布料原材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司布料原材料的管理，規(guī)范采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保布料原材料的質(zhì)量，降低成本，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及布料原材料管理的部門和人員，包括采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、質(zhì)量控制部等。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：確保所采購(gòu)、使用的布料原材料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制布料原材料的采購(gòu)成本、儲(chǔ)存成本和使用成本。3.流程規(guī)范原則：明確各環(huán)節(jié)的工作流程和職責(zé)，嚴(yán)格按照規(guī)定程序操作，確保管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。4.責(zé)任追究原則：對(duì)在布料原材料管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，編制布料原材料采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)上級(jí)審批后組織實(shí)施采購(gòu)。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估和管理。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，確保合同條款符合公司要求，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.及時(shí)了解市場(chǎng)行情，掌握布料原材料價(jià)格動(dòng)態(tài)，為降低采購(gòu)成本提供信息支持。（二）倉(cāng)庫(kù)1.負(fù)責(zé)布料原材料的驗(yàn)收入庫(kù)工作，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確保入庫(kù)原材料符合要求。2.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件，對(duì)布料原材料進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)措施，防止原材料受損、變質(zhì)。3.建立庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，確保賬物相符，及時(shí)上報(bào)庫(kù)存異常情況。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料申請(qǐng)，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放布料原材料，并做好發(fā)放記錄。（三）生產(chǎn)部1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排布料原材料的使用，提高原材料利用率，降低浪費(fèi)。2.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)布料原材料質(zhì)量問題或異常情況，及時(shí)通知質(zhì)量控制部和采購(gòu)部。3.配合倉(cāng)庫(kù)做好布料原材料的盤點(diǎn)工作。（四）質(zhì)量控制部1.制定布料原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的布料原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.對(duì)檢驗(yàn)合格的布料原材料出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格的原材料提出處理意見。3.對(duì)生產(chǎn)過程中使用的布料原材料進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)以及庫(kù)存情況，提前[X]天向采購(gòu)部提交布料原材料采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部收到采購(gòu)申請(qǐng)后，結(jié)合庫(kù)存余量和市場(chǎng)供應(yīng)情況，進(jìn)行綜合分析，編制布料原材料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)的原材料品種、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)計(jì)劃如有調(diào)整，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并說明調(diào)整原因和調(diào)整后的計(jì)劃安排。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部應(yīng)通過多種渠道收集布料原材料供應(yīng)商信息，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作情況等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格變動(dòng)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商采取警告、淘汰等措施。（三）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)的原材料品種、數(shù)量、規(guī)格、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間等詳細(xì)信息。2.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向相關(guān)部門匯報(bào)。3.采購(gòu)過程中，如因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等原因需要調(diào)整采購(gòu)價(jià)格，采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂價(jià)格調(diào)整協(xié)議。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)在收到布料原材料到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，并根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和場(chǎng)地。2.質(zhì)量控制部應(yīng)提前熟悉布料原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，確保驗(yàn)收工作的順利進(jìn)行。（二）數(shù)量驗(yàn)收1.驗(yàn)收人員按照送貨單或采購(gòu)訂單的要求，對(duì)布料原材料的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商補(bǔ)足或確認(rèn)實(shí)際到貨數(shù)量。2.對(duì)于數(shù)量較大或批量到貨的布料原材料，可采取抽檢的方式進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，但抽檢比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定和要求。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.質(zhì)量控制部按照既定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)布料原材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、色澤、手感、尺寸、物理性能、化學(xué)性能等方面。2.對(duì)于重要的布料原材料或質(zhì)量要求較高的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行全檢；對(duì)于一般性的原材料，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行抽檢。3.檢驗(yàn)合格的布料原材料，質(zhì)量控制部出具檢驗(yàn)報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的原材料，質(zhì)量控制部應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，并出具不合格報(bào)告，明確不合格原因和處理建議。（四）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄布料原材料的驗(yàn)收情況，包括到貨日期、供應(yīng)商名稱、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并妥善保存。2.驗(yàn)收記錄作為原材料質(zhì)量追溯和成本核算的重要依據(jù)，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔保存，保存期限不少于[X]年。五、儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)布料原材料的特性、用途和儲(chǔ)存要求，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、易燃易爆品區(qū)等。2.在每個(gè)儲(chǔ)存區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、物料類別等信息，便于管理和查找。（二）儲(chǔ)存條件控制1.不同類型的布料原材料對(duì)儲(chǔ)存條件有不同的要求，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)原材料的特性，提供適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等條件。2.對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的布料原材料，應(yīng)采取密封包裝、防潮墊、干燥劑等防護(hù)措施；對(duì)于易燃易爆的原材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)布料原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)、季度中盤點(diǎn)和年度大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間安排、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與庫(kù)存臺(tái)賬記錄，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的處理措施，如調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬、追查責(zé)任人等。