家具制造公司績效考核【行業屬性】 家具制造【企業背景】某家具制造公司成立于上世紀90年代，擁有成套生產設備，主要生產臥室及餐廳家具。2004年，對于該公司的管理層來說，企業的主要危機并不是來自資金的壓力，而是缺乏發展方向。由于企業發展前景不明，在集團管理層中普遍形成了彷徨、猶豫、等待的心態，績效考核產生了很大問題。由于制定的經營業績指標過高，導致沒有人能真正完成所定指標，最后只能通過年終發放紅包的方式對管理層績效做出肯定，由此績效考核的激勵性和約束性全部喪失。【現狀分析】通過調查，我們發現：1該公司沒有完整的績效考核體系，只是季度獎、年終獎與公司整體業績目標達成情況相掛鉤。個人的績效只有在“紅包”中有所體現，而“紅包”的厚薄全憑總經理的主觀感覺而定。2公司的整體業績目標設置過高，以至于很難達成，員工普遍抱怨工作壓力過大又得不到合理的回報。3公司的整體業績目標沒有分解到具體的部門和個人身上，員工看不到個人努力同公司目標實現的關系。【解決策略】于是我們提出了以下對策：1建立完整的績效考核體系，將員工月度、季度的部分收入與員工的績效考核結果掛鉤，并且在年終獎中體現年度考核實績這一因素。2采用自下而上和自上而下兩種程序結合的辦法來設置公司的整體業績目標，使目標設置更加合理，同時又能得到員工的認同，真正起到激勵作用。3公司整體目標被分解到每個員工具體的工作目標中，使員工看到自己努力的方向，從而使考核真正起到激勵作用。【實施效果】新的績效管理體系引入之初，公司的各級管理層都有些不適應，但是堅持實施了半年多之后，新的績效管理體系真正融入到了該公司的管理實踐中，取得了非常好的效果，公司的業績不斷提升，員工工作熱情高漲，對新績效管理體系的滿意度很高。【組織結構】采購主管計劃專員PMC（項目管理）部外協跟單員倉儲主管經理經理車間主任機修工組裝部生產班長統計員木制品部車間主任經理業務員客訴科長銷售部客訴服務人員計調專員財務專員PMC部一經理績效考核計劃表考評項目考核指標配分數據來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1出貨準時率出貨準時率=準時出貨批次出貨總批次100不含直接采購產品的銷售訂單100989550銷售部月2采購準時交貨率采購準時交貨率：準時交貨批次采購總批次100模具開發的準時率由技術部負責；包裝材料的準時交貨率由市場部負責100969220采品購質部部月3付款天數付款天數=(采購金額合同付款天數)采購金額付款天數：以合同規定的應付天數為準5財務部月4采購成本達成率采購成本達成率：實際采購成本率計劃采購成本率100采購成本率=采購成本總產值100采購成本包括單價、運費、差旅費110100905財務部月5庫存周轉達成室庫存周轉達成率：實際庫存周轉率計劃庫存周轉率100庫存周轉率=生產成本總庫存100生產成本：當期所生產產品的材料總成本110100905財務部月6材料賬物準確率材料賬物準確率=準確的材料賬物數盤點的材料賬物數100準確的材料賬物數：材料實際數賬面數9995902財務部月數量準確率=材料賬物實際數材料賬物賬面數100以盤虧為準，出現盤盈時，不計盤盈數量A類100A類100A類952財務月B類99B類95B類901部7部門費用控制率部門費用控制率=實際費用預算費用100按財務部的統一標準8010012010財務部月PMC部一經理月績效考核評分表考評項目子項目數據來源當期數據計算結果當期得分l出貨準時率準時交貨批次品質部批出貨總批次采購部批2采購準時交貨率準時交貨批次品質部批出貨總批次采購部批3付款天數(采購金額合同付款天數)財務部天采購金額財務部天4采購成本達成率實際采購成本率財務部計劃采購成本率采購部采購成本財務部元總產值財務部元5庫存周轉達成率實際庫存周轉率財務部計劃庫存周轉率財務部生產成本財務部元總庫存財務部元6材料賬物準確率準確的材料賬物數財務部個盤點的材料賬物數財務部個A類物料材料賬物實際數財務部材料賬物賬面數財務部B類物料材料賬物實際數財務部材料賬物賬面數財務部7部門費用控制率實際費用財務部元預算費用財務部元本期考核滿分： 本期實際得分： 折算得分：本期績效等級：PMC部一倉儲主管績效考核計劃表考評項目考核指標配分數據來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標15S日常規范5S日常規范得分=各倉庫在公司5s評比中平均得分100分90分75分20人力資源部月2成品盤點材料賬物準確率=準確的材料賬物數盤點的材料賬物數100準確的材料賬物數：成品實際數賬面數10099r9810財務部月賬物準確率單個材料賬物準確率=單個材料賬物實際數單個材料賬物賬面數100以盤虧為準，出現盤盈時，不計盤盈數量1001009820財務部月3材料賬物準確率盤點材料賬物準確率=準確的材料賬物數盤點的材料賬物數100準確的材料賬物數：材料