QIPQSB+介紹

試用版23審核表及評(píng)分4QSB+及認(rèn)證流程2各要素簡(jiǎn)介5扣分實(shí)例1背景介紹背景介紹

QIP(Quality&IndustrialPerformance)是質(zhì)量及制造（工業(yè)）績(jī)效的簡(jiǎn)稱，它是PSA正在推行的一種供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)估和審核標(biāo)準(zhǔn)。4何為QIPOnesingleassessmentreferential3differentstools一個(gè)審核標(biāo)準(zhǔn)3個(gè)不同工具QIP

V2.0QSB+NSAPCPACertification認(rèn)證5QualitySystemsBasicsPlus質(zhì)量體系基礎(chǔ)+ProcessControlPlanAudit過程審核NewSupplierAssessment新供應(yīng)商審核QualityandIndustrialPerformance質(zhì)量和工業(yè)績(jī)效6QIP應(yīng)用的階段QIP

V2.0QSB+StructuralauditNSA.PCPAprocessaudit確認(rèn)供應(yīng)商質(zhì)量狀態(tài)初次自評(píng)認(rèn)證審核重大問題之后的檢查6AQMPP-1：設(shè)計(jì)AQMPP-2：供應(yīng)商選擇AQMPP-3：產(chǎn)品和過程開發(fā)AQMPP-4：批量生產(chǎn)AQMPP-5：售后DPCA/DQUA版權(quán)所有，嚴(yán)禁拷貝！資質(zhì)維持質(zhì)量業(yè)績(jī)7萬能工具，可以用在所有的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)&生產(chǎn)過程審核覆蓋了整個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)域（質(zhì)量/物流/工業(yè)績(jī)效）Efficiency績(jī)效Quality質(zhì)量Logistics物流ISO/TS和QIPV2.0的區(qū)別是什么？-1ISO/TS是由獨(dú)立的第三方做的高層級(jí)的審核QIPV2.0是客戶做的更加細(xì)致的審核GM&PSA在車間水平檢查體系是如何運(yùn)行的而ISO/TS則是檢查現(xiàn)場(chǎng)是否有質(zhì)量體系ISO/TS和QIPV2.0的區(qū)別是什么？-2源于TS，高于TS，強(qiáng)化TSTS是戰(zhàn)略，QSB+是戰(zhàn)術(shù)TS只說明要做什么。QIP明確如何做，如何能滿足顧客需求，如何提升企業(yè)績(jī)效TS是定性，QIP可將企業(yè)的體系/產(chǎn)品成熟度進(jìn)行量化審核表構(gòu)架15Elements要素92Requirements要求Elements要素1FastResponse快速反應(yīng)2ControlofNon-conformingProduct不合格品控制3VerificationStation&ErrorproofVerification檢查工位及防錯(cuò)4StandardizedWork標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)5Training培訓(xùn)6LayeredProcessAudit分層審核7RiskReduction風(fēng)險(xiǎn)消除8ContaminationControl污染控制9SupplyChainManagement供應(yīng)商管理10ManagingChange變更管理11Maintenance(設(shè)備)維護(hù)12MaterialFlowManagement生產(chǎn)及材料流管理13ExternalLogistic外部物流14Strategy&Projectmanagement戰(zhàn)略及項(xiàng)目管理15Part&ProcessControl零件及過程控制8客戶期望評(píng)分依據(jù)QIP

V2.092Requirements要求QSB+76/92Requirements要求NSA56/92Requirements要求PCPA51/92Requirements要求910FRCNCVS&EPSWTRLPARRSCMCCMCMAIMMFMELGSPM15個(gè)要素的整體邏輯MAI（維護(hù)）、MMFM（生產(chǎn)及材料流管理）、ELG（外部物流）、SPM（戰(zhàn)略及項(xiàng)目管理），PPC（產(chǎn)品及工藝控制）PPC檢查及防錯(cuò)工序VS&EPTR（培訓(xùn)）FR:對(duì)質(zhì)量問題的快速反應(yīng)—聚焦客戶CNC：不合格品的管理SW：作業(yè)的規(guī)范性RR（風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防）LPA（分層審核）CC（污染控制）MC（變更管理）SCM（供應(yīng)鏈管理）QSBQSB+及認(rèn)證流程質(zhì)量體系基礎(chǔ)&PSA全球認(rèn)證供應(yīng)商FastResponse快速反應(yīng)ControlofNon-ConformingProduct不合格品控制VerificationStation+ErrorProofingVerification檢查工位+防錯(cuò)檢查StandardizedWork標(biāo)準(zhǔn)化工作Training培訓(xùn)LayeredProcessAudits分層審核RiskReduction風(fēng)險(xiǎn)降低ContaminationControl污染控制SupplyChainManagement供應(yīng)鏈管理ManagingChange管理變更Maintenance維護(hù)Manufacturing&MaterialFlowManagement生產(chǎn)&材料流管理ExternalLogistics外部物流QSB+的13個(gè)要素-Auditsuppliertoidentifythegaps

