集團(tuán)煤礦缺陷管理辦法?一、總則（一）目的為加強(qiáng)集團(tuán)煤礦安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除煤礦生產(chǎn)過程中的各類缺陷，有效防范和遏制事故發(fā)生，保障煤礦職工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《煤礦安全規(guī)程》等相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)煤礦實(shí)際情況，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于集團(tuán)下屬各煤礦企業(yè)的缺陷管理工作。（三）定義本辦法所稱缺陷，是指煤礦在生產(chǎn)、建設(shè)過程中，影響安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施、工程質(zhì)量、作業(yè)環(huán)境、安全管理等方面存在的不符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計(jì)要求以及企業(yè)規(guī)章制度的問題和隱患。二、管理職責(zé)（一）集團(tuán)層面1.集團(tuán)安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定和完善集團(tuán)煤礦缺陷管理辦法，指導(dǎo)、監(jiān)督各煤礦企業(yè)開展缺陷管理工作。2.定期組織對(duì)各煤礦企業(yè)缺陷管理工作進(jìn)行檢查和考核，對(duì)重大缺陷整改情況進(jìn)行跟蹤督辦。3.建立集團(tuán)煤礦缺陷管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)缺陷信息的集中管理和共享。（二）煤礦企業(yè)層面1.煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本企業(yè)缺陷管理工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的缺陷管理工作，組織制定缺陷管理目標(biāo)和工作計(jì)劃，確保缺陷管理所需的人力、物力和財(cái)力投入。2.煤礦企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)本企業(yè)缺陷管理的日常工作，包括缺陷的收集、整理、分類、登記、統(tǒng)計(jì)分析，組織缺陷整改方案的制定和實(shí)施，對(duì)缺陷整改情況進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收。3.煤礦企業(yè)各生產(chǎn)部門、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)本部門、本單位范圍內(nèi)缺陷的排查、報(bào)告和整改工作，按照要求制定缺陷整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改標(biāo)準(zhǔn)，確保缺陷及時(shí)整改到位。4.煤礦企業(yè)技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)重大缺陷整改方案進(jìn)行技術(shù)審核，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。（三）崗位層面1.煤礦企業(yè)各級(jí)管理人員和崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，認(rèn)真履行崗位安全職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告工作區(qū)域內(nèi)的缺陷。2.崗位操作人員發(fā)現(xiàn)缺陷后，應(yīng)立即向班組長(zhǎng)或上級(jí)管理人員報(bào)告，并采取必要的臨時(shí)措施，防止缺陷擴(kuò)大或引發(fā)事故。三、缺陷分類與分級(jí)（一）缺陷分類1.設(shè)備設(shè)施缺陷：指煤礦生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施在設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、維護(hù)等過程中存在的問題，如設(shè)備老化、損壞、故障，安全保護(hù)裝置失靈等。2.工程質(zhì)量缺陷：指煤礦井巷工程、地面建筑工程等在施工過程中存在的質(zhì)量問題，如巷道支護(hù)不合格、建筑物結(jié)構(gòu)裂縫等。3.作業(yè)環(huán)境缺陷：指煤礦作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、瓦斯、粉塵、溫度、濕度等環(huán)境條件不符合安全標(biāo)準(zhǔn)和要求，如通風(fēng)不暢、瓦斯超限、粉塵超標(biāo)等。4.安全管理缺陷：指煤礦企業(yè)在安全管理制度、安全責(zé)任落實(shí)、安全培訓(xùn)教育、安全檢查等方面存在的問題，如安全管理制度不完善、安全責(zé)任不明確、安全培訓(xùn)不到位等。（二）缺陷分級(jí)根據(jù)缺陷對(duì)安全生產(chǎn)的影響程度和整改難度，將缺陷分為一般缺陷、重大缺陷和特別重大缺陷三個(gè)等級(jí)。1.一般缺陷：指對(duì)安全生產(chǎn)有一定影響，但可以在短時(shí)間內(nèi)（一般不超過24小時(shí)）整改完成，且不會(huì)導(dǎo)致事故發(fā)生的缺陷。2.重大缺陷：指對(duì)安全生產(chǎn)有較大影響，需要一定時(shí)間（一般不超過7天）和資金投入才能整改完成，可能導(dǎo)致一般事故發(fā)生的缺陷。3.特別重大缺陷：指對(duì)安全生產(chǎn)有嚴(yán)重影響，需要較長(zhǎng)時(shí)間（超過7天）和大量資金投入才能整改完成，可能導(dǎo)致較大及以上事故發(fā)生的缺陷。四、缺陷排查與報(bào)告（一）缺陷排查1.煤礦企業(yè)應(yīng)建立健全缺陷排查制度，定期組織開展全面的缺陷排查工作。排查周期應(yīng)根據(jù)煤礦實(shí)際情況確定，一般每月至少進(jìn)行一次全面排查，每周進(jìn)行一次專項(xiàng)排查。2.缺陷排查應(yīng)采用綜合檢查、專項(xiàng)檢查、定期檢查、不定期檢查等多種方式相結(jié)合，確保缺陷排查全面、深入、細(xì)致。3.煤礦企業(yè)各級(jí)管理人員和崗位操作人員應(yīng)在日常工作中隨時(shí)進(jìn)行缺陷排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作區(qū)域內(nèi)的缺陷。（二）缺陷報(bào)告1.崗位操作人員發(fā)現(xiàn)缺陷后，應(yīng)立即向班組長(zhǎng)或上級(jí)管理人員報(bào)告。班組長(zhǎng)或上級(jí)管理人員接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況，并根據(jù)缺陷等級(jí)和性質(zhì)，采取相應(yīng)的處理措施。2.對(duì)于一般缺陷，班組長(zhǎng)或上級(jí)管理人員應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)人員立即進(jìn)行整改，并將整改情況記錄在案。