實際數賬面數100989515財務部月單個材料賬物準確率=實際數賬面數100以盤虧為準，出現盤盈時，不計盤盈數量A類100A類100A類9920財B類100B類98B類9510務部月C類100C類95C類9054發料及時性不及時一次扣1分，最多扣10分及時：收到領料單后兩小時內發料；超過兩小時發料并且遭生產部門投訴的，視作不及時及時發料PMC經理月5成品發貨及時性不及時一次扣2分，最多扣10分及時：貨柜車到廠后每柜15小時內裝完；超過15小時柜發貨并且遭銷售部投訴的，視作不及時及時發貨PMC經理月6安全事故發生1次火災，則當期考核得0分發生1次被盜，扣20分發生1次潮濕，扣5分發生1次倒塌，扣5分無安全事故PMC經理月PMC部一采購主管績效考核計劃表考評項目考核指標配分數據來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1物料開發及時率物料開發及時率：及時開發次數開發總次數100-及時：新產品按計劃開發成功，延時開發成功為不及時100989515技術部月2采購準時交貨率采購準時交貨率=準時交貨批次采購總批次100100969260叼口吾囂部部月3付款天數(采購金額合同付款天數)采購金額付款天數以合同規定的應付天數為準5財務部月4采購成本達成率采購成本達成率=實際采購成本率計劃采購成本率100采購成本率=采購成本總產值100采購成本包括：材料成本、運費、差旅費、雜費1101009010財務部5材料合格率合格率=合格批次檢驗總批次100100989510品質部PMC部一計劃專員績效考核計劃表考評項目考核指標配分數據來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1生產排期準確性按出現的生產排期不準確次數計分01次：12分23次：11分4次：10分5次：5分6次或以上：0分生產排期不準確：因為生產的排期而導異常報告為準以生產0次4次6次10五金部組裝部月2出貨準時率出貨準時率=準時出貨批次出貨總批次100不含直接供貨的訂單(如是客供品，則視情況決定扣分)100989580銷售部月3采購準時交貨率采購準時交貨率=準時交貨批次采購總批次100100969210品質部PMC部月PMC部一外協跟單員績效考核計劃表考評項目考核指標配分數據來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1外協加工準時交貨率外協加工準時交貨率=準時交貨批次外協總批次100外協加工：拋光、焊接、沖壓、噴涂100989580品質部PMC部月2外協加工回收每批少回收10件或以上，扣15分次每批少回收69件，扣10分次每批少回收35件，扣6分次每批少回收12件，扣3分次以倉庫收發的記錄為準100回收倉庫月3外協加工合格率合格率=合格批次檢驗總批次100100959020品質部月4對賬準確性出現一處錯誤扣5分，最多扣20分以PMC經理或財務部復核時所發現的錯誤為準100準確PMC經理財務部月木制品部一經理績效考核計劃表考評項目考核指標配分數據來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標l產品按期交貨率產品按期交貨率：產品實際交貨數產品計劃交貨數100以銷售部提供的客戶交貨數量和時間為準1201009850銷售部月2產品合格率批量合格率批量合格率=合格批數檢驗總批數100產品合格：經檢驗合格入庫的產品產品總批數：送檢的產品總批數100989515品質部月數量合格率數量合格率=合格數檢驗總數10098959053定額成本控制率定額成本控制率：實際成本定額成本100按財務部的統一標準8010012010財務部月4單位時間人均收入單位時間人均收入=當期計件員工總工資當期計件員工總工時數員工總工時數按照考核記錄核算5元/小時3元/小時2元/小時10財務部月5安全生產79級工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關規定無事故人力資源部月6客戶投訴次數客戶投訴一次扣2分，兩次扣4分，最多扣30分產品品質和交期問題無投訴銷售部月7部門費用控制率部門費用控制率=實際費用預算費用100按財務部的統一標準8012010010銷售部月木制品部一車間主任績效考核計劃表考評項目考核指標配分數據來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標l產品按期交貨率產品按期交貨率=產品實際交貨數產品計劃交貨數100以銷售部提供的客戶交貨數量和時間為準1201009850銷售部月2產品合格率批量合格率批量合格率=合格批數檢驗總批數100產品合格：經檢驗合格入庫的產品產品總批數：送檢的產品總批數100989520品質月數量合格率數量合格率=合格數量檢驗總數10098959