廣州市xx電器有限公司文件編號tp/pe-2011-002版 本a/0文件名稱工具儀器設備管理制度頁 碼page 9 of 9廣州市xx電器有限公司工具儀器設備管理制度l 文件編號：tp/pe-2011-002l 編制部門： 工程部l 實施日期： 2011-07-01l 編 制： 何錦明l 審 核：l 批 準：l 受控狀態：l 發放編號：修訂記錄序號修訂摘要修訂人核準人123451 目的：規范各類工具的保管、領用、以舊換新、移交、報廢程序。通過規范設備、工具的購買，日常管理保養工作，維修和借用各環節，提高工作效率，減少公司不必要的損失。2 范圍： 適用于本公司所有部門使用的儀器設備以及工具。3 職責：31 工程部負責統籌購買設備、工具，負責臺帳記錄備案，借用記錄和跟蹤。 32工程部負責所有的生產工具、儀器設備的統一分配并作保養計劃、維護以及維修或送外維修。對工具儀器的合理分配，使所有的儀器設備得到充分利用。33對生產系統的易耗工具進行不良確認、更換和申購，報廢審批。34各部門必須對管轄范圍內的儀器設備以及使用工具進行管理和調配、日常的保養和維護。4管理規定目錄：41 儀器設備、工具的購買42 工具卡的使用及管理43 設備、工具的領用、更換及退還44 設備、工具的使用45 設備、工具的保管46 設備、工具的檢查，損壞和遺失的處罰47 設備、工具的修理和報廢48 附表 工具卡 設備項目維修記錄表 設備故障報修單 設備、工具報廢申請單 調/離職人員工具移交表申請及領用流程圖 送修及報廢流程圖41 儀器設備、工具的購買4.1.1 應由各部門列出申請購買設備、工具的詳細清單，經工程部主管或以上領導批準后，交采購部辦理購買，否則，不予辦理。4.1.2 設備入庫后經工程部統一登記造冊作使用流水號，以便管理。同時由采購上報財務入賬存底，以便隨時作公司固定資產評估。42 工具卡的使用及管理4.2.1 工具的保管應責任到人，每人一卡記錄各人領用的工具。每人負責各自工具的保管、保養工作。4.2.2 工具卡由各部門負責人保管。領用人領用工具時，到各部門領取工具卡，與領料單一起送工程部領用。工程部人員應在工具卡上填寫領用工具的名稱、型號和數量，并讓領用人簽字后返還各自部門負責人處。4.2.3 公用工具各部門應專設一卡登記，并確定工具保管責任人。各負責人負責此工具的日常保管、正常損壞后換領等工作，并對工具期限內損壞、遺失等負責。4.2.4 工程部me應專設工具帳目，對各部門各崗位各人員的工具領用情況進行統計，以便和部門之間核對。43 設備、工具的領用、更換及退還4.3.1 工具為首次領用時，領用部門填寫“領料單”，注明用途和保管責任人，交部門負責人簽準后，由工具保管人持“工具卡”一并交工程部領料。工程部人員填寫工具卡并由領用人簽名后交各自部門負責人處。4.3.2 以舊換新領料時，使用部門應填寫“領料單”，取“工具卡”及原舊工具到工程部換領。工程部人員在其工具卡上注銷舊工具并簽名確認，同時登記新工具并由領用人簽字確認，方可發料。4.3.3 工具交接或退還4.3.3.1調任交接。部門內或部門間人員調動，都應報行政部，行政部除辦理相應人事調動手續外，應發給調動人員調/離職人員工具移交表一份，各工具應由部門經理確定移交、退庫還是繼續使用并簽名。調動人員持表與工具卡到工程部請工程部人員核對，做如下處理并簽名確認。 a.如移交，則在原保管人工具卡上注明轉交給某某人，接交人應取其工具卡交工程部填寫并由接交人簽字確認； b.