六、使用管理（一）領(lǐng)料管理1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫領(lǐng)料單，注明所需布料原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給倉(cāng)庫(kù)。2.倉(cāng)庫(kù)收到領(lǐng)料單后，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單內(nèi)容與庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)發(fā)放原材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部補(bǔ)貨，并告知生產(chǎn)部預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。3.領(lǐng)料人員應(yīng)按照領(lǐng)料單上的數(shù)量和規(guī)格領(lǐng)取原材料，不得擅自多領(lǐng)、少領(lǐng)或錯(cuò)領(lǐng)。如有特殊情況需要變更領(lǐng)料數(shù)量，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)過程中，車間管理人員應(yīng)監(jiān)督布料原材料的使用情況，確保原材料的合理使用，避免浪費(fèi)和濫用。2.質(zhì)量控制部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程中布料原材料質(zhì)量的抽檢，如發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問題或使用不當(dāng)?shù)那闆r，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部和相關(guān)部門進(jìn)行整改。（三）剩余物料管理1.生產(chǎn)任務(wù)完成后，車間應(yīng)及時(shí)清理剩余的布料原材料，并辦理退庫(kù)手續(xù)。退庫(kù)的原材料應(yīng)保證質(zhì)量完好、包裝完整。2.倉(cāng)庫(kù)收到退庫(kù)的原材料后，應(yīng)進(jìn)行重新驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，辦理入庫(kù)手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)查明原因，由責(zé)任部門或責(zé)任人負(fù)責(zé)處理。七、不合格品管理（一）不合格品識(shí)別1.質(zhì)量控制部在布料原材料檢驗(yàn)過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)識(shí)別為不合格品，并出具不合格報(bào)告。2.生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題或因其他原因?qū)е庐a(chǎn)品不合格，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量控制部，質(zhì)量控制部進(jìn)行認(rèn)定和處理。（二）不合格品隔離1.對(duì)于識(shí)別出的不合格布料原材料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)立即將其隔離存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，防止不合格品混入合格品中。2.不合格品區(qū)應(yīng)與合格品區(qū)分開，并有專人負(fù)責(zé)管理，確保不合格品不會(huì)被誤用或流轉(zhuǎn)。（三）不合格品處理1.質(zhì)量控制部根據(jù)不合格品的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，提出不合格品處理建議，如退貨、換貨、讓步接收、返工、報(bào)廢等。處理建議應(yīng)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.對(duì)于退貨的不合格品，采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退貨手續(xù)；對(duì)于換貨的不合格品，采購(gòu)部應(yīng)跟蹤供應(yīng)商換貨情況，并確保換回的原材料符合質(zhì)量要求；對(duì)于讓步接收的不合格品，應(yīng)明確使用范圍和使用條件，做好標(biāo)識(shí)和記錄；對(duì)于返工或報(bào)廢的不合格品，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施相應(yīng)的處理措施。（四）不合格品記錄與追溯1.建立不合格布料原材料記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄不合格品的名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、不合格原因、處理方式、處理時(shí)間等信息。不合格品記錄應(yīng)妥善保存，作為質(zhì)量改進(jìn)和追溯的重要依據(jù)。2.對(duì)于因不合格布料原材料導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題或客戶投訴，應(yīng)通過不合格品記錄進(jìn)行追溯，查明問題發(fā)生的原因，采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，防止問題再次發(fā)生。八、成本控制管理（一）采購(gòu)成本控制1.采購(gòu)部應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商談判等方式，合理降低布料原材料的采購(gòu)價(jià)格。在保證質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商。2.與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，爭(zhēng)取更有利的采購(gòu)條款，如批量折扣、付款優(yōu)惠等。3.加強(qiáng)采購(gòu)過程中的成本管理，嚴(yán)格控制采購(gòu)費(fèi)用，如運(yùn)輸費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等。（二）庫(kù)存成本控制1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和市場(chǎng)需求，合理控制布料原材料的庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨。2.優(yōu)化庫(kù)存管理流程，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，減少庫(kù)存占用資金和倉(cāng)儲(chǔ)成本。3.對(duì)庫(kù)存布料原材料進(jìn)行定期清查盤點(diǎn)，及時(shí)處理呆滯物料和報(bào)廢物資，降低庫(kù)存損耗。（三）使用成本控制1.生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)布料原材料的使用管理，提高原材料利用率，降低浪費(fèi)。通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備等方式，減少原材料消耗。2.建立原材料消耗定額管理制度，對(duì)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的原材料消耗進(jìn)行量化考核，督促員工合理使用原材料。九、信息化管理（一）建立管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立布料原材料管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。管理系統(tǒng)應(yīng)涵蓋供應(yīng)商管理、采購(gòu)訂單管理、庫(kù)存管理、質(zhì)量檢驗(yàn)管理、成本核算管理等功能模塊。2.通過管理信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)記錄和更新布料原材料的相關(guān)信息，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，為管理決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、質(zhì)量控制部等相關(guān)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)布料原材料管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作。2.數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、檢驗(yàn)等信息。對(duì)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息共享與查詢1.布料原材料管理信息系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)各部門之間的信息共享，相關(guān)人員可以根據(jù)權(quán)限查詢系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，及時(shí)了解原材料的庫(kù)存情況、采購(gòu)進(jìn)度、質(zhì)量狀況等信息。2.通過信息共享，提高工作效率，減少溝通成本，加強(qiáng)部門之間的協(xié)作與配合。十、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)布料原材料管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)審查采購(gòu)流程、驗(yàn)收環(huán)節(jié)、庫(kù)存管理、成本控制等方面的合規(guī)性和有效性。2.根據(jù)審計(jì)檢查結(jié)果，提出審計(jì)意見和建議，督促相關(guān)部門整改存在的問題，完善管理制度。（二）日常檢查1.采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、質(zhì)量控制部等部門應(yīng)定期對(duì)本部門負(fù)責(zé)的布料原材