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質量手冊發布 日實施目 錄1、發布令2、企業組織結構圖3、任命書4、質量方針與目標5、質量管理制度6、采購質量控制制度7、庫房管理制度8、各部門崗位職責 生產科職責 化驗室職責 辦公室職責9、人員崗位職責 廠長崗位職責質量負責人職責 生產主任崗位職責 會計人員崗位職責 辦公室主任崗位職責 化驗員崗位職責10、不合格品處理制度11、不合格品的糾正和預防措施12、產品工藝文件 殺青工序操作規程 揉捻工序操作規程 烘干工序操作規程包裝工序操作規程13、衛生管理制度質量手冊發布令為確保本公司產品的質量，保證連續生產和供應合格產品，不斷完善企業質量管理，本公司在原有制度、文件、資料的基礎上，依據中華人民共和國食品衛生法、中華人民共和國產品質量法、中華人民共和國標準化法、中華人民共和國計量法補充編制此質量管理手冊，現予批準發布。手冊闡述了各項職能必須遵循的準則和要求，是公司開展工作的活動的綱領性文件，全體員工必須嚴格遵照執行，并在工作中經常對照本手冊自檢工作規范，以提高執行制度的自覺性。本手冊將在實施中據本公司的發展而不斷完善、修訂。本手冊于 日生效。 經 理：年 月 日企業組織結構圖審評室供銷科質量負責人廠長生產科任 命 書 為確保本公司所規定的各項質量活動及其過程的有效實施，特任命本公司 同志為質量管理負責人。全權負責本廠的質量管理工作。 經 理： 二OO 年 月 日質量方針與目標方針： 以優質的原料，一流的工藝，精心的制作，來達到卓越的品質。目標： 產品一次檢驗合格率為98% 產品出廠合格率為100% 客戶滿意度85%以上管理方案：1、加強員工質量意識，提高質量管理水平2、制訂質量分解目標，并按期考核3、嚴格執行作業指導書，加強過程質量控制4、嚴格產品過程，成品抽樣及檢驗制度5、不斷提高售后服務質量，提高顧客滿意度質量管理制度一、認真貫徹中華人民共和國產品質量法，認真執行企業質量管理制度。二、質量負責人必須加強對各級人員有關產品質量的教育，組織實施質量目標的實現，檢查和監督質量管理的落實效果，承擔出現質量問題的領導責任。三、設立質檢部門，有專職化驗員，形成質量管理網絡，做好全過程質量管理工作。四、質量檢驗人員應嚴格執行質量管理規定，對產品生產的全過程按規定進行質量監督和檢查。凡失職的，要追究責任并視情節和程度處罰責任人。五、嚴格執行產品檢驗和試驗規程。因違反進貨產品、過程產品、最終產品檢驗和試驗規程或發現不合格產品不按不合格產品控制程序進行的人員，要追究責任并視情節和程度處罰責任人。六、化驗人員應嚴格執行各項檢驗制度，參加產品質量檢驗和監督。如不按規定化驗，引起不合格產品出廠，一次處罰200元，情節嚴重者予以開除。七、加強對生產現場檢查和考核，參照各工序崗位要求和產品作業指導書等內容不定期地對現場進行檢查和考核，對不符合要求的立即予以整改，并視情節予以處罰。九、對完成質量分解指標的部門或個人，以及對全過程質量管理檢驗考核中的先進員工，年終予以一次性獎勵（300-500元）。采購質量控制制度該制度通過對供方產品的過程進行控制，以確保采購產品的質量符合規定的要求。1、相關人員及部門職責（1）采購員應明了采購產品的質量要求。（2）企業所需的茶鮮葉應符合相關的工藝和標準要求。（3）茶鮮葉的農藥殘留量應符合相關規定，不含任何雜質和添加劑。