審核供應(yīng)商，識(shí)別偏差

ActionPlantoclosethegaps

行動(dòng)計(jì)劃，改善偏差

SQECertificationAudit

SQE認(rèn)證審核

Monitor

監(jiān)控QSB+Part&Process零件&過程Project項(xiàng)目ManufacturingSystem生產(chǎn)體系有相關(guān)的認(rèn)證并影響供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績(jī)得分范圍：一個(gè)完整的供應(yīng)商工廠目的:審核工廠的過程總體可靠性：生產(chǎn)體系要求全部

滿足并且有效運(yùn)行促進(jìn)持續(xù)改善（識(shí)別薄弱環(huán)節(jié)&改善重心）操作要求審核時(shí)間：2天供應(yīng)商做自評(píng)持續(xù)更新，考慮突發(fā)的問題13QSB+structuralaudit體系審核76/9276/76（63+13）NbofRequirements要求數(shù)目0/70/9以下情況下需要實(shí)施QSB+體系整體需要評(píng)估發(fā)生重大問題后或認(rèn)證過期后進(jìn)行重新評(píng)估調(diào)查表的所有“要求準(zhǔn)則”都需要評(píng)估，包括有效性供應(yīng)商自評(píng)是強(qiáng)制的結(jié)果影響QSB+認(rèn)證狀態(tài)和質(zhì)量業(yè)績(jī)NbofRequirements要求數(shù)量14NSA56/92要求代替質(zhì)量診斷的新工具范圍：一個(gè)完整的供應(yīng)商工廠目的:審核新供應(yīng)商的生產(chǎn)成熟度：落實(shí)了基本的生產(chǎn)體系，具備實(shí)施QSB+的條件項(xiàng)目開始階段，在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估其生產(chǎn)投放體系的有效性操作要求審核時(shí)間：1.5-2天審核之前由供應(yīng)商做自評(píng)：可選45/76NbofRequirements要求數(shù)量7/74/9以下情況下需要實(shí)施某個(gè)潛在供應(yīng)商需要做現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估供應(yīng)商在過去的12個(gè)月內(nèi)未供貨現(xiàn)在的供應(yīng)商申請(qǐng)新產(chǎn)品審核之前，供應(yīng)商需要填寫供應(yīng)商信息表。如果如果供應(yīng)商沒有做ISO/TS16949認(rèn)證，需要做服務(wù)，技術(shù)和成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。在創(chuàng)建NSA審核表之前需要在表頭頁選定新供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估之前，供應(yīng)商需要填寫服務(wù)&技術(shù)&成本審核表（這些審核表是沿用以前的GM1927-08潛在供應(yīng)商審核表）.審核表的結(jié)果為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采購員和工程師可用于做采購決策。如果采購和工程有要求，則需要提交行動(dòng)計(jì)劃.審核表評(píng)估潛在供應(yīng)商的體系’.需要評(píng)估供應(yīng)商是否滿足了每個(gè)“要求”的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn).要求的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)是支持審核的指導(dǎo)原則。注意我們不是做一個(gè)簡(jiǎn)版的QSB+審核，而是檢查潛在供應(yīng)商是否對(duì)汽車工業(yè)化要求做好準(zhǔn)備對(duì)于“戰(zhàn)略和計(jì)劃管理”，它所有的“要求標(biāo)準(zhǔn)”都是適用的，因?yàn)檫@個(gè)要求項(xiàng)就是用來評(píng)估潛在供應(yīng)商的供應(yīng)商自評(píng)不是強(qiáng)制性的審核結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。供應(yīng)商即使有紅色問題，但是如果有強(qiáng)化的行動(dòng)計(jì)劃，還是可以對(duì)其進(jìn)行采購的Project項(xiàng)目15PCPA51/92Requirements范圍：供應(yīng)商工廠的完整過程目的:項(xiàng)目結(jié)束階段，確認(rèn)過程的合格狀態(tài)：有零件&產(chǎn)品控制，確保成品質(zhì)量在現(xiàn)生產(chǎn)發(fā)生重大問題后，作為診斷工具識(shí)別薄弱環(huán)節(jié)操作要求審核時(shí)間：1天審核之前供應(yīng)商要自評(píng)：可選42/76NbofRequirements要求數(shù)量0/79/9需要實(shí)施節(jié)拍生產(chǎn)出貨全檢取消，關(guān)注點(diǎn)，新業(yè)務(wù)終止客戶生產(chǎn)工廠或管理請(qǐng)求檢查針對(duì)客戶問題采取的行動(dòng)如果在QSB+中識(shí)別出客戶相關(guān)的問題（見PRR）,那么審核需要涵蓋這些問題。同產(chǎn)品，過程和審核范圍相關(guān)的“要求標(biāo)準(zhǔn)”，都需要進(jìn)行審核。要注意：我們不是做一個(gè)簡(jiǎn)版的QSB+,而是檢查供應(yīng)商是如何通過滿足“要求”而保證產(chǎn)品質(zhì)量的供應(yīng)商自評(píng)不是強(qiáng)制性的結(jié)果影響審核的范圍（例如：發(fā)貨全檢的取消，節(jié)拍生產(chǎn)等）和Bidlist的結(jié)果審核通過標(biāo)準(zhǔn)免責(zé)：不產(chǎn)生增值工作的倉庫，標(biāo)簽包裝供應(yīng)商，原材料供應(yīng)商等不適用：總部（無制造地點(diǎn)）QSB+（76個(gè)要求）不通過1、任一要素符合率低于75%2、76個(gè)要求中任一要求得分為0或1通過1、總體符合率大于等于85%2、任一要素符合率不低于75%,且要求得分中無0或1帶條件通過90天整改期1、總體符合率75%～84%2、任一要素符合率不低于75%,且要求得分中無0或1（有效期4年，每年有自評(píng)要求）注：需有簽字頁LeadtimeProcess介紹完整的自評(píng)供應(yīng)商準(zhǔn)備完整的行動(dòng)計(jì)劃供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核認(rèn)證審核年度更新吊銷認(rèn)證重大問題172h15天平均2個(gè)月最多6個(gè)月1.5–2天1.5–2天每年10天ResponsibilityDPCA供應(yīng)商供應(yīng)商/DPCA供應(yīng)商DPCADPCA供應(yīng)商DPCAQSB+認(rèn)證流程Ifscore>=85%對(duì)供應(yīng)商漸進(jìn)式培訓(xùn)QSB+實(shí)施步驟

