1、廣州鳳凰山隧道工程土建工程TJ-06合同段質量管理體系編 制: 審 核: 批準執行: 年 月 日發布 年 月 日實施目 錄一、工程概況4二、質量目標4三、質量管理組織機構4四、質量生產責任制7 項目部質量生產責任制7 作業層質量生產責任制12五、工程質量過程控制12測量控制12設計文件及技術標準審查13施工技術交底14變更設計管理15 技術資料及質量記錄的管理和控制16物資采購和進貨檢驗控制18檢驗、測量和試驗儀器控制18關鍵工序和特殊工序質量控制19對不合格品的控制20六、質量管理制度 21工程質量檢查制度 21 工程質量自糾制度 21工程質量事故申報制度 22隱蔽工程檢查簽證制度 22質量

2、教育制度 22質量分析會制度 23糾正和預防制度 23質量跟蹤卡制度 23七、工程質量檢查程序24 工程質量檢查制度 24施工工序檢查24隱蔽工程檢查25檢驗批及分項、分部、單位工程檢查25工程竣工檢查26八、現場管理(含質量管理)檢查評比制度 26九、關鍵工序質量控制及防范措施27(一)、防范技術失誤造成工程事故的措施27(二)、防原材料質量不合格的措施28(三)、分部分項質量控制措施311.路基工程質量控制措施312.涵洞工程質量保證措施353.樁基施工質量保證措施364.墩柱、蓋梁施工質量保證措施385.隧道工程施工質量保證措施406.棄碴場質量保證措施50項 目 質 量 管 理 體 系

3、一、 工程概況工程名稱: 廣州市鳳凰山隧道工程土建工程TJ-06標 工程地點: 廣州山蘿崗區水溪村 建設單位: 廣州市鳳凰山隧道建設有限公司 監理單位: 廣州誠信公路建設監理咨詢有限公司 設計單位: 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 本工程合同總價為 18402.1954 萬元,包括 隧道、橋梁、路基、等工程,合同工期為 30 個月,預計工程將于 2016 年 6月份完工.工程內容:見工程項目清單二、 質量目標質量方針:堅持精藝求精、奉獻優質工程.質量目標:交工驗收質量合格,竣工驗收90分以上三、 質量管理組織機構 質量管理領導小 組項目部成立質量管理領導小 組,對項目的質量全權負責,履行項

4、目質量的管理職責,質量管理領導小 組組成為:項目經理為組長,副經理和總工程師為副組長,各職能部門負責人為組員.廣州市鳳凰山隧道工程土建工程TJ-06標項目部質量管理小 組人員組成為:組 長: 馮明輝 副組長:劉 凱 、組員:、徐偉、 羅為、蘇首強、 朱李剛 、 李鵬 、吳光明、質量管理領導小 組負責定期質量檢查、召開質量分析會議,分析質量保證計劃的執行情況,及時發現問題,研究改進措施,積極推動全面質量管理工作的深入開展.質量管理領導小 組下設辦公室,辦公室主任 蘇首強 ,負責日常的質量管理工作.質量管理的組織體系圖和工作機構圖如下:質量保證體系框圖 (見圖一)工作機構框圖 (見圖二)質量保證體

5、系49中鐵七局集團有限公司質量管理保證體系框圖組織保證質量管理領導小組經理總工程師施工準備階段施工階段第二階段缺陷責任期挑選合格的技術人員和技術工人工程原材料、半成品的質量檢驗臨時工程施工現場及環境的質量控制1.施工技術、質量保證措施交底施工工藝質量控制工程質量自檢控制工序交接質量控制中間產品質量控制分項工程質量檢查分部工程質量檢查工程竣工文件的編制、竣工質量自檢工程交工驗收、業主簽發交工證書對存在的缺陷、病害或其他不合格之處進行修補、重建安全質量部工程技術部測量組實驗室物資設備部綜合辦公室質量終身負責制工前技術交底制“三工三查”制三級質量檢驗制材料試驗檢測制掛牌施工制隱蔽工程檢查簽證制施工過

6、程質量檢測崗前培訓制度質量保證獎懲制質量事故報告制項目經理質量責任制總工程師質量責任制質檢工程師質量責任制試驗人員質量責任制測量人員質量責任制專業工程隊長質量責任制生產班組長質量責任制兼職質量員質量責任制制作工人質量責任制工作保證制度保證提交工程進度計劃，編制實施性施組設計施工機械設備的質量、性能控制保修期對由于施工質量原因造成的損壞進行自費修復質量保證體系項目副經理質量責任制工 作 機 構 圖質量檢查工 程 師質量檢查，質量措施的落實，質量記錄，配合監理工程師對工程質量的控制等項目經理（組長）全面負責質量管理的實施工作項目總工程師（副組長）具體負責質量管理全面工作試驗工 程 師原材料、施工過

7、程質量監控，配合監理工程師對工程質量的控制專業工程師施工工藝要求，現場施工工藝、施工質量的檢查督促經理總工師使用記識等辦公室配合質量檢查技術、質量階階階段各施工工區負責在具體施工作業過程中各項質量控制措施的落實任制落實到人四、 質量生產責任制 項目部質量生產責任制項目經理 項目經理在工程質量上對上級負責,對本項目質量管理工作負管理和領導責任.認真貫徹執行國家和上級頒布的工程質量管理方針、政策、法令、各種制度 ,認真落實集團公司質量/環境/職業健康安全管理手冊、程序文件、質量目標和管理計劃,針對工程特點,組織編制本工程工程質量計劃及施工組織設計,確定項目創優計劃目標,組織制定創優規劃及編制實現質

