生效日期：2013-10-25 HP-IN-Q006 REV：A.3 質(zhì)量控制抽樣計(jì)劃作業(yè)規(guī)范 (HP-IN-Q006，第A.3版)修訂履歷版本日期修改章節(jié)修改理由或內(nèi)容擬制A.0A.1A.2A.2A.32008-7-312011-10-292011-11-222011-11-222013-10-236.46.26.35新發(fā)行修改抽樣方案，保持與國(guó)標(biāo)一致;增加IQC抽樣開(kāi)箱檢驗(yàn)要求。變更IQC五金件AQL抽樣水準(zhǔn)。修改公司名稱(chēng)和LOGO參考文件升級(jí)為GB/T 2828.1-2012張杰吳發(fā)艷李治偉李治偉宋必仁是否需會(huì)簽 不需會(huì)簽 需會(huì)簽會(huì)簽部門(mén)分發(fā)范圍總 辦 研發(fā)中心 教育資源部 產(chǎn)品企劃部 國(guó)際業(yè)務(wù)部 銷(xiāo)售管理部 市場(chǎng)部 商務(wù)部 幼教項(xiàng)目部 電子商務(wù)部 采購(gòu)部 PMC部 工程部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 售后部 行政人事部 財(cái)務(wù)部 文控中心 擬制宋必仁審核批準(zhǔn) 1、目的規(guī)范為了保證抽樣檢驗(yàn)工作的科學(xué)性，統(tǒng)一所有物料及產(chǎn)品檢驗(yàn)之抽樣，以確保產(chǎn)品品質(zhì)。 2、范圍適用于本公司自行開(kāi)發(fā)之產(chǎn)品、原材料、半成品、成品、在制品的檢驗(yàn)接收，若此標(biāo)準(zhǔn)與客戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)相抵觸時(shí)，則依雙方的約定為準(zhǔn)。3、職責(zé)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照此文件的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并對(duì)待檢品的特殊檢驗(yàn)方式變更時(shí)的確認(rèn)。4、定義4.1 AQLAcceptable quality limit接收質(zhì)量限。4.2 缺陷分類(lèi)：A）致命缺陷CR：Critical defect，指產(chǎn)品缺陷對(duì)使用者生命安全構(gòu)成傷害或潛在威脅或違反相關(guān)安規(guī)之缺陷以及產(chǎn)品缺陷會(huì)引起使用者強(qiáng)烈不滿(mǎn)。B）嚴(yán)重缺陷MA：Major defect，指造成產(chǎn)品使用功能會(huì)嚴(yán)重降低或?qū)е率褂谜邿o(wú)法正常使用，或嚴(yán)重影響產(chǎn)品形象之缺陷。C）輕微缺陷MI：Minor defect，指不影響產(chǎn)品使用功能，或外觀(guān)有輕微影響之缺陷。4.3 抽樣方案：所使用的樣本量和有關(guān)批接收準(zhǔn)則的組合。4.4 抽樣計(jì)劃：抽樣方案和從一個(gè)抽樣方改變到另一抽樣方案的規(guī)則的組合。4.5 檢驗(yàn)批：作為檢驗(yàn)對(duì)象而匯集起來(lái)的一批產(chǎn)品，每檢驗(yàn)批抽樣一次。5、參考文件GB/T 2828.1-2012 逐步檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃6、檢驗(yàn)過(guò)程6.1 檢驗(yàn)品的分類(lèi)：6.1.1 輔料：如外箱，螺釘，小五金件，膠袋，貼紙等輔助產(chǎn)品性材料。6.1.2 主料：除輔料及耗材以外的所有原材料。6.1.3 耗材：輔助生產(chǎn)的消耗性材料，如酒精，防銹油，膠紙，封箱膠帶等消耗型物料。6.1.4 在制品：生產(chǎn)線(xiàn)上正在生產(chǎn)之產(chǎn)品及物料。6.1.5 半成品：生產(chǎn)線(xiàn)上所有未完成的產(chǎn)品（主要指生產(chǎn)已組裝好的成品裸機(jī)）。6.1.6 成品：包裝好和未包裝之成品機(jī)（包括售后機(jī)、送客戶(hù)樣機(jī)、正常下線(xiàn)之成品機(jī)）。6.2 抽樣方案：抽樣計(jì)劃采用GB/T 2828.1-2012計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序按接收質(zhì)量限檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃中的一般檢驗(yàn)水平II單次抽樣方案進(jìn)行抽檢，IQC抽樣開(kāi)箱數(shù)依據(jù)到貨箱數(shù)開(kāi)平方?jīng)Q定取樣箱數(shù),并對(duì)取樣箱數(shù)貼標(biāo)箋標(biāo)識(shí)，對(duì)未有取樣箱則依據(jù)檢驗(yàn)判定狀況蓋印章處理，若開(kāi)平方出現(xiàn)有小數(shù)則追加一箱取樣箱數(shù);例如到貨箱數(shù)為4箱則在2箱中按AQL規(guī)定數(shù)進(jìn)行抽樣判定,若為58箱則在3箱中按AQL規(guī)定數(shù)進(jìn)行抽樣判定，尾數(shù)箱必須取樣;對(duì)于樣本量必須相對(duì)地小而且能容許較大抽樣風(fēng)險(xiǎn)的情形時(shí)可選用特殊檢驗(yàn)水平S-3單次抽樣方案進(jìn)行抽樣，或依其相應(yīng)特殊規(guī)定進(jìn)行抽樣。