a

b

Auditformsent:-3weeksSelf-asssubmitted:-1weekAgendasent:-1dayReportsent:+2weeks+6weeks

aQIP培訓(xùn)(90min)遵照審核要求內(nèi)部整理自評(píng)顧客初始審核準(zhǔn)備，發(fā)出審核計(jì)劃

b顧客現(xiàn)場(chǎng)審核

提交整改計(jì)劃0主要步驟-1培訓(xùn)目標(biāo)理解QSB+的要求，期望檢查，并對(duì)供應(yīng)商體系建立標(biāo)桿支持行動(dòng)計(jì)劃的建立，改善自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的差距過程供應(yīng)商基于QSB+材料包做自主培訓(xùn)自評(píng)審核（初始審核）目的標(biāo)定供應(yīng)商的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別出需要進(jìn)行培訓(xùn)的問題點(diǎn)過程交叉檢查關(guān)鍵要求，驗(yàn)證供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果。可用以下方法：現(xiàn)場(chǎng)審核（利用新項(xiàng)目的PCPA是一個(gè)很好的工具，因?yàn)檎{(diào)查表是通用的）完整的行動(dòng)計(jì)劃目的覆蓋供應(yīng)商當(dāng)前體系同QSB+要求之間的差距作為實(shí)施情況跟蹤的依據(jù)使供應(yīng)商做好認(rèn)證審核的準(zhǔn)備過程培訓(xùn)之后在QSB+行動(dòng)計(jì)劃表中建立行動(dòng)計(jì)劃完整的實(shí)施時(shí)間最多6個(gè)月在期限內(nèi)，要考慮到，體系不只是建立了還要正常運(yùn)行認(rèn)證審核目的客戶現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，檢查是否所有要求都滿足有效期3年的認(rèn)證狀態(tài)過程只能是由客戶審核員做時(shí)間2天在QSB+審核表中匯報(bào)結(jié)果供應(yīng)商自評(píng)（詳見下一頁）主要步驟-2年度自評(píng)目的QSB+體系正常運(yùn)行確保新員工了解QSB+的要求過程供應(yīng)商提交自評(píng)結(jié)果，附帶行動(dòng)計(jì)劃初次認(rèn)證后每12個(gè)月任何重大管理層變更（工廠經(jīng)理，質(zhì)量經(jīng)理或者生產(chǎn)經(jīng)理）或出現(xiàn)重復(fù)的質(zhì)量問題后60天內(nèi)如果未能提交自評(píng)結(jié)果，認(rèn)證可能會(huì)被吊銷如果期間做了PCPA，那么自評(píng)提交不是必須的

吊銷認(rèn)證目的完成所有的認(rèn)證過程，保證QSB+體系有效運(yùn)行過程征得管理層同意后，SQE啟動(dòng)吊銷過程認(rèn)證吊銷原因包括但不限于：工廠干擾/質(zhì)量問題外流（凍結(jié)、召回）PPM紅色–12月滾動(dòng)平均結(jié)果為紅，并且連續(xù)2個(gè)月惡化12個(gè)月內(nèi)，連續(xù)的提交問題解決報(bào)告或者多個(gè)質(zhì)量問題反復(fù)在PCPA審核或者后期的認(rèn)證審核時(shí)發(fā)現(xiàn)QSB+關(guān)鍵要素缺失或不足SQE需要將認(rèn)證吊銷通知供應(yīng)商主要步驟-供應(yīng)商自評(píng)從未得到QSB+認(rèn)證的供應(yīng)商做完整的自評(píng)目的供應(yīng)商理解要求分析要求和供應(yīng)商當(dāng)前體系之間的差距在客戶現(xiàn)場(chǎng)審核之前，了解供應(yīng)商是否準(zhǔn)備就緒過程20workingdays（3weeks)forcompleteself-assessment.20天完成完整的自評(píng)認(rèn)證過期的供應(yīng)商實(shí)施自評(píng)目的

