供應中心管理制度一、總則（一）目的為加強公司供應中心的管理，規(guī)范供應中心的運作流程，提高物資供應效率和質(zhì)量，降低采購成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司供應中心及與物資供應相關的所有部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：物資采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和公司的相關規(guī)定。2.效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高經(jīng)濟效益。3.公開、公平、公正原則：采購過程應透明，對所有供應商一視同仁，確保公平競爭。4.歸口管理原則：物資供應工作實行歸口管理，由供應中心統(tǒng)一負責物資的采購、供應、庫存管理等工作。二、組織架構(gòu)與職責（一）供應中心組織架構(gòu)供應中心設主任一名，副主任若干名，下設采購部、倉庫管理部、物流配送部等部門。（二）各部門職責1.供應中心主任職責全面負責供應中心的管理工作，制定供應中心的工作計劃和目標，并組織實施。負責與公司內(nèi)部各部門的溝通協(xié)調(diào)，及時了解物資需求情況，確保物資供應的及時性和準確性。負責供應商的開發(fā)、評估、選擇和管理，建立良好的供應商合作關系。審核采購合同、庫存報表等重要文件，控制采購成本和庫存水平。負責供應中心人員的管理和培訓，提高團隊整體素質(zhì)和業(yè)務能力。2.采購部職責根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和物資需求計劃，編制采購計劃并組織實施。負責市場調(diào)研，尋找合格的供應商，建立供應商檔案。組織采購談判，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量、價格和交貨期符合要求。跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。定期對采購工作進行總結(jié)和分析，提出改進措施和建議。3.倉庫管理部職責負責物資的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放等工作，確保物資的安全和完好。建立物資庫存臺賬，定期進行盤點，做到賬實相符。負責倉庫的日常管理和維護，保持倉庫環(huán)境整潔。根據(jù)庫存情況，及時提出物資采購建議和庫存預警。協(xié)助采購部做好物資的退貨、換貨等工作。4.物流配送部職責根據(jù)物資需求計劃，組織物資的配送工作，確保物資及時、準確地送達使用部門。負責物流運輸供應商的選擇和管理，優(yōu)化物流配送路線，降低物流成本。跟蹤物資配送情況，及時反饋配送信息，協(xié)調(diào)解決配送過程中出現(xiàn)的問題。負責物流設備的維護和管理，確保物流運輸?shù)陌踩晚槙场Ｈ⑽镔Y采購管理（一）采購計劃編制1.各部門應根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，提前向供應中心提交物資需求計劃。物資需求計劃應明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。2.供應中心采購部收到各部門的物資需求計劃后，進行匯總、分析和審核。結(jié)合庫存情況，編制采購計劃。采購計劃應包括采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、預計到貨時間等內(nèi)容。3.采購計劃編制完成后，應報供應中心主任審核，經(jīng)公司領導批準后實施。如遇特殊情況需要調(diào)整采購計劃，應按原審批程序進行審批。（二）供應商管理1.供應商開發(fā)采購部應通過多種渠道尋找潛在供應商，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步調(diào)查，了解其基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面的情況。對于符合基本要求的潛在供應商，邀請其填寫供應商調(diào)查表，并提供相關證明材料。采購部對供應商調(diào)查表和證明材料進行審核，篩選出合格的供應商，并建立供應商檔案。2.供應商評估定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務、合作態(tài)度等方面。采購部應收集供應商的相關數(shù)據(jù)和信息，如產(chǎn)品檢驗報告、交貨記錄、客戶反饋等，并進行分析和評價。根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對于優(yōu)秀供應商，給予更多的合作機會和優(yōu)惠政策；對于不合格供應商，及時進行淘汰。3.供應商選擇在進行物資采購時，應優(yōu)先選擇優(yōu)秀供應商和合格供應商。對于新的采購項目，應從合格供應商中選擇至少三家進行報價和談判。采購部應組織相關人員對供應商的報價進行評審，綜合考慮產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務等因素，選擇最合適的供應商。采購合同簽訂前，應將供應商的選擇結(jié)果報供應中心主任審核，經(jīng)公司領導批準后簽訂合同。4.供應商管理與供應商簽訂采購合同后，應建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、合同執(zhí)行情況、評估結(jié)果等內(nèi)容。定期與供應商進行溝通和協(xié)調(diào)，及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和產(chǎn)品質(zhì)量情況，確保采購合同的順利執(zhí)行。對于供應商出現(xiàn)的問題，應及時與供應商協(xié)商解決。