科研樣品樣機(jī)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司科研樣品樣機(jī)的管理，規(guī)范樣品樣機(jī)的申請(qǐng)、使用、維護(hù)、保管及處置等流程，確保科研工作的順利進(jìn)行，提高公司資源利用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及科研樣品樣機(jī)管理的部門(mén)和人員，包括但不限于研發(fā)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等。3.基本原則科學(xué)管理原則：建立科學(xué)合理的管理流程，確保樣品樣機(jī)管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)和人員在樣品樣機(jī)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。高效利用原則：充分發(fā)揮樣品樣機(jī)的作用，提高其使用效率，避免資源浪費(fèi)。安全保密原則：加強(qiáng)對(duì)樣品樣機(jī)的安全管理，確保其安全可靠，同時(shí)做好保密工作，防止公司技術(shù)秘密泄露。二、管理職責(zé)1.研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)提出科研樣品樣機(jī)的需求申請(qǐng)，明確樣品樣機(jī)的規(guī)格、性能、數(shù)量等要求。負(fù)責(zé)組織樣品樣機(jī)的研發(fā)、試制工作，確保樣品樣機(jī)符合技術(shù)要求。負(fù)責(zé)對(duì)樣品樣機(jī)進(jìn)行技術(shù)評(píng)估和驗(yàn)收，填寫(xiě)相關(guān)評(píng)估和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.技術(shù)部門(mén)協(xié)助研發(fā)部門(mén)進(jìn)行樣品樣機(jī)的技術(shù)設(shè)計(jì)和方案論證。負(fù)責(zé)對(duì)樣品樣機(jī)的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行審核和確認(rèn)。參與樣品樣機(jī)的驗(yàn)收工作，提供技術(shù)支持和意見(jiàn)。3.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)研發(fā)部門(mén)的要求，負(fù)責(zé)樣品樣機(jī)的生產(chǎn)制造工作，確保生產(chǎn)質(zhì)量和進(jìn)度。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的樣品樣機(jī)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，建立生產(chǎn)臺(tái)賬。協(xié)助研發(fā)部門(mén)進(jìn)行樣品樣機(jī)的調(diào)試和測(cè)試工作。4.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)制定樣品樣機(jī)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃。對(duì)樣品樣機(jī)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)，確保其符合質(zhì)量要求。對(duì)檢驗(yàn)不合格的樣品樣機(jī)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。5.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)研發(fā)部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)的需求，負(fù)責(zé)樣品樣機(jī)所需原材料、零部件的采購(gòu)工作。確保采購(gòu)的原材料、零部件質(zhì)量合格、價(jià)格合理，并按時(shí)到貨。6.設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)樣品樣機(jī)所需設(shè)備的配置、調(diào)試和維護(hù)工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。建立設(shè)備臺(tái)賬，記錄設(shè)備的使用情況和維護(hù)記錄。7.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)樣品樣機(jī)的出入庫(kù)管理，建立庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬物相符。對(duì)樣品樣機(jī)進(jìn)行妥善保管，做好防潮、防火、防盜等工作。定期對(duì)庫(kù)存樣品樣機(jī)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題。8.使用部門(mén)負(fù)責(zé)樣品樣機(jī)的領(lǐng)用、使用和歸還工作，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用樣品樣機(jī)。對(duì)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)，并協(xié)助進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)對(duì)樣品樣機(jī)進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保其性能良好。9.項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)科研項(xiàng)目中的樣品樣機(jī)管理工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。定期組織召開(kāi)樣品樣機(jī)管理工作會(huì)議，及時(shí)解決管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)樣品樣機(jī)管理工作進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。三、樣品樣機(jī)申請(qǐng)與審批1.申請(qǐng)流程研發(fā)部門(mén)或其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)科研項(xiàng)目或工作需要，填寫(xiě)《科研樣品樣機(jī)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明樣品樣機(jī)的名稱(chēng)、規(guī)格、性能、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等信息。將申請(qǐng)表提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)的必要性、合理性進(jìn)行審核，并簽署意見(jiàn)。申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，提交給項(xiàng)目管理部門(mén)進(jìn)行匯總和初審。項(xiàng)目管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)的申請(qǐng)進(jìn)行綜合平衡，審核申請(qǐng)的可行性和資源配置情況，并簽署初審意見(jiàn)。初審?fù)ㄟ^(guò)的申請(qǐng)表提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、科研計(jì)劃和資源狀況，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。2.