8、量目標管理和技術保證措施.組織質量檢查,開展創優活動,推行全面質量管理,督促指導開展QC小 組活動,嚴格執行質量獎懲規定,對質量問題,組織進行原因分析和整改.對違反操作規程、質量不符合設計和驗收標準的,責令其返修或返工.嚴格按施工程序辦事,文明施工,隨時掌握工程進度 和質量情況.依法分包工程,依法使用外部勞務,充分發揮職能部門作用,嚴格監管其工程質量.正確處理質量與工期的關系,組織均衡生產,當工期與質量發生矛盾時,要優先保證工程質量.對工程質量事故和出現的不合格工程承擔領導責任.項目副經理負責施工生產和質量管理的實施工作,協助項目經理貫徹單位質量方針、目標,實現質量計劃、質量目標.領導分管業務

9、部門,全面貫徹實施質量管理體系文件,不斷提高項目質量管理和質量保障能力.調配人力、物力,滿足施工及質量管理需要,保證按設計和規范施工.受項目經理委托,負責質量整改措施的實施.總工程師協助項目經理制定項目質量管理方針、目標,組織實施“三標體系”貫標工作,組織制定本項目質量管理計劃,負責組織工程創優活動,針對工程質量中的重難點或問題編制專項方案和控制預防措施.組織審核設計圖紙,并嚴格按照設計圖紙和技術規范要求指導施工.對違反施工技術規范、設計標準、操作規程和施工程序的工程隊和個人,有權制止,及時糾正質量問題.組織員工學習施工技術,開展技術攻關和QC小 組活動,總結交流QC小 組活動經驗和成果材料編

10、寫.推廣應用“四新”科技成果和工法,對存在的質量通病組織攻關.負責對工地實驗室和計量管理工作的領導,督促正確使用和管理檢測設備,嚴格按操作規程進行試驗和檢測.組織參加質量檢查和質量評定工作,參與質量事故調查、分析.負責審查各種原始記錄及質量評定資料填寫的規范性和和完整性,負責組織技術、質量檔案的整理工作.對因技術原因造成質量事故及不合格工程負直接技術責任.安全質量部組織起草項目部質量管理、檢查、評比、考核、獎懲等辦法.組織參與工程項目日常、專項、季節性、季度 質量檢查,起草質量通報,根據質量評比結果,提出獎懲建議.對業主、建設、監理單位提出的工程質量問題,負責督促項目部及時整改落實,并將結果上

11、報有關單位.參加質量分析會,提出改進建議;參與質量事故的調查、處置和上報;組織起草全員質量教育培訓計劃.負責搜集質量管理方面的各種法律、法規、規范、標準和相關文件;負責整理、保管各種資料.負責制訂、管理質量臺帳,統計質量情況,起草質量報告.參與工程竣工驗收交接工作.工程管理部對工程質量負技術管理責任.負責復核施工圖設計文件,接受設計院交樁,組織復測、復核工作.負責編制施工組織設計(其中應含質量保證措施、質量管理體系),并檢查執行情況;編制大型構件制作、安裝技術措施,檢查制作、安裝前的技術準備工作.參加項目部的質量檢查、質量分析會、質量事故調查和處理工作,提出質量改進辦法和施工操作措施.負責做好

12、工程試驗及推廣應用新技術、新工藝工作.負責及時搜集、整理工程施工中各環節的技術資料,歸檔管理.物資設備管理人員負責組織工程施工所需重點設備、物資材料的招標采購.負責組織工程施工重點設備的安裝、調試、檢驗,掌握重點原材料的來源、產品質量,檢查購進的設備、物資材料的出廠合格證或試驗報告單.監督檢查砼攪拌站質量控制措施的貫徹落實.監督檢查中心試驗室的檢測資質、計量認證合格證.負責建立設備、物資、材料臺帳.計劃財務部協助組織審查協作隊伍的資質等級及其施工業績,不得將本工程肢解轉包或分包.保證質量獎懲基金及時到位. 綜合辦公室為工程質量檢查工作及時安排交通工具,檢查本職工作時,協助檢查工程質量.中心試驗

13、室在項目部總工領導下開展檢測工作,負責工程材料的一般性能試驗,為不能進行試驗的材料聯系委外試驗.負責混凝土、砂漿等配合比的選擇及砼試件試驗.協助選定工程材料的產地,及時掌握工程材料的質量,指導材料的正確保管和使用.負責試驗儀器設備的鑒定、使用、維護、保管.參與本單位工程質量檢查、工程質量事故調查、分析及處理.負責本標段試驗資料的整理和保管,參與工程竣工文件的編制.參與制訂試驗段施工工藝.負責建立測試儀器設備臺帳和周期表.項目部質檢工程師(質檢員)負責創優規劃的策劃和落實工作,負責質量計劃的宣傳、落實工作. 負責現場自檢工作,配合監理工程師做好質檢工作.負責工程質量的檢驗和評比工作,參加對不合格