2、采購的驗證 （1）所有采購的產品都必須經產品質量檢驗員和驗證合格后，方可入庫投入使用。 （2）采購產品入庫須由倉庫管理員填寫“入庫單”，經產品質量檢驗按相關檢驗規程檢驗、驗證、合格后并簽字，方可入庫。 （3）應有原料驗收制度，建立相關的采購檔案，使原料來源有可追溯性。庫房管理制度一、成品庫管理1、成品庫必須有專人管理，成品進出庫房要建帳入冊。2、成品庫的庫溫應符合產品保存的溫度要求，制冷系統應運轉有效，溫度可控可調。3、成品庫內不同品種、批次的成品應分開存放并掛牌明示。4、成品庫內存放的物品應離墻離地。5、成品庫內應干凈整潔，秩序井然。6、成品庫內不允許有鼠害及其它害蟲存在。二、原輔料及包材庫管理（一）包裝材料的儲存管理1、放包裝材料的倉區應干凈整潔，秩序井然。2、內外包裝材料應分別存放。3、內外包裝材料的存放應離墻離地。4、存放各種包裝材料的庫房不得有鼠害的存在。（二）各種輔助材料的儲存管理1、輔助材料應有獨立的存放倉庫區。2、輔助材料的存放環境應保持通風干燥，離墻離地存放。3、存放輔助材料的庫房應干凈整潔，秩序井然。4、存放各種輔助材料的庫房不得有鼠害的存在。各部門崗位職責生產科職責 負責企業產成品的生產，并在產成品的生產過程中嚴格按照產品的生產工藝要求操作。1、嚴格工序控制，執行工序糾正措施。2、對不合格品進行管理。3、制定并實施預防性大修設計，對生產設備進行合理的日常維護和保養。4、組織實施設計與開發任務及技術上的管理。5、組織新產品的試制和生產上的技術改進。評審室職責1、負責產品的檢驗工作，對不合格品進行控制和處理，對最終產品的放行負全面責任。2、收集有關產品的技術標準、法規。3、對采購產品的質量進行驗證。4、全面負責檢驗、測量和試驗設備的管理。5、負責生產過程中的工序、人員、設備、場所等的衛生檢查和監督。辦公室職責負責企業生產原料、輔料、包裝材料、各種設備的采購，并對采購的質量負責。 一、包裝材料的采購管理 1、采購的產品應經過國家具有相應檢測資質的檢驗部門檢測并合格。 2、所采購的產品應符合有關食品衛生包裝材料標準的要求。 3、采購人員應和供貨方簽訂采購合同，合同中應詳細規定對產品的質量要求，供方對產品質量的承諾以及產品質量的違約責任。 二、主要原材料的采購管理 1、嚴禁采購非定點、非合同單位產品。2、采購后的鮮葉應及時投入生產。3、采購人員應向對方索取發票。三、銷售及售后服務：1、負責產品銷售，了解明確顧客的要求，負責與顧客的溝通和聯絡。2、準確向本廠相關部門傳達顧客的要求。3、為產品代銷商、顧客及時提供售后服務，其中包括對產品特點的介紹、產品的儲存條件要求、及時解答代銷商和顧客提出的問題。4、負責處理顧客投訴，并對投訴原因進行鑒定分析，做出被投訴產品的分析報告。5、從事市場調研，對顧客的滿意程度進行測量和分析，掌握市場動向，配合本廠按市場規律運行。 人員崗位職責經理崗位職責1、貫徹黨和國家的方針政策，并依照國家法律法規制定出相關的公司規章制度。主持企業的生產經營工作、資金運作和對外事務的處理。2、定期召開辦公會議，協調好各部門工作，對外開拓市場，對內挖潛增效，不斷提高企業經濟效益。3、確保產品質量和衛生，保證安全生產、文明生產、文明經營。4、關心員工生活，改善勞動條件，提高員工福利，對優秀員工給予獎勵。