬元 項目支出 2203 萬元 二 一般公共預算支出安排情況 2018 年一般公共預算支出預算 4367 65 萬元 其中 一 基本支出 2164 65 萬元 其中 工資福利支出 1551 59 萬元 對個人及家庭補 助支出 183 65 萬元 商品和服務支出 429 41 萬元 二 項目支出 2003 萬元 其中 1 荊州開發區學生寢室監控設施 10 萬元 主要用于學生寢室安全管理 2 校舍安全隱患維修 30 萬元 主要用于校舍維修 3 安保勞務費 18 萬元 主要用于安保人員工作 4 助學金本級配套 40 萬 主要用于貧困學生助學金 5 師生意外傷害險 5 萬 主要用于保障師生安全 6 畢業班輔導費 100 萬 主要用于高三輔導答疑 7 整體搬遷 2000 萬 主要用于學校整體搬遷 三 一般公共預算基本支出安排情況 荊州開發區灘橋高級中學是開發區財政全額預算管理 2018 年一般公共預算基本支 出為 2164 65 萬元 主要用于 1 人員工資福利支出 1551 59 萬元 主要用于單位職工工資 保險 職業年金及公 積金 2 對個人和家庭補助 183 65 萬元 主要用于退休人員的醫保費 3 商品和服務支出 429 41 萬元 主要用于 日常辦公用品 文印費 水電 差旅 培訓 接待 勞務費 工會經費 公務車輛運行經費 辦公設備購置及其他費用 四 一般公共預算 三公 經費支出安排情況 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年 三公 經費預算數為 2 5 萬元 其中 一 因公出國 境 經費為 0 二 公務用車購置及運行維護費 2 5 萬元 1 公務用車購置費 0 萬元 2 公務用車運行維護費 2 5 萬元 三 公務接待費 0 萬元 五 政府性基金預算支出安排情況 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出 六 部門收支預算總體安排情況 按照綜合預算的原則 荊州開發區灘橋高級中學所有收入和支出均納入部門預算管理 收入包括 財政撥款 補助 支出包括 教育支出 普通高中教育 荊州開發區灘橋高 級中學 2018 年收支總預算 4367 65 萬元 七 部門收入預算安排情況 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年收入預算 4367 65 萬元 其中 財政撥款 補助 4367 65 萬元 占 100 八 部門支出預算安排情況 荊州開發區灘橋高級中學 2018 年支出預算 4367 65 萬元 其中基本支出 2164 65 萬 元 占 49 5 項目支出 2203 萬元 占 50 5 九 其他重要事項的情況說明 一 政府采購預算情況 2018 年部門政府采購預算支出合計 2102 5 萬元 其中 辦公設備購置 25 萬元 印刷服務費 45 萬元 公車維護運行費用 2 5 萬元 校舍維修 30 萬元 學校整體搬遷 2000 萬元 二 國有資產占有使用情況 目前荊州開發區灘橋高級中學有公務車輛 1 輛 2018 年開發區灘橋高級中學預算無購置車輛安排 四 績效目標設置情況 2018 年部門項目績效目標實現全覆蓋 涉及一般公共預算本年財政撥款 4367 65 萬元 第四部分 名詞解釋 一 財政撥款 補助 指區級財政當年撥付的資金 二 事業收入 指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入 三 往來戶可用資金 指行政事業單位發生暫收 代收和單位內部資金往來 四 其他自有資金 指除上述 財政撥款 補助 事業收入 往來戶可用 資金 等以外的其他自有資金 五 一般行政管理事務 政府辦公廳 反映行政單位 包括實行公務員管理的事業 單位 未單獨設置項級科目的其他項目支出 六 住房保障 類 住房改革支出 款 住房公積金 項 指按照 住房公積金管 理條例 的規定 由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金 該項政策始于上世紀九十年 代中期 在全國機關 企事業單位在職職工中普遍實施 繳存比例最低不低于 5 最高不 超過 12 繳存基數為職工本人上年工作 目前已實施約 20 年時間 行政單位繳存基數包 括國家統一規定的公務員職務工資 級別工資 機關工人崗位工資和技術等級 職務 工 資 年終一次性獎金 特殊崗位津貼 艱苦邊遠地區津貼 規范后發放的工作性津貼 生 活性補貼等 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資 薪級工資 績效工資 艱 苦邊遠地區津貼 特殊崗位津貼等 七 住房保障 類 住房改革支出 款 提租補貼 項 指經省市政府批準 區各 單位按照在編職工人數和離退休人數及相應職級的補貼標準確定的租金補貼 八 基本支出 指為保障機構正常運轉 完成日常工作任務而發生的人員支出和公用 支出 九 項目支出 指在基本支出之外未完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出 十 三公 經費 指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國 境 費 公務用車 購置及運行維護費和公務接待費 其中 因公出國 境 費用反映單位公務出