14、品的預防、糾正、處置工作.編報質量記錄.試驗工程師(試驗員)質量職責負責原材料、半成品、成品檢驗試驗工作.負責試驗和試驗設備狀態標識.負責施工過程中的試驗資料記錄,出具試驗報告. 作業層質量生產責任制協作隊長:落實項目部的質量目標,督促作業人員按現行施工規范和質量檢驗標準有關要求組織施工.技術員:對現場施工質量進行嚴格監督和控制,重點對施工全過程進行控制,如測量、技術交底、作業指導書、工地試驗的監督和控制,進行施工現場質量問題的處理.施工隊現場管理人員:貫徹落實技術交底、作業指導書中工藝質量標準和要求,對隱蔽工程進行監督施工,對工序施工過程進行質量控制.工班長:嚴格按照技術交底及作業指導書中要

15、求組織施工.五、 工程質量過程控制測量控制 測量必須按照集團公司測量雙檢制度 規定程序進行,項目部由工程部工程師 蘇首強 分管測量工作,項目部應成立測量組,由 李鵬 任測量工程師,負責管段內的測量任務,總工程師對控制測量成果進行復核簽認,不定期對施工放線、放樣資料進行檢查,貫徹落實測量雙檢制度 . 開工前由項目部總工程師統一組織施工樁撅的交接、精密復測、控制測量以及竣工測量,項目部測量工程師負責進行工序各部位的施工放樣、放線與復核測量,項目部分管測量的工程師對放樣過程和資料進行不定期檢查. 對重大工程、難度 較大放線放樣測量或項目經理部首次施工工程的放線、放樣測量,項目部對這些點放樣確有困難時

16、,項目部總工程師應向項目部提出申請,由項目部總工程師協調組織進行施工放樣. 測量人員對測量成果認真記錄、計算和復核,并將司鏡、扶尺、吊點、時間、地點、測點等記錄清楚,簽字齊全,填寫水準、控制測量過程簽認表(見中鐵七程2004236號文中附表),以便核查,并對主要控制樁進行保護,對儀器的操作符合測量設備操作規程,并愛護設備.設計文件及技術標準審查嚴格按集團公司設計文件及技術標準審查制度 規定的程序辦理,避免因設計失誤給施工帶來損失,影響工程建設項目的施工進度 、安全質量及投資效益.施工技術交底 工程開工前,項目部技術主管組織向施工管理人員進行交底.交底內容包括:工程概況、施工范圍、工程數量、技術

17、標準、工期要求、施工平、縱斷面圖、重大技術安全措施、施工中應注意的有關技術問題. 施工階段由項目部技術主管對分項、分部工程進行交底,內容包括:工程名稱、結構尺寸、工藝流程、質量標準、安全操作注意事項、放樣控制樁點數據等,對操作工藝復雜的項目,應進行現場示范指導. 現場技術交底由技術主管向施工員、工班長交底,并履行雙方交接簽字手續. 施工技術交底,應以書面交底為主,包括結構圖表和文字說明.交底資料必須詳細、準確、直觀,符合施工規范和工藝細則要求,并經第二人復核確認無誤后方可交付使用,交底資料應妥善保存備查. 在施工中進行技術交底,主要采取“三工教學”形式,即工前講解、工中指導、工后講評的程序,加

18、強過程控制,反復地進行技術交底,由領工員或工班長負責實施. 對重大、復雜或采用新技術、新工藝、新材料、新設備的工程,或新開發的技術項目,在施工前和施工過程中,由項目部總工程師根據需要邀請有關專業設計負責人到施工現場進行專題技術交底,以便掌握該項工程的施工方法、特殊要求和應采取的技術措施. 新開發的技術項目,根據施工需要,必要時可采用組織有關技術人員走出去、請進來的方法進行技術交底.變更設計管理工程變更設計根據合同條款中關于變更設計處理辦法的有關規定執行.按照金堂府辦發【2011】5號文件執行. 變更設計必須深入調查研究、充分論證,本著精打細算、節約投資,不斷優化設計和保證施工安全、質量、進度

19、需要的原則進行.變更設計應充分考慮設備、材料的訂貨和供應情況,以及本工程和相關后序工程施工進展情況,盡量減少廢棄工程,避免造成設備、材料的積壓和延誤工期. 對因變更設計需要增加工程費用的項目,由項目部預算人員報建設單位落實款源. 變更設計批準后,項目部文檔管理人員及時修改原設計文件,當批準后的變更設計取代原設計文件時,應及時對原設計文件加注“作廢”字樣并實行封存,防止誤用. 變更設計的程序一類變更設計由項目部提議,并提出技術經濟比較資料,項目部總工程師審核后,按有關文件或合同的規定程序辦理.另一類變更設計由于業主、設計、監理方提出,項目認真核算經濟指標后,報項目總工審批,經項目部總工程師審查同

20、意后,按有關文件或合同的規定辦理. 變更設計應充分考慮對下道工序、相關專業的影響,凡影響相關專業者,應及時向相關專業提供變更設計資料. 變更設計必須按規定的程序進行,未經批準的變更堅決禁止施工. 技術資料及質量記錄的管理和控制技術資料實行分級管理,分別由項目部工程部、項目部技術室負責管理,項目部設兼職資料管理人員,項目部設專職的資料管理人員.項目部資料管理人員應經常檢查、指導各項目部施工資料的積累和管理工作,提出改進措施.各級資料管理人員應熟悉和掌握本單位技術資料情況,各類技術資料均應分專業、分類立卷,并編制檢查目錄,補充資料要與原設計配套,變更設計要在原圖上注明. 技術資料的范圍 合同文件及