質量負責人職責1、認真貫徹執行產品質量法等有關法律法規，確保質量管理體系過程得到建立和保持，并及時向廠長報告質量管理體系的運行情況和改進需求；2、負責產品開發的組織和領導工作，負責組織協調茶場的重大技術質量問題的解決。3、掌握企業產品質量信息，處理好質量與產量的關系，遇到重大質量問題，應組織有關部門分析原因，制定對策，落實措施。4、檢查和考核各部門質量方針、質量目標、質量責任制、質量管理制度及質量獎懲制度的執行情況，確保茶場質量方針目標的實施。5、全面負責本廠的產品質量工作。生產主任崗位職責1、認真執行廠長制定的質量目標和生產作業計劃，保質、保量，按時完成生產任務。2、負責生產的具體事務，建立健全以質量管理和衛生管理為重點的各基管理制度，并使之具體化和實施。3、負責指導產品生產全過程的質量監督和控制，協助廠長對不合格產品的糾正和預防，保證工廠生產出合格的產品。4、協助生產設備的管理，計量器具的定期檢驗和鑒定。5、完成廠長下達的質量任務和生產作業計劃并對生產過程的質量和衛生進行檢查和監督。6、負責工藝的執行和質量要求的貫徹，宣傳和監督。7、負責原輔料庫的管理和原輔料申購計劃。會計人員工作職責會計人員首先必須嚴格遵守國家法律法規，以會計法作為會計工作的基本法；以（會計準則）約束會計實務，對違法亂紀行為堅決予以抵制，使會計工作在單位經營管理中發揮越來越大的作用。1、嚴格把好單位資金流向第一關，對于報銷的原始憑證必須做到有批準人、證明人、經辦人、手續齊備后方可予以報銷。2、按時填制現金收、付憑證；現金做到日清月結；銀行存款月底帳面余額與銀行對帳單月底余額加以核對，作出“銀行末達帳調節表”；現金、銀行兩帳月底余額必須與總帳余額相核對。3、妥善保管銀行空白現金及轉帳支票，每日下班前需放入保險箱，并建立轉帳支票領用人簽字制度，避免后患。辦公室主任崗位責任 1、在廠長的領導下組織產品送客戶的日常工作。做好信息反饋工作，保證業務正常有序地開展。 2、遵守企業的各項規章制度，逐步建立健全業務及客戶資料檔案。 3、虛心聽取客戶對產品質量的意見，及時反饋。4、教育業務內勤人員要協助經理搞好和生產部門的溝通，了解好貨源的供應情況，做好電話記錄，安排及時送貨，遇到特殊情況可以向廠長匯報，統籌解決。5、建立健全發貨與退貨手續，保管好銷售原始憑證。審評員崗位職責1、熟悉產品質量要求，技術標準及工藝，工作認真負責。2、嚴格按照規定對原輔材料、半成品、成品進行檢驗和處置，及時出具檢驗結果，認真做好檢驗記錄，把好產品質量關。3、負責對生產過程各道工序之間質量的檢查和抽查，發現質量問題及時處理及時報告并為領導采取糾正。預防措施提供依據。4、做好產品質量檢驗工作的記錄，參加相關的質量分析活動。5、認真做好產品化驗工作，嚴格遵守化驗室管理制度。6、熟悉各類化驗設備，儀器的性能、使用及保養方法。7、對檢測儀器設備建卡，定期通知設備管理人員定期鑒定。8、熟悉食品衛生法和衛生檢查，認真執行企業“衛生管理制度”對衛生進行監督和檢查。不合格品處理制度本制度適用于原材料（鮮葉、包裝物）、半成品、成品及交付后的產品發生的不合格的控制。1、進貨（原輔料）不合格品的識別和處理。不合格品的識別按產品規范并進行判斷（指包裝物、鮮葉原料），處理方式可采用揀用、退貨拒收等方法。檢驗人員在物料上貼“不合格”標識及處置決定，對嚴重不合格應填寫“不合格品報告”，報廠長批準后作出退貨決定，由供銷相關人員辦理退貨手續。