審批權(quán)限一般科研樣品樣機(jī)的申請(qǐng)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜或涉及重要科研項(xiàng)目的樣品樣機(jī)申請(qǐng)，需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，由公司總經(jīng)理審批。3.申請(qǐng)變更如果在樣品樣機(jī)申請(qǐng)過(guò)程中需要對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行變更，如規(guī)格、數(shù)量、用途等，申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)《科研樣品樣機(jī)申請(qǐng)變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明變更的原因和具體內(nèi)容。變更申請(qǐng)表按照申請(qǐng)流程進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可進(jìn)行變更。四、樣品樣機(jī)采購(gòu)與制造1.采購(gòu)方式根據(jù)樣品樣機(jī)的需求和實(shí)際情況，可選擇以下采購(gòu)方式：直接采購(gòu)：對(duì)于市場(chǎng)上有現(xiàn)貨、價(jià)格透明、交貨期短的樣品樣機(jī)，可直接向供應(yīng)商采購(gòu)。詢(xún)價(jià)采購(gòu)：對(duì)于規(guī)格明確、技術(shù)要求相對(duì)簡(jiǎn)單的樣品樣機(jī)，可通過(guò)向多家供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。招標(biāo)采購(gòu)：對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、對(duì)公司發(fā)展具有重要影響的樣品樣機(jī)，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等形式，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照公司采購(gòu)管理制度的要求，組織實(shí)施采購(gòu)工作，確保采購(gòu)過(guò)程的合規(guī)、透明。2.制造流程如果樣品樣機(jī)需要自行制造，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)研發(fā)部門(mén)提供的技術(shù)要求和圖紙，制定詳細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃和工藝流程。生產(chǎn)部門(mén)按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，嚴(yán)格控制生產(chǎn)質(zhì)量和進(jìn)度。在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)做好各項(xiàng)記錄，包括原材料采購(gòu)記錄、生產(chǎn)過(guò)程記錄、檢驗(yàn)記錄等。質(zhì)量部門(mén)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全程質(zhì)量監(jiān)控，按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品樣機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，將剩余的原材料、零部件等進(jìn)行妥善保管。五、樣品樣機(jī)驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備研發(fā)部門(mén)在樣品樣機(jī)制造完成或采購(gòu)到貨后，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和人員成立驗(yàn)收小組，明確驗(yàn)收小組成員的職責(zé)。驗(yàn)收小組根據(jù)樣品樣機(jī)的技術(shù)要求和合同約定，制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法和驗(yàn)收流程等。驗(yàn)收小組提前通知供應(yīng)商或生產(chǎn)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，要求其提供樣品樣機(jī)的相關(guān)資料，如技術(shù)文件、測(cè)試報(bào)告、質(zhì)量證明文件等。2.驗(yàn)收內(nèi)容技術(shù)性能驗(yàn)收：按照樣品樣機(jī)的技術(shù)要求，對(duì)其各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證，確保達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量驗(yàn)收：檢查樣品樣機(jī)的外觀質(zhì)量、裝配質(zhì)量、零部件質(zhì)量等，確保無(wú)明顯缺陷和質(zhì)量問(wèn)題。資料驗(yàn)收：審核供應(yīng)商或生產(chǎn)部門(mén)提供的技術(shù)文件、測(cè)試報(bào)告、質(zhì)量證明文件等資料是否齊全、真實(shí)、有效。3.驗(yàn)收流程供應(yīng)商或生產(chǎn)部門(mén)向驗(yàn)收小組提交樣品樣機(jī)及相關(guān)資料。驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案進(jìn)行驗(yàn)收，可采用現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、檢查、查閱資料等方式進(jìn)行。驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)樣品樣機(jī)存在問(wèn)題，驗(yàn)收小組應(yīng)及時(shí)記錄，并要求供應(yīng)商或生產(chǎn)部門(mén)限期整改。整改完成后，進(jìn)行再次驗(yàn)收，直至符合要求為止。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組填寫(xiě)《科研樣品樣機(jī)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，明確驗(yàn)收結(jié)論，并由驗(yàn)收小組成員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)項(xiàng)目管理部門(mén)備案。六、樣品樣機(jī)使用與維護(hù)1.領(lǐng)用管理使用部門(mén)需要領(lǐng)用樣品樣機(jī)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《科研樣品樣機(jī)領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用樣品樣機(jī)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。將申請(qǐng)表提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，如庫(kù)存有貨，辦理樣品樣機(jī)的出庫(kù)手續(xù)，并將樣品樣機(jī)發(fā)放給使用部門(mén)。使用部門(mén)在領(lǐng)用樣品樣機(jī)時(shí)，應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理交接手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。2.使用規(guī)范使用部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用樣品樣機(jī)，不得擅自更改其技術(shù)參數(shù)和使用方法。