010部3材料損耗控制率材料損耗控制率=材料損耗個數計劃損耗總個數100計劃損耗總個數=生產配料單的材料數一訂單材料數材料損耗個數=生產過程中材料本身不良或人為損壞的數量9010010510勺寶n部月4單位時間人均收人單位時間人均收入=當期計件員工總工資當期計件員工總工時數員工總工時數按照考核記錄核算5元/小時3元/小時2元/小時10財務部月5安全生產79級工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關規定無事故人力資源部月木制品部一生產班長績效考核計劃表考評項目考核指標配分數據來源周期碩目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標l生產計劃按時完成率按時完成率=按時完成批次計劃完成批次100以生產計劃員提供的生產計劃安排表中的截止時間為準100999840PMC部月2產品合格率批量合格率批量合格率=合格批數檢驗總批數100產品合格：經檢驗合格入庫的產品產品總批數：送檢的產品總批數100989520品質部月數量合格率數量合格率=合格數量檢驗總數100989590103安全生產79級工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關規定無事故人力資源部月4材料損耗控制率材料損耗控制率=材料損耗個數計劃損耗總個數100計劃損耗總個數=生產配料單的材料數-訂單材料數；材料損耗個數=生產過程中材料本身不良或人為損壞的數量9010010510PMC部月5單位時間人均收入單位時間人均收入：當期計件員工總工資當期計件員工總工時數員工總工時數按照考核記錄核算5元小時3元小時2元小時10財務部月6設備日常保養率設備日常保養率=日常保養臺數設備總臺數100設備總臺數：非報廢、非停工的設備臺數10099955設備部月75S管理將標準分數按比例計算得分100分90分80分5人力資源部月木制品部一統計員績效考核計劃表考評項目考核指標配分數據來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1生產統計準確率生產統計準確率=報表準確份數統計報表總份數100生產統計：對生產計劃完成情況的統計統計總份數：截止時間內實際完成的數量989525部門經理月2產量統計準確率產量統計準確率=計件員工的準確產量計件員工總數100準確產量：計件員工的合格品數量1001009225人力資源部月3工資核算準確率工資核算準確率=計件員工準確工資數計件員工總數100準確工資=計件員工合格品數量單價1001009925人力資源部月4物品統計準確率物品統計準確率=實物數賬面數100準確：實物數與賬面數相符100989525財務部月組裝部一經理績效考核計劃袁考評項目考核指標配分數據來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1產品按期交貨率產品按期交貨率=產品實際交貨數產品計劃交貨數100以銷售部提供的客戶交貨數量和時間為準1201009850銷售部月2產品合格率批量合格率批量合格率=合格批數檢驗總批數100產品合格：經檢驗合格入庫的產品產品總批數：送檢的產品總批數100989515品質部月數量合格率數量合格率=合格數檢驗總數10098959053定額成本控制率定額成本控制率：實際成本定額成本100按財務部的統一標準8010012010財務部月4單位時間人均收入單位時間人均收人=當期計件員工總工資當期計件員工總工時數員工總工時數按照考核記錄核算5元/小時人3元/小時人2元/小時人10財務部月5安全生產79級工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關規定無事故人力資源部月6客戶投訴次數客戶投訴一次扣2分，兩次扣4分，最多扣30分客戶投訴的品質和交期問題無投訴銷售部月7部門費用控制率部門費用控制率=實際費用預算費用100按財務部的統一標準8012010010銷售部月組裝部一車間主任績效考核計劃表考評項目考核指標配分數據來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1產品按期交貨率產品按期交貨率=產品實際交貨數產品計劃交貨數100以銷售部提供的客戶交貨數量和時間為準1201009850銷售部月2產品合格率批量合格率批量合格率=合格批數檢驗總批數100產品合格：經檢驗合格入庫的產品產品總批數：送檢的產品總批數10098950h，20品質部月數量合格室數量合格率=合格數檢驗總數100989590103材料損耗控制率材料損耗控制率：材料損耗個數計劃損耗總個數100計劃損耗總個數=生產配料單的材料數-訂單材料數材料損耗個數：生產過程中材料本身不良或人為損壞的數量9010010510PMC部月4