21、招、投標書. 施工設計文件(含變更設計文件),有關施工技術的會議紀要、協議,建設單位、監理單位發文. 施工技術規范、規則、細則、標準設計圖紙、手冊、科技情報資料,國家、行業發布的技術規定及通知文件. 施工調查總結報告及資料. 施工組織設計,重點工程施工方案、計劃. 開(復)工報告,各種工程檢查證、材料合格證、試驗報告單、半成品、成品質量合格證、檢查試驗資料. 各種施工記錄、施工測量資料、工程日志和工程創優規劃及創優有關資料. 技術交底資料(含建設單位、設計單位交底資料). 保證工程質量、安全措施,施工操作細則及要求,推行新技術、新工藝、新材料、新設備的技術措施. 工程項目施工技術總結,竣工文件

22、、資料,竣工檢查驗收記錄; 其它技術資料(含文字、圖紙、照片、錄音、錄相).設計文件由項目部資料管理人員負責索取、分發和管理,并負責與設計單位聯系,辦理有關文件收發事宜,各項目部技術室對項目部下發的設計文件進行點收,保管本單位使用的設計文件. 施工調查、施工設計文件審查、開工報告、實施性施工組織設計、重點工程施工方案、控制點復測、變更設計以及其它需要項目部管理的資料由項目部工程部統一管理,施工過程中形成的簽證、評定資料、施工記錄和其它竣工資料,技術交底、測量原始記錄、工程日志等由項目部技術室統一管理,試驗資料由中心試驗室管理. 各類施工規范、規則和驗標以及標準設計圖,項目部必須配齊,項目部對項

23、目部規范、標準設計圖進行檢查,核實受控文件的有效性,防止作廢文件的誤用. 技術資料管理人員應了 解與工程施工有關的國家、行業的規范、標準和標準設計方面的動態信息,掌握標準、規范和設計圖的頒發、修改和作廢情況,確保施工場所使用文件為有效文件. 標準圖、設計圖應分類存放,定期清理,及時補充新圖,更換修改圖紙和剔除舊圖,需保存舊圖作為參考應有作廢的標識,并注明修改、作廢的日期和依據.物資采購和進貨檢驗控制 物資的采購、驗收、發放參照集團公司的物資管理細則規定的程序辦理,確保進場材料的質量處于受控狀態. 項目部技術主管負責根據設計文件、施工生產計劃和物資消耗定額提出主要物資數量表,主要物資數量表應包括

24、物資的名稱、規格、型號、數量、質量要求及時限要求,項目部技術部對物資數量表進行審核后,進行備案. 項目部對主要材料供應商進行調查,并對供應商的產品質量、生產規模、供貨能力、價格水平、售后服務、企業信譽、產品環保等情況進行全面評價,評價后,應將調查情況向項目經理進行詳細匯報,項目材料的有效供應. 項目部物資負責對進場的原材料進行檢查驗收,檢查原材料的生產合格證、檢驗試驗單是否齊全,并報試驗室進行檢驗,試驗室根據進場材料的數量按照有關規范規程對原材料性能指標進行檢驗,合格后方可進場.如有不合格,由物資人員通知供貨方,辦理退貨.物資發放時材料人員建立收發存臺賬,記錄物資的流向,如工點、部位、規格、數

25、量、作業班組等內容,施工班組及外協隊伍領料時,必須到物資部門填寫用料單,同時抄報財務部門一份,用料單應有施工班組或外協隊伍經辦人員的簽字.檢驗、測量和試驗儀器控制 檢驗、測量和試驗儀器的控制應執行集團公司計量檢測管理辦法有關規定辦理,項目部由 李鵬 對計量儀器兼職管理,對項目部的計量檢測工作進行監督指導和不定期檢查,發現違規現象時應及時制止,并采取措施予以改正. 項目部測量工程師負責建立檢驗、測量、試驗儀器的計量檢測臺帳,對本項目部使用的儀器設備按期校驗,保證儀器在校驗有效期使用. 在使用計量儀器前,測量工程師首先檢查計量儀器狀態標識的有效性,對超過鑒定期時必須堅持“先鑒定,后使用”的原則,儀

26、器應送往具有資質的校驗單位進行鑒定,鑒定合格后,在計量器具的明顯部位粘貼相應的狀態標識,并保存校驗證書,鑒定或校準結果在儀器計量檢測臺帳上予以記錄. 對逾期未鑒定的儀器設備不得在施工過程中使用,并應標識清楚其待檢(鑒)狀態,損壞或待報廢的設備、工器具必須標識清楚禁止使用狀態,單獨存放,以防止這些設備或工、器具投入過程中使用.關鍵工序和特殊工序質量控制 根據集團公司作業指導書制度 ,對本標段的關鍵工序和特殊工序必須編制詳細的作業指導書,制定工藝的實施細則. 作業指導書編制前,根據設計文件以及施工特點,確定關鍵工序和特殊工序的項目,作業指導書由工程部部長負責組織編制,作業指導書編制完成后,經總工程

