倉庫供應(yīng)商管理制度一、總則1.目的為加強公司倉庫供應(yīng)商管理，規(guī)范供應(yīng)商選擇、評估、采購、交付及后續(xù)管理等流程，確保所采購物資和服務(wù)符合公司要求，保證倉庫物資供應(yīng)的及時性、準確性和質(zhì)量穩(wěn)定性，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司倉庫所有物資及服務(wù)的供應(yīng)商管理工作，包括但不限于原材料、零部件、包裝材料、辦公用品、設(shè)備維護保養(yǎng)服務(wù)等。3.職責(zé)分工采購部門負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、篩選、評估和選定工作。與供應(yīng)商簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。協(xié)調(diào)處理與供應(yīng)商的日常溝通、交貨異常等問題。倉庫管理部門參與供應(yīng)商的評估工作，提供物資驗收相關(guān)信息和反饋。負責(zé)倉庫物資的驗收、存儲、發(fā)放等工作，對供應(yīng)商交付的物資進行質(zhì)量和數(shù)量檢驗。定期向采購部門反饋庫存物資使用情況和對供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量意見。質(zhì)量部門制定物資檢驗標準和驗收規(guī)范。參與供應(yīng)商的評估，對供應(yīng)商提供的物資進行質(zhì)量抽檢和檢驗。負責(zé)處理物資質(zhì)量問題，判定不合格品，并監(jiān)督供應(yīng)商的整改情況。財務(wù)部門負責(zé)審核采購合同中的付款條款，辦理貨款支付手續(xù)。對采購成本進行核算和分析，提供財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)支持供應(yīng)商管理決策。二、供應(yīng)商開發(fā)與篩選1.供應(yīng)商信息收集渠道網(wǎng)絡(luò)搜索：利用搜索引擎、行業(yè)網(wǎng)站、B2B平臺等查找相關(guān)物資和服務(wù)的供應(yīng)商信息。行業(yè)推薦：向同行業(yè)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、商會咨詢，獲取推薦的供應(yīng)商名單。供應(yīng)商自薦：接受供應(yīng)商主動提交的合作意向書和相關(guān)資料。內(nèi)部推薦：公司員工、合作伙伴等推薦有合作潛力的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商初步篩選標準資質(zhì)要求具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證（或三證合一營業(yè)執(zhí)照）等相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)文件。具備生產(chǎn)經(jīng)營所需的相關(guān)許可證，如生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證等（根據(jù)物資類別而定）。生產(chǎn)能力擁有與所供產(chǎn)品相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)場地，具備一定的生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)能力，能夠滿足公司的采購需求。生產(chǎn)工藝先進，質(zhì)量控制體系完善，能保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。產(chǎn)品質(zhì)量提供的產(chǎn)品符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范，有質(zhì)量檢測報告或認證文件，如ISO9001質(zhì)量管理體系認證、產(chǎn)品質(zhì)量合格證書等。過往產(chǎn)品質(zhì)量投訴率低，口碑良好。價格水平在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，價格具有競爭力，能提供合理的報價和成本分析。對于長期合作的供應(yīng)商，有價格調(diào)整機制和優(yōu)惠政策。服務(wù)能力具備良好的售后服務(wù)體系，能及時響應(yīng)客戶需求，處理產(chǎn)品質(zhì)量問題、退換貨等事宜。交貨準時率高，能按照合同約定時間交付物資。3.供應(yīng)商初步篩選流程采購部門收集供應(yīng)商信息后，進行整理和分類：將收集到的供應(yīng)商信息按照物資類別、地區(qū)等進行分類，建立供應(yīng)商信息庫。