單位時間人均收入單位時間人均收入=當期計件員工總工資當期計件員工總工時數員工總工時數按照考核記錄核算5元/小時人3形小時人2元小時人10財務部月5安全生產79級工傷，每次扣2分，最多扣20分具體工傷界定見人力資源部相關規定無事故人力資源部月組裝部一機修工績效考核計劃表考評項目考核指標配分數據來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1模具安裝及時率及時率=及時次數安裝總次數100指在車間要求的時間內完成，以不影響生產進度為準1001009550車間班長月2設備正常率設備正常率=設備正常工作臺數設備總數100設備總數不包括報廢或正在維修不用的設備100959030車間班長月3設備維修及時率及時率：及時次數維修總次數100設備維修反應及時：在收到有關部門報修申請的1小時內，對報修項目做出反應100959010車間班長月4設備臺賬準確率準確率=準確臺數總臺數100臺賬的準確：所有設備都有臺賬，并且有關數據必須齊備和準確10095905車間班長月5維修記錄準確率準確率=準確次數維修次數100記錄的準確：維修記錄準確、真實、客觀100100995車間班長月銷售部一財務專員績效考核計劃表考評項目考核指標配分數據來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1銷售貨款回收達成率銷售貨款回收達成率=已收貨款(當期應收貨款+上期期末應收貨款)100應收貨款：在按協議規定的回收天數和特別申請延期的天數內的應收金額已收貨款：以業務員將支票或可承兌的有效票據交財務部為準100958520財務部滾動2銷售貨款回收及時率銷售貨款回收及時率=當期已收貨款當期應收貨款100當期應收貨款：在按協議規定的當期回收天數和特別申請延期的天數內應收的金額已收貨款：以業務員將當期支票或可承兌的有效票據交財務部為準100958530財務部滾動3報價及時性每發現一次不及時扣5分，直到扣完本項配分為止及時：在報價申請表中規定的時間內提交O次20業務經理月4貨款異常及時提報、跟催每發現一次不及時扣5分，直到扣完本項配分為止及時：在貨款管理規定的時間內提報、跟催O次20銷售部長月5審核發票對賬及時、準確每發現一次不及時和不準確扣5分，直到扣完本項配分為止及時：在財務部規定的時間內完成準確：財務、銷售部、客戶三者賬目一致，以財務部為準O次10財務部月銷售部一計調專員績效考核計劃表考評項目考核指標配分數據來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1按時交貨率按時交貨率：按時交貨批次交貨總批次100按時：以承諾或雙方協商修改后的客戶訂單中要求出貨的日期為準(不含直供產品的銷售訂單)9959859740業務經理月2訂單損失每超過一批次扣10分，直到扣完本項配分為止訂單損失：訂單取消、更改給公司造成成品、材料積壓，按批次計算。因公司原因(如品質、技術、交期等)除外O批次2批次20計劃部財務部月3訂單下達準確性每超過一批次不準確扣5分，直到扣完本項配分為止準確：以銷售部長判定為準0批次1批次10銷售部長月4成品周轉控制每發現一項超過周轉期扣2分，直到扣完本項配分為止以成品周轉不得超過規定周轉期為準O項10財務部月5成品庫存額低于4萬元獎5分，每超過1萬元扣5分，直到扣完本項配分為止全年成品庫存金額控制在50萬元以內4萬元7萬元15銷售部長滾動6客戶信息傳遞及時準確性每投訴一次扣1分，扣完本項配分為止及時：指訂單、訂單變更、訂單預測在規定的時間內提交準確：以相關部門不投訴為準0次5相關人員月銷售部一業務員績效考核計劃表考評項目考核指標配分數據來源周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1銷售額目標達成率銷售額目標達成率=實際完成銷售額計劃完成銷售額x100計劃銷售額：部門下達給各業務組的銷售指標實際銷售額：以財務部結算數據為準1101008560財務部滾動2銷售貨款回收達成率銷售貨款回收達成率=已收貨款(當期應收貨款+上期期末應收貨款)100應收貨款：在按協議規定的回收天數和特別申請延期的天數內應收的金額已收貨款：以業務員將支票或可承兌的有效票據交財務部為準10095855財務部滾動3銷售貨款回收及時率銷售貨款回收及時率=當期已收貨款當期應收貨款100當期應收貨款：在按協議規定的當期回收天數和特別申請延期的天數內應收的金額當期已收貨款：以業務員將當期支票或可承兌的有效票據交財務部為準100958515財務部滾動4訂單損失發生一次，本項得分為0，沒有發生，得16分。訂單損失：訂單取消、更改給公司造成成品、材料積壓，按批次計算。因公司原因(如品質、技術、交期等)除外0次15計劃部財務部月5新客戶增加數每超過規定的標準一個加2分，每低于標準一個扣2分主要指開發自己所負