2004/04,海信商業管理系統,導航增強版業務流程,2,培訓內容,商業信息化各部門的職責簡介 主要業務邏輯流程,3,商業信息化主要部門的職能,招商部（采購部） 制定商品大、中、小類的劃分，并確定營運部門組織結構的劃分 市場調研，確定商品采購計劃 與供應商談判，簽定采購合同 整理、填報供應商資料 確定商品價格，填報商品資料 確定要采購的商品，并下訂單 與供應商談判促銷活動，填報促銷報告 對供應商商品進價和退換貨控制,4,商業信息化主要部門的職能,收貨部 根據規定及訂貨單驗收商品 打印驗收單，簽字后傳遞給財務和供應商 整理退貨申請單，組織退貨 打印條形碼，并按規定收費 商品的出庫入庫管理 安排供應商送貨,5,商業信息化主要部門的職能,營運部 配合收貨部收貨 對商品進行分揀、組合、理貨、上架 配合采購部搞促銷活動 商品的盤點 商品的缺貨申請 向采購員提供商品銷售情況和顧客需求情況 監督聯營商品的銷售 分析銷售、庫存等數據，按各種口徑進行排名 賣場的現場管理,6,商業信息化主要部門的職能,財務部 供應商對帳及結算，合同各種費用的扣除 對各種業務單據的核對 利用系統銷售報表和進銷存報表進行帳務處理 負責收款和核對收款員的長短款 指導整個系統的進銷調存流轉，使財務帳和微機帳保持 帳帳相符 利用系統各種分析數據協助超市領導管理商場,7,商業信息化主要部門的職能,電腦部 計算機系統的管理工作 軟硬件系統的安裝、調試，及日常維護 電腦基礎知識、業務流程的培訓 系統基礎信息的設定、修改 基礎數據及相關單據的錄入,8,商業信息化主要部門的職能,其它部門 客服前臺 防損部等 以上各部門協同工作，業務流程是關鍵,9,商場合理業務流程的重要性,嚴格的經營管理制度和和業務流程是商業信息化管 有力保障,10,典型國內商業大廈組織結構,11,標準設備架構,12,業務邏輯流程,1.1 業務流程圖,13,主要業務流程,1供應商引進,2簽訂合同,3商品采購,4商品驗收,5商品退貨,6商品調撥,7促銷 會員,8前臺銷售,9商品盤點,10商品調價,11結算付款,14,主要業務流程,整體流程 招商 簽訂合同（經、代、聯） 新品錄入 采購訂單 訂單驗收 會員、促銷、變價 柜臺 倉庫 前臺銷售 結算,合同管理,編碼管理,進貨管理,進貨管理,出入庫管理,付款和合同續簽,15,系統基礎信息設置,選項 基礎級別設置(部門，品類，貨位，倉位） 商品屬性設置 業務屬性（合同、采購、驗收、退貨、盤點、 銷售、促銷、會員、結算等） 設置 聯銷結算方式（1，2，3） 會員、會員卡、儲值卡設置。,16,系統基礎信息設置,選項界面,17,系統基礎信息設置,部門組織,18,系統基礎信息設置,商品品類,19,供應商信息收集,20,簽定協議或合同,21,供應商信息表格式,22,供應商合同信息表格式,23,供應商商品信息表格式,24,商品采購訂單,25,商品采購單格式,26,商品采購單的具體傳遞,采購單一般一式三聯。 第一聯采購員留存 第二聯傳給供應商作為送貨單 為送貨依據。 第三聯傳給收貨組部。,27,商品驗收,28,商品驗收單格式,29,商品驗收單的具體傳遞,驗收單一般一式三聯 第一聯傳給供應商（結算依據） 第二聯傳給財務記帳 第三聯收貨組部留存或傳給采購,30,商品退貨返廠,31,商品退貨單格式,32,商品退貨單的具體傳遞,退貨單一般一式三聯 第一聯傳給供應商（結算依據） 第二聯傳給財務記帳 第三聯收貨組部留存或傳給采購,33,商品內部調撥,34,內部調撥單格式,35,商品內部調撥單的具體傳遞,一般一式三聯 第一聯交財務記賬 第二聯調出部門留存 第二聯調入部門留存,36,商品售價調價單,37,商品售價調價,38,商品售價調整單的具體傳遞,售價調整單一般一式兩聯 第一聯交采購 第二聯營運 （更換標價簽）,39,商品進價調整,40,商品進價調整,對現有庫存的處理 （批次庫存） 對歷史進價進行調整（已經發生銷售行為）,41,商品進價調整單,42,商品進價調整的具體傳遞,進價調整單一般一式三聯 第一聯給財務記賬 第二聯采購員留存 第三聯給供應商（結算）,43,定時優惠、會員促銷,采購員,44,前臺銷售流程,百貨收款,超市自選,45,日結對帳,46,銷售匯總表,47,商品盤點,手工盤點法,盤點機盤點,收款機盤點,48,后臺人工盤點,49,盤點機盤點,50,前臺收款機盤點,51,商品盤點表格式,52,商品溢虧報告單,53,商品結算付款,經代銷合同結算,供應商 合同,驗收單,退貨單,初始錄入單,折扣單,調進價單,代銷銷售,54,商品結算付款,聯銷合