山東XX軸承業制造有限公司軸承產業園建設項目可行性研究報告-1-目錄第一章總論.-1-一、項目承辦單位.-1-二、項目概況.-2-第二章項目背景及市場預測.-5-一、我國軸承行業“十一五”發展情況.-5-二、聊城當地的軸承產業發展.-8-三、項目的定位及意義.-9-四、產業政策和行業發展規劃.-10-五、營銷策略.-10-六、風險分析及對策.-11-第三章項目建設規模.-16-第四章廠址選擇.-17-一、廠址所在位置現狀.-17-二、廠址建設條件.-17-第五章總體規劃設計方案.-21-一、規劃指導原則.-21-二、總平面布局.-21-三、建筑設計方案.-24-四、項目主要建設技術指標.-26-五、公用工程.-27-第六章能源消耗分析及節能、節水措施.-30-一、用能政策法規及設計標準和規范.-30-二、能源種類和數量.-31-三、節能措施.-31-四、節水措施.-32-第七章環境影響評價.-34-一、廠址環境條件現狀.-34-二、執行的環境質量標準及排放標準.-34-三、項目建設和生產對環境的影響.-34-三、環境保護措施方案.-35-四、環境影響分析與結論.-37-第八章勞動安全衛生與消防.-39-山東XX軸承業制造有限公司軸承產業園建設項目可行性研究報告-2-一、設計依據及要求.-39-二、安全防護措施.-39-三、消防設施.-41-第九章組織結構與人力資源配置.-43-一、組織結構.-43-二、生產制度.-44-三、人力資源配置.-44-四、人員的來源與培訓.-44-第十章項目實施進度計劃.-46-一、項目進度計劃建議.-46-二、項目實施進度表.-46-三、項目達產計劃.-47-第十一章項目招標方案.-48-一、項目招標方案綜述.-48-二、具體招標方案內容.-48-第十二章投資估算及資金籌措.-50-一、投資估算依據.-50-二、投資估算說明.-50-三、投資估算.-50-四、項目資金籌措.-52-五、資金使用計劃.-52-第十三章財務評價.-54-一、財務基礎數據.-54-二、財務評價.-56-三、財務評價結論.-57-第十四章結論及建議.-58-一、結論.-58-二、建議.-58-附件1、項目投資估算和財務分析表2、項目選址區域位置圖3、項目總平面布置圖山東XX軸承業制造有限公司軸承產業園建設項目可行性研究報告-1-第一章總論一、項目承辦單位1、項目名稱：山東XX軸承業制造有限公司軸承產業園建設項目2、承辦單位：山東XX軸承業制造有限公司項目負責人：聯系電話：2、建設地址：山東省莘縣工業園區4、項目提出的理由軸承是各類機械裝備的重要基礎零部件，它的精度、性能、壽命和可靠性對主機的精度、性能、壽命和可靠性起著決定性的作用；同時聊城作為國內知名的軸承產業聚集地，已形成了軸承鋼冶煉軋鋼、保持器、鋼球及成品軸承生產加工完整的產業鏈條，軸承業已成為當地工業經濟不可或缺的重要支柱之一。為了進一步發展軸承產業，本項目以聊城鑫健投資擔保有限公司為依托，斥資5.9億元建設以專業服務軸承產業為主的產業園區，吸收當地及周邊地區的成品軸承、軸承鋼、軸承零部件的生產加工企業入駐園區，園區配套完善的供電、供水設施，園區提供整體的倉儲、運輸、質檢、展示、銷售等一條龍配套服務，并且加大對入園企業的宣傳力度，減少小企業生產、銷售過程中的后顧之憂。5、可行性研究報告編制依據（1）中華人民共和國土地管理法山東XX軸承業制造有限公司軸承產業園建設項目可行性研究報告-2-（2）中華人民共和國環境保護法（3）中華人民共和國土地管理法實施條例（4）產業結構調整指導目錄（2011年本）（5）國家及省有關政策、法規條例（6）投資項目可行性研究指南（7）建設項目經濟評價方法與參數(第三版)（8）山東XX軸承業制造有限公司編制本報告的委托書（9）其他項目承辦單位提供的基礎資料。二、項目概況1、擬建地址項目初步計劃選址于山東莘縣工業園區。項目計劃分兩期進行，共計占地1000畝，場址用地為工業用地，供水、供電等基礎配套設施完善，交通條件十分便利，項目場區地勢平坦，適宜項目的建設。2、建設規模及目標項目計劃建成魯西最大的集軸承設備、軸承鋼、軸承零部件、成品軸承等研發生產銷售于一體的專業軸承產業園區，延長軸承產業鏈條，完善配套服務，預計建成入駐后園區可實現年宏觀產值8億元。3、主要建設內容項目計劃占地1000畝，總建筑面積461100平方米，其中各類生產車間380000平方米，綜合倉庫50000平方米，辦公綜合樓6000平方米，職工宿舍樓及餐廳11000平方米，研發檢測技術中心5000平方米，軸承山東XX軸承業制造有限公司軸承產業園建設項目可行性研究報告-3-產品展廳3000平方米，物流貨運中心5000平方米，動力及輔助車間1000平方米，其他附屬設施100平方米；廠區道路及硬化面積100000平方米，綠化面積67000平方米。購置配套的動力輔助設備、軸承質量檢測設施以及電動叉車、拖車等運輸設備，完善園區功能，為各入駐園區的各小企業提供各類配套服務。4、主要建設條件本項目建設條件很好，主要體現在：（1）公司擁有經驗豐富的管理和技術人員，技術力量雄厚；（2）項目承辦單位具有軸承產品的生產加工經驗，對園區建設能夠統籌規劃；（3）與有關技術單位簽訂了長期技術合作協議，為入園企業提供具備了生產技術依托；（4）企業自籌資金有保障，建設資金已落實；（5）產品銷售渠道暢通，具有廣闊的銷售前景。總之，項目建設資金到位，軸承市場前景良好，生產技術成熟，因而具有良好的建設條件。5、項目總投資及資金來源項目預計總投資59359.1萬元，其中建設投資56359.1萬元，鋪底流動資金3000萬元。項目所需資金均由項目承辦單位自籌解決。6、主要技術經濟指標山東XX軸承業制造有限公司軸承產業園建設項目可行性研究報告-4-表1-1主要經濟技術指標表序號名稱單位指標說明1建設指標1.1項目占地面積畝10001.2總建筑面積M24651001.3建筑密度%67.51.4容積率0.701.5綠化率%102能耗2.1電Kwh24192002.2水M3912123項目定員人1004項目總投資萬元59359.14.1建設投資萬元56359.14.2鋪底流動資金萬元3000.05收入及利潤5.1銷售收入萬元13375正常年5.2利潤總額萬元8149.1年均5.3所得稅萬元2037.3年均5.4稅后利潤萬元6111.9年均6財務指標6.1財務內部收益率%12.05稅后6.2財務凈現值萬元5655稅后，ic=10%6.3項目投資回收期年8.47稅后，含建設期6.4投資利潤率%13.7達產年7盈虧平衡點%30.088建設期年2山東XX軸承業制造有限公司軸承產業園建設項目可行性研究報告-5-第二章項目背景及市場預測一、我國軸承行業“十一五”發展情況軸承是各類機械裝備的重要基礎零部件，它的精度、性能、壽命和可靠性對主機的精度、性能、壽命和可靠性起著決定性的作用。在機械產品中，軸承屬于高精度產品，不僅需要數學、物理等諸多學科理論的綜合支持，而且需要材料科學、熱處理技術、精密加工和測量技術、數控技術和有效的數值