27、師審核,項目經理批準后以正式文件的形式頒布實施. 項目部負責落實作業指導書在施工現場的貫徹執行,在關鍵工序和特殊工序施工前,項目部總工程師組織對現場施工管理人員和作業人員進行技術交底或培訓,技術交底或培訓必須有相關記錄,并存檔備查. 在施工過程中,項目部領工員檢查落實作業指導書執行情況,如有違規現象,應及時制止,并對有關人員進行批評教育,勸說無效的,應堅決將其清退出場,不得繼續進行施工. 項目部質檢工程師嚴格按作業指導書對關鍵工序和特殊工序進行監督和檢查,嚴格執行隱蔽工程檢查制度 ,并加強對工序的監測工作,進行信息反饋,消除不穩定因素. 涉及對工程質量有重大影響的關鍵環節施工時,尤其是外協協作

28、隊伍承擔的施工,項目部必須派技術人員及責任心強的領工員對施工全過程旁站監督,確保工序關鍵環節施工始終處于受控狀態.對不合格品的控制 對不合格品的控制,應加強從源頭進行控制,嚴把材料的進場驗收和檢驗試驗關,經檢驗不合格的原材料、半成品堅決清場,不得使用. 對道路、排水、綠化等工程中容易出現的各種質量通病,進行分析,項目部技術主管負責制定出切實可行的預防措施,將不合格品消滅在萌芽狀態.當工序或工程發生質量通病或質量事故,施工班組立即通知項目部質檢工程師,質檢工程師對不合格做出詳細記錄并標識,同時報告項目部,由項目部總工程師組織,會同安質部、工程部對不合格品進行現場調查,召開工程質量事故分析會,按照

29、“四不放過”的原則進行分析,制定處理方案,經項目部會議研究討論,項目部經理批準后實施. 對質量問題按照批準的處理方案進行處理,項目部質檢工程師進行監督檢查,記錄處理情況.處理完成后,及時向項目部報告,由項目部總工程師組織復驗,對處理后的工程質量重新進行檢驗評定. 不合格品處理完成后,對有關責任人進行處罰,并認真總結經驗教訓,工程部部長負責制定糾正和預防措施,防止類似質量問題再次發生.六、 質量管理制度 工程質量檢查制度 內容見第七款工程質量檢查程序 工程質量自糾制度 通過自檢發現檢驗批、分項、分部或單位工程中出現不合格品時,施工作業隊首先對不合格品進行分析,確定產生的原因,制定相應的整改措施報

30、項目部.項目部將認為可行的糾正措施交施工作業隊組織實施.實施過程中,項目部質檢工程師跟蹤監督、檢查.糾正措施完成后,作業隊將實施結果報項目部,由項目部總工程師組織對所采取的糾正措施進行評審.工程質量事故申報制度 項目部安質部按時填報工程質量事故統計報表,上報項目部安質部,匯總后報送監理站和業主.工程質量事故發生后,項目部施工負責人立即采取有效措施,防止事故擴大,并保護好事故現場.同時報告項目部,由項目部負責向上級部門報告,以便得到妥善處理.項目部按照規定程序在24小 時內向集團公司和建設單位報告,三天內向上級部門提供書面報告,報告內容包括:發生的時間、地點、工程項目、發生的簡要經過、損失情況、

31、發生原因的初步分析、采取的應急措施、處理方案及恢復計劃等.對于工程質量事故,由上級單位進行處理,質量事故的處理根據集團公司有關文件進行辦理.隱蔽工程檢查簽證制度 隱蔽工程自檢合格后,按規定格式填寫隱蔽工程檢查證及附件,隱蔽前24小 時通知監理或建設及設計單位代表檢查,合格簽認后方可施工.檢查不合格或與實際不符時,必須在規定時間內整改,達標后重新檢查簽證.與設計資料差異較大的隱蔽工程,項目部質檢工程師在通知監理或建設單位代表的同時,通知設計單位參加檢查、簽證.質量教育制度 項目部安質部部長負責對各項目部作業隊不定期進行質量事故案例教育制度 ,質量教育做好相關記錄;質量教育的主要內容包括:質量意識

32、、質量管理、專業技術、操作技能和有關業務知識教育.對管理人員、技術人員進行全面的系統教育,對職工進行質量普及教育,加強技術、技能教育,提高技術業務水平和操作技能,特殊工序進行專業技術培訓,做到持證上崗.質量分析會制度 項目部堅持每月召開一次質量分析擴大會議,由項目部總工程師組織,現場施工管理人員和技術人員參加,針對施工中存在的質量問題,提出解決問題的辦法,防止類似質量問題再次發生,質量分析會形成會議紀要,下發至項目部和作業隊,并抄報集團公司安質部、工程部.糾正和預防制度 項目部質量工程師收集施工過程中產生的不合格及質量問題的各類信息,每月對質量不合格信息進行整理,提出分析報告,判明產生的原因,

33、制訂相應處置方案和糾正措施,在規定期限內進行整改.在開工前對以往類似工程施工中存在的質量通病,項目部技術主管負責對其發生的原因進行認真細致地分析,并制訂詳細的預防措施,以技術文件的形式下發至施工作業隊,項目部質檢工程師負責跟蹤驗證并記錄.對預防措施加強控制,確保其有效性,對有效的措施予以鞏固和推廣.質量跟蹤卡制度 實行掛牌施工,建立質量跟蹤卡及施工質量檔案,記錄施工項目、工序名稱及操作、質檢人員,項目部和作業隊各存一份,以便對施工質量進行跟蹤驗證.七、 工程質量檢查程序 工程質量檢查制度 項目部對在建工程質量實行定期檢查制度 ,項目部每月都要組織一次質量大檢查.質量大檢查由各項目經理、項目總工