依據(jù)初步篩選標準進行審核：采購部門對供應(yīng)商信息進行逐一審核，剔除明顯不符合要求的供應(yīng)商。實地考察（如有需要）：對于重要物資或初次合作的關(guān)鍵供應(yīng)商，采購部門可組織相關(guān)人員進行實地考察。考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備狀況、質(zhì)量管理體系、人員配備等，形成考察報告。確定初步合格供應(yīng)商名單：采購部門根據(jù)審核和考察結(jié)果，確定初步合格供應(yīng)商名單，并將名單提交給質(zhì)量部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門征求意見。三、供應(yīng)商評估1.評估周期對初步合格供應(yīng)商每年至少進行一次全面評估。對于出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨延遲等異常情況的供應(yīng)商，應(yīng)及時進行專項評估。2.評估指標及權(quán)重質(zhì)量（40%）物資檢驗合格率：統(tǒng)計供應(yīng)商所供物資在一定時期內(nèi)的檢驗合格數(shù)量與總交付數(shù)量的比例。質(zhì)量問題投訴率：統(tǒng)計公司內(nèi)部及客戶對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴次數(shù)與采購總量的比例。質(zhì)量改進能力：評估供應(yīng)商對質(zhì)量問題的響應(yīng)速度、整改措施的有效性以及預(yù)防措施的制定情況。交貨（30%）交貨準時率：統(tǒng)計供應(yīng)商按時交貨的次數(shù)與總交貨次數(shù)的比例。交貨周期穩(wěn)定性：考察供應(yīng)商交貨周期的波動情況，是否能保持相對穩(wěn)定。緊急訂單響應(yīng)能力：評估供應(yīng)商對公司緊急訂單的處理速度和配合程度。價格（15%）價格合理性：對比市場同類產(chǎn)品價格，評估供應(yīng)商報價是否合理。價格調(diào)整靈活性：考察供應(yīng)商在原材料價格波動等情況下，能否根據(jù)實際情況合理調(diào)整價格。服務(wù)（15%）售前服務(wù)：包括產(chǎn)品咨詢、技術(shù)支持、樣品提供等方面的服務(wù)質(zhì)量。售后服務(wù)：如產(chǎn)品維修、退換貨處理、客戶反饋響應(yīng)等方面的服務(wù)水平。合作配合度：評估供應(yīng)商與公司各部門在合作過程中的溝通協(xié)作情況、配合積極性等。3.評估方法數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：采購部門、倉庫管理部門和質(zhì)量部門定期收集和整理與供應(yīng)商相關(guān)的數(shù)據(jù)，如物資檢驗記錄、交貨記錄、質(zhì)量投訴記錄等，進行統(tǒng)計分析，得出各項評估指標的得分。問卷調(diào)查：向公司內(nèi)部使用部門、倉庫管理部門等相關(guān)人員發(fā)放問卷，征求他們對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交貨服務(wù)等方面的意見和評價，作為評估的參考。現(xiàn)場評審：對部分重要供應(yīng)商，可組織相關(guān)人員到供應(yīng)商現(xiàn)場進行評審，查看其生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、物流管理等實際情況，直接獲取評估信息。4.評估結(jié)果分級優(yōu)秀供應(yīng)商（90分及以上）：各項評估指標表現(xiàn)出色，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，交貨及時，價格合理，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，在同行業(yè)中具有較強競爭力，是公司長期合作的首選對象。良好供應(yīng)商（7089分）：整體表現(xiàn)較好，基本能滿足公司要求，但在某些方面可能存在一些小的不足，需要持續(xù)改進，可作為主要合作供應(yīng)商之一。合格供應(yīng)商（6069分）：能達到公司基本要求，但在質(zhì)量、交貨或服務(wù)等方面存在一定問題，需要加強管理和監(jiān)督，給予一定期限進行整改，整改后仍不合格的考慮淘汰。不合格供應(yīng)商（60分以下）：存在嚴重質(zhì)量問題、交貨延遲、服務(wù)差等情況，已不符合公司合作要求，應(yīng)及時終止合作關(guān)系。5.評估結(jié)果應(yīng)用優(yōu)秀供應(yīng)商在采購政策上給予傾斜，如增加采購份額、優(yōu)先付款、給予一定的價格優(yōu)惠等。