附表1

金屬非金屬露天礦山平安生產監督檢查表

（平安生產基礎管理）編號:

j二

要

企業名稱負

責

人

聯

系

企業地址

電

話

檢

查年

檢查人員

時月日

間

檢查檢查結備

序檢查內容檢查依據

方式果注

—*相關證照

平安生產許可

查看

1證、采礦許可證

證照

等相關證照的有

效性。

平安生產管理機構及人員資質

平安管理機構設

2置和專職平安管《平安生產

查看

理人員配備。法》第十九

相關

主要負責人、分條、《非煤礦

文件

管平安負責人、礦山企業平

3和相

平安生產管理人安生產許可

關證

員的平安資質。證明施方法》

書

特種作業人員的第五條

4

資質。

平安生產責任制、平安生產管理制度及操作規程的制

二

訂

平安生產責任制查看

5

的建立。相關《平安生產

平安生產管理制文件、法》第十七

6度的制訂和發責任條、《非煤礦

布。制、制礦山企業平

度和安生產許可

平安操作規程的操作證明施方法》

7

制訂和發布。規程第五條

文本

查看

平安生產責任相關

制、平安生產管記錄、

8

理制度和操作規檔案

程的執行。和臺

帳

四技術資料

礦山各期工程初《礦山平安

步設計或開采方杳看法》第八條、

案設計的有關資相關《小型露天

9

料、圖紙，以及圖紙、采石場平安

“三同時”驗收資料生產暫行規

資料。定》第九條

《礦山平安

查看法實施條例》

有關技術資料、

相關第十二條、

10圖紙的更新狀

圖紙、《金屬非金

況。

資料屬礦山平安

規程》4.15

五平安生產教化與培訓

年度職工平安教查看《礦山平安

11

化培訓支配的制相關法實施條例》

定，培訓支配的培訓第三十五條、

完成狀況。記錄《江蘇省平

和檔安條例》第十

案六條

六平安生產投入

《高危行業

企業平安生

平安生產費用的查看產費用財務

12提取和運用狀相關管理暫行方

況。資料法》（財企

[20231478

號）

《企業平安

生產風險抵

平安生產風險抵查看

押金管理暫

13押金的交納狀相關

行方法》（財

況。資料

建[2023]369

號）

七職業危害管理

粉塵、噪聲等職查看《金屬非金

14業危害防治措施相關屬礦山平安

的制定，以及對資料、規程》7.1

存在職業危害場檢測

所的定期檢測狀記錄

況。和臺

帳

查看

《金屬非金

勞動防護用品的相關

15屬礦山平安

配備、發放狀況。發放

規程》4.17

記錄

八平安檢查、隱患排查整改

查看

《平安生產

企業組織平安生相關

16法》第三十八

產檢查的狀況。記錄、

條

臺帳

查看

事故隱患排查及相關《平安生產

整改落實狀況，記錄、事故隱患排

17

以及監控措施的臺帳查治理暫行

制訂、落實狀況。和資規定》

料

九應急救援和事故管理

建立應急救援組查看《平安生產

18

織或配備應急救相關法》第六十九

援人員的狀況，文件、條、《非煤礦

或與鄰近專業救資料礦山企業平

援隊伍簽訂救援和記安生產許可

協議，以及應急錄證明施方法》

救援預案的制訂第五條

和演練狀況。

查看《生產平安

生產平安事故的

相關事故報告和

19上報、處理以及

檔案、調查處理條

檔案建立狀況。

臺帳例》第九條

檢

*查

看

檢查人員（簽字）：

企

業

去負責人（簽

看

字）：單位蓋章

備注：1.本表列出了各級安監部門對金屬非金屬露天礦山平安生產基礎管理進

行監督檢查的基本要點，各級安監部門可參照本表格式，制訂適合本

地區實際的監督檢查表。

2.每次檢查時，應依據所確定的檢查重點，填寫相應內容。不符合規定

要求的檢查項目，應注明具體內容。

3.檢查結束后填寫“檢查看法”時，應寫明檢查的結論性看法；須要企

業限期整改的，應出具相應的文書。

4.本表一式兩份，一份由組織檢查單位存檔，一份交被檢查單位。

附表2

金屬非金屬露天礦山平安生產監督檢查表

（生產作業現場平安狀況）編號:

王要

企業名稱負責

人

聯系

企業地址

電話

檢查地點檢查年

或名稱時間月日

檢查人

員

檢查檢查結備

序檢查內容檢查依據

方式果注

—采場基本狀況

”采剝并舉，剝離

先行”的開采原《金屬非

則，以及自上而現場金屬礦山

1

下、臺階式（或分查看平安規程》

層式）開采方式的5.1.2

實際執行狀況。

開采工作面的臺

階高度、坡面角、

結合

平臺寬度、最終邊《金屬非

設計

坡角等采場要素金屬礦山

2文件

與《金屬非金屬礦平安規程》

現場

山平安規程》及設5.2.1

查看

計文件要求是否

相符合。

礦山對邊坡進行

定期觀測和檢查查看

狀況。有關《金屬非

是否存在超挖坡檢查金屬礦山

3

底的現象。有潛在記錄，平安規程》

滑坡緊急的地段現場5.2.5

是否實行了治理查看

措施。

礦區邊界及廢棄《金屬非

巷道、陷坑、水倉金屬礦山

現場

4等地段設置圍欄平安規程》

查看

或警示標記的設5.1.9,

置狀況。5.2.5.1

5采場人行通道的現場《金屬非

平安標記和照明。查看金屬礦山

平安規程》

5.1.12

采場邊幫是否存《金屬非

在浮石，采剝工作現場金屬礦山

6

面是否形成傘檐、查看平安規程》

空洞。5.2.5.7

采場作業人員佩

《金屬非

戴八運用勞動防護

現場金屬礦山

7用品狀況。

查看平安規程》

特種作業人員的

4.17

持證上崗狀況。

采掘設備的平安《金屬非

防護設施、警示標現場金屬礦山

8

記的齊全完好狀查看平安規程》

況。4.6,4.7

《爆破平安規程》查看《金屬非

執行狀況。有關金屬礦山

托付專業爆破隊記錄平安規程》

9

伍進行爆破的，應及相5.1.21

簽訂相關平安管關資《爆破平

理協議。料安規程》

1_運輸平安

運輸道路的技術

參數與符合《金屬

非金屬礦山平安

《金屬非

規程》及設計文件

現場金屬礦山

10要求是否相符。

查看平安規程》

運輸道路上護欄、

5.3.2.6

擋車墻等平安防

護設施的設置、完

好狀況。

《非煤礦

查看礦山企業

企業運輸車輛的有關平安生產

11

平安狀況。檢測許可證明

記錄施方法》第

九條

二供配電平安

礦山電氣設備、線查看

《金屬非

路的避雷、接地裝有關

金屬礦山

12置，以及愛惜罩、記錄，

平安規程》

警示標記的設置現場

5.8.1

狀況；避雷、接地查看

裝置的定期檢測、

維護狀況。

變電所的避雷系

統是否獨立，是否

有防火、防潮和防《金屬非

止小動物竄入帶現場金屬礦山

13

電部位的措施，過查看平安規程》

流和欠壓愛惜裝5.8.3

置動作是否靈敏

牢靠。

礦用設備供電電

纜的敷設是否符《金屬非

合《金屬非金屬礦現場金屬礦山

14

山平安規程》及有查看平安規程》

關規定的要求，絕5.1.16

緣是否良好。

停、送電作業的工

現場

作票制度執行狀《金屬非

查看，

況，停電作業時驗金屬礦山

15查看

電、掛接地線、加平安規程》

有關

鎖和掛警示牌的5.8.3

記錄

工作程序是否符

合要求。

四防排水

采場、工業場地、

排土場等場所實《金屬非

行的必要的防排現場金屬礦山

16

水措施，排水設查看平安規程》

施、設備的工作狀5.9.1

態。

查看

《金屬非

汛期前防洪措施有關

金屬礦山

17的制訂狀況，防汛記錄，

平安規程》

物資的準備狀況。現場

5.9.1

查看

五排土場

查看

有關

排土作業是否依

記錄，《金屬非

據設計文件要求

結合金屬礦山

18的工藝參數進行，

設計平安規程》

以及排土場的定

文件5.7

期檢查狀況。

現場

查看。

六其他檢查的內容

企業在重要節假

日和重大活動前

須要停產時所實

19行的平安防范措

施，以及復工前進

行平安檢查、平安

教化培訓的狀況。

高溫.、雨季等特殊

20時段企業所實行

的平安措施。

其他