確保QSB+體系的保持識(shí)別認(rèn)證審核后QSB+發(fā)生的變化在客戶現(xiàn)場(chǎng)審核之前檢查供應(yīng)商是否準(zhǔn)備就緒過程在用戶審核確定之前完成如適用，需要準(zhǔn)備行動(dòng)計(jì)劃并同自評(píng)結(jié)果一同提交吊銷認(rèn)證的供應(yīng)商實(shí)施自評(píng)目的識(shí)別沒能滿足的要求找出為何以前能夠滿足要求的過程現(xiàn)在不運(yùn)作了過程10天完成完整的自評(píng)

需要準(zhǔn)備行動(dòng)計(jì)劃并同自評(píng)結(jié)果一起提交審核表與評(píng)分QIPAuditWorksheets審核工作表打開QIP審核工作表,選擇審核類型之后，自動(dòng)生成相應(yīng)的審核工作表如何選擇所需的審核表QIPAuditWorksheets審核工作表需要點(diǎn)擊OK,并將工作表“另存為”Instructions描述QIP檢查表的使用方法

QSB+Process

QSB+的特殊說明

Header基本信息的輸入

(供應(yīng)商信息、日期….).

Summary審核/自評(píng)的結(jié)果（自動(dòng)計(jì)算）

Audit問題清單

Actionplan供應(yīng)商整改計(jì)劃（審核或自評(píng)）

Glossary

名詞解釋.

ChangeRequest

更改的建議/下次審核時(shí)需考查的項(xiàng)目25編號(hào)要素的縮寫（例如;FR–快速反應(yīng)）要求描述對(duì)所需要達(dá)到目標(biāo)的概述CriteriaoftheRequirement評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分條詳細(xì)說明“要求”。供應(yīng)商必須運(yùn)行某個(gè)體系來達(dá)到列出的標(biāo)準(zhǔn)。要求中包含2種標(biāo)準(zhǔn)：基本標(biāo)準(zhǔn)/指標(biāo)，標(biāo)注為粗體字，涵蓋了基礎(chǔ)關(guān)鍵要求（必須有）

附加標(biāo)準(zhǔn)/指標(biāo)，標(biāo)注為非粗體，涵蓋了附加的要求（建議的最佳實(shí)踐）AUDIT的結(jié)構(gòu)審核方法審核員注意事項(xiàng)和技巧-審核什么和怎樣審核審核發(fā)現(xiàn)記錄證據(jù)和不符合項(xiàng)對(duì)于自評(píng)，供應(yīng)商必須寫審核發(fā)現(xiàn)。沒有發(fā)現(xiàn)，自評(píng)檢查不通過僅是簡(jiǎn)短陳列證據(jù)，不進(jìn)行說明，不能打滿分偏差需要描述清楚，以便供應(yīng)商制定行動(dòng)計(jì)劃。應(yīng)該達(dá)到外人的眼光也能看懂的水平推薦：證據(jù)用黑色，偏差用紅色記錄供應(yīng)商自評(píng)

供應(yīng)商最近一次的自評(píng)得分

比較供應(yīng)商自評(píng)得分和當(dāng)前審核得分，有助于識(shí)別供應(yīng)商對(duì)要求誤解的地方（可能需要培訓(xùn)），并檢查供應(yīng)商的自評(píng)結(jié)果初始評(píng)分初始QSB+是此次審核前的最近一次客戶審核QSB+得分對(duì)比初始QSB+得分和當(dāng)前審核得分，可以識(shí)別出自上次QSB+審核以來的改善點(diǎn)或惡化點(diǎn)當(dāng)前審核評(píng)分當(dāng)前審核得分是本次客戶審核得分QIP評(píng)分規(guī)則Scoring得分1)ScoringforImplementation實(shí)施得分ToevaluatestandardizationandimplementationofRequirement評(píng)估要求的實(shí)施和標(biāo)準(zhǔn)化2)ScoringforEffectiveness有效性得分ToevaluaterealeffectivenessofRequirementimplementedtoachievecustomerexpectationandcontinuousimprovement評(píng)估要求實(shí)施后滿足客戶的期望和持續(xù)改善的有效性Scoring得分KeyElement關(guān)鍵要素