邀請參與公司相關(guān)業(yè)務(wù)合作項目，如新產(chǎn)品研發(fā)合作、聯(lián)合質(zhì)量改進項目等。進行公開表彰和宣傳，提升其在公司內(nèi)部及行業(yè)內(nèi)的知名度。良好供應(yīng)商保持正常合作關(guān)系，鼓勵其繼續(xù)改進，定期溝通交流，共同探討優(yōu)化合作方案。在采購合同續(xù)簽、訂單分配等方面給予適當考慮，但可根據(jù)其改進情況進行動態(tài)調(diào)整。合格供應(yīng)商發(fā)出書面整改通知，明確指出存在的問題和整改要求，要求其在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢。加強對其供應(yīng)物資的檢驗頻次和力度，密切關(guān)注其供貨情況和質(zhì)量穩(wěn)定性。不合格供應(yīng)商立即停止與不合格供應(yīng)商的采購合作，收回未執(zhí)行完畢的采購訂單。通知財務(wù)部門停止相關(guān)貨款支付流程。將不合格供應(yīng)商信息記錄在公司供應(yīng)商黑名單中，限制其未來與公司合作的機會。四、采購合同管理1.合同簽訂流程采購部門起草采購合同：根據(jù)采購需求和與供應(yīng)商協(xié)商的結(jié)果，起草采購合同文本。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責(zé)任等條款。相關(guān)部門審核合同質(zhì)量部門審核合同中的質(zhì)量條款，確保所采購物資符合公司質(zhì)量要求。財務(wù)部門審核合同中的付款條款，確保付款方式和期限合理，符合公司財務(wù)規(guī)定。倉庫管理部門審核合同中的交貨地點、交貨時間等條款，確保與倉庫收貨安排相匹配。采購部門與供應(yīng)商簽訂合同：采購部門根據(jù)各部門審核意見對合同進行修改完善后，與供應(yīng)商簽訂正式采購合同，并加蓋公司合同專用章。2.合同執(zhí)行跟蹤采購部門負責(zé)合同執(zhí)行跟蹤：定期檢查供應(yīng)商的生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等，確保供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。建立合同執(zhí)行臺賬：詳細記錄合同執(zhí)行過程中的各項信息，如訂單下達時間、發(fā)貨日期、預(yù)計到貨日期、實際到貨日期、驗收情況、付款記錄等，便于及時掌握合同執(zhí)行動態(tài)。及時溝通協(xié)調(diào)：如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，如交貨延遲、質(zhì)量問題等，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施解決問題，并跟蹤問題解決進度。3.合同變更與解除合同變更：在合同執(zhí)行過程中，如因市場變化、公司需求調(diào)整等原因需要變更合同條款，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的條款內(nèi)容、生效時間等，并經(jīng)過相關(guān)部門審核。合同解除：如因供應(yīng)商嚴重違約、不可抗力等原因需要解除合同，采購部門應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，及時通知財務(wù)部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門，并做好善后處理工作，如物資清理、貨款結(jié)算等。五、供應(yīng)商交貨管理1.交貨通知供應(yīng)商應(yīng)在交貨前[X]天向采購部門發(fā)送交貨通知，明確交貨日期、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、運輸方式等信息。采購部門收到交貨通知后，應(yīng)及時通知倉庫管理部門做好收貨準備。2.交貨要求供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的交貨時間、交貨地點、交貨方式進行交貨。物資包裝應(yīng)符合運輸和存儲要求，確保物資在運輸過程中不受損壞。供應(yīng)商應(yīng)提供完整的交貨資料，如送貨清單、質(zhì)量檢驗報告、合格證等。3.交貨驗收倉庫管理部門在收到供應(yīng)商交貨后，應(yīng)按照物資驗收標準及時進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、性能指標等。質(zhì)量部門應(yīng)按照一定比例對物資進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時判定不合格品，并通知采購部門與供應(yīng)商溝通處理。