2、對于檢驗員或車間主任能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者，立即返工或揀用，并將檢驗情況記錄在工序檢驗記錄中。返工后的產品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質檢員在相應的檢驗記錄上作出處理決定做出相應處理。3、報廢產品由生技科標識并統一放置，統一處理。不合格品的糾正和預防措施一、不合格品糾正措施1、相關人員接到投訴或抱怨通知后，應會同其他人員認真分析研究，調查并采取糾正措施，制訂糾正措施，由廠長負責組織有關部門配合實施。2、在平時檢查時發現的不符合產品，審核員把不符合報告交給廠長，由廠長進行分析并確定責任部門，填寫“糾正措施要求處理單”交給責任部門。3、所采取的糾正措施及實施情況應提交廠長評審。二、不合格品的預防1、每季度辦公室主任對客戶意見及其反饋信息應收集整理，經分析后發現存在（潛在）的不合格隱患。2、數據分析的輸出，歷次顧客滿意程序調查的結果。3、過程狀態分析與趨勢，過程不合格隱患。4、經驗證，效果不明顯的預防措施要重新組織分析，并提出相應措施。產品工藝文件一、殺青工序操作規程 1、使用6CAT-60型殺青機前，應認真檢查電源電壓與機器選用電壓是否一致，并接受地線和觸電保護器，保證人身和設備安全。2、每個茶季作業開始前，應重視下列事項：（1）應檢查所有緊固件是否緊固可靠，傳運零部件運轉是否正常，并應清理滾筒內壁灰塵和雜物，保持清潔。（2）接通電源，使機器不少于1小時空運轉，傳動機構運行應平穩，正常，無卡阻和異常聲響，待一切正常后方可使用。（3）殺青時間確定：將鮮葉或類似其它物料，由進料口投入滾筒至排出滾筒的時間，可使用調節機構改變滾筒傾斜角度，調節殺青時間，一般春茶1分1分10秒左右，夏秋茶為50秒1分鐘左右。具體視鮮葉老嫩，表面含水分等因素決定殺青時間，以殺青適度為準。3、操作使用。（1）接通電源，使用機器，等一切正常后，點火升溫，升溫時使滾筒運轉，否則易變形，影響作業。（2）殺青投葉前，應掌握溫度情況，當溫度達到理想殺青溫度時（桶溫180-200，出葉口溫度80-100），方可投葉殺青。（3）殺青作業時，應根據溫度高低，隨時掌握投葉量，力求均勻一致。（4）每批鮮葉殺青完成后，約一分鐘左右，操作者腳踏機架出葉端，使滾筒向出葉口傾斜，快速排出滾筒內殺青葉，保證茶葉完好無損。（5）殺青葉經冷風吹散迅速薄攤冷卻，攤涼厚度為2-3cm。（6）殺青作業結束時，應盡快撤出爐膛內的余火，并使滾筒繼續空運轉，當滾筒內溫度降至50以下時，切斷電源停機。停機后應清除筒內殘留葉，清理機器外表面，保持設備清潔衛生。4、殺青過程中，應隨時掌握殺青程度，其感官標準為：色澤暗綠，青草氣消失，葉質柔軟，無紅梗紅葉，無焦邊爆點，發出淡茶香為宜。失重率為30%。二、揉捻工序操作規程1、揉捻加壓掌握“輕重輕”原則，老葉重壓長揉，嫩葉輕壓短揉。2、試機后一次性上葉20kg左右。3、裝葉后初揉采取“輕重輕”交替的方式，揉捻歷時25分鐘左右，出葉后及時送往解塊篩分。需要復揉的采用“空壓輕壓”的方法，歷時15分鐘左右后及時送往解塊篩分。4、揉捻操作時應注意：兼顧殺青葉的攤涼工作，禁止將殺青葉成堆存放，揉搓中揉盤邊緣的葉（或茶條）應勤加處理，以保證整桶葉揉搓程度一致。5、揉捻完畢，應及時將揉桶及地面清理干凈。三、烘干工序操作規程1、每次開機前必須認真檢查，各傳動部位是否正常，烘箱體內有無障礙物及其他雜物。