#1KeyElement關(guān)鍵要素

#2Implementationscoringofeachindividualrequirement每項(xiàng)要求的實(shí)施得分Effectivenessscoringattheendofeachkeyelement每個(gè)關(guān)鍵要素最后的有效性得分PtsElementScoring要素得分0沒有落實(shí)任何評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1落實(shí)了個(gè)別最基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)2落實(shí)了大部分的基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)并跟蹤。至少有一項(xiàng)基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)沒有跟蹤或者基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)沒有在公司所有場(chǎng)所得到應(yīng)用和跟蹤3所落實(shí)并跟蹤了所有的基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。一些附加評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)沒有落實(shí)或者基本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)沒有在每個(gè)工位，或者沒有實(shí)時(shí)得到應(yīng)用和跟蹤,但個(gè)別工或個(gè)別時(shí)間沒有得到實(shí)施4所落實(shí)并跟蹤了所有的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并且大部分的附加評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)在每個(gè)工位得到實(shí)時(shí)的應(yīng)用和跟蹤NR未審核：該要求本次未審（不在審核范圍內(nèi)，需要培訓(xùn)，需要跟蹤）。將來審核的計(jì)劃。在意見欄里給出計(jì)劃將來審核的日期NA不適用：?jiǎn)栴}不適用并且不計(jì)入總結(jié)果中。需要備注說明問題為什么不適用審核不通過所有的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)已滿足評(píng)分-是否實(shí)施此評(píng)分方式針對(duì)76個(gè)要求中63個(gè)有具體實(shí)施要求的項(xiàng)目，即編號(hào)中結(jié)尾不帶E的項(xiàng)目，如FR1、CNC1、MAI3等實(shí)施得分的評(píng)分規(guī)則Red(0-1)關(guān)鍵要素沒有實(shí)施或部分實(shí)施或者理解不當(dāng)，體系基礎(chǔ)或者基本標(biāo)準(zhǔn)缺失需要培訓(xùn)并密切監(jiān)控行動(dòng)計(jì)劃Red(2)–Red(0-1)要求中的至少一個(gè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)沒有建立，或者某些基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)在公司的某個(gè)區(qū)域沒有建立或遵守。例如，在某個(gè)分總成過程或者零部件生產(chǎn)中沒有實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。這通常會(huì)造成內(nèi)部/外部的問題，因?yàn)樵谄渌麉^(qū)域的沒有遵守這些標(biāo)準(zhǔn)此外，要求的目標(biāo)達(dá)到了，確定了體系基礎(chǔ)并且運(yùn)行良好，但是：方法近期剛實(shí)施，無法收集足夠的證據(jù)方法有可能在審核結(jié)束后即停止。尤其是在QIP體系不能融入供應(yīng)商體系的情況下，需要行動(dòng)計(jì)劃Yellow(3)–Red(2)要求的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)存在輕微的不符合，沒有在每個(gè)工位和每次換班時(shí)遵守。尤其是對(duì)于分層審核中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)的體系建立了，但是沒有在每個(gè)崗位或者沒有時(shí)刻遵守不符合可以立即或短期內(nèi)糾正，可能需要建立改善計(jì)劃并且要納入行動(dòng)計(jì)劃。實(shí)施得分注：實(shí)施得分并不是簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)計(jì)算（例如：實(shí)施了50%的標(biāo)準(zhǔn)不代表應(yīng)該得2分）首先要收集證據(jù)，然后根據(jù)打分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)打分在不確定的情況下，總是遵循一個(gè)原則–檢查“要求”是否達(dá)到Green(4)–Yellow(3)據(jù)在車間和要求實(shí)施區(qū)域收集的證據(jù)，要求得到滿足。要求的每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)都達(dá)到，標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到的方法可以不同（不一定必須使用QSB+中描述的工具）所有的可能對(duì)客戶有影響的附加標(biāo)準(zhǔn)都建立并遵守。根據(jù)供應(yīng)商的規(guī)模，技術(shù)和工作場(chǎng)所組織等因素的不同，影響用戶的要求標(biāo)準(zhǔn)也可能各有不同。例如：評(píng)價(jià)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是否對(duì)客戶有影響：快速反應(yīng)1：5）會(huì)議考慮到生產(chǎn)預(yù)測(cè)和實(shí)際產(chǎn)量。因此，如果供應(yīng)商產(chǎn)能不足可能會(huì)導(dǎo)致發(fā)貨延遲甚至是客戶停線=>對(duì)客戶有影響快速反應(yīng)2：2）快速反應(yīng)會(huì)是一個(gè)交流會(huì)，要嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間。因此，如果會(huì)議深入到問題解決方式的探討并占用很長(zhǎng)時(shí)間，會(huì)議主題不明確，但問題還是匯報(bào)出來了=>對(duì)客戶沒有影響實(shí)施得分有效性得分有效性得分有效性評(píng)估是一個(gè)基于過程的方法檢查某個(gè)過程，評(píng)估供應(yīng)商&客戶之間的關(guān)系水平（內(nèi)部/外部）第一步：供應(yīng)商是否清楚誰是他的客戶維護(hù)：客戶=生產(chǎn)&財(cái)務(wù)部門LPA:客戶=生產(chǎn)部門自己&最終客戶第二步：供應(yīng)商是否同客戶分享指標(biāo)（以評(píng)價(jià)真實(shí)的用戶滿意度=真實(shí)的有效性）維護(hù)：用戶指標(biāo)=設(shè)備可用性&備件庫存水平LPA:指標(biāo)=標(biāo)準(zhǔn)化檢查單變化的#&用戶問題的#第三步：如何決定過程演變？什么事件啟動(dòng)演變？例如：維護(hù)：使用新的預(yù)防性維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書來提高設(shè)備可用性&采用備件管理新方法來減少庫存水平LPA:提高一些與客戶問題相關(guān)的工位的審核頻率Pts有效性得分0沒有設(shè)定績(jī)效評(píng)估指標(biāo)1存在個(gè)別績(jī)效評(píng)估指標(biāo)，但基本指標(biāo)沒有得到識(shí)別和跟蹤2基本指標(biāo)的目標(biāo)明確并得到跟蹤，但與目標(biāo)的偏差沒有得到管理3跟蹤基本指標(biāo)并用行動(dòng)計(jì)劃管理偏差，但是大部分的附加指標(biāo)沒有明確4關(guān)鍵指標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)或者大部分的附加指標(biāo)有管理不一定要建立“要求描述”中列出的所有的指標(biāo)，但是要檢查是否建立了合適的指標(biāo)來跟蹤關(guān)鍵活動(dòng)評(píng)分-有效性審核不通過此評(píng)分方式針對(duì)76個(gè)要求中13個(gè)進(jìn)行績(jī)效考核的項(xiàng)目，即編號(hào)中結(jié)尾帶E的項(xiàng)目，如FRE、CNCE等有效性得分得分并不是簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)計(jì)算(例如：實(shí)施了一半的標(biāo)準(zhǔn)并不代表結(jié)果得2分).需要首先收集證據(jù)，并根據(jù)打分描述進(jìn)行打分審核之前，通過以下途徑收集客戶滿意度數(shù)據(jù):售后表現(xiàn)PPM表現(xiàn)客戶抱怨，分析&回復(fù)時(shí)間，根本原因和糾正行動(dòng)尤其聚焦用戶滿意方面的抱怨其他指標(biāo)：發(fā)貨全檢，PPAP/EI狀態(tài)等