驗收合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商退換貨、補貨等事宜。4.交貨延遲處理如供應(yīng)商出現(xiàn)交貨延遲情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，了解延遲原因，并要求供應(yīng)商給出預(yù)計交貨時間。對于因供應(yīng)商自身原因?qū)е碌慕回浹舆t，采購部門應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任，如扣除違約金等。若交貨延遲影響到公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，采購部門應(yīng)與相關(guān)部門協(xié)商解決方案，如調(diào)整生產(chǎn)計劃、尋找替代供應(yīng)商等。六、供應(yīng)商付款管理1.付款申請流程采購部門在收到供應(yīng)商的發(fā)票及送貨清單等結(jié)算資料后，對其進行審核。審核內(nèi)容包括發(fā)票的真實性、合法性、與合同的一致性，送貨清單與實際到貨情況的相符性等。審核無誤后，采購部門填寫付款申請單，注明供應(yīng)商名稱、合同編號、付款金額、付款方式等信息，并附上相關(guān)審核資料。付款申請單依次提交采購部門負責(zé)人、財務(wù)部門審核。財務(wù)部門審核重點包括付款金額準確性、付款方式合規(guī)性、資金安排合理性等。財務(wù)部門審核通過后，報總經(jīng)理審批。總經(jīng)理根據(jù)公司資金狀況和采購合同執(zhí)行情況進行審批。審批通過后，財務(wù)部門按照公司付款流程辦理貨款支付手續(xù)。2.付款方式公司根據(jù)與供應(yīng)商的合作情況和采購合同約定，選擇合適的付款方式，常見的付款方式有：貨到驗收合格后[X]天內(nèi)付款。分期付款，如合同簽訂后支付一定比例定金，貨到驗收合格后支付一定比例貨款，質(zhì)保期滿后支付剩余貨款。銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等票據(jù)支付（根據(jù)實際情況和雙方協(xié)商確定）。3.付款異常處理如因供應(yīng)商發(fā)票開具問題、結(jié)算資料不全等導(dǎo)致付款延遲或無法支付，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商及時溝通解決，要求其盡快補齊相關(guān)資料。若因公司資金緊張等特殊原因需要延遲付款，采購部門應(yīng)提前與供應(yīng)商協(xié)商并取得其同意，同時做好記錄和跟蹤，確保后續(xù)按約定付款。七、供應(yīng)商關(guān)系維護1.定期溝通機制采購部門每月組織召開一次供應(yīng)商溝通會議，與供應(yīng)商就采購業(yè)務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨服務(wù)等方面進行溝通交流，及時解決合作中存在的問題。建立供應(yīng)商溝通微信群或其他溝通平臺，方便日常工作中的信息傳遞和問題溝通，采購部門應(yīng)安排專人負責(zé)群內(nèi)信息管理，及時回復(fù)供應(yīng)商的咨詢和反饋。2.供應(yīng)商培訓(xùn)與輔導(dǎo)根據(jù)公司需求和供應(yīng)商實際情況，定期組織供應(yīng)商進行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括公司產(chǎn)品質(zhì)量要求、生產(chǎn)工藝改進、物流配送規(guī)范等方面，提升供應(yīng)商的服務(wù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量。對于新加入的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)安排專人進行輔導(dǎo)，幫助其熟悉公司的采購流程、質(zhì)量標準等要求，確保其能順利開展合作。3.供應(yīng)商激勵措施物質(zhì)激勵：設(shè)立供應(yīng)商獎勵基金，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予現(xiàn)金獎勵，如在年度供應(yīng)商評估中被評為優(yōu)秀供應(yīng)商的，給予一定金額的獎金。精神激勵：通過公司內(nèi)部通報表揚、頒發(fā)榮譽證書等方式，對優(yōu)秀供應(yīng)商進行公開表彰，提高其在公司內(nèi)部及行業(yè)內(nèi)的聲譽。合作機會激勵：對于長期合作且表現(xiàn)良好的供應(yīng)商，在新項目采購、新產(chǎn)