如繼續使用，則工具卡上相應項目不做變動，但工具卡上改變部門或崗位名稱，工程部統計表中，“部門”和“崗位”上做相應變動。 c.如退庫，由工具保管人取工具卡與工具一并送工程部退庫。工程部人員在工具卡相應欄目中注明其退回日期，并簽名確認。4.3.3.2離職退還。人員離職，在其填寫“離職單”的同時，由行政部負責發給其調/離職人員工具移交表一份。部門負責人確認簽名后，離職人員持表與工具卡和工具到工程部請工程人員核對并簽名確認。如工具限期內損壞或遺失，應按相關規定賠償后，工程部人員方可簽名。44 設備、工具的使用4.4.1 精密的安裝、檢測工具儀器，不準在拉上現場亂擺亂放，不允許有重物壓迫，每天必須保持儀器清潔干凈。4.4.2 工具在作業前應選配好，每天下班后要清點工具是否符合選取的數量，如發現遺漏的應自覺找回，如有損壞的，應通知小組長，小組長應重視工具的使用、存放、防盜保管工作。4.4.3 作業前，組長、員工應對使用的工具設備檢查，發現有缺陷，存在安全隱患的必須先修復，維修后不合格應淘汰，維修合格后方可繼續使用。4.4.4要經常教育員工在使用工具時要合理、規范，杜絕野蠻使用工具。45 設備、工具的保管4.5.1 工程部將所有設備、工具都要辦理入倉手續，并設立臺帳逐件登記，指定場所擺放；并對工具設備進行日常管理。4.5.2 工程部me對設備工具要建立檔案資料，包括：名稱、型號規格；使用說明書；產品合格證；檢定證書；檢驗日期。4.5.3 me對設備工具制定檢定周期并記錄在案，按時送檢，領用或借出的設備工具須在檢定周期的有效期內。4.5.4 所有設備工具擺放合理，注意防水、防火、防潮。46 設備、工具的檢查，損壞和遺失的處罰4.6.1 工程部人員回收工具時必須認真檢查，如仍可用的，請領用人繼續使用。如何修復的，修復后使用。4.6.2 如發現工具未過最低使用期限損壞、遺失等影響操作的情況，應責其在一定時間內補齊工具。方式有自己補購或賠償后重新領用。47 設備、工具的修理和報廢4.7.1 使用中的設備、工具發生故障應及時檢修，不得還故障或在檢驗有效時外使用。4.7.2 設備、工具發生故障時，統一由工程部負責檢修或關有關部門檢修，并填寫設備項目維修記錄單。4.7.3 停用的設備、工具要分類放置，每件停用的設備、工具都要貼上停用標簽。4.7.4 超過使用期限達不到使用要求的設備、工具，由工程部批準降級使用或報廢。降低標準使用的設備、工具應做出明確的標識及記錄。報廢的設備、工具應由使用部門填寫設備、工具報廢申請單，工程部審核后上報上級領導批準后方能生效。批準報廢的設備工具上寫明顯標記，報廢設備、工具上的部件如有使用價值的拆作維修備件，沒有使用價值的應歸入廢品類，并指明存放地點。48 附表工具卡序號名稱規格型號單位數量領用人部門日期退還日期備注設備項目維修記錄表序號名稱故障現象送修日期檢修故障原因檢修結果日期送修人確認備注設備故障報修單日期名稱故障現象部門備注設備、工具報廢申請單 部門： 日期：序號名稱規格型號單位數量報廢原因工程部處理意見備注 申請人： 工程部： 廠部： 財務：調/離職人員工具移交表姓名： 部門： 崗位： 移交性質：調任 離職名稱數量單位處理意見接收人備注 部門經理： 日期：說明：處理意見由部門負責人填寫“轉某某人”或“退庫”；接收人相應填寫接交人或工程部相關工具負責人。申 請 及 領 用 流 程 圖部門評估需儀器設備填寫申請單上級進行審核批準采購根據申請要求購買入倉財務登記入賬工程部me從倉庫領出貼上準用證申領部門使用人員領用簽名登記造冊送修