特種設(shè)備使用單位常規(guī)監(jiān)督檢查項目表（安全管理）序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法及要求檢查結(jié)果備注（存在問題）符合不符合無此項1設(shè)備檔案所抽查設(shè)備辦理使用登記檢查被抽查設(shè)備的使用登記證、是否在山東省特種設(shè)備安全監(jiān)督管理系統(tǒng)可查詢。2所抽查設(shè)備在檢驗有效期內(nèi)查看抽查設(shè)備定期檢驗報告是否在檢驗有效期內(nèi)，安全附件、安全保護裝置是否在校驗有效期內(nèi)，特種設(shè)備使用標(biāo)志是否置于該設(shè)備顯著位置。3按要求建立設(shè)備檔案且檔案齊全使用單位應(yīng)當(dāng)逐臺建立特種設(shè)備技術(shù)檔案。設(shè)備檔案內(nèi)容至少包括：（1）使用登記證；（2）《特種設(shè)備使用登記表》；（3）特種設(shè)備的設(shè)計、制造技術(shù)資料和文件，包括設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明（含合格證及其數(shù)據(jù)表、質(zhì)量證明書）、安裝及使用維護保養(yǎng)說明、監(jiān)督檢驗證書、型式試驗證書等；（4）特種設(shè)備的安裝、改造和修理的方案、圖樣、材料質(zhì)量證明書和施工質(zhì)量證明文件、安裝改造維修監(jiān)督檢驗報告、驗收報告等技術(shù)資料；（5）特種設(shè)備的定期自行檢查記錄和定期檢驗報告；（6）特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；（7）特種設(shè)備及其附屬儀器儀表的維護保養(yǎng)記錄；（8）特種設(shè)備安全附件和安全保護裝置校驗、檢修、更換記錄和有關(guān)報告；（9）特種設(shè)備的運行故障和事故記錄及處理報告。4所抽查設(shè)備按要求進行經(jīng)常性維護保養(yǎng)或者定期自行檢查并有記錄查看使用單位設(shè)備維護保養(yǎng)或自行檢查記錄，抽查設(shè)備的年度檢查報告，其中電梯的維護保養(yǎng)必須由有資質(zhì)的單位進行，其他設(shè)備的維護保養(yǎng)可以由本單位或委托其他單位進行，具體見各類設(shè)備檢查方法及要求。5有設(shè)備故障、異常情況處理記錄抽查設(shè)備運行記錄。6有事故隱患排查和整治記錄檢查雙重預(yù)防機制運行記錄，形成《安全風(fēng)險管控清單》，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機制，留存《每日安全檢查記錄》《每周安全排查治理報告》及《每月特種設(shè)備安全調(diào)度會議紀(jì)要》。7人員檔案安全管理人員和作業(yè)人員證件在有效期內(nèi)，項目符合要求并辦理聘用手續(xù)查看使用單位管理人員和作業(yè)人員是否持有《特種設(shè)備作業(yè)人員證》，使用省局開發(fā)的“掌上查”微信小程序核查證件真?zhèn)危C件項目應(yīng)與從事的管理或作業(yè)項目相符，證件應(yīng)在有效期內(nèi)使用，具體證件項目編號見附件。8有特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核記錄查看使用單位的培訓(xùn)計劃、記錄等資料。使用單位應(yīng)對本單位的特種設(shè)備作業(yè)人員進行培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)做好記錄。9機構(gòu)及制度按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專兼職安全管理人員，并書面任命安全責(zé)任人檢查方法及要求：特種設(shè)備使用單位根據(jù)使用的設(shè)備種類、數(shù)量，設(shè)置相應(yīng)的管理機構(gòu)或者配備管理人員。1.符合下列條件之一的特種設(shè)備使用單位，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位特種設(shè)備的類別、品種、用途、數(shù)量等情況設(shè)置特種設(shè)備安全管理機構(gòu)，逐臺落實安全責(zé)任人：（1）使用電站鍋爐或者石化與化工成套裝置的；（2）使用為公眾提供運營服務(wù)電梯的，或者在公眾聚集場所使用30臺以上（含30臺）電梯的；（3）使用10臺以上（含10臺）大型游樂設(shè)施的，或者10臺以上（含10臺）為公眾提供運營服務(wù)非公路用旅游觀光車輛的；（4）使用客運架空索道，或者客運纜車的；（5）使用特種設(shè)備（不含氣瓶）總量大于50臺（含50臺）的。2.