利用數(shù)據(jù)，通過與供應(yīng)商的指標(biāo)對(duì)比，檢查有效性根據(jù)要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分不是必須要建立”要求標(biāo)準(zhǔn)”中列出的所有指標(biāo)，但要檢查是否制定了合適的指標(biāo)進(jìn)行跟蹤。關(guān)鍵活動(dòng)的基礎(chǔ)指標(biāo)：有效性的基礎(chǔ)要素。實(shí)施不到位說明供應(yīng)商對(duì)其主要過程的表現(xiàn)缺乏反饋，可能會(huì)對(duì)客戶造成影響。例如：培訓(xùn)，崗位能力目標(biāo)，分層審核結(jié)果/維護(hù);跟蹤由于糾正性維護(hù)導(dǎo)致的停線時(shí)間（根據(jù)供應(yīng)商的記錄，大約為3小時(shí)/天）附加指標(biāo);對(duì)客戶沒有直接影響但是可以促進(jìn)改善關(guān)鍵要素的有效性。例如：學(xué)員評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果/

維護(hù)：跟蹤更換工裝所導(dǎo)致的停線時(shí)間（根據(jù)供應(yīng)商的記錄，大約為10分鐘/天）各要素簡(jiǎn)介37QSBplus–要素一覽

（13個(gè)關(guān)鍵要素）KeyElementNbOfRequirements1FRFastResponse62CNCControlofNon-conformingProduct73VS&EPVerificationStation&ErrorproofVerification64SWStandardizedWork75TRTraining66LPALayeredProcessAudit47RRRiskReduction68CCContaminationControl59SCMSupplyChainManagement510MCManagingChange611MAIMaintenance612MMFMManufacturing&MaterialFlowManagement713ELGExternalLogistic576Detection&Trackingoftheinternal/externalmajorissuesDailyproductionmeetingFastresponseBoardProblemsolvingstandardizemethodologyUsedforalltypeofconcerns6steps:define,contain,rootcauseid,correction,validation,institutionalizationSystemtomanagelessonslearnedOrganizationProcedure/forms38#1:FastResponse(FR)39#1:快速反應(yīng)

(FR)

內(nèi)外部重大問題有檢查及跟蹤每日生產(chǎn)例會(huì)快速反應(yīng)看板

有規(guī)范的解決問題的流程用于所有關(guān)注的問題Usedforalltypeofconcerns6步法:定義,遏制,找出根本原因,糾正,驗(yàn)證,標(biāo)準(zhǔn)化

有系統(tǒng)管理經(jīng)驗(yàn)反饋組織數(shù)據(jù)庫

/表格TraceabilityCompliancetospecificcustomerrequirementsEquipments&OrganizationassociatedFIFOManagementIdentificationmodeofthenon-conformingorsuspectmaterialAlertissueUpstream:TierNDownstream:CustomerContainmentprocessReworkprocessManagementofthedeviations(customer“derogations”)40#2:ControlofNon-conformingProduct(CNC)41#2:不良品控制(CNC)

可追溯性遵守顧客的特殊要求設(shè)備與組織保證先進(jìn)先出管理

不良品及可疑材料的標(biāo)識(shí)onformingorsuspectmaterial

報(bào)警機(jī)制向上升級(jí)向下顧客保護(hù)

遏制過程

返工過程讓步管理FinalCheckingOrganizationStandardsAlarmsystemThresholdsdefinitionEscalationprocessErrorproofingsystemsManagementoftheEPSManagementofthemalfunctionning

/failures42#3:VerificationStation&

ErrorProofVerification(VS&EP)43#3:驗(yàn)證工位及防錯(cuò)驗(yàn)證

(VS&EP)