34、程師、技術部、安質部組成檢查組進行檢查,檢查內容包括工程實體質量檢查和內業資料檢查,對檢查中發現的問題,要求項目部立即進行整改,整改完成后,項目部再次復查.項目部安質部門對工程質量進行不定期檢查,發現問題及時糾正.項目部技術人員、質檢人員、施工管理人員,對施工質量經常進行巡回檢查,對關鍵工序、重點部位、特殊過程應聯合進行專項檢查,必要時設專人進行旁站檢查.施工工序檢查 工序檢查嚴格執行“自檢、互檢、交接檢”制度 ,以工序質量保工程質量.班組作業人員對施工工序各環節進行自覺檢查,邊施工邊檢查,工班長或項目部質檢員負責對完工后的工序進行初次檢查,作出檢查記錄,特別是定量的數據記錄. 工序自檢合格后

35、,由項目部質檢工程師按照設計圖紙和質量驗收規范進行檢查驗收,填寫檢查記錄,合格后方可進行下道工序施工.工序完成或不同專業施工之間,必須進行交接檢查,合格后方可進行下道工序施工,以確保工序的工藝流程、操作標準達到質量規定的要求.隱蔽工程檢查隱蔽工程檢查主要由項目部負責完成,實行班組、項目部、監理工程師三級檢查模式,項目部工程師會同監理工程師對隱蔽工程實行最終聯合檢查.隱蔽工程完成后,班組進行初檢,合格后填寫初次檢查記錄,由項目質檢工程師或技術負責人組織技術人員、工班長、領工員進行聯合檢查,檢查按照設計文件、質量標準的要求進行,檢查合格后由技術人員填寫隱蔽工程檢查證,其他有關人員進行簽證. 隱蔽工

36、程自檢合格,項目部質檢工程師或技術負責人備齊有關資料,向項目部、監理工程師通知進行驗收,經監理工程師檢查驗收,并簽字認可后方可進行隱蔽施工.檢驗批及分項、分部、單位工程檢查檢驗批及分項工程檢查檢驗批及分項工程完成后,由項目部技術負責人或質檢工程師組織技術員、質檢員、領工員(工班長)等有關人員按有關標準、規范的要求進行檢查,在自檢合格的基礎上,填寫檢驗批、分項工程質量驗收記錄,簽字齊全后提交監理單位進行驗收.分部工程檢查分部工程完成后,由項目總工程師組織項目技術負責人、質檢工程師、作業隊長、領工員等有關人員,按有關標準、規范的要求進行檢查,在自檢合格的基礎上,填寫分部工程質量驗收記錄,簽字齊全后

37、提交監理單位進行驗收.單位工程檢查單位工程完成后,由項目部總工程師組織工程部、安質部負責人以及項目部總工程師、項目技術負責人、質檢工程師、作業隊長、領工員等有關人員按有關標準、規范的要求進行檢查,在自檢合格的基礎上,填寫單位工程質量驗收記錄、單位工程質量控制資料核查記錄、單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄、單位工程觀感質量檢查記錄,簽字齊全、加蓋公章后提交建設單位(監理單位)進行驗收.工程竣工檢查工程項目完工后,由總工程師、工程部和安質部負責人等有關人員,按照合同規定、圖紙要求、驗收標準進行自檢預驗,各公司有關部門尚應派人參加.工程符合要求,備齊竣工資料,向建設單位提交工程驗收報

38、告,由建設單位負責組織工程驗收.八、 現場管理(含質量管理)檢查評比制度 項目部對檢查評比加大獎懲力度 ,對因現場管理混亂,安全質量失控而使項目部的評比名次受到影響的,要求公司領導趕赴現場進行整頓,采取有效措施改變現狀,直至撤換項目經理,消除不良影響.項目部對每次評比結果正式行文,主送各項目部所在公司,并抄報集團公司工程管理部、安質部.九、 關鍵工序質量控制及防范措施(一)、 防范技術失誤造成工程事故的措施項目部總工程師是項目的技術負責人.總工程師必須對本單位人員(含各級技術人員、實習生、測量工、試驗工)加強責任心的教育,經常組織他們學習集團公司技術管理辦法和設計規范、施工規范和相關專業的技術

39、標準、規程,并經常對他們的工作進行認真檢查. 直接在現場從事施工技術工作的人員,必須以嚴肅、認真、負責的態度 地對待自己的工作,嚴格遵守技術工作紀律,認真貫徹執行技術復核制、測量雙檢制、交底簽認制. 項目部技術組必須指定專人兼管設計文件和所使用的規范標準.兼管文件資料的人員必須對使用的設計文件、資料、規范、標準等進行分類登記造冊并進行標識,接到圖紙或文件作廢通知后,必須立即在登記表中、圖紙或文件上標識“已作廢”字樣(或蓋“作廢”章),并告知所有其他技術人員.貫通測量、線路曲線測量、高程測量等重要測量工作必須由項目總工親自組織,并事先擬訂好測量方案,召集專門會議進行論證,確定適宜的方法,進行明確