按照要求設(shè)置安全管理機構(gòu)的使用單位以及符合下列條件之一的特種設(shè)備使用單位，應(yīng)當(dāng)配備專職安全管理員，并且取得相應(yīng)的特種設(shè)備安全管理人員資格證書：（1）使用額定工作壓力大于或者等于2.5MPa鍋爐的；（2）使用5臺（含5臺）第Ⅲ類固定式壓力容器的；（3）從事移動式壓力容器或者氣瓶充裝的；（4）使用10公里以上（含10公里）工業(yè)管道的；（5）使用移動式壓力容器，或者客運拖牽索道，或者大型游樂設(shè)施的；（6）使用各類特種設(shè)備（不含氣瓶）總量20臺以上（含20臺）的。除前款規(guī)定以外的使用單位可以配備兼職安全員，也可以委托具有特種設(shè)備安全管理人員資格的人員負(fù)責(zé)使用管理，但是特種設(shè)備安全使用的責(zé)任主體仍然是使用單位。10建立并實施安全管理制度和操作規(guī)程特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)建立安全管理制度和崗位安全責(zé)任制度，并在相關(guān)部門張貼或保存，便于管理人員和作業(yè)人員查閱。安全管理制度應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（1）特種設(shè)備安全管理機構(gòu)（需要設(shè)置時）和相關(guān)人員崗位職責(zé)；（2）特種設(shè)備經(jīng)常性維護保養(yǎng)、定期自行檢查和有關(guān)記錄制度；（3）特種設(shè)備使用登記、定期檢驗、鍋爐能效測試申請實施管理制度；（4）特種設(shè)備隱患排查治理制度；（5）特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理和培訓(xùn)制度；（6）特種設(shè)備采購、安裝、改造、修理、報廢等管理制度；（7）特種設(shè)備應(yīng)急救援管理制度；（8）特種設(shè)備事故報告和處理制度；（9）高耗能特種設(shè)備節(jié)能管理制度；（10）特種設(shè)備安全風(fēng)險分級管控制度；（11）落實總局74號令有關(guān)制度。11制定事故應(yīng)急（專項）預(yù)案并有演練記錄特種設(shè)備使用單位根據(jù)使用的設(shè)備種類，分別制定事故應(yīng)急（專項）預(yù)案，每一類設(shè)備應(yīng)按預(yù)案至少每年進行一次應(yīng)急演練并做好記錄，記錄應(yīng)包括演練信息、照片或視頻。12安全責(zé)任落實書面任命安全總監(jiān)和安全員，開展培訓(xùn)并經(jīng)考核合格查看安全總監(jiān)和安全員任命文件，特種設(shè)備使用單位的安全總監(jiān)一般由《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》規(guī)定的安全管理負(fù)責(zé)人擔(dān)任，安全員一般由《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》規(guī)定的安全管理員擔(dān)任。相關(guān)人員持證要求仍按照《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》執(zhí)行。查看安全總監(jiān)和安全員培訓(xùn)、考核見證資料，培訓(xùn)可由被檢查單位自主培訓(xùn)，也可以由社會培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)。檢查安全總監(jiān)和安全員信息、任命情況是否通過使用單位企業(yè)端上傳省特種設(shè)備安全監(jiān)督管理系統(tǒng)。同一個企業(yè)使用多種類別特種設(shè)備的，可以只設(shè)1名安全總監(jiān)，但安全總監(jiān)應(yīng)當(dāng)熟悉所擁有的多類特種設(shè)備的基本知識；根據(jù)不同類別特種設(shè)備的要求和需要，分別配備1名或多名安全員。13制定《特種設(shè)備安全風(fēng)險管控清單》《特種設(shè)備安全總監(jiān)職責(zé)》《特種設(shè)備安全員守則》等制度文件查看各類特種設(shè)備安全風(fēng)險管控清單是否建立，是否進行動態(tài)調(diào)整管理。檢查安全總監(jiān)職責(zé)、安全員守則是否建立健全。14建立并落實日管控、周排查、月調(diào)度等工作機制查看日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，對照《特種設(shè)備安全風(fēng)險管控清單》，檢查安全員落實日管控情況形成的《每日XX設(shè)備安全檢查記錄》；檢查安全總監(jiān)落實周排查情況形成的《每周XX設(shè)備安全排查治理報告》；檢查主要負(fù)責(zé)人落實月調(diào)度情況形成的《每月XX設(shè)備安全調(diào)度會議紀(jì)要》；檢查日管控、周排查