在使用過(guò)程中，應(yīng)做好使用記錄，包括使用時(shí)間、使用人員、使用情況等，以便追溯和查詢(xún)。使用部門(mén)如需對(duì)樣品樣機(jī)進(jìn)行功能擴(kuò)展或改造，應(yīng)提前向研發(fā)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。3.維護(hù)保養(yǎng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)樣品樣機(jī)進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，定期檢查其運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理故障隱患。設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)樣品樣機(jī)所需設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。對(duì)于需要定期校準(zhǔn)或檢測(cè)的樣品樣機(jī)，使用部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和要求，將其送相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢測(cè)。4.借用與歸還如果因工作需要，其他部門(mén)或單位需要借用公司的樣品樣機(jī)，應(yīng)填寫(xiě)《科研樣品樣機(jī)借用申請(qǐng)表》，注明借用樣品樣機(jī)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、借用時(shí)間、借用用途等信息。將申請(qǐng)表提交給樣品樣機(jī)的管理部門(mén)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，辦理借用手續(xù)。借用部門(mén)應(yīng)與管理部門(mén)簽訂借用協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。借用期限屆滿(mǎn)后，借用部門(mén)應(yīng)及時(shí)歸還樣品樣機(jī)，并與管理部門(mén)辦理歸還手續(xù)。歸還時(shí)，管理部門(mén)應(yīng)對(duì)樣品樣機(jī)進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有損壞或丟失情況，借用部門(mén)應(yīng)照價(jià)賠償。七、樣品樣機(jī)保管1.倉(cāng)庫(kù)保管倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的樣品樣機(jī)倉(cāng)庫(kù)，對(duì)樣品樣機(jī)進(jìn)行分類(lèi)存放，確保存放環(huán)境符合要求。對(duì)樣品樣機(jī)進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)明樣品樣機(jī)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、入庫(kù)時(shí)間、存放位置等信息，便于查找和管理。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)庫(kù)存樣品樣機(jī)的數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等是否與臺(tái)賬一致，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。2.特殊保管要求對(duì)于一些特殊的樣品樣機(jī)，如易燃易爆、有毒有害、精密貴重等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定采取特殊的保管措施，確保其安全。對(duì)于有保質(zhì)期要求的樣品樣機(jī)，應(yīng)定期檢查其保質(zhì)期，在保質(zhì)期屆滿(mǎn)前及時(shí)進(jìn)行處理，避免造成浪費(fèi)。八、樣品樣機(jī)處置1.處置方式樣品樣機(jī)的處置方式包括報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、捐贈(zèng)等。報(bào)廢：對(duì)于已無(wú)法使用、技術(shù)落后、損壞嚴(yán)重且無(wú)修復(fù)價(jià)值的樣品樣機(jī)，由使用部門(mén)填寫(xiě)《科研樣品樣機(jī)報(bào)廢申請(qǐng)表》，說(shuō)明報(bào)廢原因和處理意見(jiàn)。將申請(qǐng)表提交給設(shè)備管理部門(mén)進(jìn)行技術(shù)鑒定，設(shè)備管理部門(mén)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)樣品樣機(jī)進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的申請(qǐng)表，提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理報(bào)廢手續(xù)，并對(duì)報(bào)廢樣品樣機(jī)進(jìn)行妥善處理。轉(zhuǎn)讓?zhuān)簩?duì)于仍具有一定使用價(jià)值，但公司不再需要的樣品樣機(jī)，可進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓前，由使用部門(mén)填寫(xiě)《科研樣品樣機(jī)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)表》，說(shuō)明轉(zhuǎn)讓原因、轉(zhuǎn)讓對(duì)象、轉(zhuǎn)讓價(jià)格等信息。將申請(qǐng)表提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，按照公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓操作，并辦理相關(guān)手續(xù)。捐贈(zèng)：對(duì)于符合公司捐贈(zèng)政策的樣品樣機(jī)，可進(jìn)行捐贈(zèng)。捐贈(zèng)前，由使用部門(mén)填寫(xiě)《科研樣品樣機(jī)捐贈(zèng)申請(qǐng)表》，說(shuō)明捐贈(zèng)原因、捐贈(zèng)對(duì)象、捐贈(zèng)內(nèi)容等信息。將申請(qǐng)表提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，按照公司捐贈(zèng)管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行捐贈(zèng)操作，并辦理相關(guān)手續(xù)。2.處置審批樣品樣機(jī)的處置審批權(quán)限與申請(qǐng)審批權(quán)限一致。對(duì)于涉及金額較大、重要的樣品樣機(jī)處置，需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，由公司總經(jīng)理審批。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查項(xiàng)目管理部門(mén)定期對(duì)公司科研樣品樣機(jī)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括申請(qǐng)審批、采購(gòu)制造、驗(yàn)收、使用維護(hù)、保管處置等環(huán)節(jié)。監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員等方式進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情