6.3 AQL參照下表：類(lèi)別CRMAMI檢驗(yàn)水平PCBA類(lèi)00.41.0L-II電子元器件00.41.0L-II塑膠材料01.01.5L-II五金材料01.01.5L-II包裝材料01.01.5L-II半成品00.651.5L-II成品00.651.5L-II輔助料01.52.5L-II 6.4 本公司所有抽樣檢查作業(yè)均采用國(guó)標(biāo)GB2828.1-2012之抽樣方案。（除非客戶(hù)有特殊要求）表1：樣本量字碼表2：抽樣方案嚴(yán)格度轉(zhuǎn)移規(guī)則圖表3：正常檢驗(yàn)一次抽樣方案表4：加嚴(yán)檢驗(yàn)一次抽樣方案表5：放寬檢驗(yàn)一次抽樣方案表6：轉(zhuǎn)換規(guī)則詳述6.5 如無(wú)特別聲明時(shí)，均采用一般檢驗(yàn)水平級(jí)進(jìn)行抽樣，如特別指明則按相關(guān)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行。6.6通常采用正常檢驗(yàn)一次抽樣方案，在主管部門(mén)允許定情況下，采用不固定抽樣方案，可依據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢驗(yàn)一次抽樣方案、放寬檢驗(yàn)一次抽樣方案或免檢。6.7檢驗(yàn)的嚴(yán)格性規(guī)定：抽檢方案的嚴(yán)格度是指采用抽檢方案的寬嚴(yán)程度，分為四種：即正常檢驗(yàn)、加嚴(yán)檢驗(yàn)、放寬檢驗(yàn)和免檢；加嚴(yán)檢驗(yàn)累計(jì)5批不良時(shí)，則暫停檢驗(yàn)。6.7.1根據(jù)所選取的抽樣方進(jìn)行隨機(jī)抽樣，所抽取的樣品要最大限度的覆蓋到該批產(chǎn)品的最小單位。6.7.2在檢驗(yàn)過(guò)程中不管是否發(fā)現(xiàn)缺陷，都要完成所抽樣品的檢驗(yàn)。6.7.3對(duì)于第一次送貨的供應(yīng)商以及新物料剛開(kāi)始批量送料，IQC應(yīng)從加嚴(yán)方案進(jìn)行開(kāi)始進(jìn)行。6.8 OQC在檢驗(yàn)新品、返工產(chǎn)品、生產(chǎn)有重大異常和有客戶(hù)投訴時(shí)需從加嚴(yán)檢驗(yàn)方案開(kāi)始進(jìn)行。6.9 抽樣方案轉(zhuǎn)移規(guī)則。6.9.1在執(zhí)行抽樣方案嚴(yán)格度轉(zhuǎn)移規(guī)則時(shí)，IQC以不同供應(yīng)商、不同料號(hào)進(jìn)行分開(kāi)統(tǒng)計(jì)；OQC應(yīng)以不同日期、不同線(xiàn)別和不同機(jī)型進(jìn)行累積和調(diào)整。6.9.2 來(lái)料檢驗(yàn)除耗材及特別指定的物料外，其它類(lèi)別物料不采用免檢轉(zhuǎn)移規(guī)則；6.9.3 成品檢驗(yàn)不采用放寬、免檢方案規(guī)則； 6.9.4按抽樣方案嚴(yán)格度轉(zhuǎn)移規(guī)則圖中條件進(jìn)行轉(zhuǎn)移抽樣方案（見(jiàn)附件）； 表1：樣本量字碼質(zhì)量控制抽樣計(jì)劃作業(yè)規(guī)范 Page 9 of 9表2：抽樣方案嚴(yán)格度轉(zhuǎn)移規(guī)則圖適用于IQC適用于OQC放寬檢驗(yàn)連續(xù)10批接收生產(chǎn)穩(wěn)定任一批拒收或品質(zhì)不穩(wěn)定生產(chǎn)反饋之異常接連5批被拒收連續(xù)5批或少于5批中有2批是不接收或生產(chǎn)中發(fā)生重要質(zhì)量異常及產(chǎn)生客戶(hù)投訴時(shí)加嚴(yán)控制時(shí)，累計(jì)5批不被接收供應(yīng)方改進(jìn)了質(zhì)量免檢正常檢驗(yàn)加嚴(yán)檢驗(yàn)暫停檢驗(yàn)連續(xù)10批被接收任一批異常開(kāi) 始開(kāi) 始表3：正常檢驗(yàn)一次抽樣方案表4：加嚴(yán)檢驗(yàn)一次抽樣方案表5：放寬檢驗(yàn)一次抽樣方案表6：轉(zhuǎn)換規(guī)則詳述狀 態(tài) 轉(zhuǎn) 換 表轉(zhuǎn) 換 方 向轉(zhuǎn) 換 條 件正常檢查加嚴(yán)檢查連續(xù)不超過(guò)5批中有2批初檢不合格（不包括再送檢批）加嚴(yán)檢查正常檢查連續(xù)5批初檢合格（不包括再送檢批）正常檢查放寬檢查連續(xù)10批初檢合格（不包括再送檢批）生產(chǎn)正常主管部門(mén)認(rèn)為有必要時(shí)以上三條必須同時(shí)滿(mǎn)足放寬檢查正常檢查1批不合格生產(chǎn)不正常或中斷主管部門(mén)認(rèn)為有必要時(shí)以上三條只需滿(mǎn)足其中之一放寬檢查免檢從放寬檢查開(kāi)始后連續(xù)10批