40、的人員分工.對草圖、計算數據指定他人進行復核(項目部自己不能復核時提請公司復核).測量準備的結果必須在“中線測量記錄薄”上記載. 測量使用的儀器、工具必須保持其適用的精度 要求,精度 達不到要求的要及時進行校準.禁止將不符合精度 要求的全站儀、測距儀、經緯儀、水準儀和刻度 嚴重磨損或折斷了 的鋼尺、皮尺投入任何測量過程中使用.測量負責人必須向跑尺、對點人員講述清楚樁號、路線.幾個控制樁相距不遠時,必須現場指認清楚. 測量過程和結果必須在記錄薄中記載清楚. 對設計意圖、數據拿不準、不理解的地方,必須向設計人詢問清楚后再作決斷.電話詢問設計問題時,必須在工程日志上記錄清楚. 涉及樁位的施工技術交底

41、,交接雙方必須到現場逐樁指認,并提請接底人保護好樁橛.現場交接樁過程中應比較其它樁位、建筑物,對交底的位置、方向、標高進行目測觀察,判斷相互關系、位置、方向、高程等是否有較大差異,以發現錯誤,避免出現明顯的技術性失誤.施工過程中發生樁橛丟失、碰撞、晃動情況后,應進行復測補樁. 技術交底過后,在施工階段,交底人應經常巡查現場,發現疑問時,應立即核對是否存在失誤、遺漏,及時解決問題,避免事態進一步發展和擴大.(二)、 防原材料質量不合格的措施物資供方的調查與評價調查時,調查人員要對物資供應方的產品質量、質量保證體系、生產規模、供貨能力、價格水平、售后服務、企業信譽、產品環保等情況進行全面的評價;對

42、長期供貨的物流企業要對其營業執照的有效性、經營范圍、進貨渠道、產品質量、企業信譽、資金狀況等進行評價.評價后,參加調查人員應向項目經理或主管領導詳細匯報調查情況,最終確定合格供方.注:評價工作遵循先評價后采購、誰組織采購誰進行評價的原則進行,評價后應保存供方調查表、供方評價表和供方相關資料(經營執照或許可證復印件、體系資料、獎勵資料等).評價資料報公司物資管理部門保存.定期評價工作每年進行一次,定期評價工作結束后由公司統一下達一次合格供方名冊.臨時增加的供方要及時進行評價.進貨檢驗和試驗不論以何種渠道進料,物資人員都必須按鐵路物資倉庫技術管理規定TB/T2631-1995和合同條款進行驗收.并

43、依據訂貨合同、物資采購計劃或申請單(含甲供)核對隨車料單(發票)中的物資名稱、規格型號是否與訂貨合同、物資采購計劃或申請單相符.不符時拒收,并通告供方.相符時要對物資的數量、外觀、包裝、材質證及合格證、裝箱單逐一進行驗證,合格時點收并進入物資復試程序,不合格拒收并通知供方.根據不同物資的要求按規定進行計量、換算等工作,一般物資驗收應在24工作小 時內完成,新驗收完畢應填寫物資驗收記錄.大宗物資(水泥、鋼材、大堆料等)為便于結算,應填寫物資驗收單,一式兩份,項目物資部門和供方各一份,作為結算的依據.大堆料必須指定專人進行現場驗收,收方必須兩人參加,大堆料進場做到隨到隨收.現場驗收完畢后,不需復試

44、的物資,驗收合格后應入庫或現場存放,并進行標識,以備投入使用.如鋼材、水泥、大堆料除按以上要求驗收外還應進行復試的物資,物資人員應及時填寫復試通知單并傳遞到項目試驗人員,由試驗人員組織物資的復試工作.物資的復試要求按施工技術管理規范執行.a.鋼材按不同的批/爐號每進一次做一次復試,同一批/爐號每60噸作一次復試.b.水泥不同批號每進一次做一次復試,同一批號每200噸做一次復試.c.大堆料每進400立方米或折合600噸做一次復試.復試結果出具后,試驗人員應及時將相關信息傳遞到物資人員,物資人員對復試通知單和物資驗收單或物資收發存臺帳進行登記,注明復試日期、編號、合格或不合格等信息.對復試合格的物

45、資,物資人員依據購料發票填寫收料單.根據收料單建立物資卡片,物資進入待用保存狀態.對復試不合格物資,由項目物資部門通知供方,辦理退貨,同時物資人員應及時將此不合格產品信息反饋到公司物資管理部門.物資發放程序根據勞務承包合同或班組承包合同,確定供應物資的范圍、名稱、規格型號、數量、單價,并建立單項工程物資供應臺帳.為確保工程質量,對組成工程實體的主要物資必須控制管理,其它零星物資原則上一次包給施工班組或外協隊.根據單項工程需要,施工班組或外協隊到物資部門填寫用料單,內容有:物資編號、物資名稱、規格型號、計量單位、單價(含運輸、搬運和附加費)、數量、金額、收料單位、發料單位、發料人、工號、收料人、

46、日期、單據編號和發料專用章.材料員依據單項工程限額量或勞務承包合同中的數量對預領數量進行審核,限額數量內的(限額數量以外的,增量部分由項目總工根據項目變更或其他原因編制增(減)計劃,項目經理審批后,按領料程序領料,并刷新供應數量.增量部分未審批的,拒絕發料.),材料員簽字確認.領料人持確認的用料單到財務登記.財務登記領用班組或外協隊名稱、領用數量、預領物資的單價和總價,財務登記完畢后簽字確認,作為收取或支付材料費的依據.領料人持財務簽認的用料單到庫管員領料.庫管員嚴格按用料單發料,及時刷新物資收發存臺帳和物資卡片,并將庫存情況反饋到物資采購人員.物資采購人員根據實際情況及時補給.庫管員應逐日登