一切正常后方可開機。2、上葉前必須使烘箱內充分預熱，當升溫到烘茶所需溫度時開始上葉。3、上葉量不得堆放過多，也不宜出現空板，待烘茶葉必須經過解塊篩分機的解塊茶團及清除竹稍等其它雜物。4、以烘出茶葉的干燥程度（即含水率要求）選擇攤葉厚度和全程烘茶時間，一般以薄攤快速為好，調整全程烘葉時間可有無極變速箱調整手輪調整。5、葉輸送帶裝有回茶斗，并應定時開啟清理。6、調風箱可控制總進風風量，調節風門大小位置，以不使被烘物料嚴重吹飛為宜。7、熱風爐加煤料應少添勤加，以保持熱風溫度的恒定。8、烘干作業完畢，當熱風溫度下降到60以下關閉風機。讓烘箱內殘存茶葉出凈后停止主機運轉。9、烘干機在作業時，應經常注意電動機、變速箱及各傳動部位的發熱情況。電機溫升不得超過100，各部位軸承溫升不得超過65，變速箱溫升不得超過60。10、烘干機在作業運轉過程中如發現有不正常的沖擊嗓音應立即停機檢查，迅速查明原因，及時處理，排除故障，方能繼續工作。11、班次作業時應在套筒滾子鏈上涂沫機油加以潤滑，并檢查變速箱是否停止在規定的油位。12、每班次烘茶結束前應將上葉輸送部分及勻葉輪上的殘留茶葉刷凈，結束后，應在機內機外及四周積灰清掃干凈。13、應及時檢查火管燒蝕及爐壁縫情況，以保證加熱爐正常運行。14、應注意檢查無級變速箱的傳動三角皮帶和輸出主鏈條，如發現有斷裂及卡阻征兆應及時更換。15、毛火工藝要求：茶條較松散，不粘手較適宜。足火工藝要求：要求至九成干，折之即斷，手碾成末為適度。四、包裝工序操作規程1、每班使用的包裝袋應在上一班下班前領入車間內，每班提前半小時用紫外線進行包裝袋消毒。2、工人進入內包裝間前，應更換工作服、洗手。3、使用前檢查電子秤的準確性，每30分鐘抽查一次凈含量。4、打掃生產日期。包裝箱內應放產品合格證。5、每次完成產品包裝后，應清掃機器。衛生管理制度第一章 總則第一條 為保證食品衛生，生產出合格衛生的產品，根據食品衛生法的要求，結合本企業實際，特制定本制度。第二條 本制度規定了本企業食品從業人員的健康要求知識培訓，個人衛生內外環境衛生，工藝、原輔料、成品及運輸等環節衛生管理與法人代表、分管領導、質量檢查員的衛生責任。第二章 員工的健康要求和崗前衛生知識培訓第三條 按照食品衛生法的規定，員工了得健康合格證后上崗。第四條 崗位衛生知識培訓由本企業實施，員工了得衛生知識培訓合格后上崗，企業內部衛生管理制度、各工序崗位要求、工藝流程和作業指導書由車間主任、化驗員組織培訓。第三章 員工個人衛生要求第五條 衣帽穿戴符合規范（一）員工進車間必須經更衣室更衣，按要求穿戴好工作衣帽鞋口罩。（二）工作服，帽，鞋，口罩應經常更換，清洗，消毒，保持潔凈。第六條 生產人員應嚴格執行洗手消毒制度（一）生產人員上崗必須認真洗手和消毒。（二）包裝人員在包裝前應再次洗手消毒。（三）生產人員在出車間后又重新進入車間時，必須再次洗手消毒。第四章 工藝衛生第八條 生產人員在生產過程中應以崗位要求作為行為規范，嚴格執行工藝要求，按照作業指導書認真進行生產，發現問題及時報告。第九條 加強工序間衛生監督檢查，提高員工衛生意識，發現不衛生現象及時糾正或處罰。第五章 原輔料、產成品、倉庫及冷庫衛生第十條 庫內應保持整潔，加強原輔料，產成品在庫的管理，按要求離墻離地，分類存放，標簽醒目（產品的生產日期，進庫日期）。