如供應商的產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，應要求供應商及時采取措施進行整改；如供應商的交貨期出現(xiàn)延誤，應要求供應商說明原因，并采取相應的措施確保物資按時供應。（三）采購流程1.采購申請：各部門根據(jù)物資需求計劃，填寫采購申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間、用途等信息，并提交給供應中心采購部。2.采購審批：采購部收到采購申請表后，進行審核。對于金額較小的采購申請，由采購部經(jīng)理審批；對于金額較大的采購申請，報供應中心主任審核，經(jīng)公司領導批準后實施。3.采購詢價：采購部根據(jù)采購申請表的要求，向至少三家合格供應商發(fā)出詢價單，要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)報價。4.采購談判：采購部對供應商的報價進行比較和分析，選擇報價合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、交貨期有保障的供應商進行談判。談判內(nèi)容包括產(chǎn)品價格、質(zhì)量標準、交貨期、售后服務等方面。5.采購合同簽訂：采購談判達成一致后，采購部起草采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務。采購合同經(jīng)供應中心主任審核，報公司領導批準后，與供應商簽訂合同。6.采購訂單下達：采購合同簽訂后，采購部根據(jù)合同要求，向供應商下達采購訂單，明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息。7.采購跟蹤與催貨：采購部應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時了解供應商的生產(chǎn)進度和發(fā)貨情況。如發(fā)現(xiàn)供應商有交貨延誤的跡象，應及時與供應商溝通，要求其采取措施確保按時交貨。對于重要物資的采購，應安排專人進行跟蹤催貨。8.物資驗收：物資到貨后，倉庫管理部應及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等方面。對于驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商解決退貨、換貨等問題。9.采購付款：物資驗收合格后，采購部應根據(jù)采購合同的約定，辦理采購付款手續(xù)。采購付款應嚴格按照公司的財務制度進行審批，確保付款的準確性和合法性。四、物資庫存管理（一）庫存管理制度1.倉庫管理部應建立健全庫存管理制度，明確庫存管理的職責和流程。2.物資入庫時，倉庫管理人員應根據(jù)采購訂單和送貨單，對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行認真核對，確保物資與訂單一致。對于驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將物資存放到指定的倉庫位置。3.物資存儲應按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。同時，應根據(jù)物資的特性，采取相應的保管措施，如防潮、防火、防蟲、防盜等，確保物資的安全和完好。4.物資發(fā)放應嚴格按照公司的物資領用制度進行。使用部門填寫物資領用申請表，經(jīng)部門負責人審批后，到倉庫管理部領取物資。倉庫管理人員應根據(jù)物資領用申請表，核對領用物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保領用物資與申請表一致。對于領用的物資，辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單，并將物資發(fā)放給使用部門。5.倉庫管理部應定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。盤點結(jié)束后，應編制庫存盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行調(diào)整。（二）庫存控制1.供應中心應根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和物資需求情況，合理控制庫存水平。通過制定合理的庫存定額，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。2.倉庫管理部應定期對庫存物資進行分析，及時掌握庫存動態(tài)。對于長期積壓的物資，應及時與采購部溝通，采取降價促銷、退貨、換貨等措施進行處理，以減少庫存占用資金。3.供應中心應建立庫存預警機制，設定庫存上下限。當庫存低于下限或高于上限時，及時發(fā)出預警信息，提醒相關部門采取相應的措施。如庫存低于下限，采購部應及時安排采購；如庫存高于上限，倉庫管理部應暫停物資入庫，并積極與使用部門溝通，加快物資的消耗。五、物流配送管理（一）物流配送計劃1.物流配送部應根據(jù)物資需求計劃和庫存情況，編制物流配送計劃。物流配送計劃應包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、配送時間、配送地點等信息。2.物流配送計劃編制完成后，應報供應中心主任審核，經(jīng)公司領導批準后實施。如遇特殊情況需要調(diào)整物流配送計劃，應按原審批程序進行審批。（二）物流運輸供應商選擇1.物流配送部應通過多種渠道尋找合格的物流運輸供應商，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對潛在物流運輸供應商進行初步調(diào)查，了解其基本情況、運輸能力、服務質(zhì)量、價格水平等方面的情況。3.