終檢組織標(biāo)準(zhǔn)報(bào)警系統(tǒng)報(bào)警限升級(jí)過程

防錯(cuò)系統(tǒng)（EPS)防錯(cuò)系統(tǒng)的管理ManagementoftheEPS故障及失效管理WorkplaceorganizationStandardizeLayout5SmanagementErgonomics&PainfulnessconcernsRulesrelatedtoergonomicsAssessmentoftheworkstationOperatorinvolvementWorkinginstructions(productionprocessoperations&logistics)StandardsProceduretovalidatestartofproductionVisual&appearanceitems(boundarysamples)ProcedureManagementoftheboundarysamples

Controldevices–Calibration&CapabilityManagementofthedevices(identification)Capability&Calibration44#4:StandardizedWork(SW)45#4:標(biāo)準(zhǔn)化工作

(SW)

工位組織標(biāo)準(zhǔn)化布局5S管理

人機(jī)工程與安全人機(jī)工程工位評(píng)估作業(yè)改善

作業(yè)指導(dǎo)書(生產(chǎn)及物流過程）標(biāo)準(zhǔn)化開機(jī)啟動(dòng)

標(biāo)準(zhǔn)樣件及極限樣件（外觀封樣）(極限樣件)流程極限樣件的管理

檢測(cè)器具

–校準(zhǔn)及能力

設(shè)備管理（校驗(yàn)）

校準(zhǔn)及能力

TrainingorganizationNeedsidentification/OrganizationInfrastructures&skillsfortrainingactivityTrainingmaterialSafetyPolicySafetyhandbookTrainingonsafetyEmployeesQualification/FlexibilityChartQualificationprocess/followupqualificationstatusCalibrationprocessforthequalitycontrolactivity

TrainingrefreshmentMotivationofStaffProcessofmotivationIndividualinterviews46#5:Training(TR)#5:培訓(xùn)

(TR)

培訓(xùn)組織識(shí)別培訓(xùn)需求

/培訓(xùn)組織基礎(chǔ)培訓(xùn)及技能培訓(xùn)活動(dòng)培訓(xùn)材料

安全政策安全手冊(cè)安全培訓(xùn)

員工資質(zhì)/多技能矩陣圖（柔性表）資質(zhì)認(rèn)可過程

/資質(zhì)狀態(tài)跟蹤質(zhì)量人員的資質(zhì)認(rèn)可過程復(fù)職培訓(xùn)員工激勵(lì)激勵(lì)過程個(gè)別訪談GenericlayeredprocessauditProcedureandworkingstandardsAuditorstrainingLPAonoperationalactivities(undermanufacturingdep.responsability)MasterplanningCompletecoveragewithrelevantfrequencyInvolvementofthedifferentlevelofmanagementLPAresultsfollow-upDeviationsrecordActionplansassociatedCountermeasuressheetContinuousimprovement48#6:LayeredProcessAudit(LPA)49#6:分層審核

(LPA)

現(xiàn)場(chǎng)分層審核審核規(guī)則及審核標(biāo)準(zhǔn)審核人員培訓(xùn)分層審核活動(dòng)（針對(duì)制造部門）

-審核計(jì)劃

-全覆蓋

-不同管理層級(jí)管理

分層審核結(jié)果跟蹤偏差記錄相關(guān)行動(dòng)計(jì)劃措施表持續(xù)改進(jìn)PFMEAmanagementPeriodicalreviewsCross-functionalapproachManagementofthehighestriskitemsIdentification&analysisActionplansfollow-up

ReversePFMEARealandeffectiverisksverificationattheworkstationFindingstakenintoaccounttoimproveprocessGeneralRisksmanagementtoguaranteemanufacturingactivityNaturalrisks(floods,fire,…)“Supplychain”risks(lossofenergy,lossofsupply)50#7:RiskReduction(RR)51#7:風(fēng)險(xiǎn)消除

(RR)PFMEA管理定期更新跨職能小組

高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)管理識(shí)別與分析行動(dòng)計(jì)劃跟蹤PFMEA回顧反向PFMEA持續(xù)改善

對(duì)影響制造活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理自然風(fēng)險(xiǎn)

(洪水，

火災(zāi),…)“供應(yīng)鏈”風(fēng)險(xiǎn)

(能源,外協(xié)件供應(yīng))Maintopic:cleanlinessoftheprocessRiskanalysisonthecompleteshopfloorCompliancetocustomerspecificationswhenneededManagementofthesensibleareas(cleanrooms,paintshop,…)ManagementoftheforeignmaterialinpartsManagementofthedirtsinpartsorpaint52#8:ContaminationControl(CC)53#8:污染控制

(CC)

主要的區(qū)域:過程中的清潔線

全車間的風(fēng)險(xiǎn)分析

遵守顧客的特殊要求

清潔區(qū)域管理

(清潔房間,涂裝車間,…)

零件上的異物管理

零件或涂料的灰塵管理ManagementoftheTierNsuppliersProcedurestoevaluate&selectsupplierCascadingofthecustomerrequirementstotheTierNCSEtranferTraceabilityrequirementsProductchangemanagement

EscalationprocessManagementofthesingleissuesAuditpolicyTargetdefinitionandperformancereviewBidlistandbusinesshold