3.對(duì)于重大缺陷和特別重大缺陷，班組長(zhǎng)或上級(jí)管理人員應(yīng)立即向煤礦企業(yè)安全管理部門報(bào)告。安全管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，制定缺陷整改方案，并報(bào)告煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。4.煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人接到重大缺陷和特別重大缺陷報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織召開專題會(huì)議，研究部署缺陷整改工作，確保缺陷整改工作順利進(jìn)行。五、缺陷整改（一）整改方案制定1.對(duì)于一般缺陷，由班組長(zhǎng)或上級(jí)管理人員組織制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)煤礦企業(yè)安全管理部門備案。2.對(duì)于重大缺陷和特別重大缺陷，煤礦企業(yè)安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，分析缺陷產(chǎn)生的原因，制定詳細(xì)的整改方案。整改方案應(yīng)包括整改目標(biāo)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改資金預(yù)算等內(nèi)容。3.重大缺陷和特別重大缺陷整改方案應(yīng)經(jīng)煤礦企業(yè)技術(shù)部門審核，報(bào)煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）整改實(shí)施1.缺陷整改責(zé)任單位應(yīng)按照整改方案的要求，組織實(shí)施缺陷整改工作。整改責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，確保整改工作按計(jì)劃進(jìn)行。2.缺陷整改過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，采取必要的安全防護(hù)措施，確保整改工作安全進(jìn)行。3.對(duì)于需要停產(chǎn)整改的重大缺陷和特別重大缺陷，煤礦企業(yè)應(yīng)制定停產(chǎn)整改期間的安全保障措施，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，防止發(fā)生事故。（三）整改監(jiān)督檢查1.煤礦企業(yè)安全管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)缺陷整改情況的監(jiān)督檢查，定期對(duì)整改工作進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改工作進(jìn)展情況。2.對(duì)于整改難度較大、整改期限較長(zhǎng)的重大缺陷和特別重大缺陷，煤礦企業(yè)應(yīng)建立整改工作臺(tái)賬，實(shí)行銷號(hào)管理，確保缺陷整改工作按時(shí)完成。3.煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期聽取缺陷整改工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決整改工作中存在的問題，確保缺陷整改工作順利進(jìn)行。（四）整改驗(yàn)收1.缺陷整改完成后，整改責(zé)任單位應(yīng)向煤礦企業(yè)安全管理部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)。安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的缺陷，由安全管理部門在缺陷管理臺(tái)賬上進(jìn)行銷號(hào)處理；驗(yàn)收不合格的缺陷，應(yīng)責(zé)令整改責(zé)任單位重新進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格為止。3.對(duì)于重大缺陷和特別重大缺陷的整改驗(yàn)收，應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)專家進(jìn)行評(píng)估，確保整改效果符合安全要求。六、缺陷信息管理（一）信息記錄1.煤礦企業(yè)安全管理部門應(yīng)建立健全缺陷管理臺(tái)賬，對(duì)缺陷的排查、報(bào)告、整改等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括缺陷名稱、缺陷類型、缺陷等級(jí)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人、整改責(zé)任人、整改期限、整改措施、整改結(jié)果等。2.缺陷管理臺(tái)賬應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種方式進(jìn)行記錄，確保信息完整、準(zhǔn)確、可追溯。（二）信息統(tǒng)計(jì)分析1.煤礦企業(yè)安全管理部門應(yīng)定期對(duì)缺陷管理信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，掌握缺陷的分布規(guī)律、產(chǎn)生原因和發(fā)展趨勢(shì)，為制定針對(duì)性的防范措施提供依據(jù)。2.統(tǒng)計(jì)分析內(nèi)容應(yīng)包括缺陷數(shù)量、缺陷類型、缺陷等級(jí)、整改率、重復(fù)出現(xiàn)的缺陷等。（三）信息共享與交流1.煤礦企業(yè)應(yīng)建立缺陷信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)缺陷信息的實(shí)時(shí)共享和交流。各部門、各單位可以通過平臺(tái)及時(shí)了解缺陷情況，協(xié)同開展缺陷整改工作。2.集團(tuán)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)各煤礦企業(yè)的缺陷管理信息進(jìn)行匯總分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，推廣先進(jìn)做法，指導(dǎo)各煤礦企業(yè)不斷提高缺陷管理水平。七、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核1.集團(tuán)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)將缺陷管理工作納入對(duì)各煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)考核體系，定期對(duì)各煤礦企業(yè)的缺陷管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核內(nèi)容包括缺陷排查、報(bào)告、整改、信息管理等方面的工作情況。考核指標(biāo)應(yīng)包括缺陷排查率、報(bào)告及時(shí)率、整改完成率、信息準(zhǔn)確率等。（二）獎(jiǎng)懲1.對(duì)于在缺陷管理工作中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，集團(tuán)和