對于符合基本要求的潛在物流運輸供應商，邀請其填寫物流運輸供應商調(diào)查表，并提供相關證明材料。4.物流配送部對物流運輸供應商調(diào)查表和證明材料進行審核，篩選出合格的物流運輸供應商，并建立物流運輸供應商檔案。（三）物流配送流程1.物流配送部根據(jù)物流配送計劃，安排物流運輸車輛和司機。2.司機根據(jù)送貨單，到倉庫管理部領取物資，并核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。3.司機將物資運輸?shù)街付ǖ呐渌偷攸c，與使用部門進行交接。交接內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等方面。對于交接過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時與倉庫管理部和使用部門溝通，協(xié)商解決。4.物流配送部應及時跟蹤物流運輸情況，確保物資按時、準確地送達使用部門。如發(fā)現(xiàn)物流運輸過程中出現(xiàn)問題，應及時采取措施進行處理，并向供應中心主任報告。六、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標準1.供應中心應建立物資質(zhì)量標準體系，明確各類物資的質(zhì)量要求和檢驗標準。2.物資質(zhì)量標準應符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，同時應滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求。3.在采購物資時，應要求供應商提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告等。采購部應根據(jù)物資質(zhì)量標準，對供應商提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件進行審核，確保采購物資的質(zhì)量符合要求。（二）質(zhì)量檢驗1.物資到貨后，倉庫管理部應按照物資質(zhì)量標準進行檢驗。檢驗內(nèi)容包括物資的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量等方面。2.對于重要物資或批量采購的物資，應進行抽樣檢驗。抽樣檢驗應按照相關標準和規(guī)范進行，確保檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。3.如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不符合要求，倉庫管理部應及時與采購部溝通，采購部應與供應商聯(lián)系，協(xié)商解決退貨、換貨等問題。對于因物資質(zhì)量問題給公司造成損失的，應要求供應商承擔相應的賠償責任。（三）質(zhì)量改進1.供應中心應定期對物資質(zhì)量情況進行分析和總結(jié)，找出質(zhì)量問題的原因和規(guī)律。2.根據(jù)質(zhì)量分析結(jié)果，制定質(zhì)量改進措施，并組織實施。質(zhì)量改進措施應包括加強供應商管理、優(yōu)化采購流程、完善質(zhì)量檢驗制度等方面。3.應跟蹤質(zhì)量改進措施的實施效果，及時調(diào)整和完善質(zhì)量改進措施，確保物資質(zhì)量不斷提高。七、信息管理（一）信息系統(tǒng)建設1.供應中心應建立物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、庫存管理、物流配送等業(yè)務的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應具備物資需求計劃編制、采購訂單管理、庫存管理、物流配送管理、質(zhì)量管理、供應商管理等功能模塊，滿足供應中心日常工作的需要。3.應定期對物資管理信息系統(tǒng)進行維護和升級，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。同時，應加強對系統(tǒng)操作人員的培訓，提高其業(yè)務水平和操作技能。（二）信息共享與溝通1.供應中心應與公司內(nèi)部各部門建立信息共享機制，及時、準確地傳遞物資需求、采購進度、庫存情況等信息。2.采購部應定期向各部門通報采購計劃的執(zhí)行情況，包括采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、到貨時間等信息。倉庫管理部應定期向各部門通報庫存情況，包括庫存物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、存放位置等信息。3.應加強與供應商的信息溝通，及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和產(chǎn)品質(zhì)量情況。同時，應向供應商反饋公司的物資需求和質(zhì)量要求，確保雙方的合作順利進行。八、績效考核（一）考核指標1.供應中心應建立績效考核制度，明確考核指標和考核標準。考核指標應包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、團隊協(xié)作等方面。2.工作業(yè)績考核指標主要包括采購成本控制、物資供應及時性、庫存管理水平、物流配送效率、質(zhì)量管理效果等方面。工作態(tài)度考核指標主要包括工作責任心、工作積極性、工作主動性等方面。團隊協(xié)作考核指標主要包括與其他部門的溝通協(xié)作情況、團隊內(nèi)部的協(xié)作情況等方面。（二）考核方式1.績效考核采用定期考核和不定期考核相結(jié)合的方式進行。定期考核一般為每月或每季度進行一次，不定期考核根據(jù)工作需要隨時進行。2.考核由供應中心主任組織實施，考核人員包括供應中心內(nèi)部員工和相關部門的負責人。考核人員應根據(jù)考核指標和考核標準，對被考核人員進行客觀、公正的評價