47、記物資卡片和物資收發存臺帳,月末根據用料單匯總編制物資的收、發、存動態表,并與財務的物資明細帳進行核對.季度 末,項目財務和物資人員對工地物資必須進行一次盤點.大堆料可以先按物資驗收單的數量、金額發放,每隔十天必須核對,核對后開具正式發料單,相關手續按有關規定辦理.(三)、 分部分項質量控制措施1. 路基工程質量控制措施認真進行填方范圍基底處理,并爬松、平整壓實地基,經監理工程師認可,實測填前標高后,方能上土填筑路基.對于基底需特殊處理時,必須按設計處理完畢,按照施工規范及驗標要求,先完成自檢,再報請監理工程師檢驗,檢驗認可后,才能進行下一工序的施工.地面自然橫坡或縱坡陡于1:5時,應將原地面

48、挖成臺階,臺階寬度 應滿足攤鋪和壓實設備操作的需要,且不得小 于1米.臺階頂作成2%4%的內傾斜坡.土方路基實測項目項次檢查項目規定值允許偏差檢查方法和頻率高速公路一級公路其它公路1壓實度 %零填及路塹 路床(米)00.89695按JTG F80/12004附錄B檢查密度 法:每200米每壓實層測4點路堤(米)路床00.89695上路堤0.81.59494下路堤1.593922灣沉值(0.01米米)大于設計計算值按JTG F80/12004附錄I檢查3縱段面高程(米米)10,-1510,-20水準儀:每200米測4斷面4中線偏差(米米)50100經緯儀:每200米測4點彎道加測HY,YH兩點5

49、寬度 (米米)不小 于設計值用尺量每200米測4處6平整度 (米米)15203米直尺每200米測4處3尺7橫坡(米米)0.3水準儀:每200米測4斷面8邊坡(%)不陡于設計值尺量:每200米抽查4處路堤施工前,做好原地面臨時排水設施,并與永久排水設施相結合.路堤填料使用前,在取土場取樣試驗.每一層全寬應采用同一種填料.雨天不得填筑非滲水土壤.路基施工中除保證達到規范要求壓實度 外,還要用平地機整平,即每一層均有一定的平整度 ,每一層都要有路拱,隨時阻止雨水聚集,以免影響填土質量.嚴格執行監理驗收制,下一層填土未經檢驗合格,不得進行上層土的填筑.在雨季施工中,嚴防積水,采取填筑層表面適當加大橫坡

50、度 、開挖排水溝、塑料薄膜覆蓋邊坡等手段,以利于排水,并注意天氣預報,及時碾壓成型,防止填土被雨水泡軟.路基填料最小 強度 和最大粒徑要求項目分類(路面底面以下深度 )填料最小 強度 (CBR)(%)填料最大粒徑(米米)高速公路、一級公路二級及二級以下公路路堤上路床(00.3米)8.06.0100下路床(0.30.8米)5.04.0100上路堤(0.81.5米)4.03.0150*下路堤(1.5米)3.02.0150*零填及土質路塹下路堤(00.3米)8.06.0100下路床(0.30.8米)5.04.0100土質路基壓實度 標準填挖類型路床頂面以下深度 (米)壓實度 高速公路、一級公路二級公

51、路三、四級公路路堤上路床00.3米969594下路床0.30.8米969594上路堤0.81.5米949493下路堤1.5米939290零填及挖方路基00.3米9695940.30.8米9695石方路基實測項目項次檢查項目規定值或允許偏差檢查方法和頻率高速公路一級公路其它公路1壓實度 層厚和碾壓遍數符合要求監理工程師旁站或查施工記錄2彎沉值(0.01米米)不大于設計計算值按JTG F80/12004附錄I檢查3縱段高程(米米)10 2010 30水準儀:每200米測4斷面4中線片位(米米)50100經緯儀:每200米測4點彎道加測HY,YH兩點5寬度 (米米)不小 于設計值米尺:每200米測4

52、處6平整度 (米米)20303米直尺:每200米測2處107橫坡0.3水準儀:每200米測4斷面8邊坡坡度 不陡于設計值每200米抽查4處平順度 符合設計填石路堤施工質量標準項次檢查項目規定值或允許誤差檢查方法和頻率高速公路、一級公路其它等級公路1壓實度 符合試驗路確定的施工工藝施工記錄沉降差試驗路確定的沉降差水準儀:每40米檢測1個段面,每個斷面檢測5-9個點2縱面高程(米米)+10,-20+10,-30水準儀:每200測4米個斷面3彎沉不大于設計值4中線偏位(米米)0100經緯儀:每200米測4點,彎道加HY、YH兩點5寬度 不小 于設計值米尺:每200米測4處6平整度 20303米直尺:每200米測4點*10尺7橫坡%0.30.5水準儀:每200米測4個斷面8邊坡坡度 不陡不設計值每200米抽查4處平順度 符合設計要求填石路堤壓實質量控制標準石料分類填層分區路面底面以下深攤鋪層厚最大粒徑壓實干容重孔隙率硬質石料 60米Pa)上路堤0.801.5040小 于層厚23由實驗