IncominginspectionprocessComponentsControlplanSamplingrulesrecords54#9:SupplyChainManagement(SCM)55#9:供應(yīng)鏈管理

(SCM)N級(jí)供應(yīng)商管理

評(píng)估及選擇供應(yīng)商程序顧客要求向N級(jí)供應(yīng)商傳遞CSE可追溯性變更要求

升級(jí)過程單個(gè)問題管理認(rèn)證政策目標(biāo)定義及績(jī)效回顧績(jī)效跟蹤及商務(wù)評(píng)估

來件檢查來件控制計(jì)劃抽樣規(guī)則記錄Alltypeofchanges(planned&unexpected)Procedureformonitoringproduct/processchangesProjectmanagementCommunicationwiththecustomerManagementofthedeliverables(documents…)RiskanalysisbeforeanychangeProductionTrialRun(PTR)process

BankingprocessPlanningStockbuild-upManagementofthelongtermstorage

Alternativeprocesses/BypassprocessesIdentifiedalternativeprocessesAuthorizingprocessSpecificcountermeasures56#10:ManagingChanges(MC)57#10:變更管理

(MC)

所有類型的變更

(計(jì)劃內(nèi)及計(jì)劃外的）

監(jiān)控產(chǎn)品/過程變更的程序項(xiàng)目管理與顧客溝通遏制管理

(文件…)變更前的風(fēng)險(xiǎn)分析試生產(chǎn)過程備件庫存計(jì)劃建立庫存?zhèn)浼拈L(zhǎng)期庫存管理

應(yīng)急工藝

/替代工藝鑒定應(yīng)急工藝過程認(rèn)可特別對(duì)策M(jìn)aintenanceorganization&strategyPerimetercoveredAvailableressources&facilitiesCommunicationwithmanufacturingdep.TPMstrategy&implementation/StandardizationPolicyMaintenanceactivities(planning&tracking)Preventivemaintenancemasterplanning/CorrectivemaintenanceactivitiesWorkingstandards&technicaldocumentationMaintenancerecords(equipmentsdiary)L1MaintenancemanagementDefinitionofL1maintenanceoperationsPlanning&follow-upSparepartsmanagementCriticalsparepartsStockmanagement&storageconditionsManagementofthecustomerspecifictoolsToolsidentificationDiarysheetandoperationrecordsStorage&handlingconditions58#11:Maintenance(MAI)59#11:維護(hù)

(MAI)

維護(hù)組織

&策略全覆蓋可用的資源及設(shè)備制造部門的溝通交流.TPM策略及實(shí)施

/標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)

維護(hù)活動(dòng)

(計(jì)劃

&跟蹤)預(yù)防性維護(hù)主計(jì)劃

/改進(jìn)改善工作標(biāo)準(zhǔn)化/工藝文件維護(hù)記錄

(設(shè)備日常記錄)一級(jí)維護(hù)一級(jí)維護(hù)定義計(jì)劃與跟蹤

備件管理關(guān)鍵備件庫存管理及庫存條件顧客工裝定義使用與維護(hù)記錄存儲(chǔ)

ManufacturingschedulingBusinessPlanning(=>fixthecapacity)Masterproductionschedule(MPS=>managetheressources)Dailymanufacturingprogram

Constraintsmanagement(Bottlenecks)IdentificationupdatedinrealtimeEquipmentlevelofloadpermanentlyfollowedProductPackagingStorageareas&handlingconditionsSupplyofworkstationsSupplyorganizationImprovementProcess60#12:Manufacturing&MaterialFlow

Management(MMFM)61#12:制造

&材料流管理

(MMFM)

生產(chǎn)安排商業(yè)計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃日生產(chǎn)規(guī)劃

瓶頸管理識(shí)別與更新隨設(shè)備負(fù)載而進(jìn)行調(diào)整

空容器

倉儲(chǔ)區(qū)域

&條件物料供應(yīng)供應(yīng)組織改善過程SupplyprocessMasterscheduleofdeliveriesLogisticprotocolwithTIERNServicerateoftheTIERNSupplierSecurizationofthesuppliesIdentificationoftheriskysuppliesSecuringplansSafetyStocksmanagementShippingprocessShippingplanningPreparationprocessBogustruckEDI&logisticElectronicProtocol62#13:ExternalLogistic(ELG)63#13:外部物流

(ELG)

收貨過程主入料計(jì)劃N級(jí)供應(yīng)商物流協(xié)議N級(jí)供應(yīng)商交付及時(shí)率物流風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商識(shí)別應(yīng)急計(jì)劃安全庫存管理

運(yùn)輸過程發(fā)運(yùn)計(jì)劃備貨過程虛擬卡車

電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)

&物流電子協(xié)議評(píng)審實(shí)例評(píng)分實(shí)例-LPA1650-NoLPAProcedure/Nochecksheetdefined.1-Genericchecksheetdefinedbutnotcoveringitemsrelatedtosafety,manufacturingorquality2-Genericchecksheetestablishedbutthere’snoauditortrainingorsomekeyitemsforsafety,qualityandmanufacturingarenotcovered3-Fewauditorsarenottrainedorchecksheetnotdefinedforsupportingareas4–Checksheetcoveringallitems.Evidencethatallauditor