第十一條 同品種同規格的原輔料或成品必須先進先出，防止因保質期縮短或超期造成衛生指標不合格。第六章 衛生檢查考核與獎懲第十二條 衛生檢查考核以衛生管理制度為主，結合生產現場檢查考核獎懲辦法，各工序崗位要求等內容逐項檢查考核。凡未按要求做到的項目，立即整改并記錄在案。第七章 附則第十三條 本制度適用于本企業，本制度若與國家有關法律法規或上級有關規定相抵觸時，以國家的法律法規或上級的有關規定為準。第十四條 本制度于 年 月 洗手：濕手，滴上皂液，兩手反復搓洗，然后在腳踏水籠頭下沖洗干凈。 4.4更衣：先戴好帽子，前部頭發不得外露，穿工作服全部頭發不外露，戴口罩。 4.5手在50PPM消毒液浸泡30秒以上，手腕以下部分應全部浸在消毒液中。 4.6在腳踏水籠頭下沖洗去手的消毒液后，并用烘干器烘干方可進入車間。 4.7手消毒后，如有污染，必須重復4、54、6程序。 4.8人員的衛生情況應記錄在記錄表中。 4.9生產期間，其它人員，如檢驗人員、檢查人員、參觀人員等進入，必須按4.1-4.7執行。 日開始執行 莂蚈膅肄薈薄膄膆莀羂膃荿薆袈膂蒁葿螄膁膁蚄蝕膀芃蕆罿膀蒞蚃裊艿蒈蒅螁羋膇蟻蚇襖芀蒄薃袃蒂蠆羈袃膂薂袇袂芄螇螃袁莆薀蠆袀蒈莃羈衿膈蕿襖羈芀莁螀羇莃薇蚆羇膂莀螞羆芅蚅羈羅莇蒈袇羄葿蚃螃羃腿蒆蠆肂芁螞薅肁莄蒄袃肁肅蝕蝿肀芆蒃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀肇膀莄袆肆節蕿螂膆莄莂蚈膅肄薈薄膄膆莀羂膃荿薆袈膂蒁葿螄膁膁蚄蝕膀芃蕆罿膀蒞蚃裊艿蒈蒅螁羋膇蟻蚇襖芀蒄薃袃蒂蠆羈袃膂薂袇袂芄螇螃袁莆薀蠆袀蒈莃羈衿膈蕿襖羈芀莁螀羇莃薇蚆羇膂莀螞羆芅蚅羈羅莇蒈袇羄葿蚃螃羃腿蒆蠆肂芁螞薅肁莄蒄袃肁肅蝕蝿肀芆蒃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀肇膀莄袆肆節蕿螂膆莄莂蚈膅肄薈薄膄膆莀羂膃荿薆袈膂蒁葿螄膁膁蚄蝕膀芃蕆罿膀蒞蚃裊艿蒈蒅螁羋膇蟻蚇襖芀蒄薃袃蒂蠆羈袃膂薂袇袂芄螇螃袁莆薀蠆袀蒈莃羈衿膈蕿襖羈芀莁螀羇莃薇蚆羇膂莀螞羆芅蚅羈羅莇蒈袇羄葿蚃螃羃腿蒆蠆肂芁螞薅肁莄蒄袃肁肅蝕蝿肀芆蒃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀肇膀莄袆肆節蕿螂膆莄莂蚈膅肄薈薄膄膆莀羂膃荿薆袈膂蒁葿螄膁膁蚄蝕膀芃蕆罿膀蒞蚃裊艿蒈蒅螁羋膇蟻蚇襖芀蒄薃袃蒂蠆羈袃膂薂袇袂芄螇螃袁莆薀蠆袀蒈莃羈衿膈蕿襖羈芀莁螀羇莃薇蚆羇膂莀螞羆芅蚅羈羅莇蒈袇羄葿蚃螃羃腿蒆蠆肂芁螞薅肁莄蒄袃肁肅蝕蝿肀芆蒃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀肇膀莄袆肆節蕿螂膆莄莂蚈膅肄薈薄膄膆莀羂膃荿薆袈膂蒁葿螄膁膁蚄蝕膀芃蕆罿膀蒞蚃裊艿蒈蒅螁羋膇蟻蚇襖芀蒄薃袃蒂蠆羈袃膂薂袇袂芄螇螃袁莆薀蠆袀蒈莃羈衿膈蕿襖羈芀莁螀羇莃薇蚆羇膂莀螞羆芅蚅羈羅莇蒈袇羄葿蚃螃羃腿蒆蠆肂芁螞薅肁莄蒄袃肁肅蝕蝿肀芆蒃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀肇膀莄袆肆節蕿螂膆莄莂蚈膅肄薈薄膄膆莀羂膃荿薆袈膂蒁葿螄膁膁蚄蝕膀芃蕆罿膀蒞蚃裊艿蒈蒅螁羋膇蟻蚇襖芀蒄薃袃蒂蠆羈袃膂薂袇袂芄螇螃袁莆薀蠆袀蒈莃羈衿膈蕿襖羈芀莁螀羇莃薇蚆羇膂莀螞羆芅蚅羈羅莇蒈袇羄葿蚃螃羃腿蒆蠆肂芁螞薅肁莄蒄袃肁肅蝕蝿肀芆蒃螅聿莈螈蟻肈蒀薁羀肇膀莄袆肆節蕿螂